绥芬河市实验小学2022年部门预算.pdf

绥芬河市实验小学 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市实验小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市实验小学 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市实验小学 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 2022 年绥芬河市实验小学概况 一、单位职责 绥芬河市实验小学隶属于教育局，主要职责是 （一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《中华人民共和 国义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教 育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。 （二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、 面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理， 努力推进教育教学改革。 （三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新 路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、 智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、 有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。 二、单位机构设置 1、单位性质：按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编 发【2016】41 号文件的规定：绥芬河市实验小学是事业单位， 隶属市教育局，公益一类，按副科级单位管理。 3 2.绥芬河市实验小学内设机构七个，分别为两个科室，教 导处和总务处：教导处下设六个学年组，五个科任组；总务处 下设一个财务室。 三、单位人员构成 绥芬河市实验小学编制总数为 78 个，其中：行政编制 78 个，事业编制 60 个。实有人员 60 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 60 人。与上年预算相比，实有人数增加（减 少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增 加 1 人。 第二部分 绥芬河市实验小学 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 6 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 9 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市实验小学 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市实验小学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2022 年， 绥芬河市实验小学收入总预 算 1038.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1038.63 万元， 比上年预算增加 16.14 万元，主要原因是人员工资预算增加。 支出总预算 1038.63 万元，包括：教育支出 679.4 万元、社会 保障和就业支出 248.81 万元、卫生健康支出 42.71 万元、住房 保障支出 67.71 万元，比上年预算增加 16.14 万元，主要原因 是教师的人员工资预算增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年， 绥芬河市实验小学收入预算 1038.63 万元，其 中：一般公共预算收入 1038.63 万元，占 100%；政府性基金预 算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理 资金收入 0 万元，其他收入 0 万元。 10 三、关于支出总表的说明 2022 年， 绥芬河市实验小学支出预算 1038.63 万元，其 中：基本支出 1038.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年， 绥芬河市实验小学财政拨款收入预算 1038.63 万元，其中，一般公共预算拨款 1038.63 万元，政府性基金预 算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出 预算 1038.63 万元，其中：教育支出教育支出 679.4 万元、社 会保障和就业支出 248.81 万元、卫生健康支出 42.71 万元、住 房保障支出 67.71 万元，比上年预算增加 16.14 万元，主要原 因是教师的人员工资预算增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市实验小学一般公共预算支出 1038.63 万 元，其中：基本支出 1038.63 万元，项目支出 0 万元。 1、普通教育-小学教育 679.4 万元，比上年预算增加 67.29 万元，主要原因是在职工资预算支出增加。 2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业 单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 76.93 万元，比上年预 算数增加 1.25 万元，增长 1.65%。主要原因是退体工资预算支 出增加。 11 3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离 退休支出 2022 年预算数为 171.88 万元，比上年预算数增加 4.65 万元，增长 2.78%。主要原因是缴费基数增加。 4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 2022 年预算数为 35.82 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，增长 1.41%。主要原因是缴费基数增加。 5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2022 年预算数 6.89 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增长 1.62%。主要原因是缴费基数增加。 6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2021 年预算 数为 67.71 万元，比上年预算数增加 1.07 万元，增长 1.61%。 主要原因是缴费基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 实 验 小 学 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1038.63 万元，其中：人员经费 977.58 万元，公用经费 61.05 万元。 1、工资福利支出 808 万元，比上年预算增加 12.61 万元， 主要原因人员工资预算增加。 2、商品和服务支出 61.05 万元，比上年预算数减少 1.34 万元，主要原因取暖费面积减少。 12 3、对个人和家庭的补助支出 169.58 万元，比上年预算数 增加 4.83 万元，主要原因是退休费预算增加。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市实验小学一般公共预算“三公”经费支 出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无相关预算， 故为空表。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是本单位 无相关预算，故为空表。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是本单位无相关预 算，故为空表。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是 本单位无相关预算，故为空表。公务用车运行维护费 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是本单 位无相关预算，故为空表。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 13 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市实验小学采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月本部门共有房屋7810平方米,其中：办公用 房4604平方米，业务用房1701平方米，其他用房1505平方米， 本单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明。 2022年，绥芬河市实验小学实行绩效目标管理的项目0个， 涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算 金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 14 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门取 得的各类财政拨款。按拨款种类进行明细核算，可以分为一般 公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款。 工资福利支出：是指单位开支的在职职工各编外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 按定额管理的商品服务支出：反映单位购买的商品和服务 支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等 资本性支出。 对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的补助 支出。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、 15 国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某 项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组 织征收的具有专项用途的资金。包括基金、资金、附加和专项 收费。 16