2019年济南市钢城区预算执行报表.pdf

济南市钢城区2019年预算执行 济南市钢城区 目 录 表1: 2019年钢城区一般公共预算收入执行情况表 表2: 2019年钢城区一般公共预算支出执行情况表 表3: 2019年区本级一般公共预算收入执行情况表 表4: 2019年区本级一般公共预算支出执行情况表 表5: 2019年全区政府性基金预算收入执行情况表 表6: 2019年全区政府性基金预算支出执行情况表 表7: 2019年区本级政府性基金预算收入执行情况表 表8: 2019年区本级政府性基金预算支出执行情况表 表9: 2019年全区国有资本经营预算收入执行情况表 表10: 2019年全区国有资本经营预算支出执行情况表 表11: 2019年全区社会保险基金收入执行情况表 表12: 2019年全区社会保险基金支出执行情况表 表13：2019年全区社会保险基金预算结余执行情况表 表1: 2019年钢城区一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、税收收入 185630 185324 99.84 10.40 增值税 96000 99896 104.06 17.59 营业税 60 企业所得税 11500 17838 155.11 69.03 个人所得税 6500 4195 64.54 -32.98 资源税 6800 7303 107.40 10.57 城市维护建设税 16000 15711 98.19 6.78 房产税 8500 6744 79.34 -15.48 印花税 5200 3932 75.62 -17.45 城镇土地使用税 21000 14124 67.26 -24.64 土地增值税 620 122 19.68 -78.63 车船税 1200 1002 83.50 -6.96 耕地占用税 1700 687 40.41 -55.39 契税 1350 1064 78.81 -14.88 烟叶税 200 147 73.50 -45.76 环境保护税 9000 12559 139.54 47.06 二、非税收入 20350 23073 113.38 19.00 专项收入 12750 12917 101.31 6.39 行政事业性收费收入 700 1117 159.57 66.47 罚没收入 5800 4975 85.78 -10.00 162.45 70.35 其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 1272 1100 1787 政府住房基金收入 其他收入 1005 本年收入合计 205980 208397 101.11 11.29 三、转移性及其他项目收入 98028 111552 113.80 10.20 返还性收入 5198 5198 100.00 一般性转移支付收入 47895 61461 128.32 34.16 专项转移支付收入 39191 30413 77.60 -16.45 上解收入 调入资金 8736 48.27 动用预算稳定调节基金 上年结余 收入总计 5744 5744 100.00 -27.53 304008 319949 105.24 10.91 表2: 2019年钢城区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 金额 占预算% 比上年增长 % 12244 17945 146.56 60.11 三、国防支出 37 37 100.00 四、公共安全支出 4457 4343 97.44 -0.64 五、教育支出 37661 36935 98.07 2.97 六、科学技术支出 1416 1168 82.49 -13.29 七、文化旅游体育与传媒支出 1175 1797 152.94 200.00 八、社会保障和就业支出 20365 32321 158.71 66.37 九、卫生健康支出 23541 17415 73.98 -24.89 十、节能环保支出 7682 6984 90.91 -4.51 十一、城乡社区支出 4241 10638 250.84 163.71 十二、农林水支出 15309 20571 134.37 41.25 十三、交通运输支出 3323 11883 357.60 275.57 十四、资源勘探工业信息等支出 374 799 213.64 -9.00 十五、商业服务业等支出 377 664 176.13 -25.06 一、一般公共服务支出 二、外交支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 213 十八、自然资源海洋气象等支出 8134 8122 99.85 1.83 十九、住房保障支出 4122 4528 109.85 12.13 577 1196 207.28 38.75 8029 8295 103.31 6.66 2751 655 23.81 -62.72 155815 186509 116.97 25.68 148193 133440 90.04 -4.75 体制上解支出 22000 26812 121.87 33.37 专项上解支出 120000 86157 71.80 -24.52 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 本年支出合计 转移性支出 调出资金 安排预算稳定调节基金 年终结余 支出总计 7287 6193 13184 212.89 129.53 304008 319949 105.24 10.91 表3: 2019年区本级一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 一、税收收入 其中：增值税 营业税 2019预算数 金额 占预算% 相同口径比上 年增长% 154130 156348 101.44 12.69 81405 83460 102.52 16.58 60 企业所得税 11357 13155 115.83 26.21 个人所得税 5475 3818 69.74 -28.33 二、非税收入 19850 21111 106.35 8.88 专项收入 12250 10955 89.43 -9.77 行政事业性收费收入 700 1117 159.57 66.47 罚没收入 5800 4975 85.78 -10.00 162.45 70.35 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 1272 1100 1787 政府住房基金收入 其他收入 1005 本年收入合计 173980 177459 102.00 12.23 三、转移性收入 124203 138968 111.89 11.34 返还性收入 4236 5198 122.71 22.71 一般性转移支付收入 41546 61461 147.93 34.16 专项转移支付收入 27250 30413 111.61 -16.45 上解收入 43245 27416 63.40 -9.91 调入资金 8736 上年结余 收入总计 7926 5744 72.47 -27.53 298183 316427 106.12 11.84 表4: 2019年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 金额 占预算% 相同口径比上年 增长% 10000 16617 166.17 74.49 三、国防支出 37 37 100.00 四、公共安全支出 4457 4326 97.06 1.93 五、教育支出 37000 36760 99.35 1.44 六、科学技术支出 1416 1168 82.49 -13.35 七、文化旅游体育与传媒支出 1175 1667 141.87 48.97 八、社会保障和就业支出 20000 32028 160.14 68.15 九、卫生健康支出 23541 17380 73.83 -25.79 十、节能环保支出 7000 6704 95.77 0.51 十一、城乡社区支出 4000 9783 244.58 156.84 十二、农林水支出 14000 20207 144.34 51.54 十三、交通运输支出 3000 11853 395.10 314.88 十四、资源勘探工业信息等支出 374 799 213.64 124.44 十五、商业服务业等支出 377 659 174.80 83.06 一、一般公共服务支出 二、外交支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 213 十八、自然资源海洋气象等支出 8134 8122 99.85 4.80 十九、住房保障支出 4122 4528 109.85 15.36 577 1196 207.28 38.75 8029 8295 103.31 6.66 2751 645 23.45 -39.66 149990 182987 122.00 28.10 148193 133440 90.04 -4.75 体制上解支出 22000 26812 496.29 443.12 专项上解支出 120000 86157 3.05 -96.79 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 本年支出合计 转移性支出 调出资金 安排预算稳定调节基金 年终结余 支出总计 7287 6193 13184 212.89 129.53 298183 316427 106.12 11.84 表5: 2019年全区政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、国有土地使用权出让相关收入 二、国有土地收益基金相关收入 三、农业土地开发资金收入 四、城市基础设施配套费收入 200 640 320.00 152.96 五、污水处理费收入 350 272 77.71 1.12 550 912 165.82 74.71 19155 18009 94.02 17.04 上级补助收入 15000 10098 67.32 -10.10 上年结余 3355 3355 100.00 251.68 债务（转贷）收入 800 4556 569.50 42.38 19705 18921 96.02 18.93 六、车辆通行费相关收入 七、彩票公益金收入 八、其他各项政府性基金收入 本年基金收入合计 转移性收入 收入总计 表6: 2019年全区政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 24 7 29.17 -70.83 三、社会保障和就业支出 1100 1070 97.27 -2.73 四、城乡社区支出 14430 8438 58.48 -16.03 九、债务付息支出 868 925 106.57 23.17 十、其他支出 650 334 51.38 -46.73 17072 10774 63.11 -14.16 2633 8147 309.42 142.61 10 4 40.00 33.33 五、农林水支出 六、交通运输支出 七、资源勘探信息等支出 八、金融支出 本年基金支出合计 转移性支出 上解上级支出 补助下级及调库支出 899 地方政府专项债务还本支出 3000 调出资金 年终结余 支出总计 2623 4244 161.80 26.50 19705 18921 96.02 18.93 表7: 2019年区本级政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 区级 占预算% 比上年增长% 一、国有土地使用权出让相关收入 二、国有土地收益基金相关收入 三、农业土地开发资金收入 四、城市基础设施配套费收入 200 640 320.00 152.96 五、污水处理费收入 350 272 77.71 1.12 550 912 165.82 74.71 16725 18005 107.65 41.86 上级补助收入 12570 10094 80.30 18.22 上年结余 3355 3355 100.00 251.68 债务（转贷）收入 800 4556 收入总计 17275 18917 六、车辆通行费相关收入 七、彩票公益金收入 八、其他各项政府性基金收入 本年基金收入合计 转移性收入 42.38 109.51 43.16 表8: 2019年区本级政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 区级 占预算% 比上年增长% 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 24 7 29.17 -70.83 三、社会保障和就业支出 1100 1,070 97.27 -2.73 四、城乡社区支出 12000 8,434 70.28 14.69 九、债务付息支出 868 925 106.57 23.17 十、其他支出 650 334 51.38 -46.73 14642 10770 73.56 9.27 2633 8147 309.42 142.61 10 4 40.00 33.33 五、农林水支出 六、交通运输支出 七、资源勘探信息等支出 八、金融支出 本年基金支出合计 转移性支出 上解上级支出 补助下级及调库支出 899 地方政府专项债务还本支出 3000 调出资金 年终结余 支出总计 2623 4244 161.80 26.50 17275 18917 109.51 43.16 表9: 2019年全区国有资本经营预算收入执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 金额 一、利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 本年收入合计 0 0 0 0 国有资本经营预算转移支付收入 上年结余 收入总计 占预算% 比上年增长% 表10: 2019年全区国有资本经营预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2019年预算 数 2019年执行数 金额 一、补充社会保障基金 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 三、国有企业资本金注入 四、国有企业政策性补贴 五、金融国有资本经营预算支出 六、其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 0 0 0 0 国有资本经营预算转移支付 调出资金 年终结余 支出总计 占预算% 比上年增长% 表11: 2019年全区社会保险基金收入执行情况表 单位：万元 2019年执行数 项 目 2019年预算数 金额 占预算% 比上年增长% 16280 19005 116.74 24.33 10880 9660 252.23 -5.36 5400 8922 428.80 75.66 二、失业保险基金收入 480 251 52.29 -45.55 其中：保险费收入 480 249 51.88 -45.99 10200 11526 113.00 21.39 9000 7823 86.92 -6.52 1200 3635 302.92 222.82 5600 7228 239.32 35.61 1400 1588 113.44 15.33 4200 5287 125.88 33.75 社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 财政补贴收入 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 财政补贴收入 三、机关事业单位保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 四、工伤保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 五、生育保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 六、居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 七、城镇居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 表12: 2019年全区社会保险基金支出执行情况表 单位：万元 项 目 社会保险基金支出合计 其中：社会保险待遇支出 2019年预算 数 2019年执行数 金额 占预算% 比上年增长% 15600 17287 110.81 16.14 15600 17239 110.51 15.81 10000 11219 112.19 19.72 10000 11215 112.15 19.68 5600 6068 108.36 10.05 5600 6024 107.57 9.25 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：基本养老保险待遇支出 二、失业保险基金支出 其中：失业保险待遇支出 三、机关事业单位保险基金支出 其中：基本养老保险待遇支出 四、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 五、生育保险基金支出 其中：生育保险待遇支出 六、居民基本养老保险基金支出 其中：基本养老保险待遇支出 七、城镇居民基本医疗保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 表13：2019年全区社会保险基金预算结余执行情况表 单位：万元 项 目 2019年执行数 占本年结余合计 一、社会保险基金本年收支结余合计 1718 1、机关事业单位养老保险基金 307 0.18 2、居民基本养老保险基金 1160 0.68 3、失业保险基金 251 0.15 二、社会保险基金年末滚存结余合计 20183 1、机关事业单位养老保险基金 554 0.03 2、居民基本养老保险基金 14025 0.69 3、失业保险基金 5604 0.28