2022年怀集县融媒体中心部门预算.pdf

2022 年怀集县融媒体中心部门预算目录第一部分怀集县融媒体中心概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分 2022 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表第三部分 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分怀集县融媒体中心概况一、主要职责怀集县融媒体中心主要职责是：负责贯彻落实中央、省、市关于融媒体工作的方针政策和县委县政府的决策部署，在履职过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导，把握正确舆论导向，围绕中心工作开展新闻宣传，负责广播电台、电视台时政新闻、民生新闻、问政节目、大型活动的制作播出，负责《新怀集》报纸的编辑出版，负责手机台（APP)、新闻网站、政务微信公众平台的编辑发布。二、部门机构设置 (一）机构设置：怀集县融媒体中心内设 12 个职能股室包括：办公室、总编室、采访部、广播部、电视部、报刊部、专题部、新媒体部、技术部、播出部、发射部、财务部等。（二）人员构成情况：事业编制人数 65 人，实有编制人数 33 人，年末实有在职人数：70 人（其中：财政全额供给 31 人，经费自理 2 人，政府购买服务人员 22 人，其他人员 15 人）；退休 14 人（财政全额供给 11 人，经费自理 3 人）。三、部门预算构成本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。第二部分 2022 年部门预算表表1 收支总体情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元收项一、预算拨款目入支预算项 476.81 目出预算一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 464.61 八、社会保障和就业支出 12.20 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元收项目本年收入合计入支预算项 476.81 目出预算十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 476.81 表1 收支总体情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元收项目入支预算项目出预算四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 476.81 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。支出总计 476.81 表2 收入总体情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元功能分类科目财政拨款收入合计科目编码科目名称合计 207 文化旅游体育与传媒支出财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额 476.81 476.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.61 464.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 464.61 464.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 464.61 464.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。表3 支出总体情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元功能分类科目合计科目编码基本支出项目支出科目名称合计事业单位经营支对附属单位补助出支出上缴上级支出结转下年 476.81 405.71 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 464.61 393.51 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 464.61 393.51 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 464.61 393.51 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元收项目入支预算项一、一般公共预算 476.81 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算目出预算一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 464.61 八、社会保障和就业支出 12.20 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元收项入目本年收入合计支预算项 476.81 目注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 476.81 预算十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计二十四、结转下年收入总计出支出总计 476.81 0.00 476.81 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：怀集融媒体中心单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计合计其中：基本支出项目支出 476.81 405.71 71.10 [207]文化旅游体育与传媒支出 464.61 393.51 71.10 [20708]广播电视 464.61 393.51 71.10 [2070899]其他广播电视支出 464.61 393.51 71.10 [208]社会保障和就业支出 12.20 12.20 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 12.20 12.20 0.00 [2080502]事业单位离退休 12.20 12.20 0.00 注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目合计预算 405.71 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 357.59 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 183.78 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 52.02 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 9.76 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.97 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 9.66 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 101.40 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 30.94 [30201]办公费 [50201]办公经费 5.05 [30202]印刷费 [50201]办公经费 4.0 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.03 [30205]水费 [50201]办公经费 2.00 [30206]电费 [50201]办公经费 5.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算 [30211]差旅费 [50201]办公经费 3.06 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 5.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.94 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 3.86 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 17.18 [30302]退休费 [50905]离退休费 12.20 [30304]抚恤金 [50906]生活补助 4.98 注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：怀集县融媒体中心项单位：万元目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.03 7.03 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 7.03 7.03 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出（三）公务接待费支出注：本中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，没有行政经费。表8 政府性基金预算支出情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元功能分类科目科目编码政府性基金预算支出科目名称合注：本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。计小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表单位名称：怀集县融媒体中心单位：万元功能分类科目科目编码国有资本经营预算支出科目名称合注：本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。计小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 476.81 万元，比上年减少 146.24 万元，下降 23.5 %，主要原因是一、2022 年机关事业单位职业年金 30.26 万、机关事业单位养老保险 59.79 万元及医疗费 23.83 万元没有纳入部门预算；二、当年调出人员 2 人，导致人员经费减少；支出预算 476.81 万元，比上年减少 146.24 万元，下降 23.5 %，主要原因是一、2022 年机关事业单位职业年金 30.26 万元、机关事业单位养老保险 59.79 万元及医疗费 23.83 万元没有纳入部门预算；二、当年调出人员 2 人，导致人员经费减少。二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.03 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 34.8 %，主要原因是根据怀机编办【2019】 36 号文件精神，将怀集县广播电视台和怀集县新闻宣传中心及县委宣传部网信股承担的“怀集发布”编辑发布职责进行整合，组建怀集县融媒体中心；为县委直属正科级公益一类事业单位，经费按县财政补助一类拨付。整合后人员增加，所以支出费用增大，导致费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 7.03 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.03 万元，比上年增加 2.53 万元。）比上年增加 2.53 万元，增长 56.2 %，主要原因是根据怀机编办【2019】36 号文件精神，将怀集县广播电视台和怀集县新闻宣传中心及县委宣传部网信股承担的“怀集发布” 编辑发布职责进行整合，组建怀集县融媒体中心；为县委直属正科级公益一类事业单位，经费按县财政补助一类拨付。整合后人员增加，所以支出费用增大，导致费用增加；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 9.1 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。三、机关运行经费安排情况行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2041.61 万元，分布构成情况为：房屋 14250.76 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是我单位年初没有购置固定资产的预算等。六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目无预算数 0 绩效目标无注： 2022 年本部门尚未开展重点项目预算绩效目标管理，没有可以公开的内容。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。