赣州市赣县区城市管理局2023年部门预算公开.pdf

赣州市赣县区城市管理局 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区城市管理局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区城市管理局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区城市管理局 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区城市管理局概况 一、部门主要职责 （一）、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方针、政 策、法律法规，研究制定赣县城区综合管理规定和城区市 容、市貌管理办法，园林绿化、亮化、美化管理办法、市政 工程建设维护管理办法，并组织实施。 （二）、负责城区城市环境综合整治协调工作。负责组织 创建文明、卫生、园林城市工作。 （三）、负责城区市政工程的规划设计工作。 （四）、负责城区集贸市场及专业市场管理工作。 （五）、会同工商行政管理部门搞好城区摊点布局规划， 店外经营、场外交易。 （六）、负责城区户外广告设置规划和技术标准，研究制 定城区户外广告管理办法，负责对利用城区建物、构筑物及 城市空间设置电子显示屏、霓虹灯、灯箱、阅报栏、画廊、 橱窗、门面牌匾、标语、条幅、标志性设施设置和城区户外 广告设张贴（挂）宣传品、依附于城市道路建设各种管 （杆）线等的审查、审批、办证和监督管理工作。 （七）、负责城区市政建设（包括道路、排水、排污、桥 梁、路灯）的维护管理工作。 （八）、会同建设部门负责对城区临时建筑、建筑工程围 违场作业行监督管理，查处城区内不文明施工行为。 （九）、负责监督城市管理、供电、供水、通讯、广电等 部门对“跑、冒、滴、漏”现象的处理和架设空中管线及地 埋管线作业。 （十）、负责城区园林绿化和美化，亮化工程建设与维 护，查处破坏市政设施，市容市貌、环境卫生、美化、亮化 和绿化等工程设施的违规行为。 （十一）、会同规划建设部门对城乡规划区内余土调运的 安排，监督城区建设余土调运和流散物体运输。 （十二）、负责划定城区车辆停放点（场），对车辆停 放、停靠进行监督管理。 （十三）、负责城区摩托车、非机动车辆的秩序管理。 （十四）、承办县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区城市管理局共有预算单位 1 个，包 括：赣州市赣县区城市管理局。 编制人数小计 178 人,其中：行政编制人数 8 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 170 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 244 人,其中：在职人 数小计 178 人,行政在职人数 8 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 170 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 66 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。 第二部分 赣州市赣县区城市管理局 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县区城市管理局 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年 赣 州 市 赣 县 区 城 市 管 理 局 收 入 预 算 总 额 为 2303.87 万元,较上年预算安排增加 484.57 万元;财政拨款收 入 2303.87 万元,较上年预算安排增加 484.57 万元;教育收费 资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业 单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年 赣 州 市 赣 县 区 城 市 管 理 局 支 出 预 算 总 额 为 2303.87 万元,较上年预算安排增加 484.57 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 2066.57 万元,较上年预 算安排增加 492 万元;其中：工资福利支出 1880.49 万元,商 品和服务支出 145.22 万元,对个人和家庭的补助 40.86 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 237.30 万元,较上年预算安排 减少 7.43 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 237.30 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万 元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 250.22 万元,较上年预算安排增加 71.43 万元;卫生健康支出 87.17 万元,较上年预算安排增加 4.42 万元;住房保障支出 154.80 万元,较上年预算安排增加 1 万元；城乡社区支出 1811.68 万 元,较上年预算安排增加 407.73 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1880.49 万元,较上 年预算安排增加 518.4 万元;商品和服务支出 382.52 万元,较 上年预算安排减少 34.79 万元;对个人和家庭的补助 40.86 万 元,较上年预算安排增加 0.96 万元;资本性支出 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元;对企业补助 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区城市管理局财政拨款支出预算总额 为 2303.87 万元,较上年预算安排增加 484.57 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 元,教育支出 0 万 元 , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 250.22 万 元 , 卫 生 健 康 支 出 87.71 万 元 , 住 房 保 障 支 出 154.80 万 元 ， 城 乡 社 区 支 出 1811.68 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 2066.57 万元,较上年预 算安排增加 492 万元;其中：工资福利支出 1880.49 万元,商 品和服务支出 145.22 万元,对个人和家庭的补助 40.86 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 237.30 万元,较上年预算安排 减少 7.43 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 237.30 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万 元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区城市管理局无政府性支出基金预 算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区城市管理局无国有资本经营支出预 算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 145.22 万元，比 2022 年预 算减少 27.36 万元，下降 15.86%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 1.4 万元,其中: 政府采购货物预算 1.4 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政 府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 26 辆，其中:一 般公务用车 1 辆（赣县区城市管理监察大队编制车）；执法执 勤用车 6 辆，其他车辆 19 辆（市政路灯维修用车 5 辆；查违 拆违用车 3 辆；园林用车 4 辆；垃圾中转站专用车 8 辆）。单 位价值 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备 无。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区城市管理局对部门整体支出和项目 支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2303.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年 预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区城市管理局部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 237.30 万元，其中：查违拆违人员经 费项目 111.6 万元，人民广场管理费项目 19 万元，数字城管 运行经费项目 10.7 万元，协管员经费项目 96 万元。 （十）重点项目情况说明 1. 查违拆违人员经费项目 ⑴项目概述：查违拆违人员经费主要是用于支付查违拆 违工作人员的工资费用，工作人员职责就是规划区内发现和 查处违章搭建，预防和制止违章行为，使其在萌芽状态被遏 制和被消除，维护我区规划建设正常秩序。 ⑵立项依据：2022 年经建股文件 ⑶实施主体：赣州市赣县区城市管理局 ⑷实施方案：成立工作小组，聘用专业人员来对我区违 法建筑进行拆除，充分利用电视、广播、微博、公众号、标 语、横幅等宣传媒体和宣传形式，加强群众认识。 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排： 111.6 万元。 ⑺绩效目标：保障查违拆违工作正常进行，维护我区规 划建设正常秩序，加强宣传和监管力度，有效控制和及时查 处违法建设行为，营造良好的建设环境。 2. 人民广场管理费项目 ⑴项目概述：人民广场管理费是用于人民广场及周边机 车设施建设和维修维护支出，改善群众居住环境，为群众创 造干净、整洁的生活环境。 ⑵立项依据：2022 年经建股文件 ⑶实施主体：赣州市赣县区城市管理局 ⑷实施方案：对人民广场及周边的基础设施进行排查， 进行走访调查，收集汇总群众意见，根据实际情况和经费预 算指定方案。 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排：19 万元。 ⑺绩效目标: 为群众排忧解难，改善居民居住环境，有 助于进一步提升广场及周边的市容管理水平，推动周边经济 发展。 3. 数字城管运行经费项目 ⑴项目概述：数字城管运行经费用于加强管理市容环境 中的出店经营，乱堆乱放行为，让店主的不当行为能得到及 时制止，为人民群众创造干净、整洁、卫生的靓丽街道，提 高大家的幸福感。 ⑵立项依据：2022 年经建股文件 ⑶实施主体：赣州市赣县区城市管理局 ⑷实施方案：进一步推进城乡环境综合整治工作，全面 开展管网普查，对城区管网存在混接、错接等问题进行升级 改造，合理设置夜市商户“占道”经营时限，新建、改造老 旧停车场，释放小区停车资源。 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排： 10.7 万元。 ⑺绩效目标：提高我区整体形象，加强市容环境管理， 改善城区基础设施建设，营造良好的招商引资环境，提高城 市综合经济实力，推动我区社会经济可持续发展。 4. 协管员经费项目 ⑴项目概述：协管员经费用于聘用协管人员协助管理市 容环境中的出店经营，乱堆乱放行为，为人民群众创造干 净、整洁、卫生的靓丽街道，提高大家的幸福感。 ⑵立项依据：2022 年经建股文件 ⑶实施主体：赣州市赣县区城市管理局 ⑷实施方案：每个社区配备了 1 名城管工作人员，深入 基层，现场收集掌握答复群众疑难问题，为群众解决城市管 理难题。不定期开展开展市容秩序整治，查处违章建筑，确 保了城市运行安全平稳。 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排： 96 万元。 ⑺绩效目标：加强城市管理工作，更好的履行城市公共 服务职能，为民排忧解难，提升群众生活品质，持续改善城 市形象，为我区发展助力。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 22.90 万 元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 年初预算无该项支出。 公务接待 22.90 万元,比上年减 0.2 万元，主要原因是： 厉行节约，严格按照公务接待标准执行。 公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：年初预算无该项支出。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：年初预算无该项支出。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车 燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。