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濮阳县粮食局 2023 年度部门预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县粮食局 2023 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县粮食局 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法 律、法规和政策，拟定全县粮食流通体制和粮油储备管理体 制改革方案及管理办法，并监督执行。 （二）研究拟定全县粮食流通和地方粮油储备中长期规 划和年度粮食总量平衡计划，组织和落实粮食进出口、粮食 总量平衡计划，提出县级粮油的规模和购销计划建议，指导 全县粮食平衡，确保粮食安全。 （三）负责全县粮油储备库管理体系建设；指导并监督 指导全县粮油安全储存、调拨和运输管理工作；管理县级储 备粮油和代储的中央储备粮油、省储备粮油；负责中央专储 粮、甲子粮、506 粮的计划、统计、调拨、轮换的落实工作。 （四）负责组织城镇居民、部队、需要救助的灾区、贫 困地区和以粮代赈所需粮食的供应工作。 （五）负责全县粮食批发市场体系建设；建立粮油市场 信息网络，研究市场动态，搞好市场预测；会同有关部门管 理和指导粮油价格，监督、管理全县粮油市场。 （六）负责全县粮食流通设施、粮油仓储设施及县管国 有粮办工业的规划、布局，落实基建、技改投资；指导、协 调全县粮油收储、销售、加快设施体系建设和利用外资、引 进技术工作；组织、指导全县粮油仓库维修改造工作。 （七）负责所属企业财务、会计管理和内部审计工作、 监管企业的国有资产；负责国家粮油政策性补贴和专项资金 的分配管理以及行业扭亏增盈工作；指导全县粮食系统财 务、会计管理和内部审计工作。 （八）负责全县粮食行业科技进步和产业升级工作；指 导全县粮油质量、计量标准管理和监测监督工作；配合有关 部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为；指导全县粮 办工业的经营与发展。 （九）负责制订全县粮食系统多种经营、主食厨房工程、 农村社会化服务体系建设和城镇连锁经营规划，并监督组织 实施。 （十）负责全县粮食系统思想政治工作、职业道德教育 和精神文明建设；指导全县粮食行业安全生产、减员分流和 再就业工作；归口管理县粮食行业协会及各类专业学会等社 团组织。 （十一）负责局机关及所属企业的机构编制和人事管理 工作；组织实施全县粮食系统教育发展规划，指导行业职工 教育培训工作。 （十二）受县政府委托，对全县粮食市场和粮食行业行 使执法权、执罚权，负责宣传、贯彻落实国家粮食流通法律 法规、方针政策及各类规章制度。受县政府委托，负责做好 县域内粮食流通工作的行政管理、行业指导、监督检查，配 合工商行政管理部门规范粮食经营市场，依法查处、处罚违 犯粮食法律、法规及有关粮食方针政策的行为。 （十三）承办县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县粮食局单位内设机构 7 个，包括：办公室、人事 股、调控股、政策法规股、会计股、行业发展股、监督检查 股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县粮食局 2023 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县粮食局 2023 年收入总计 2908.35 万元，支出总计 2908.35 万元，与 2022 年预算 2291.2 万元相比，收入增加 617.15 万元，增长 26.94%。主要原因：项目增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县粮食局 2023 年收入合计 2908.35 万元，其中： 一般公共预算 1583.70 万元；上年结转结余 1324.65 万元； 政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县粮食局 2023 年支出合计 2908.35 万元，其中：基 本支出 666.50 万元，占 22.92%；项目支出 2241.85 万元，占 77.08%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县粮食局 2023 年一般公共预算收支预算 1583.7 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公 共预算收支预算增加 300.4 万元，增长 23.41%，主要原因： 粮食生产一次性奖励资金项目增加 273 万元，人员工资增加 27.4 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县粮食局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1583.7 万元。 主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.31 万元，占 7.72%；卫生健康支出 10.01 万元，占 0.63%；住房 保障支出 16.15 万元，占 1.02%；粮油物资储备支出 1435.23 万元，占 90.63%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县粮食局 2023 年一般公共预算基本支出 666.5 万 元，其中：人员经费 650 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和 家庭的补助支出；单位日常运转支出 16.5 万元，主要包括： 办公费、电费、差旅费、邮电费、工会经费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县粮食局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县粮食局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数 与 2022 年相比无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相 比无变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无变 化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县粮食局 2023 年机关运行经费支出预算 16.5 万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电 费、差旅费、邮电费、工会经费等支出，比 2022 年减少 0.5 万元，下降 0.5 万元，主要原因：人员减少。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 2908.35 万元，其中人员经 费支出 650 万元，公用经费支出 16.5 万元，项目支出（含其 他运转类和特定目标类项目）2241.85 万元。财政拨款安排 的特定目标类项目共 3 个，支出总额 878.5 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。 无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我部门固定资产总额 66.61 万元，其中， 房屋建筑物 27.67 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他 附件：濮阳县粮食局 2023 年部门预算表 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1,583.70 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1,583.70 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 95.19 10.01 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 273.00 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 16.15 2,506.62 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 7.38 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 1,583.70 本 年 支 出 合 计 2,908.35 1,324.65 年终结转结余 2,908.35 支 出 总 计 2,908.35 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 601 601001 上年结转结余 合计 2,908.35 1,583.70 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 1,583.70 1,583.70 1,324.65 1,324.65 河南省濮阳县粮食局 濮阳县粮食和物资储备服 务中心 2,908.35 1,583.70 1,583.70 1,583.70 1,324.65 1,324.65 2,908.35 1,583.70 1,583.70 1,583.70 1,324.65 1,324.65 部门（单位）名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 601 河南省濮阳县粮食局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 2,908.35 666.50 2,241.85 50.33 2,191.52 2,908.35 666.50 2,241.85 50.33 2,191.52 208 05 01 行政单位离退休 22.99 208 05 02 1.06 208 05 05 23.42 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.78 210 11 01 行政单位医疗 5.46 210 11 02 事业单位医疗 4.55 213 01 99 其他农业农村支出 273.00 221 02 01 住房公积金 16.15 222 01 01 行政运行 128.37 6.06 222 01 02 一般行政管理事务 7.56 7.56 222 01 50 事业运行 222 01 99 其他粮油物资事务支出 222 04 01 储备粮油补贴 229 99 99 其他支出 46.94 3.74 3.74 273.00 273.00 6.06 7.56 426.58 1,344.11 1,344.11 44.27 1,299.84 600.00 600.00 600.00 7.38 7.38 7.38 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1,583.7 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,583.7 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1,583.70 1,583.70 1,583.70 91.45 91.45 91.45 10.01 10.01 10.01 273.00 273.00 273.00 1,583.7 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 16.15 16.15 16.15 1,193.09 1,193.09 1,193.09 1,583.70 1,583.70 1,583.70 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 1,583.70 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 601 河南省濮阳县粮食局 其他运转类 特定目标类 1,583.70 666.50 917.20 38.70 878.50 1,583.70 666.50 917.20 38.70 878.50 208 05 01 行政单位离退休 22.99 22.99 208 05 02 1.06 1.06 208 05 05 23.42 23.42 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 43.20 43.20 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 210 11 01 行政单位医疗 5.46 5.46 210 11 02 事业单位医疗 4.55 4.55 213 01 99 其他农业农村支出 273.00 221 02 01 住房公积金 16.15 16.15 222 01 01 行政运行 122.31 122.31 222 01 02 一般行政管理事务 222 01 50 事业运行 426.58 222 01 99 其他粮油物资事务支出 38.70 38.70 222 04 01 储备粮油补贴 600.00 600.00 5.50 273.00 273.00 5.50 5.50 426.58 38.70 600.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 666.50 650.00 16.50 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 11.00 11.00 3030101 离退休费 13.05 13.05 工资福利支出 23.42 23.42 3030202 离休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 41.04 41.04 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 2.16 2.16 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.31 0.31 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.47 0.47 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 10.01 10.01 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 16.15 16.15 30101 基本工资 50501 工资福利支出 108.89 108.89 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 8.41 8.41 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 13.90 13.90 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 14.64 14.64 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 19.54 19.54 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 14.79 14.79 3023901 办公经费 7.18 7.18 工资福利支出 3.46 3.46 3019905 公务交通补贴 50201 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 310.64 310.64 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 21.31 21.31 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 9.63 9.63 30211 差旅费 50201 办公经费 2.00 2.00 30201 办公费 50201 办公经费 5.50 5.50 30206 电费 50201 办公经费 3.00 3.00 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30228 工会经费 50201 办公经费 4.00 4.00 30108 3010702 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 601 303 02 303 01 301 08 303 02 303 01 河南省濮阳县粮 食局 退休人员个人支 出 离休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 退休人员健康休 养费 离休人员健康休 养费 其他对个人和家 庭的补助 单位：万元 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 2,908.35 1,583.70 1,583.70 1,324.65 2,908.35 1,583.70 1,583.70 1,324.65 509 05 离退休费 11.00 11.00 11.00 509 05 离退休费 13.05 13.05 13.05 505 01 工资福利支出 23.42 23.42 23.42 509 05 离退休费 41.04 41.04 41.04 509 05 离退休费 2.16 2.16 2.16 509 99 其他对个人和家 庭补助 3.74 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 303 99 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.31 0.31 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 0.47 0.47 0.47 301 10 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 10.01 10.01 10.01 310 99 其他资本性支出 503 99 其他资本性支出 273.00 273.00 273.00 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 16.15 16.15 16.15 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 108.89 108.89 108.89 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 8.41 8.41 8.41 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 13.90 13.90 13.90 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 14.64 14.64 14.64 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 19.54 19.54 19.54 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 14.79 14.79 14.79 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 7.18 7.18 7.18 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 14.78 13.00 13.00 1.78 302 01 办公费 502 01 办公经费 15.35 5.50 5.50 9.85 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.56 5.50 5.50 2.06 01 工资福利支出 3.46 3.46 3.46 99 其他工资福利支 出 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 其他工资福利支 501 出 3.74 0.31 301 07 301 99 310.64 310.64 310.64 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 21.31 21.31 21.31 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 9.63 9.63 9.63 302 11 差旅费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 06 电费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 4.50 4.50 4.50 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 4.50 4.50 4.50 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 2.70 2.70 2.70 301 06 伙食补助费 310 312 312 05 利息补贴 303 07 医疗费补助 其他工资福利支 出 资本性支出 （一） 501 99 99 其他资本性支出 506 01 99 其他对企业补助 507 99 其他对企业补助 65.50 507 02 利息补贴 600.00 509 01 社会福利和救助 7.38 1,234.34 1,234.34 65.50 600.00 600.00 7.38 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: “三公”经费合计 河南省濮阳县粮食局 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 类型 项目名称 601 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2022年第四 季度遗属补 助（结转资 金） 提前下达 2023年粮食 生产一次性 奖励资金 （上级提前 下达专项） 维稳资金 （结转资 金） 公用经费 （结转资 金） 二等功退伍 军人生活补 助（特定专 项） 二等功退伍 军人生活补 助（结转资 金） 政策性粮食 监管经费 （结转资 金） 粮油质量安 全监测与监 管经费（部 门专项） 维稳资金 （部门专 项） 粮食安全县 长责任制工 作经费（部 门专项） 粮油供需平 衡调查经费 （部门专 项） 粮食安全县 长责任制工 作经费（结 转资金） 粮油供需平 衡统计调查 经费（结转 资金） 2021年粮食 生产一次性 奖励资金 2021年结转 （结转资 金） 提前下达 2021年粮食 生产一次性 奖励资金 2021年结转 （结转资 金） 粮食生产一 次性奖励资 金——优质 粮食工程 （结转资 金） 2021年度优 质粮食工程 补助资金 （结转资 金） 地方储备粮 利息补贴 （特定专 项） 2021年度老 干部费用 （结转资 金） 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 2,241.85 917.20 1,324.65 河南省濮阳 县粮食局 2,241.85 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 3.74 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 273.00 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 917.20 1,324.65 3.74 273.00 0.01 0.01 6.05 6.05 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 5.50 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 2.06 2.06 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 1.77 1.77 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 4.50 4.50 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 9.00 9.00 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 13.50 13.50 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 11.70 11.70 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 2.00 2.00 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 1.80 1.80 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 369.01 369.01 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 446.03 446.03 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 419.30 419.30 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 65.50 65.50 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 濮阳县粮食 和物资储备 服务中心 600.00 7.38 5.50 600.00 7.38 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 河南省濮阳县粮食局 1、贯彻落实全县粮食流通，粮食库存，物资储备监督检查相关制度。负责对政策性粮食购销 活动和社会粮食流通进行监督检查提供服务。 2、负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质 量安全和原粮卫生进行监督管理提供技术性指导服务，组织粮食质量调查、品质测报、安全 监测、质量会检和粮食质量信息发布，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理 年度履职目标 工作。 3、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，负责相关基础设施建设和管理，负责县级粮食和 物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令，负责粮食和物资储备有关科 技创新、技术创造、信息化建设等工作。 4、保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜 绝不合理开支。 任务名称 主要内容 负责向省、市提供粮食安全监测品质测报，以及国 粮油质量安全监测与监管 家级、省级粮食会监粮食样品，对全县粮食安全管 理。 1、深入贯彻党中央、国务院及各级党委政府，关 于保障粮食安全的决策部署，加快构建更高层次、 粮食安全县长责任制工作 更高质量、更高效率、更可持续的粮食安全保障体 系。加强粮食监管，确保粮食数量真实、质量安全 。 地方储备粮利息补贴 粮食风险基金、地方储备粮利息补贴 发放二等功退伍军人生活补助，提高退伍军人生活 二等功退伍军人生活补助 质量 年度主要任务 维护单位信访稳定，化解矛盾，走访职工热点、难 维稳工作 点问题，对重点人员实施稳控、劝返等方面工作产 生的经费支出。 濮阳县应急物资储备库升级改造项目，该项目总投 提前下达2023年粮食生产一次性奖励资 资约为400万元，一期投资273万元，建设内容包 金 括：库区基础设施提升，库房亮化改造，生产用房 建设、水、电、消防设施安装等。 1、加强“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测 体系，确保“粮袋子”的安全。 2、为政府粮食宏 粮油供需平衡调查工作 观调控提供可靠数据，确保粮食安全及粮油供应。 3、调查粮食、食用植物油的供给量、消费量和库 存量，以及粮食跨省流通量。 部门预算总额（万元） 2,908.35 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 2,908.35 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 666.50 （2）项目支出 2,241.85 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 投入管理指标 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤5% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 预算和财务管理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 绩效管理 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 粮油质量安全监测与监 100% 管工作完成率 粮食安全县长责任制工 100% 作完成率 维稳工作完成率 重点工作任务完 成 100% 粮油供需平衡调查工作 100% 完成率 产出指标 地方储备粮利息补贴完 100% 成率 二等功退伍军人生活补 100% 助完成率 提前下达2023年粮食生 产一次性奖励资金完成 ≥95% 率 加强财务监督，杜绝不 100% 合理开支目标实现率 履职目标实现 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 负责向省、市提供粮食安全监测品质 测报，以及国家级、省级粮食会监粮 食样品，对全县粮食安全管理。 1、深入贯彻党中央、国务院及各级 党委政府，关于保障粮食安全的决策 部署，加快构建更高层次、更高质量 、更高效率、更可持续的粮食安全保 障体系。加强粮食监管，确保粮食数 量真实、质量安全。 维护单位信访稳定，化解矛盾，走访 职工热点、难点问题，对重点人员实 施稳控、劝返等方面工作产生的经费 支出。 1、加强“优质粮食工程”粮食质量 安全检验监测体系，确保“粮袋子” 的安全。 2、为政府粮食宏观调控提 供可靠数据，确保粮食安全及粮油供 应。 3、调查粮食、食用植物油的供 给量、消费量和库存量，以及粮食跨 省流通量。 粮食风险基金、地方储备粮利息补贴 发放二等功退伍军人生活补助，提高 退伍军人生活质量 濮阳县应急物资储备库升级改造项 目，该项目总投资约为400万元，一 期投资273万元，建设内容包括：库 区基础设施提升，库房亮化改造，生 产用房建设、水、电、消防设施安装 等。 局纪委严格进行财务监督，按照“权 责对等、责任明确、监督制约”的原 则，杜绝财务不合理开支 履职目标实现 按照财务规章制度做好 100% 各项支出目标实现率 保障人员支出和单位正 100% 常运转目标实现率 履职效益 效益指标 满意度 提高粮食储存物流、加 工转化能力 提高 稳定粮食产量 稳定 稳定粮食市场 稳定 企业满意度 ≥90% （农民）满意度 ≥90% 严格按照预算批复及本单位财务规章 制度，合理支出，提高资金使用效益 节约开支，人员支出按照财务报销管 理制度，从严从紧，保障人员支出和 单位正常运转 通过加大储存能力，确保粮食安全 通过业务人员服务指导，使辖区内农 户粮食产量明显增产 加强粮食储备，稳定粮食市场 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 河南省濮阳县粮食局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 2,241.85 2,241.85 资金总额 601 601001 410928230000000028106 410928230000000028110 410928230000000028115 410928230000000028135 410928230000000028157 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县粮食和物资储备 服务中心 公用经费（结转资金） 粮食安全县长责任制工 作经费（结转资金） 粮油供需平衡统计调查 经费（结转资金） 维稳资金（结转资金） 政策性粮食监管经费 （结转资金） 2,241.85 2,241.85 6.05 6.05 2.00 2.00 1.80 1.80 0.01 0.01 1.77 1.77 4.50 4.50 单位资金 三级指标 每份样品成本 410928230000000028210 410928230000000028225 粮油质量安全监测与监 管经费（部门专项） 粮油供需平衡调查经费 （部门专项） 11.70 11.70 410928230000000028250 410928230000000017605 410928230000000028104 410928230000000028123 410928230000000028132 410928230000000028176 410928230000000028184 410928230000000028195 410928230000000028201 维稳资金（部门专项） 粮食安全县长责任制工 作经费（部门专项） 地方储备粮利息补贴 （特定专项） 二等功退伍军人生活补 助（结转资金） 粮食生产一次性奖励资 金——优质粮食工程 （结转资金） 2021年度优质粮食工程 补助资金（结转资金） 2021年粮食生产一次性 奖励资金2021年结转 （结转资金） 提前下达2021年粮食生 产一次性奖励资金2021 年结转（结转资金） 2022年第四季度遗属补 助（结转资金） 2021年度老干部费用 （结转资金） 9.00 13.50 13.50 600.00 600.00 2.06 2.06 419.30 419.30 65.50 65.50 369.01 369.01 446.03 446.03 3.74 3.74 7.38 7.38 5.50 410928230000000042737 提前下达2023年粮食生 产一次性奖励资金（上 级提前下达专项） 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 410928230000000030715 濮阳县粮食和物资储备 服务中心 提前下达2023年粮食生 产一次性奖励资金（上 级提前下达专项） 273.00 273.00 效益指标 指标值 监测粮食样品份数 样品水分、等级、杂质符 合国标 监测及时率 180份 ≥65000张 ≤28元 档案盒数 ≥400个 伙食补助费标准 40元 培训次数 4次 交通费标准 ≤50元 入户调查次数 ≥200次 培训费 ≤2000元 入户调查居民户数 ≥810户 入户调查人数 ≥5人 伙食补助次数 ≥200次 伙食补助人数 ≥5人 符合国家调查要求 符合 完成时间 12月31日 自办案件 ≥80件 接访人数 ≥280人 信访案件完成率 ≥95% 及时结案 及时 交通费用标准 ≤50元 粮食安全检查人数 ≥5人 伙食补助标准 40元 下乡粮食安全检查次数 100次 培训费 ≥3000元 伙食补助次数 ≥500次 每箱打印纸 ≥180元 培训次数 5次 每台电脑 ≥4600元 打印纸 ≥240箱 每台复印机 ≥2800元 电脑 3台 每张资料印制费 ≥0.12元 复印机 3台 下乡粮食安全检查次数 ≥120次 资料印制张数 ≥80000张 伙食补助次数 ≥110次 设备质量符合工作要求 符合 考核完成时间 12月31日 ≤500000元 利息补贴月数 12月 每月按时付息 按时 符合银行利息标准 符合 人数 6人 发放工资足额率 100% 发放工资及时率 及时 ≤9167元 提高辖区内粮食品质 满意度指标 指标值 提高 三级指标 指标值 粮食收储企业满意度 ≥90% 给国家、省、市、县提供 提供 市场监测数据 政府满意度 ≥85% 提高信访稳定 信访人员满意度 ≥90% 保障粮食供应、用粮放心 保障 、安心 县区内农户满意度 ≥90% 保障粮食供求、稳定粮食 稳定 市场 银行满意度 ≥90% 二等功退伍军人生活等方 效果显著 面得到有效保障 二等功退伍军人满意度 ≥90% 保障全县应急物资供应 全县群众满意度 ≥90% 100% 档案盒 ≤322元 三级指标 符合 印刷张数 发放平均数 5.50 三级指标 ≤0.12元 每月利息补贴 二等功退伍军人生活补 助（特定专项） 601001 ≤250元 9.00 410928230000000028801 601 指标值 每张印刷费 接访费用 410928230000000028239 产出指标 库区基础设施路面提升 ≥730000元 灭火器 ≥48个 仓房亮化提升 ≥1000000元 消防拴 生产用房建设 ≥300000元 路面 水、电、消防设施安装 ≥700000元 仓房 ≥28套 ≥10418平方 米 ≥5座 生产用房 ≥396平方 水、电 ≥5000米 工程质量 100% 完成时间 12月31日 提高 保障