息烽县政协部门预算公开.pdf

政协息烽县委员会办公室 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、政协办公室 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、政协办公室 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）政协办公室运行经费说明 （二）政协办公室国有资产占有使用情况 （三）政协办公室政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）政协办公室项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、政协息烽县委员会办公室单位概况 （一）部门主要职能 1、负责政协息烽县委员会全体会议、常务会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会 务工作。 2、组织实施政协息烽县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的决议、决 定。 3、负责县政协委员视察、考察、调研等日常活动的文书、服务和具体组织工作。受市政协委托 组织在县的市政协委员开展活动的秘书和服务工作。 4、研究统一战线和人民政协工作的理论政策，调查研究政协工作的经验、共同性的问题，提出 解决办法，供领导参考。 5、负责县政协重大活动的组织、协调和县政协委员的联络工作。 6、负责政协工作的对内、对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议。处理市县政协委员和群 众来信来访，接待来访群众。 7、联系县委、县政府有关部门、互相配合、协调工作。 8、负责省、市政协领导、省、市政协委员和县外重要宾客的接待工作。 9、负责县政协开展活动的后勤保障，负责县政协机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产 管理等工作。 - 4 - 10、负责县政协机关安全保卫、保密和社会治安综合治理工作。 11、负责权限范围内的人事任免]干部职工教育管理和机构编制的相关工作。 12、负责机关党风廉政建设工作。 13、承办市政协和县政协领导交办的其它事项。 （二）部门预算单位构成 县政协设 5 委 3 室：即县政协办公室和智力支边办、提案委、教卫体委、经科委、环资委、文 史与学习宣传委、委员联络办公室。 从预算单位构成看，息烽县政协委员会部门决算包括：本级决算。 （三）部门人员构成 县政协主席 1 人，副主席 6 人，秘书长 1 人，副秘书长 2 人（办公室主任 1 人，办公室 副主任 1 人），各专门委员会主任 7 人，改非的正科级领导 5 人，事业编制 6 人（其中 1 人领取公务员工 资，即副科级领导），工勤人员 4 人。 二、2019 年部门预算公开报表 （一） 部门收支总表 - 5 - 息烽县政协办公室 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 2019 年支出 预算数 项目 497.08 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 三、教育支出 备注 预算数 393.03 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 56.28 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 16.25 六、其他收入 八、节能环保支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 31.52 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 0.00 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 - 6 - 本年支出合计 497.08 支出总计 497.08 （二）部门收入总表 息烽县政协办公室 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 款 科目名称 上年结转 一般公共 政府性基 预算财政 金预算拨 拨款收入 款收入 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 项 201 一般公共服务支出 393.03 393.03 政协事务 9.00 9.00 201 02 201 02 01 行政运行 349.37 349.37 201 02 02 一般行政管理事务 15.00 15.00 201 02 03 机关服务 7.66 7.66 201 02 05 委员视察 2.00 2.00 201 02 06 参政议政 2.00 2.00 - 7 - 201 02 99 208 05 05 205 05 06 210 11 01 210 11 221 221 其他政协事务 2.00 2.00 42.20 40.20 16.08 16.08 行政单位医疗 13.55 13.55 02 事业单位医疗 2.70 2.70 02 01 住房保障支出 0.00 02 01 住房公积金 31.52 31.52 合计 497.08 497.08 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 (三)部门支出总表 - 8 - 息烽县政协办公室 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 一般公共服务支出 393.03 02 01 政协事务 15.00 15.00 201 02 02 行政运行 349.37 349.37 201 02 03 一般行政管理事务 15.00 15.00 201 02 05 机关服务 7.66 7.66 201 02 06 委员视察 2.00 2.00 201 02 50 参政议政 2.00 2.00 201 02 99 其他政协事务 2.00 2.00 05 05 40.20 40.20 05 06 16.08 16.08 机关事业单位基本养老保 险费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.55 13.55 210 11 02 事业单位医疗 2.70 2.70 其他支出 备注 31.52 31.52 497.08 497.08 行政事业单位医疗 221 221 支出 393.03 201 208 事业单位经营 项 201 208 项目支出 住房保障支出 02 01 住房公积金 合计 - 9 - （四）财政拨款收支总表 息烽县政协办公室 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 497.08 一、本年支出 497.08 497.08 （一）一般公共预算拨款 497.08 （一）一般公共服务支出 393.03 393.03 1.原一般公共预算拨款 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 （二）政府性基金预算财政拨款 二、上年结转 收入总计 - 10 - 0.00 497.08 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 56.28 56.28 （七）医疗卫生支出 16.25 16.25 （十五）住房保障支出 31.52 31.52 二、结转下年 支出总计 财政专户管 理非税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.08 497.08 备注 （五）一般公共预算支出表 息烽县政协办公室 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 一般公共服务支出 393.03 393.03 政协事务 15.00 15.00 项 201 201 02 201 02 01 行政运行 349.37 349.37 201 02 02 一般行政管理事务 15.00 15.00 201 02 03 机关服务 7.66 7.66 201 02 05 委员视察 2.00 2.00 201 02 05 参政议政 2.00 2.00 02 50 事业运行 0 0 02 99 其他政协事务 2.00 2.00 393.03 393.03 201 201 合计 项目支出 备注 （六）一般公共预算基本支出表 - 11 - 息烽县政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 01 02 03 99 工资奖金津贴支出 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 502 01 金额 合计 机关工资福利支出 501 - 12 - 科目名称 部门预算经济分类科目 办公经费 355.42 科目编码 类 款 ** ** 59.77 27.35 6.00 36.37 19.37 金额 合计 工资福利支出 406.66 01 基本工资 120.85 02 津贴补贴 165.69 03 奖金 10.07 08 机关事业单位基本养老保险缴费 40.20 09 职业年金缴费 16.08 10 职工基本医疗保险缴费 16.25 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 31.25 06 伙食补助费 6.00 14 医疗费 99 其他工资福利支出 301 262.3 科目名称 商品和服务支出 36.66 01 办公费 3.00 02 印刷费 1.00 04 手续费 05 水费 302 0.50 电费 4.00 07 邮电费 1.00 08 取暖费 09 物业管理费 6.00 11 差旅费 1.50 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 04 05 专用材料购置费 委托业务费 1.50 2.66 06 公务接待费 4.00 17 公务接待费 07 因公出国（境）经费 0 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 8.00 31 公务用车运行维护费 8.00 09 维修（护）费 1.00 13 维修（护）费 1.00 99 其他商品和服务支出 2.50 99 其他商品和服务支出 2.50 机关资本性支出 1.00 设备购置 1.00 对事业单位经常性补助 51.53 301 工资福利支出 工资福利支出 51.24 301 工资福利支出 503 503 06 06 505 01 4.00 - 13 - 01 基本工资 03 奖金 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 商品和服务支出 302 02 商品和服务支出 0.29 01 办公费 05 水费 06 电费 09 物业管理费 31 公务用车运行维护费 99 其他商品和服务支出 509 … 对个人和家庭的补助 52.76 303 对个人和家庭的补助 509 01 社会福利和求助 1.34 303 02 退休费 509 05 离退休费 51.42 303 05 生活补助 1.34 资本性支出 1.00 办公设备购置 1.00 310 合计 310 02 399 99 497.08 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 - 14 - 52.76 497.08 息烽县政协办公室 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 一、 因公出国（境）费 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 化比率（%） 0 0 二、公务接待费 8.00 4.00 -50 三、公务用车购置及运行维护费 7.00 8.00 14.29 车辆老化 1.60% 7.00 8.00 14.29 车辆老化 1.6% 0 0 —— 无变化 —— 15.00 12.00 -35.75 2、公务车购置费 合计 注 比重（%） 0 1、公务车运行维护费 备 无变化 严格执行中央八项规定、严控 经费支出 严格执行中央八项规定、严控 经费支出 0 0.80% 2.40% 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 - 15 - 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 息烽县政协办公室 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 0.00 …… 0.00 … … 213 … 0.00 农林水支出 0.00 0.00 …… 0.00 0.00 计 三、政协息烽县委员会办公室 2019 年部门预算安排说明 - 16 - 0.00 0.00 合 0 项目支出 0 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 497.08 万元，支出预算总计 497.08 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 497.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 497.08 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万 元。 2.支出预算总计 497.08 万元，其中：一般公共服务支出 393.03 万元，医疗卫生支出 16.25 万 元，社会保障和就业支出 56.28 万元，住房保障支出 31.52 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 95.99 万元，主要原因是严格执行中央八项规定， 厉行节约。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 497.08 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 服务支出占比 79.06%，医疗卫生支出占比 3.26%，社会保障和就业支出占比 11.32%，住房保障支出 6.34%。比 2018 年收入预算总额减少了 16.18 %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 497.08 万元，其中，基本支出 406.66 万元，占部门支出总额的 81.8%； - 17 - 项目支出 0 万元，占部门支出总额的 0 %，一般公共服务支出占比 79.06%，医疗卫生支出占比 3.26%， 社会保障和就业支出占比 11.32%，住房保障支出 6.34%。比 2018 年收入预算总额减少了 16.18 %。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 393.03 万元；医疗卫生支出 16.25 万元； 社会保障和就业支出 56.28 万元；住房保障支出 31.52 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 497.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 497.08 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 393.03 万元、医疗卫 生支出 16.25 万元、住房保障支出 31.52 万元，社会保障和就业支出 56.28 万元。 2019 年收支总额 497.08 万元，比上年收支预算总额减少 95.99 万元，主要原因是严格执行中 央八项规定，厉行节约。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 497.08 万元，其中：基本支出 406.66 万元，项目支出 0 万元， 具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 393.03 万元，其中：基本支出 393.03 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 16.25 万元，其中：基本支出 16.25 万元，项目支出 0 万元； - 18 - 3.住房保障支出 31.52 万元，其中：基本支出 31.52 万元，项目支出 0 万元； 4、社会保障和就业支出 56.28 万元，其中：基本支出 56.28 万元，项目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 497.08 万元，其中：人员经费 406.66 万元，公用经费 36.66 万 元。人员经费 406.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 36.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、印刷费 、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 12.00 万元，比 2018 年预算 15.00 万元下降 2.00 %，其中：因公出 国（境）费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元相比无变化；公务用车购置及运行费 2019 年预算 8 万元，与 2018 年预算 7 万元相比增长 14.28%. 其中：公务车运行维护费 2019 年预算 8 万 元，比 2018 年预算 7 万元增长 14.28%，变化原因为车辆老化 ；公务车购置费 0 元，与上年持平。 公务接待费 2019 年预算 4 万元，比 2018 年预算 8 万元下降了 50%，变化原因为按照中央八项规定 要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费预 - 19 - 算）。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年政府性基金支出 0 万元，其中：城乡社区支出 0 万元，国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 0 万元，农林水支出 0 万元。 如若无请注明单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 县政协 2019 机关运行经费预算为 497.08 万元，较上年减少了 95.99 万元，主要原因是按照中 央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公 务接待费预算）。 （二） 国有资产占有使用情况 县政协截止 2019 年初，国有资产合计 345.39 万元，较上年增加了 9.12 万元，其中：流动 资产 287.38 万元，固定资产 222.06 万元。 （三） 政府采购情况 县政协 2019 年无政府采购。 - 20 - （四）部门预算绩效说明 县政协无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 县政协 2019 年无项目支出。 （六）国有资本经营预算情况 县政协无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 - 21 - 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 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