048濮阳县科学技术协会部门预算公开.pdf

濮阳县科学技术协会 2019 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县科学技术协会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分濮阳县科学技术协会 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 濮阳县科学技术协会 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2019 年收入预算情况说明 八、关于 2019 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 （四）国有资产占用情况 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县科学技术协会概况 一、主要职能 濮阳县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织，由全县性学 会、协会、研究会和各乡（镇）科协组成，是中共濮阳县委领导下的 人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和发展科技事业 的重要社会力量。 二、部门预算单位构成 纳入濮阳县科学技术协会 2019 年度部门预算的单位包括： 1、濮阳县科技馆 2、濮阳县反邪教协会 3、濮阳县科协办公室 第二部分 濮阳县科学技术协会 2019 年部门预算表 部门公开表 2 单位：百元 一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 濮阳县科学技术协会 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县科学技术协会 2019 年财政拨款收支总预算 227.48 万元， 比 2018 年预算数增加 36.04 万元，增长 18.8%。收入全部为一般公 共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员 经费支出增加。 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 一般公共预算当年拨款规模变化情况 濮阳县科学技术协会 2019 年一般公共预算当年拨款 227.48 万 元，比 2018 年预算数增加 36.04 万元，增长 18.8%。增长原因主要 是工资调整。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出 192.48 万 元，其中：人员经费 175.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 养老保险费、医疗保险费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 17.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、 公务用车运行维护费等。 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县科学技术协会 2019 年“三公”经费预算数为 7 万元，其 中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7 万元，其 中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 7 万元,公务接待费 0 万 元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比基本持平。 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县科学技术协会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县科学技术协会所 有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县科学技术协会 2019 年收 支总预算 227.48 万元。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 濮阳县科学技术协会 2019 年收入预算 227.48 万元，全部为一般 公共预算拨款收入。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 濮阳县科学技术协会 2019 年支出预算 227.48 万元，一般公共预 算支出占 100%，其中基本支出 192.48 万元，占 84.6%；项目支出 35 万元，占 15.4%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县科学技术协会 2019 年机关运行经费支出 17.4 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元，降低 2.8%。主要是压减公用经费。 （二）政府采购支出情况 濮阳县科学技术协会 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府 采购预算事项。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万 元。 2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 0 个，涉及资金 0 万 元。 （四）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县科学技术协会共有车辆 1 辆， 为一般公务用车，办公用房 60 平方米。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 (五)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。