2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表（工信局）.pdf

息烽县工业和信息化局2021年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 540.96 支出性质分类 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 出 预算数 520.96 20.00 七、其他收入 540.96 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 540.96 本年支出合计 结转下年 必填 收入总计 540.96 支出总计 540.96 息烽县工业和信息化局2021年部门收入总表 项目 支出功能分类科 类 目编码 款 项 科目名称 收入总计 上年结 转 小计 本年收入 一般公共预 政府 上级 算拨款收入 性基 补助 金预 收入 406.25 206 01 01 行政运行 406.25 0.00 406.25 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 37.30 0.00 37.30 37.30 208 05 06 18.65 0.00 18.65 18.65 210 210 221 11 11 02 01 02 01 7.54 14.46 56.76 0.00 0.00 0.00 7.54 14.46 56.76 7.54 14.46 56.76 540.96 540.96 机关事业单位职业 年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 合计 540.96 0.00 0.00 0.00 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 0.00 0.00 0.00 单位：万元 用事业基 其他 金弥补收 支差额 收入 0.00 0.00 息烽县工业和信息化局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 类 目编码 款 项 科目名称 支出总计 小计 基本支出 206 01 01 行政运行 406.25 406.25 386.25 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 37.30 37.30 37.30 208 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 18.65 18.65 18.65 210 11 01 行政单位医疗 7.54 7.54 7.54 210 11 02 事业单位医疗 14.46 14.46 14.46 221 02 01 住房公积金 56.76 56.76 56.76 540.96 540.96 520.96 合计 本年支出 结转下 上缴上 事业单 对附属 其他支 年 项目支出 级支出 位经营 单位补 出 支出 助支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县工业和信息化局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 预算数 540.96 540.96 0.00 本年收入合计 上年结转 收入总计 540.96 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年支出合计 结转下年 支出总计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.25 0.00 55.95 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.96 540.96 一般公共预算 政府性基金预算 406.25 55.95 22 56.76 540.96 0.00 540.96 0.00 备注 息烽县工业和信息化局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 20.00 1 206 01 01 行政运行 406.25 386.25 2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 37.30 37.30 3 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.65 18.65 4 210 11 01 行政单位医疗 7.54 7.54 5 210 11 02 事业单位医疗 14.46 14.46 6 221 02 01 住房公积金 56.76 56.76 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 540.96 520.96 20.00 息烽县工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 类 款 301 01 02 03 08 09 10 13 06 302 01 02 04 05 06 07 11 28 29 40 15 16 18 24 25 03 26 经济分类科目 科目名称 合计 基本支出 人员经费 公用经费 工资福利支出 158.61 156.41 2.2 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 伙食补助费 44.31 63.94 3.69 12.29 6.14 7.53 18.51 2.20 44.31 63.94 3.69 12.29 6.14 7.53 18.51 商品和服务支出 25.27 25.27 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 福利费 税金及其他费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 5.87 1.30 0.02 5.87 1.3 0.02 0.93 1.12 0.40 0.97 7.16 0.93 1.12 0.4 0.97 7.16 2.2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 27 17 31 99 301 01 02 03 06 07 08 09 10 13 302 01 02 04 06 07 11 17 28 31 99 303 02 05 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 1 4.5 2 1.00 4.50 2.00 工资福利支出 302.48 302.48 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 87.68 112.85 7.31 4.4 87.68 112.85 7.31 4.4 25.02 12.51 14.46 38.25 25.02 12.51 14.46 38.25 商品和服务支出 11.03 11.03 办公费 印刷费 手续费 电费 邮电费 差旅费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 2.00 1.60 0.03 0.47 0.56 0.30 0.50 1.93 2.00 1.64 2 1.6 0.03 0.47 0.56 0.3 0.5 1.93 2 1.64 对个人和家庭补助 43.57 43.57 退休费 生活补助 1.34 42.23 1.34 42.23 合计 540.96 502.46 38.5 息烽县工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 经济分类科目 款 科目名称 类 501 基本支出 人员经费 合计 机关工资福利支出 158.61 158.61 公用经费 2 01 工资奖金津补贴 111.94 111.94 3 02 社会保障缴费 25.96 25.96 4 03 住房公积金 18.51 18.51 5 99 其他工资福利支出 2.2 2.2 机关商品和服务支出 25.27 25.27 6 502 7 01 办公经费 17.77 17.77 8 06 公务接待费 1 1 9 08 公务用车运行维护费 4.5 4.5 10 99 其他商品和服务支出 2 2 对事业单位经常性补助 313.51 302.48 302.48 11 505 12 01 工资福利支出 302.48 13 02 商品和服务支出 11.03 对个人和家庭的补助 43.57 43.57 14 509 11.03 11.03 15 01 社会福利和求助 1.34 1.34 16 05 离退休费 42.23 42.23 合计 540.96 504.66 36.3 息烽县工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公 2020年“三公 2021年“三公经费 2021年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 2 2 1.50 -25.00% 三、公务用车购置及运行维护费 3.5 3.5 3.50 0.00% 0.65% 1、公务车运行维护费 3.5 3.5 3.50 0.00% 0.65% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 5.50 5.50 5.00 -9.09% 0.92% 合计 备注 0.00% 倡导理性节约，减少 公务接待活动 0.28% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程 序审批后分配到具体部门 。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县工业和信息化局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 无相关预算支出 0.00 基本支出 项目支出 0.00 0.00 项 0.00 0.00 合计 0.00 息烽县工业和信息化局部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单 位）总体资 金情况(万 元)： 息烽县工业和信息化局 填报日期：2021年1月20日 资金总额： 540.96 基本支出 520.96 项目支出 20 其他 0 部门职能概述 承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展计划，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施 工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。监测分析工业经济运行态势并发布相 关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；承担全县工业企业煤、电 、油、气、运调度和综合协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；参与铁路运输和交通综合运输协调； 负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办 的其它任务。 部门绩效目标 贯彻实施国家及省、市工业、科技、大数据等相关的法律、法规、规章和方针政策。根据全县经济社会总体规划和战略目 标，1.培育工业企业上规4家；2.完成工业投资25亿元；3.完成新签约项目金额30亿元;4.完成高新技术企业认定2家；5.新 增入孵企业创新团队2家；6.引进高层次专家、创新创业人才团队1支；7.全口径软件信息技术服务业收入1.3亿元，500万 口径软件和信息技术服务业收入0.2亿元；8.引进大数据优强企业1家，带动20户实体经济企业与大数据深度融合；9.建设 5G基站5个。 部门绩效分目标 目标1：培育工业企业上规4家。 目标2：完成工业投资25亿元 。 目标3：完成新签约项目金额30亿元; 目标4：完成高新技术企业认定2家； 目标5：新增入孵企业创新团 队2家； 目标6：引进高层次专家、创新创业人才团队1支； 目标7：全口径软件信息技术服务业收入1.3亿元，500万口径软件和信息技术服务业收入0.2亿元； 目标8：引进大数据优强企业1家，带动20户实体经济企业与大数据深度融合； 目标9：建设5G基站5个。 部门绩效目标阶段性计划 （1）月至（12）月：培育工业企业上规4家。 一级指标 二级指标 （1）月至（12） 三级指标 指标值 培育工业企业上规 ≧4家 完成高新技术企业认定 ≧2家 新增入孵企业创新团队 2家 说明 引进人才团队 1支 引进大数据优强企业 1家 规上企业累计 45家 建设5G基站 5个 各项指标达标率 ≥90% 5G基站验收通过率 100% 工作完成时间 2021年12月月底前 完成工业投资 25亿元 完成新签约项目金额 30亿元 全口径软件信息技术服 务业收入 1.3亿元 500万口径软件和信息技 术服务业收入 0.2亿元 提高地方财政税收 有效 促进地方劳动力就业 有效 帮助企业实现转型升级 有效 部门内部职工满意度 ≥95% 企业或社会公众满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 其他说明的问题 服务对象 满意度指标 数量指标和经济效益指标 息烽县工业和信息化局项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年部门综合绩效考核 息烽县工业和信息化局 （115201225806893844） 主管部门及代码 资金来源 实施单位 息烽县工业和信息化局 年度资金情况 资金总额（万元） 20 财政资金 20 其中：本级安排 20 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2021年（1）月至（3）月：完成2020年部门综合绩效考核工作。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核次级 ≥80分 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明