2023年安阳市住房和城乡建设局部门预算公开表.pdf

预算01表 2023年部门收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 9753.97 一、一般公共服务 其中：财政拨款 9709.67 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 金额 112451.91 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 543.37 253.13 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 52035.35 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 69374.03 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年 收入合 计 122205.88 上年结转结余 收 入总计 备注：上年结转资金统一在表12反映 本年支 出合计 年终结转结余 122205.88 支出 总计 122205.88 0.00 122205.88 预算02表 2023年部门收入预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代码 502 502001 502002 502003 502005 502006 502007 502008 502009 502010 502011 502012 502013 502014 502015 502016 502017 502018 502019 502020 部门（单位）名 称 合计 安阳市住房和城 乡建设局 安阳市住房和 城乡建设局 安阳市河湖坑 塘事务中心 安阳市人民政 府抗震事务中心 安阳市建设安 全监督站 安阳市公用事 业事务中心 安阳市建设工 程招投标事务中 心 安阳市建筑工 程质量监督站 安阳市市政工 程质量监督站 安阳市建设工 程标准定额站 安阳市建筑企 业发展事务中心 安阳市装修装 饰行业事务中心 安阳市房地产 开发事务中心 安阳市市政维 护发展中心 安阳市市政污 水运行保障中心 安阳市城市基 本建设档案馆 安阳市住房保 障中心 安阳市房屋征 收事务中心 安阳市散装水 泥事业发展中心 安阳市墙材革 新事务中心 备注：上年结转资金统一在表12反映 122205.88 122205.88 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 小计 拨款 9753.97 9709.67 112451.91 122205.88 122205.88 9753.97 9709.67 112451.91 108653.75 108653.75 1921.84 1891.84 106731.91 368.19 368.19 368.19 368.19 116.56 116.56 116.56 116.56 166.57 166.57 166.57 166.57 162.27 162.27 162.27 162.27 96.76 96.76 96.76 96.76 285.16 285.16 285.16 285.16 98.28 98.28 98.28 98.28 200.38 200.38 200.38 200.38 246.65 246.65 246.65 246.65 106.76 106.76 106.76 106.76 255.27 255.27 255.27 255.27 3488.55 3488.55 2788.55 2788.55 700.00 1870.86 1870.86 1730.86 1730.86 140.00 153.85 153.85 153.85 153.85 5228.17 5228.17 348.17 348.17 462.55 462.55 462.55 448.25 158.49 158.49 158.49 158.49 86.80 86.80 86.80 86.80 总计 合计 4880.00 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 项目支出 人员经费 款 单位（科目名称） 502 合计 安阳市住房和城乡建设 局 机关事业单位基本养老 208 05 05 210 11 01 保险缴费支出 行政单位医疗 212 01 01 行政运行 212 08 03 212 08 99 212 13 01 城市建设支出 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 城市公共设施 212 13 02 212 13 99 212 14 01 212 99 99 229 04 01 210 11 02 212 03 99 212 01 06 212 01 05 212 01 99 212 06 01 备注：上年结转资金统一在表 12反映 合计 小计 项 城市环境卫生 其他城市基础设施配套 费安排的支出 污水处理设施建设和运 营 其他城乡社区支出 其他政府性基金安排的 支出 事业单位医疗 其他城乡社区公共设施 支出 工程建设管理 工程建设标准规范编制 与监管 其他城乡社区管理事务 支出 建设市场管理与监督 公用经费 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 资本性支出 其他运转类 特定目标类 122205.88 9725.41 7315.05 556.51 1731.85 122.00 112480.47 112480.47 122205.88 9725.41 7315.05 556.51 1731.85 122.00 112480.47 112480.47 543.37 543.37 543.37 104.06 885.98 80.00 80.00 80.00 21142.88 21142.88 21142.88 7040.00 7040.00 7040.00 1500.00 1500.00 1500.00 7408.00 7408.00 7408.00 5907.00 5907.00 5907.00 28.56 28.56 28.56 69374.03 69374.03 33.61 33.61 33.61 1905.08 1905.08 915.05 69374.03 219.51 219.51 219.51 4459.40 4459.40 3394.98 351.40 594.02 119.00 1275.01 1275.01 1091.93 30.62 149.45 3.00 180.61 180.61 158.07 11.24 11.30 878.96 878.96 751.51 43.85 83.60 229.86 229.86 207.02 15.34 7.50 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 支出 金 额 项目 122205.88 一、本年支出 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 122205.88 9753.97 9709.67 543.37 543.37 543.37 253.13 253.13 253.13 52035.35 8957.47 8913.17 政府性基金 112451.91 9753.97 （一）一般公共服务支出 9709.67 （二）外交支出 112451.91 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 43077.88 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 69374.03 69374.03 国有资本经营预 算 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 收入 支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 备注：上年结转资金统一在表12反映 122205.88 支出合计 122205.88 9753.97 9709.67 112451.91 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 项 502 项目支出 公用经费 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 其他运转类 特定目标类 合计 9753.97 9725.41 7315.05 556.51 1731.85 122.00 28.56 28.56 安阳市住房和城乡建设局 9753.97 9725.41 7315.05 556.51 1731.85 122.00 28.56 28.56 543.37 543.37 543.37 33.61 33.61 33.61 1905.08 1905.08 915.05 104.06 885.98 28.56 28.56 208 05 05 210 11 01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 212 01 01 行政运行 212 08 03 212 08 99 212 13 01 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 城市公共设施 212 13 02 212 13 99 212 14 01 城市环境卫生 其他城市基础设施配套费安 排的支出 污水处理设施建设和运营 212 99 99 其他城乡社区支出 229 04 01 其他政府性基金安排的支出 210 11 02 事业单位医疗 219.51 219.51 219.51 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 4459.40 4459.40 3394.98 351.40 594.02 119.00 212 01 06 1275.01 1275.01 1091.93 30.62 149.45 3.00 212 01 05 180.61 180.61 158.07 11.24 11.30 212 01 99 工程建设管理 工程建设标准规范编制与监 管 其他城乡社区管理事务支出 878.96 878.96 751.51 43.85 83.60 212 06 01 建设市场管理与监督 229.86 229.86 207.02 15.34 7.50 备注：上年结转资金统一在表12反映 小计 28.56 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 9725.41 7871.56 社会保障缴费 70.84 70.84 社会保障缴费 33.91 33.91 工资奖金津补贴 281.12 281.12 1853.85 30101 机关事业单位基 50102 本养老保险缴费 职工基本医疗保 50102 险缴费 基本工资 50101 30301 离休费 50905 离退休费 62.73 62.73 30102 50101 工资奖金津补贴 194.76 194.76 50102 社会保障缴费 33.60 33.60 50299 其他商品和服务支出 28.07 30302 津贴补贴 其他社会保障缴 费 其他商品和服务 支出 退休费 50905 离退休费 493.78 493.78 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 403.69 403.69 30203 委托业务费 3.00 3.00 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30217 咨询费 50205 公务用车运行维 50208 护费 公务接待费 50206 公务接待费 1.00 1.00 30202 印刷费 50201 办公经费 3.00 3.00 30214 租赁费 50201 办公经费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 52.36 52.36 30211 差旅费 50201 办公经费 7.06 7.06 30201 办公费 50201 办公经费 269.61 269.61 30229 福利费 50201 办公经费 5.84 5.84 30209 物业管理费 50201 办公经费 487.80 487.80 30216 培训费 50203 培训费 1.00 1.00 30215 会议费 50202 会议费 1.20 1.20 30207 邮电费 50201 办公经费 4.04 4.04 30206 电费 50201 机关事业单位基 50501 本养老保险缴费 职工基本医疗保 50501 险缴费 办公经费 11.00 11.00 工资福利支出 472.53 472.53 工资福利支出 219.21 219.21 30108 30110 30112 30299 30231 30108 30110 28.07 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30299 30102 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 其他商品和服务 50502 支出 津贴补贴 50501 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 商品和服务支出 105.81 105.81 工资福利支出 423.15 423.15 工资福利支出 83.87 83.87 工资福利支出 2017.83 2017.83 30103 其他社会保障缴 50501 费 奖金 50501 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 882.26 882.26 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1983.75 1983.75 30229 福利费 50502 商品和服务支出 40.38 40.38 30201 办公费 50502 商品和服务支出 88.61 88.61 30205 水费 50502 商品和服务支出 22.39 22.39 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 18.35 18.35 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 214.86 214.86 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 26.74 26.74 30216 培训费 50502 商品和服务支出 5.75 5.75 30202 商品和服务支出 14.81 14.81 商品和服务支出 25.50 25.50 30206 印刷费 50502 公务用车运行维 50502 护费 电费 50502 商品和服务支出 110.75 110.75 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 7.50 7.50 30215 会议费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 1.30 1.30 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 10.30 10.30 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 23.65 23.65 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 8.50 8.50 30112 30231 30902 其他工资福利支 50599 出 办公设备购置 50602 30240 税金及附加费用 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30225 专用燃料费 50502 商品和服务支出 88.00 88.00 30903 专用设备购置 50602 资本性支出（二） 102.00 102.00 31005 基础设施建设 50601 资本性支出（一） 17.00 17.00 30199 其他对事业单位补助 214.52 214.52 资本性支出（二） 3.00 3.00 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 12.87 12.87 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 12.20 12.20 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 备注：上年结转资金统一在表12反映 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 部门预算经济分类 类 单位：万元 政府预算经济分类 款 科目名称 类 款 301 08 501 02 301 10 安阳市住房和 城乡建设局 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 501 301 01 基本工资 303 01 301 02 301 12 302 99 303 02 301 302 科目名称 合计 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨款 政府性基金 122205.88 9753.97 9709.67 112451.91 122205.88 9753.97 9709.67 112451.91 社会保障缴费 70.84 70.84 70.84 02 社会保障缴费 33.91 33.91 33.91 501 01 工资奖金津补贴 281.12 281.12 281.12 离休费 509 05 离退休费 62.73 62.73 62.73 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 194.76 194.76 194.76 501 02 社会保障缴费 33.60 33.60 33.60 502 99 其他商品和服务支出 28.07 28.07 28.07 退休费 509 05 离退休费 493.78 493.78 493.78 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 403.69 403.69 403.69 03 咨询费 502 05 委托业务费 3.00 3.00 3.00 302 31 公务用车运行 维护费 502 08 公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 1.00 1.00 1.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 14 租赁费 502 01 办公经费 5.00 5.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 52.36 52.36 52.36 302 11 差旅费 502 01 办公经费 7.06 7.06 7.06 302 01 办公费 502 01 办公经费 269.61 269.61 244.61 302 29 福利费 502 01 办公经费 5.84 5.84 5.84 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 487.80 487.80 487.80 302 16 培训费 502 03 培训费 1.00 1.00 1.00 302 15 会议费 502 02 会议费 1.20 1.20 1.20 302 07 邮电费 502 01 办公经费 4.04 4.04 4.04 302 06 电费 502 01 办公经费 11.00 11.00 11.00 399 99 其他支出 599 99 其他支出 13391.46 28.56 28.56 309 06 大型修缮 504 05 大型修缮 1000.00 1000.00 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 55.00 55.00 309 05 基础设施建设 504 02 基础设施建设 22939.98 22939.98 307 01 国内债务付息 511 01 国内债务付息 69374.03 69374.03 505 01 工资福利支出 472.53 472.53 472.53 505 01 工资福利支出 219.21 219.21 219.21 505 02 商品和服务支出 105.81 105.81 105.81 502 其他社会保障 缴费 其他商品和服 务支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 其他商品和服 务支出 301 08 301 10 302 99 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 423.15 423.15 423.15 301 12 其他社会保障 缴费 505 01 工资福利支出 83.87 83.87 83.87 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 2017.83 2017.83 2017.83 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 882.26 882.26 882.26 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1983.75 1983.75 1983.75 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 40.38 40.38 40.38 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 88.61 88.61 88.61 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 22.39 22.39 22.39 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 18.35 18.35 18.35 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 604.86 214.86 214.86 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 26.74 26.74 26.74 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 5.75 5.75 5.75 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 14.81 14.81 14.81 302 31 公务用车运行 维护费 505 02 商品和服务支出 25.50 25.50 25.50 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 110.75 110.75 110.75 302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 7.50 7.50 7.50 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 1.30 1.30 1.30 302 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 10.30 10.30 10.30 13362.90 390.00 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 302 08 取暖费 505 02 商品和服务支出 23.65 23.65 23.65 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 8.50 8.50 8.50 301 99 其他工资福利 支出 505 99 其他对事业单位补助 214.52 214.52 200.22 309 02 办公设备购置 506 02 资本性支出（二） 3.00 3.00 3.00 302 40 税金及附加费 用 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 25 专用燃料费 505 02 商品和服务支出 88.00 88.00 88.00 309 03 专用设备购置 506 02 资本性支出（二） 102.00 102.00 102.00 310 05 基础设施建设 503 02 基础设施建设 600.00 310 06 大型修缮 503 07 大型修缮 100.00 310 05 基础设施建设 506 01 资本性支出（一） 17.00 17.00 17.00 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 112.87 12.87 12.87 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 12.20 12.20 12.20 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 04 手续费 505 02 商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 01 房屋建筑物购 建 504 01 房屋建筑物购建 4530.00 309 备注：上年结转资金统一在表 12反映 小计 其中：财政拨款 政府性基金 600.00 100.00 100.00 4530.00 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 因公出国（境） 费 “三公”经费合计 33.80 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 31.50 公务接待费 公务用车运行费 31.50 2.30 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 502 212 08 03 212 08 99 212 13 01 212 13 02 212 13 99 212 14 229 04 备注：上年结转资金统一在表 12反映 单位（科目名称） 合计 小计 项 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 112451.91 112451.91 112451.91 安阳市住房和城乡建设局 112451.91 112451.91 112451.91 80.00 80.00 80.00 21142.88 21142.88 21142.88 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 城市公共设施 7040.00 7040.00 7040.00 1500.00 1500.00 1500.00 7408.00 7408.00 7408.00 01 城市环境卫生 其他城市基础设施配套费安 排的支出 污水处理设施建设和运营 5907.00 5907.00 5907.00 01 其他政府性基金安排的支出 69374.03 69374.03 69374.03 预算10表 2023年项目支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 类型 项目名称 502 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2023年城市防汛 专项 市洹北污水处理 厂BOT（2023年 运营服务费） 市宗村污水处理 厂BOT（2023年 运营服务费）2 安阳市历史文化 名城名镇名村保 护专项资金 安阳市城市黑臭 水体整治水质监 测、评估 特定目标类 市政消火栓维修 维护费 特定目标类 其他项目 特定目标类 2022年住建系统 基建支出——经 济责任审计缺口 特定目标类 铁西路洪河桥灾 后恢复重建 特定目标类 市区窨井整治工 程 特定目标类 文峰大道（中华 路—永明路）灾 后恢复重建 项目单位 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 单位：万元 本年拨款 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 112480.47 28.56 112451.91 合计 112480.47 28.56 112451.91 80.00 80.00 1882.00 1882.00 1657.00 1657.00 1000.00 1000.00 50.00 50.00 55.00 55.00 3277.00 3277.00 5000.00 5000.00 562.00 562.00 400.00 400.00 100.98 100.98 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算10表 2023年项目支出预算表 部门(单位)名称： 类型 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 安阳市住房和城乡建设局 项目名称 项目单位 中华路道路维修 安阳市住房 和城乡建设 工程 局 安阳市东区污水 安阳市住房 处理厂尾水人工 和城乡建设 湿地处理工程 局 安阳市住房 推进海绵城市示 和城乡建设 范城市建设费用 局 安阳市“两个禁 安阳市住房 止“综合信息监 和城乡建设 管平台项目 局 冬季清洁取暖既 有建筑能效提升 安阳市住房 、超低能耗建筑 和城乡建设 试点、燃气老旧 局 管网改造尾款 安顺大道（中华 安阳市住房 路—市党校）工 和城乡建设 程 局 明福街（光明路 安阳市住房 —桑园路）工程 和城乡建设 局 东风桥升级改造 安阳市住房 和城乡建设 工程 局 文峰立交桥升级 安阳市住房 和城乡建设 改造工程 局 安阳市住房 污泥处置服务 和城乡建设 局 安阳市住房 宗村污水处理厂 和城乡建设 中水回用工程 局 安阳市住房 2023年管网建设 和城乡建设 配套费 局 单位：万元 合计 一般公共预 算 本年拨款 政府性基金 预算 300.00 300.00 1406.35 1406.35 50.00 50.00 26.55 26.55 396.00 396.00 2500.00 2500.00 800.00 800.00 1000.00 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 1500.00 300.00 300.00 7000.00 7000.00 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算10表 2023年项目支出预算表 部门(单位)名称： 类型 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 安阳市住房和城乡建设局 项目名称 项目单位 市政污水管网及 洹园泵站运营维 护费 市东区污水处理 厂（2023年运营 服务费） 市宗村污水处理 厂BOT（2023年 运营服务费） 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 既有建筑能效提 和城乡建设 升和测评 局 安阳市文峰区中 安阳市住房 华路七个村城中 和城乡建设 村改造安置房项 局 目 安阳市龙安区棚 户区改造安置房 安阳市住房 建设项目（地块 和城乡建设 一）一期（服务 局 费） 安阳市老城区棚 户区改造一期安 置项目（服务 费） 安阳高新区棚户 区改造安置房项 目（一期）（服 务费） 安阳市龙安区西 南片区城中村改 造安置房项目 人民大道西段 （平原路-彰德 路）北侧棚户区 改造货币化安置 项目（服务费） 单位：万元 合计 一般公共预 算 本年拨款 政府性基金 预算 108.00 108.00 4528.00 4528.00 1379.00 1379.00 28.56 28.56 35000.00 35000.00 534.00 534.00 安阳市住房 和城乡建设 局 2504.06 2504.06 安阳市住房 和城乡建设 局 421.00 421.00 安阳市住房 和城乡建设 局 21860.00 21860.00 安阳市住房 和城乡建设 局 5418.85 5418.85 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算10表 2023年项目支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市住房和城乡建设局 类型 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 项目名称 文峰区大棚改安 置区建设项目一 期(光明片区） （服务费） 安阳市城乡一体 化示范区南务城 中村改造安置房 建设项目（服务 费） 项目单位 备注：上年结转资金统一在表 12反映 合计 一般公共预 算 本年拨款 政府性基金 预算 安阳市住房 和城乡建设 局 596.80 596.80 安阳市住房 和城乡建设 局 3039.32 3039.32 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00 500.00 140.00 140.00 50.00 50.00 100.00 100.00 200.00 200.00 4530.00 4530.00 安阳市市政 2023年人工排水 维护发展中 疏挖 心 桥梁检测、万达 安阳市市政 天桥维保、桥涵 维护发展中 维修保养 心 市政基础设施维 安阳市市政 护费（处理数字 维护发展中 化、市长热线、 心 110热线报单） 安阳市市政 安阳市市政污水 污水运行保 管网管养 障中心 市本级公共租赁 住房（廉租房） 安阳市住房 消防设施维护、 保障中心 维修改造 经济适用住房价 格核定工作 保障房后期管理 维修维护 2013公租房项目 还本付息 单位：万元 安阳市住房 保障中心 安阳市住房 保障中心 安阳市住房 保障中心 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 单位名称 项目名称说明 项目名称 项目类别 项目分类 功能科目 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 一般公共预算 合计 小计 财政拨款 行政事业性 收费 合计 122,205.9 9,754.0 9,709.7 30.0 安阳市住房 和城乡建设 局 108,653.7 1,921.8 1,891.8 30.0 2080505 机关事业单 位基本养老 50102 保险缴费支 出 社会保障缴 30108 费 机关事业单 位基本养老 保险缴费 63.6 63.6 63.6 2101101 行政单位医 50102 疗 社会保障缴 30110 费 职工基本医 疗保险缴费 30.2 30.2 30.2 2120101 行政运行 50201 办公经费 30211 差旅费 5.0 5.0 5.0 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120101 行政运行 50201 办公经费 30202 印刷费 2.0 2.0 2.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 12.5 12.5 12.5 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30211 差旅费 2.0 2.0 2.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30202 印刷费 1.0 1.0 1.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30239 其他交通费 用 47.1 47.1 47.1 企业离休干部 人员运行费 可执行项目 公用经费 经费 补充 2120101 行政运行 50299 其他商品和 30299 服务支出 其他商品和 服务支出 3.0 3.0 3.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50208 公务用车运 30231 行维护费 公务用车运 行维护费 4.0 4.0 4.0 市纪委监委派 人员运行费 驻机构专项经 可执行项目 公用经费 补充 费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 27.0 27.0 27.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30207 邮电费 1.0 1.0 1.0 法律咨询服务 人员运行费 可执行项目 公用经费 费 补充 2120101 行政运行 50205 委托业务费 30203 咨询费 3.0 3.0 3.0 市民之家物业 办公场所设 可执行项目 公用经费 费 施运维费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30209 物业管理费 487.8 487.8 487.8 其他商品和 服务支出 20.0 20.0 20.0 安阳市住房 机关事业单位 机关事业单 和城乡建设 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 局 缴费 保险缴费 城镇职工基 安阳市住房 城镇职工基本 本医疗保险 和城乡建设 医疗保险缴费 可执行项目 人员类 缴费（行 局 （行政） 政） 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 和城乡建设 可执行项目 公用经费 充 补充 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 城市建设综合 人员运行费 整治督查工作 可执行项目 公用经费 补充 费 2120101 行政运行 50299 其他商品和 30299 服务支出 基本工资 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30101 补贴 基本工资 94.6 94.6 94.6 基本工资 157.3 157.3 157.3 基本工资 可执行项目 人员类 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30101 补贴 奖金（行政） 奖金（行 政） 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30103 补贴 奖金 344.7 344.7 344.7 奖金 21.0 21.0 21.0 奖金（行 奖金（行政） 政） 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30103 补贴 取暖费 取暖费 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 17.6 17.6 17.6 工作性津贴 工作性津贴 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 44.9 44.9 44.9 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 10.1 10.1 10.1 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 1.6 1.6 1.6 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 0.4 0.4 0.4 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 8.2 8.2 8.2 生活性补贴 生活性补贴 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 71.9 71.9 71.9 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 22.8 22.8 22.8 其他社会保 障缴费 28.6 28.6 28.6 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 14.3 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 112,451.9 106,731.9 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2120101 行政运行 50102 社会保障缴 30112 费 工伤保险 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50102 社会保障缴 30112 费 其他社会保 障缴费 1.2 1.2 1.2 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 30302 退休费 37.9 37.9 37.9 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 30301 离休费 1.1 1.1 1.1 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50299 其他商品和 30299 服务支出 其他商品和 服务支出 5.0 5.0 5.0 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 30302 退休费 37.9 37.9 37.9 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 30301 离休费 1.6 1.6 1.6 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 30302 退休费 9.1 9.1 9.1 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 30301 离休费 13.4 13.4 13.4 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 30301 离休费 1.6 1.6 1.6 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 5.0 5.0 5.0 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30214 租赁费 5.0 5.0 5.0 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 20.0 20.0 20.0 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 4.5 4.5 4.5 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 3.9 3.9 3.9 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 58.0 58.0 58.0 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 127.0 127.0 127.0 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 6.0 6.0 6.0 可执行项目 公用经费 2120101 行政运行 50202 会议费 30215 会议费 1.0 1.0 1.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30229 福利费 5.0 5.0 5.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50206 公务接待费 30217 公务接待费 1.0 1.0 1.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50203 培训费 30216 培训费 1.0 1.0 1.0 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120101 行政运行 50201 办公经费 30207 邮电费 3.0 3.0 3.0 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120101 行政运行 50201 办公经费 30206 电费 11.0 11.0 11.0 2023年城市防 2023年城市 可执行项目 特定目标类 2120803 汛专项 防汛专项 城市建设支 59999 出 其他支出 39999 其他支出 80.0 80.0 502001 安阳市住房 铁西路洪河桥 铁西路洪河 待分配项目 和城乡建设 灾后恢复重建 桥灾后恢复 （部门、财 特定目标类 2120899 重建 局 政） 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 562.0 562.0 502001 安阳市住房 和城乡建设 其他项目 局 其他国有土 地使用权出 50402 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 50402 让收入安排 的支出 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 3,277.0 3,277.0 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 5,000.0 5,000.0 59999 其他支出 其他支出 1,657.0 1,657.0 50402 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 300.0 300.0 50402 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 400.0 400.0 50402 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 101.0 101.0 50405 大型修缮 大型修缮 1,000.0 1,000.0 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 工伤保险 平时健康休 安阳市住房 平时健康休养 养费（退 和城乡建设 费（退休） 休）（行 局 （行政） 政） 安阳市住房 离休干部生 离休干部生活 和城乡建设 活补贴（行 补贴（行政） 局 政） 安阳市住房 离退休公用 离退休公用经 和城乡建设 经费（行 费（行政） 局 政） 年度健康休 安阳市住房 年度健康休养 养费（退 和城乡建设 费（退休） 休）（行 局 （行政） 政） 平时健康休 安阳市住房 平时健康休养 养费（离 和城乡建设 费（离休） 休）（行 局 （行政） 政） 安阳市住房 退休费（行 退休费（行 和城乡建设 政） 政） 局 安阳市住房 离休费（行 离休费（行 和城乡建设 政） 政） 局 年度健康休 安阳市住房 年度健康休养 养费（离 和城乡建设 费（离休） 休）（行 局 （行政） 政） 安阳市住房 服务费及办公 人员运行费 和城乡建设 费 补充 局 安阳市住房 职称评审场地 办公场所设 和城乡建设 租赁费 施运维费 局 安阳市住房 人员运行费 专家评审费 和城乡建设 补充 局 安阳市住房 驻村书记生活 人员运行费 和城乡建设 补贴 补充 局 安阳市住房 万人助万企生 人员运行费 和城乡建设 活补贴 补充 局 安阳市住房 机关办公费补 人员运行费 和城乡建设 充 补充 局 安阳市住房 市政府城市建 人员运行费 和城乡建设 设重点工作经 补充 局 费 安阳市住房 全国文明单位 人员运行费 和城乡建设 创建费 补充 局 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 和城乡建设 定额 合定额 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 安阳市住房 和城乡建设 局 其他项目 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2120899 政） 2022年住建 2022年住建系 安阳市住房 系统基建支 待分配项目 统基建支出 和城乡建设 出——经济 （部门、财 特定目标类 2120899 ——经济责任 局 责任审计缺 政） 审计缺口 口 市宗村污水处 市宗村污水 安阳市住房 待分配项目 理厂BOT 处理厂BOT 和城乡建设 （部门、财 特定目标类 2120899 （2023年运营 （2023年运 局 政） 服务费）2 营服务费）2 502001 安阳市住房 中华路道路维 中华路道路 待分配项目 和城乡建设 （部门、财 特定目标类 2120899 修工程 维修工程 局 政） 502001 安阳市住房 待分配项目 市区窨井整治 市区窨井整 和城乡建设 （部门、财 特定目标类 2120899 工程 治工程 局 政） 502001 502001 文峰大道（中 文峰大道 安阳市住房 华路—永明 （中华路— 和城乡建设 路）灾后恢复 永明路）灾 局 重建 后恢复重建 安阳市历史文 安阳市历史 安阳市住房 化名城名镇名 文化名城名 和城乡建设 村保护专项资 镇名村保护 局 金 专项资金 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2120899 政） 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2120899 政） 其他国有土 地使用权出 50402 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 39999 30906 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502001 502001 502001 单位名称 项目名称说明 项目名称 市洹北污水处 市洹北污水 安阳市住房 理厂BOT 处理厂BOT 和城乡建设 （2023年运营 （2023年运 局 服务费） 营服务费） 安阳市城市 安阳市住房 安阳市城市黑 黑臭水体整 和城乡建设 臭水体整治水 治水质监测 局 质监测、评估 、评估 安阳市东区 安阳市东区污 安阳市住房 污水处理厂 水处理厂尾水 和城乡建设 尾水人工湿 人工湿地处理 局 地处理工程 工程PPP PPP 项目类别 项目分类 功能科目 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2120899 政） 可执行项目 特定目标类 2120899 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2120899 政） 502001 安阳市住房 推进海绵城市 推进海绵城 和城乡建设 示范城市建设 市示范城市 可执行项目 特定目标类 2120899 局 费用 建设费用 502001 安阳市住房 市政消火栓维 市政消火栓 和城乡建设 可执行项目 特定目标类 2120899 修维护费 维修维护费 局 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 冬季清洁取 冬季清洁取暖 既有建筑能效 暖既有建筑 安阳市住房 能效提升、 待分配项目 提升、超低能 和城乡建设 （部门、财 耗建筑试点、 超低能耗建 局 政） 燃气老旧管网 筑试点、燃 气老旧管网 改造尾款 改造尾款 安阳市“两个 安阳市“两 安阳市住房 禁止“综合信 个禁止“综 和城乡建设 可执行项目 息监管平台项 合信息监管 局 目 平台项目 安阳市住房 文峰立交桥升 文峰立交桥 待分配项目 和城乡建设 级改造工程 升级改造工 （部门、财 局 程 政） 安阳市住房 安顺大道（中 安顺大道 待分配项目 和城乡建设 华路—市党 （中华路— （部门、财 局 校）工程 市党校）工 政） 安阳市住房 东风桥升级改 东风桥升级 待分配项目 和城乡建设 造工程 （部门、财 改造工程 局 政） 安阳市住房 明福街（光明 明福街（光 待分配项目 和城乡建设 路—桑园路） 明路—桑园 （部门、财 局 政） 工程 路）工程 安阳市住房 待分配项目 污泥处置服 和城乡建设 污泥处置服务 （部门、财 务 局 政） 其他国有土 地使用权出 59999 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 59999 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 59999 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 59999 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 50209 让收入安排 的支出 一般公共预算 合计 小计 财政拨款 行政事业性 收费 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 其他支出 39999 其他支出 1,882.0 1,882.0 其他支出 39999 其他支出 50.0 50.0 其他支出 39999 其他支出 1,406.4 1,406.4 其他支出 39999 其他支出 50.0 50.0 维修（护） 30213 费 维修(护)费 55.0 55.0 特定目标类 2120899 其他国有土 地使用权出 59999 让收入安排 的支出 其他支出 39999 其他支出 396.0 396.0 特定目标类 2120899 其他国有土 地使用权出 59999 让收入安排 的支出 其他支出 39999 其他支出 26.6 26.6 特定目标类 2121301 城市公共设 50402 施 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 2,000.0 2,000.0 特定目标类 2121301 城市公共设 50402 施 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 2,500.0 2,500.0 特定目标类 2121301 城市公共设 50402 施 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 1,000.0 1,000.0 特定目标类 2121301 城市公共设 50402 施 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 800.0 800.0 特定目标类 2121302 城市环境卫 59999 生 其他支出 39999 其他支出 1,500.0 1,500.0 其他支出 39999 其他支出 300.0 300.0 其他支出 39999 其他支出 108.0 108.0 基础设施建 30905 设 基础设施建 设 7,000.0 7,000.0 502001 安阳市住房 宗村污水处理 宗村污水处 待分配项目 和城乡建设 厂中水回用工 理厂中水回 （部门、财 特定目标类 2121399 局 程 用工程 政） 502001 市政污水管 安阳市住房 市政污水管网 网及洹园泵 和城乡建设 及洹园泵站运 可执行项目 特定目标类 2121399 站运营维护 局 营维护费 费 502001 安阳市住房 待分配项目 2023年管网建 2023年管网 和城乡建设 （部门、财 特定目标类 2121399 设配套费 建设配套费 局 政） 市宗村污水处 市宗村污水 安阳市住房 理厂BOT 处理厂BOT 和城乡建设 （2023年运营 （2023年运 局 服务费） 营服务费） 市东区污水 安阳市住房 市东区污水处 处理厂 和城乡建设 理厂（2023年 （2023年运 局 运营服务费） 营服务费） 安阳市住房 既有建筑能 既有建筑能效 和城乡建设 效提升和测 提升和测评 局 评 安阳市老城 安阳市老城区 安阳市住房 区棚户区改 棚户区改造一 和城乡建设 造一期安置 期安置项目 局 项目（服务 （服务费） 费） 安阳市龙安区 安阳市龙安 安阳市住房 西南片区城中 区西南片区 和城乡建设 村改造安置房 城中村改造 局 项目 安置房项目 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 其他城市基 础设施配套 59999 费安排的支 出 其他城市基 础设施配套 59999 费安排的支 出 其他城市基 础设施配套 50402 费安排的支 出 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2121401 政） 污水处理设 施建设和运 59999 营 其他支出 39999 其他支出 1,379.0 1,379.0 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2121401 政） 污水处理设 施建设和运 59999 营 其他支出 39999 其他支出 4,528.0 4,528.0 可执行项目 特定目标类 2129999 其他城乡社 59999 区支出 其他支出 39999 其他支出 28.6 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2290401 政） 其他政府性 基金安排的 51101 支出 国内债务付 30701 息 国内债务付 息 2,504.1 2,504.1 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2290401 政） 其他政府性 基金安排的 51101 支出 国内债务付 30701 息 国内债务付 息 21,860.0 21,860.0 502001 文峰区大棚改 文峰区大棚 安阳市住房 安置区建设项 改安置区建 待分配项目 和城乡建设 目一期(光明 设项目一期 （部门、财 特定目标类 2290401 局 片区）（服务 (光明片区） 政） 费） （服务费） 其他政府性 基金安排的 51101 支出 国内债务付 30701 息 国内债务付 息 596.8 596.8 502001 安阳市城乡 安阳市城乡一 一体化示范 安阳市住房 体化示范区南 待分配项目 区南务城中 和城乡建设 务城中村改造 （部门、财 特定目标类 2290401 村改造安置 局 安置房建设项 政） 房建设项目 目（服务费） （服务费） 其他政府性 基金安排的 51101 支出 国内债务付 30701 息 国内债务付 息 3,039.3 3,039.3 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2290401 政） 其他政府性 基金安排的 51101 支出 国内债务付 30701 息 国内债务付 息 35,000.0 35,000.0 待分配项目 （部门、财 特定目标类 2290401 政） 其他政府性 基金安排的 51101 支出 国内债务付 30701 息 国内债务付 息 534.0 534.0 安阳高新区棚 安阳高新区 安阳市住房 户区改造安置 棚户区改造 待分配项目 和城乡建设 房项目（一 安置房项目 （部门、财 特定目标类 2290401 局 期）（服务 （一期） 政） 费） （服务费） 其他政府性 基金安排的 51101 支出 国内债务付 30701 息 国内债务付 息 421.0 421.0 其他政府性 基金安排的 51101 支出 国内债务付 30701 息 国内债务付 息 5,418.9 5,418.9 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502001 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 安阳市文峰 安阳市文峰区 安阳市住房 区中华路七 中华路七个村 和城乡建设 个村城中村 城中村改造安 局 改造安置房 置房项目 项目 安阳市龙安 安阳市龙安区 区棚户区改 安阳市住房 棚户区改造安 造安置房建 和城乡建设 置房建设项目 设项目（地 局 （地块一）一 块一）一期 期（服务费） （服务费） 人民大道西 人民大道西段 （平原路-彰 段（平原路 安阳市住房 -彰德路） 待分配项目 德路）北侧棚 和城乡建设 （部门、财 特定目标类 2290401 户区改造货币 北侧棚户区 局 改造货币化 政） 化安置项目 安置项目 （服务费） （服务费） 安阳市河湖 坑塘事务中 心 城镇职工基 安阳市河湖 城镇职工基本 本医疗保险 坑塘事务中 医疗保险缴费 可执行项目 缴费（事 心 （事业） 业） 安阳市河湖 残疾人就业保 残疾人就业 坑塘事务中 可执行项目 障金 保障金 心 安阳市河湖 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 坑塘事务中 工资（事 资（事业） 心 业） 安阳市河湖 其他津贴补 坑塘事务中 其他津贴补贴 可执行项目 贴 心 安阳市河湖 基本工资 可执行项目 坑塘事务中 基本工资 心 安阳市河湖 坑塘事务中 基本工资 基本工资 可执行项目 心 年度健康休 安阳市河湖 年度健康休养 养费（退 坑塘事务中 费（退休） 可执行项目 休）（事 心 （事业） 业） 安阳市河湖 离退休公用 离退休公用经 可执行项目 坑塘事务中 经费（事 费（事业） 心 业） 安阳市河湖 奖励性绩效 奖励性绩效工 坑塘事务中 工资（事 可执行项目 资（事业） 心 业） 安阳市河湖 取暖费 可执行项目 坑塘事务中 取暖费 心 安阳市河湖 公用经费综合 公用经费综 坑塘事务中 可执行项目 定额 合定额 心 安阳市河湖 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 坑塘事务中 定额 合定额 心 安阳市河湖 公用经费综合 公用经费综 坑塘事务中 可执行项目 定额 合定额 心 安阳市河湖 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 坑塘事务中 充 补充 心 安阳市河湖 公用经费综合 公用经费综 坑塘事务中 可执行项目 定额 合定额 心 安阳市河湖 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 坑塘事务中 充 补充 心 安阳市河湖 人员运行费补 人员运行费 坑塘事务中 可执行项目 充 补充 心 安阳市河湖 办公设备购 坑塘事务中 办公设备购置 可执行项目 置 心 安阳市河湖 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 坑塘事务中 定额 合定额 心 安阳市河湖 公用经费综合 公用经费综 坑塘事务中 可执行项目 定额 合定额 心 安阳市河湖 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 坑塘事务中 充 补充 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 368.2 368.2 机关事业单 位基本养老 保险缴费 12.2 12.2 12.2 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 5.6 5.6 5.6 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 1.8 1.8 1.8 50501 工资福利支 30103 出 奖金 24.8 24.8 24.8 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 6.3 6.3 6.3 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 40.0 40.0 40.0 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 30.0 30.0 30.0 离退休费 退休费 9.0 9.0 9.0 2080505 工资福利支 30108 出 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 人员类 2120399 人员类 2120399 人员类 2120399 人员类 2120399 人员类 2120399 人员类 2120399 人员类 2120399 人员类 2120399 人员类 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 公用经费 2120399 环城河坑塘设 办公场所设 可执行项目 公用经费 施运维费 施运维费 2120399 打捞保洁项目 办公场所设 可执行项目 公用经费 服务费 施运维费 2120399 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120399 基础性绩效 基础性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 2120399 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 28.6 368.2 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 安阳市河湖 机关事业单位 机关事业单 坑塘事务中 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 心 缴费 保险缴费 28.6 30302 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 1.4 1.4 1.4 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 9.7 9.7 9.7 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 5.2 5.2 5.2 50502 商品和服务 30216 支出 培训费 0.2 0.2 0.2 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 1.6 1.6 1.6 50502 商品和服务 30229 支出 福利费 1.5 1.5 1.5 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 0.7 0.7 0.7 50502 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 1.8 1.8 1.8 50502 商品和服务 30206 支出 电费 6.5 6.5 6.5 50502 商品和服务 30205 支出 水费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30218 支出 专用材料费 3.0 3.0 3.0 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.4 0.4 0.4 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.1 0.1 0.1 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 6.0 6.0 6.0 50502 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 42.0 42.0 42.0 50502 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 46.2 46.2 46.2 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.2 0.2 0.2 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 22.7 22.7 22.7 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502002 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502003 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 502005 单位名称 安阳市河湖 坑塘事务中 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 安阳市河湖 坑塘事务中 心 项目名称说明 项目名称 项目类别 项目分类 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 2120399 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120399 其他津贴补贴 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 一般公共预算 合计 小计 财政拨款 工资福利支 30103 出 奖金 13.4 13.4 13.4 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.9 0.9 0.9 50501 工资福利支 30103 出 奖金 46.7 46.7 46.7 50501 工资福利支 30103 出 奖金 13.4 13.4 13.4 50905 离退休费 退休费 2.5 2.5 2.5 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.0 3.0 3.0 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 退休费 9.0 9.0 9.0 2120399 其他城乡社 区公共设施 50501 支出 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.2 0.2 0.2 116.6 116.6 116.6 2080505 机关事业单 位基本养老 50102 保险缴费支 出 社会保障缴 30108 费 机关事业单 位基本养老 保险缴费 7.2 7.2 7.2 可执行项目 人员类 2101101 行政单位医 50102 疗 社会保障缴 30110 费 职工基本医 疗保险缴费 3.4 3.4 3.4 可执行项目 人员类 2101102 事业单位医 50102 疗 社会保障缴 30110 费 职工基本医 疗保险缴费 0.3 0.3 0.3 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 退休费 0.7 0.7 0.7 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50102 社会保障缴 30112 费 其他社会保 障缴费 0.1 0.1 0.1 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 1.3 1.3 1.3 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30103 补贴 奖金 1.0 1.0 1.0 奖金 0.7 0.7 0.7 退休费 0.7 0.7 0.7 奖金（事 奖金（事业） 业） 可执行项目 人员类 2120399 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120399 退休费（事 业） 退休费（事 可执行项目 人员类 业） 2120399 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120399 安阳市人民 机关事业单位 机关事业单 政府抗震事 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 务中心 缴费 保险缴费 城镇职工基 安阳市人民 城镇职工基本 本医疗保险 政府抗震事 医疗保险缴费 缴费（行 务中心 （行政） 政） 城镇职工基 安阳市人民 城镇职工基本 本医疗保险 政府抗震事 医疗保险缴费 缴费（事 务中心 （事业） 业） 年度健康休 安阳市人民 年度健康休养 养费（退 政府抗震事 费（退休） 休）（行 务中心 （行政） 政） 安阳市人民 工伤保险 政府抗震事 工伤保险 务中心 安阳市人民 基础性绩效 基础性绩效工 政府抗震事 工资（事 资（事业） 务中心 业） 安阳市人民 奖金（事 政府抗震事 奖金（事业） 业） 务中心 安阳市人民 奖金（事 政府抗震事 奖金（事业） 业） 务中心 平时健康休 安阳市人民 平时健康休养 养费（退 政府抗震事 费（退休） 休）（行 务中心 （行政） 政） 安阳市人民 其他津贴补 政府抗震事 其他津贴补贴 贴 务中心 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 50501 平时健康休 安阳市河湖 平时健康休养 养费（退 坑塘事务中 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 心 （事业） 业） 安阳市河湖 坑塘事务中 工伤保险 工伤保险 可执行项目 人员类 心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市人民 政府抗震事 务中心 安阳市建设 安全监督站 功能科目 30302 30302 30302 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30103 补贴 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50905 离退休费 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 1.6 1.6 1.6 基本工资 17.7 17.7 17.7 30302 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30101 补贴 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 0.8 0.8 0.8 生活性补贴 生活性补贴 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 7.1 7.1 7.1 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2120101 行政运行 50102 社会保障缴 30112 费 其他社会保 障缴费 3.7 3.7 3.7 2120101 行政运行 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 0.6 0.6 0.6 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30103 补贴 奖金 0.7 0.7 0.7 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30101 补贴 基本工资 11.5 11.5 11.5 退休费（行 政） 退休费（行 可执行项目 人员类 政） 2120101 行政运行 50905 离退休费 退休费 0.2 0.2 0.2 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 0.1 0.1 0.1 奖金 2.4 2.4 2.4 30302 奖金（行 奖金（行政） 政） 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30103 补贴 取暖费 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 津贴补贴 1.4 1.4 1.4 津贴补贴 4.7 4.7 4.7 工作性津贴 取暖费 工作性津贴 可执行项目 人员类 离退休公用 离退休公用经 经费（行 可执行项目 人员类 费（行政） 政） 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 奖金（行政） 奖金（行 政） 可执行项目 人员类 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 2120101 行政运行 50299 其他商品和 30299 服务支出 其他商品和 服务支出 0.1 0.1 0.1 奖金 1.7 1.7 1.7 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30103 补贴 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30103 补贴 奖金 31.7 31.7 31.7 津贴补贴 1.3 1.3 1.3 其他津贴补 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 贴 2120101 行政运行 50101 工资奖金津 30102 补贴 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 3.3 3.3 3.3 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30211 差旅费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50208 公务用车运 30231 行维护费 公务用车运 行维护费 2.0 2.0 2.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50202 会议费 30215 会议费 0.2 0.2 0.2 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 2.4 2.4 2.4 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30229 福利费 0.8 0.8 0.8 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120101 行政运行 50201 办公经费 30239 其他交通费 用 5.2 5.2 5.2 166.6 166.6 166.6 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 10.4 10.4 10.4 可执行项目 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 5.2 5.2 5.2 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 1.8 1.8 1.8 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 1.8 1.8 1.8 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 16.0 16.0 16.0 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.3 0.3 0.3 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 8.4 8.4 8.4 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.3 0.3 0.3 工程建设管 50501 理 工程建设管 50501 理 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 工资福利支 30101 出 工资福利支 30112 出 机关事业单位 机关事业单 安阳市建设 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 安全监督站 缴费 保险缴费 城镇职工基 城镇职工基本 安阳市建设 本医疗保险 医疗保险缴费 安全监督站 缴费（事 （事业） 业） 平时健康休 平时健康休养 安阳市建设 养费（退 费（退休） 安全监督站 休）（事 （事业） 业） 年度健康休 年度健康休养 安阳市建设 养费（退 费（退休） 安全监督站 休）（事 （事业） 业） 基础性绩效 安阳市建设 基础性绩效工 工资（事 安全监督站 资（事业） 业） 安阳市建设 工伤保险 工伤保险 安全监督站 奖励性绩效 安阳市建设 奖励性绩效工 工资（事 安全监督站 资（事业） 业） 离退休公用 安阳市建设 离退休公用经 经费（事 安全监督站 费（事业） 业） 安阳市建设 在职女职工卫 在职女职工 安全监督站 生费 卫生费 安阳市建设 基本工资 基本工资 安全监督站 安阳市建设 残疾人就业保 残疾人就业 安全监督站 障金 保障金 奖励性绩效 安阳市建设 奖励性绩效工 工资（事 安全监督站 资（事业） 业） 奖励性绩效 安阳市建设 奖励性绩效工 工资（事 安全监督站 资（事业） 业） 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 安全监督站 定额 合定额 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 安全监督站 定额 合定额 安阳市建设 人员运行费补 人员运行费 安全监督站 充 补充 安阳市建设 人员运行费补 人员运行费 安全监督站 充 补充 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 安全监督站 定额 合定额 安阳市建设 人员运行费补 人员运行费 安全监督站 充 补充 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 安全监督站 定额 合定额 安阳市建设 人员运行费补 人员运行费 安全监督站 充 补充 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 安全监督站 定额 合定额 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 安全监督站 定额 合定额 安阳市建设 其他津贴补 其他津贴补贴 安全监督站 贴 安阳市建设 取暖费 取暖费 安全监督站 安阳市建设 奖金（事 奖金（事业） 安全监督站 业） 安阳市建设 奖金（事 奖金（事业） 安全监督站 业） 可执行项目 人员类 2120106 可执行项目 人员类 2120106 可执行项目 人员类 2120106 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 可执行项目 人员类 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 公用经费 2120106 可执行项目 人员类 2120106 可执行项目 人员类 2120106 可执行项目 人员类 2120106 可执行项目 人员类 2120106 津贴补贴 0.0 0.0 0.0 基本工资 26.6 26.6 26.6 其他社会保 障缴费 2.0 2.0 2.0 工资福利支 30107 出 绩效工资 6.9 6.9 6.9 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 16.6 16.6 16.6 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 工程建设管 理 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 30202 印刷费 1.0 1.0 1.0 30229 福利费 1.2 1.2 1.2 30206 电费 2.0 2.0 2.0 30201 办公费 1.7 1.7 1.7 30231 公务用车运 行维护费 1.8 1.8 1.8 30202 印刷费 1.5 1.5 1.5 30201 办公费 1.8 1.8 1.8 30205 水费 0.2 0.2 0.2 30207 邮电费 0.5 0.5 0.5 30211 差旅费 0.5 0.5 0.5 30102 津贴补贴 2.0 2.0 2.0 30102 津贴补贴 2.5 2.5 2.5 30103 奖金 24.5 24.5 24.5 30103 奖金 8.4 8.4 8.4 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50501 50501 50501 50501 行政事业性 收费 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502005 502005 502005 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502006 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 502007 单位名称 安阳市建设 安全监督站 安阳市建设 安全监督站 安阳市建设 安全监督站 安阳市公用 事业事务中 心 项目名称说明 项目名称 项目类别 项目分类 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120106 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120106 退休费（事 业） 退休费（事 可执行项目 人员类 业） 2120106 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 工资福利支 30102 出 工资福利支 30101 出 离退休费 30302 小计 财政拨款 津贴补贴 2.8 2.8 2.8 基本工资 17.5 17.5 17.5 退休费 0.5 0.5 0.5 162.3 162.3 162.3 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 9.5 9.5 9.5 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 4.3 4.3 4.3 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.2 0.2 0.2 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.8 1.8 1.8 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 16.6 16.6 16.6 基本工资 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 23.3 23.3 23.3 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 退休费 4.1 4.1 4.1 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.6 0.6 0.6 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 26.5 26.5 26.5 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.1 0.1 0.1 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30216 支出 培训费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30202 支出 印刷费 0.2 0.2 0.2 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30205 支出 水费 0.5 0.5 0.5 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.2 0.2 0.2 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30202 支出 印刷费 0.2 0.2 0.2 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30206 支出 电费 0.5 0.5 0.5 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.2 0.2 0.2 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30215 支出 会议费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30203 支出 咨询费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 1.5 1.5 1.5 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30206 支出 电费 1.0 1.0 1.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30217 支出 公务接待费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.5 0.5 0.5 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30215 支出 会议费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30229 支出 福利费 1.2 1.2 1.2 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 5.5 5.5 5.5 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30205 支出 水费 1.0 1.0 1.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30216 支出 培训费 0.1 0.1 0.1 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 6.1 6.1 6.1 退休费（事 业） 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 退休费 1.0 1.0 1.0 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.9 2.9 2.9 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 14.3 14.3 14.3 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 7.5 7.5 7.5 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.4 3.4 3.4 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 1.4 1.4 1.4 其他津贴补贴 基本工资 可执行项目 人员类 年度健康休 年度健康休养 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 离退休公用 离退休公用经 经费（事 可执行项目 人员类 费（事业） 业） 奖金（事业） 取暖费 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 退休费（事 可执行项目 人员类 业） 取暖费 可执行项目 人员类 基础性绩效 基础性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 30302 30302 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 7.5 7.5 7.5 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 13.5 13.5 13.5 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 退休费 4.1 4.1 4.1 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.5 0.5 0.5 96.8 96.8 96.8 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 7.4 7.4 7.4 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 3.3 3.3 3.3 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 0.1 0.1 0.1 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30216 支出 培训费 0.1 0.1 0.1 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.4 0.4 0.4 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.4 0.4 0.4 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 1.3 1.3 1.3 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30206 支出 电费 0.9 0.9 0.9 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30229 支出 福利费 0.7 0.7 0.7 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 11.8 11.8 11.8 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 16.6 16.6 16.6 取暖费 取暖费 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.1 1.1 1.1 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.3 1.3 1.3 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.1 0.1 0.1 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 9.9 9.9 9.9 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 9.9 9.9 9.9 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 5.3 5.3 5.3 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 11.5 11.5 11.5 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 4.2 4.2 4.2 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.3 1.3 1.3 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 5.3 5.3 5.3 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 1.2 1.2 1.2 平时健康休 安阳市公用 平时健康休养 养费（退 事业事务中 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 心 （事业） 业） 安阳市公用 工伤保险 可执行项目 人员类 事业事务中 工伤保险 心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 机关事业单位 机关事业单 工程招投标 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 事务中心 缴费 保险缴费 城镇职工基 安阳市建设 城镇职工基本 本医疗保险 工程招投标 医疗保险缴费 可执行项目 缴费（事 事务中心 （事业） 业） 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 工程招投标 可执行项目 定额 合定额 事务中心 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 工程招投标 定额 合定额 事务中心 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 工程招投标 可执行项目 定额 合定额 事务中心 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 工程招投标 定额 合定额 事务中心 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 工程招投标 可执行项目 定额 合定额 事务中心 安阳市建设 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 工程招投标 充 补充 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 工程建设管 50501 理 工程建设管 50501 理 工程建设管 50905 理 一般公共预算 合计 2080505 城镇职工基 安阳市公用 城镇职工基本 本医疗保险 事业事务中 医疗保险缴费 可执行项目 人员类 缴费（事 心 （事业） 业） 安阳市公用 在职女职工卫 在职女职工 事业事务中 可执行项目 人员类 生费 卫生费 心 安阳市公用 事业事务中 心 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 安阳市公用 机关事业单位 机关事业单 事业事务中 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 心 缴费 保险缴费 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 安阳市公用 事业事务中 心 功能科目 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 基础性绩效 基础性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 奖金（事 奖金（事业） 业） 其他津贴补 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 贴 奖金（事业） 奖金（事 业） 30302 行政事业性 收费 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502007 502007 502007 502007 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502008 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 单位名称 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建设 工程招投标 事务中心 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市建筑 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 502009 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 一般公共预算 合计 小计 财政拨款 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.2 0.2 0.2 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30205 支出 水费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 1.8 1.8 1.8 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 0.4 0.4 0.4 285.2 285.2 285.2 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 23.5 23.5 23.5 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 10.3 10.3 10.3 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 38.4 38.4 38.4 人员类 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.3 0.3 0.3 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 3.5 3.5 3.5 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.2 0.2 0.2 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 4.3 4.3 4.3 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 0.6 0.6 0.6 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 1.9 1.9 1.9 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 15.5 15.5 15.5 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.9 3.9 3.9 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.6 0.6 0.6 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 33.1 33.1 33.1 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 15.5 15.5 15.5 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 退休费 1.9 1.9 1.9 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 54.4 54.4 54.4 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 29.4 29.4 29.4 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30208 支出 取暖费 5.0 5.0 5.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 4.0 4.0 4.0 办公场所设施 办公场所设 可执行项目 公用经费 运维费 施运维费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30206 支出 电费 5.5 5.5 5.5 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30229 支出 福利费 2.2 2.2 2.2 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 1.8 1.8 1.8 办公场所设施 办公场所设 可执行项目 公用经费 运维费 施运维费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30209 支出 物业管理费 6.5 6.5 6.5 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 1.4 1.4 1.4 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 1.6 1.6 1.6 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 1.2 1.2 1.2 办公场所设施 办公场所设 可执行项目 公用经费 运维费 施运维费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30205 支出 水费 0.6 0.6 0.6 其他津贴补 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 贴 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 4.7 4.7 4.7 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 13.5 13.5 13.5 98.3 98.3 98.3 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 7.3 7.3 7.3 可执行项目 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 3.3 3.3 3.3 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 8.1 8.1 8.1 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 3.5 3.5 3.5 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.2 0.2 0.2 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.2 1.2 1.2 退休费（事 可执行项目 人员类 业） 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 0.2 0.2 0.2 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 0.8 0.8 0.8 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 0.8 0.8 0.8 工伤保险 可执行项目 人员类 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 安阳市市政 工程质量监 取暖费 督站 安阳市市政 退休费（事 工程质量监 业） 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 功能科目 2120106 工伤保险 城镇职工基 安阳市市政 城镇职工基本 本医疗保险 工程质量监 医疗保险缴费 缴费（事 督站 （事业） 业） 安阳市市政 基础性绩效 基础性绩效工 工程质量监 工资（事 资（事业） 督站 业） 安阳市市政 奖励性绩效 奖励性绩效工 工程质量监 工资（事 资（事业） 督站 业） 安阳市市政 在职女职工卫 在职女职工 工程质量监 生费 卫生费 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 502009 项目分类 安阳市市政 机关事业单位 机关事业单 工程质量监 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 督站 缴费 保险缴费 502009 502009 项目类别 城镇职工基 安阳市建筑 城镇职工基本 本医疗保险 工程质量监 医疗保险缴费 可执行项目 缴费（事 督站 （事业） 业） 安阳市建筑 基本工资 可执行项目 工程质量监 基本工资 督站 安阳市建筑 离退休公用 离退休公用经 工程质量监 经费（事 可执行项目 费（事业） 督站 业） 安阳市建筑 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 工程质量监 障金 保障金 督站 安阳市建筑 在职女职工卫 在职女职工 工程质量监 可执行项目 生费 卫生费 督站 安阳市建筑 取暖费 可执行项目 工程质量监 取暖费 督站 安阳市建筑 退休费（事 退休费（事 工程质量监 可执行项目 业） 业） 督站 平时健康休 安阳市建筑 平时健康休养 养费（退 工程质量监 费（退休） 可执行项目 休）（事 督站 （事业） 业） 安阳市建筑 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 工程质量监 工资（事 资（事业） 督站 业） 安阳市建筑 其他津贴补 工程质量监 其他津贴补贴 可执行项目 贴 督站 安阳市建筑 工伤保险 可执行项目 工程质量监 工伤保险 督站 安阳市建筑 奖励性绩效 奖励性绩效工 工程质量监 工资（事 可执行项目 资（事业） 督站 业） 安阳市建筑 奖金（事 可执行项目 工程质量监 奖金（事业） 业） 督站 年度健康休 安阳市建筑 年度健康休养 养费（退 工程质量监 费（退休） 可执行项目 休）（事 督站 （事业） 业） 安阳市建筑 工程质量监 基本工资 基本工资 可执行项目 督站 安阳市建筑 基础性绩效 基础性绩效工 可执行项目 工程质量监 工资（事 资（事业） 督站 业） 安阳市建筑 办公场所设施 办公场所设 工程质量监 可执行项目 运维费 施运维费 督站 安阳市市政 工程质量监 督站 502009 项目名称 安阳市建筑 机关事业单位 机关事业单 工程质量监 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 督站 缴费 保险缴费 502009 502009 项目名称说明 取暖费 平时健康休 平时健康休养 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 年度健康休 年度健康休养 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 30302 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 12.9 12.9 12.9 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 5.1 5.1 5.1 工伤保险 工伤保险 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.2 0.2 0.2 离退休公用 离退休公用经 经费（事 可执行项目 人员类 费（事业） 业） 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.1 0.1 0.1 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 1.2 1.2 1.2 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.1 1.1 1.1 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 5.1 5.1 5.1 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 8.3 8.3 8.3 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.4 1.4 1.4 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 1.8 1.8 1.8 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 2.0 2.0 2.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 1.1 1.1 1.1 办公场所设施 办公场所设 可执行项目 公用经费 运维费 施运维费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30206 支出 电费 0.9 0.9 0.9 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.5 0.5 0.5 办公场所设施 办公场所设 可执行项目 公用经费 运维费 施运维费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30205 支出 水费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.3 0.3 0.3 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30229 支出 福利费 0.6 0.6 0.6 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.2 0.2 0.2 工资福利支 30101 出 基本工资 13.3 13.3 13.3 工资福利支 30101 出 基本工资 16.7 16.7 16.7 其他津贴补 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 贴 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 行政事业性 收费 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502010 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502011 502012 单位名称 项目名称说明 项目名称 项目类别 项目分类 功能科目 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 安阳市建设 工程标准定 额站 城镇职工基 安阳市建设 城镇职工基本 本医疗保险 工程标准定 医疗保险缴费 缴费（事 额站 （事业） 业） 安阳市建设 奖励性绩效 奖励性绩效工 工程标准定 工资（事 资（事业） 额站 业） 安阳市建设 其他津贴补 工程标准定 其他津贴补贴 贴 额站 安阳市建设 工伤保险 工程标准定 工伤保险 额站 安阳市建设 奖励性绩效 奖励性绩效工 工程标准定 工资（事 资（事业） 额站 业） 平时健康休 安阳市建设 平时健康休养 养费（退 工程标准定 费（退休） 休）（事 额站 （事业） 业） 安阳市建设 公用经费综合 公用经费综 工程标准定 定额 合定额 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 安阳市建设 工程标准定 额站 机关事业单 位基本养老 保险缴费 13.7 13.7 13.7 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 6.1 6.1 6.1 50501 工资福利支 30103 出 奖金 10.2 10.2 10.2 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.5 3.5 3.5 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.3 0.3 0.3 50501 工资福利支 30103 出 奖金 18.2 18.2 18.2 离退休费 退休费 5.0 5.0 5.0 可执行项目 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 可执行项目 人员类 2120105 2120105 可执行项目 人员类 2120105 可执行项目 人员类 2120105 可执行项目 人员类 2120105 可执行项目 公用经费 2120105 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120105 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120105 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120105 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120105 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120105 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120105 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120105 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120105 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120105 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120105 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120105 其他津贴补 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 贴 2120105 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2120105 年度健康休 安阳市建设 年度健康休养 养费（退 工程标准定 费（退休） 可执行项目 休）（事 额站 （事业） 业） 安阳市建设 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 工程标准定 生费 卫生费 额站 安阳市建设 奖励性绩效 奖励性绩效工 工程标准定 工资（事 可执行项目 资（事业） 额站 业） 安阳市建设 基本工资 可执行项目 工程标准定 基本工资 额站 安阳市建设 奖金（事 工程标准定 奖金（事业） 可执行项目 业） 额站 安阳市建设 退休费（事 退休费（事 可执行项目 工程标准定 业） 业） 额站 安阳市建设 离退休公用 离退休公用经 工程标准定 经费（事 可执行项目 费（事业） 额站 业） 安阳市建设 奖金（事 可执行项目 工程标准定 奖金（事业） 业） 额站 安阳市建设 工程标准定 基本工资 基本工资 可执行项目 额站 安阳市建设 基础性绩效 基础性绩效工 可执行项目 工程标准定 工资（事 资（事业） 额站 业） 安阳市建设 工程标准定 取暖费 取暖费 可执行项目 额站 安阳市建筑 企业发展事 务中心 人员类 2120105 人员类 2120105 人员类 2120105 人员类 2120105 人员类 2120105 人员类 2120105 人员类 2120105 人员类 2120105 工程建设标 准规范编制 50905 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 50502 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 0.4 0.4 0.4 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.8 0.8 0.8 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 0.5 0.5 0.5 50502 商品和服务 30216 支出 培训费 0.1 0.1 0.1 50502 商品和服务 30206 支出 电费 2.5 2.5 2.5 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 1.5 1.5 1.5 50502 商品和服务 30205 支出 水费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.5 0.5 0.5 50502 商品和服务 30229 支出 福利费 1.3 1.3 1.3 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 1.6 1.6 1.6 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.1 2.1 2.1 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 2.3 2.3 2.3 离退休费 退休费 5.0 5.0 5.0 工程建设标 准规范编制 50905 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 30302 30302 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.2 0.2 0.2 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 7.2 7.2 7.2 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 24.8 24.8 24.8 50501 工资福利支 30103 出 奖金 29.4 29.4 29.4 50905 离退休费 退休费 1.2 1.2 1.2 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.5 0.5 0.5 50501 工资福利支 30103 出 奖金 10.2 10.2 10.2 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 29.9 29.9 29.9 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 16.9 16.9 16.9 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.9 2.9 2.9 246.6 246.6 246.6 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 15.7 15.7 15.7 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 7.2 7.2 7.2 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30229 支出 福利费 1.5 1.5 1.5 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30216 支出 培训费 0.2 0.2 0.2 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 2.3 2.3 2.3 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 2.3 2.3 2.3 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 30302 退休费 0.6 0.6 0.6 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.3 0.3 0.3 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50599 理 其他对事业 30199 单位补助 其他工资福 利支出 25.6 25.6 25.6 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.4 0.4 0.4 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 2.4 2.4 2.4 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.6 0.6 0.6 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 10.5 10.5 10.5 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30203 支出 咨询费 2.0 2.0 2.0 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 1.0 1.0 1.0 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 19.9 19.9 19.9 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.2 0.2 0.2 人员类 2120105 人员类 2120105 人员类 安阳市建筑 机关事业单位 机关事业单 企业发展事 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 务中心 缴费 保险缴费 城镇职工基 安阳市建筑 城镇职工基本 本医疗保险 企业发展事 医疗保险缴费 可执行项目 人员类 缴费（事 务中心 （事业） 业） 安阳市建筑 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 企业发展事 定额 合定额 务中心 安阳市建筑 公用经费综合 公用经费综 企业发展事 可执行项目 公用经费 定额 合定额 务中心 年度健康休 安阳市建筑 年度健康休养 养费（退 企业发展事 费（退休） 休）（事 务中心 （事业） 业） 平时健康休 安阳市建筑 平时健康休养 养费（退 企业发展事 费（退休） 休）（事 务中心 （事业） 业） 安阳市建筑 退休费（事 退休费（事 企业发展事 业） 业） 务中心 安阳市建筑 离退休公用 离退休公用经 企业发展事 经费（事 费（事业） 务中心 业） 安阳市建筑 劳务派遣人员 劳务派遣人 企业发展事 劳务费 员劳务费 务中心 安阳市建筑 企业发展事 工伤保险 工伤保险 务中心 安阳市建筑 残疾人就业保 残疾人就业 企业发展事 障金 保障金 务中心 安阳市建筑 公用经费综合 公用经费综 企业发展事 定额 合定额 务中心 安阳市建筑 人员运行费补 人员运行费 企业发展事 充 补充 务中心 安阳市建筑 人员运行费补 人员运行费 企业发展事 充 补充 务中心 安阳市建筑 公用经费综合 公用经费综 企业发展事 定额 合定额 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市建筑 企业发展事 务中心 安阳市装修 装饰行业事 务中心 200.4 工资福利支 30108 出 可执行项目 人员类 财政拨款 200.4 2080505 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 工程建设标 准规范编制 与监管 小计 200.4 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 安阳市建设 机关事业单位 机关事业单 工程标准定 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 额站 缴费 保险缴费 一般公共预算 合计 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 11.2 11.2 11.2 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 11.2 11.2 11.2 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.6 2.6 2.6 取暖费 取暖费 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.9 2.9 2.9 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 19.6 19.6 19.6 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 8.4 8.4 8.4 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 29.0 29.0 29.0 其他津贴补 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 贴 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.4 3.4 3.4 基本工资 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 24.7 24.7 24.7 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 37.3 37.3 37.3 2120106 工程建设管 50602 理 资本性支出 30902 （二） 办公设备购 置 1.0 1.0 1.0 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 2.8 2.8 2.8 106.8 106.8 106.8 奖金（事业） 奖金（事 业） 2120105 30302 可执行项目 人员类 基础性绩效 基础性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 奖金（事业） 奖金（事 业） 基本工资 可执行项目 人员类 可执行项目 人员类 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 办公设备购置 办公设备购 可执行项目 公用经费 置 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 行政事业性 收费 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502012 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502013 502014 单位名称 项目名称说明 项目名称 项目类别 项目分类 小计 财政拨款 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 9.5 9.5 9.5 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 4.3 4.3 4.3 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.1 0.1 0.1 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.2 0.2 0.2 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 5.8 5.8 5.8 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 5.8 5.8 5.8 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 1.0 1.0 1.0 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.9 1.9 1.9 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 5.0 5.0 5.0 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 退休费 0.4 0.4 0.4 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 17.3 17.3 17.3 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 退休费 0.4 0.4 0.4 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.1 0.1 0.1 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 13.2 13.2 13.2 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 11.8 11.8 11.8 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.6 1.6 1.6 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 退休费 0.1 0.1 0.1 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 20.3 20.3 20.3 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.6 1.6 1.6 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30206 支出 电费 1.2 1.2 1.2 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 0.7 0.7 0.7 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 2.1 2.1 2.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.5 0.5 0.5 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30205 支出 水费 0.1 0.1 0.1 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.4 0.4 0.4 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30229 支出 福利费 1.0 1.0 1.0 255.3 255.3 255.3 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 14.3 14.3 14.3 可执行项目 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 7.2 7.2 7.2 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 1.9 1.9 1.9 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50905 理 离退休费 离休费 5.2 5.2 5.2 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30209 支出 物业管理费 1.0 1.0 1.0 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50602 理 资本性支出 30902 （二） 办公设备购 置 2.0 2.0 2.0 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30240 支出 税金及附加 费用 4.0 4.0 4.0 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 0.8 0.8 0.8 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30205 支出 水费 0.1 0.1 0.1 可执行项目 公用经费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 14.2 14.2 14.2 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 1.5 1.5 1.5 办公场所设施 办公场所设 可执行项目 公用经费 运维费 施运维费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30206 支出 电费 2.2 2.2 2.2 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30216 支出 培训费 0.1 0.1 0.1 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30201 支出 办公费 5.0 5.0 5.0 办公场所设施 办公场所设 可执行项目 公用经费 运维费 施运维费 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 15.0 15.0 15.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.7 0.7 0.7 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30211 支出 差旅费 2.0 2.0 2.0 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30229 支出 福利费 3.5 3.5 3.5 办公设备购 可执行项目 公用经费 置 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30218 支出 专用材料费 0.5 0.5 0.5 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30207 支出 邮电费 2.0 2.0 2.0 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120106 工程建设管 50502 理 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 1.8 1.8 1.8 工资福利支 30101 出 基本工资 34.0 34.0 34.0 其他津贴补贴 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 年度健康休 安阳市装修 年度健康休养 养费（退 装饰行业事 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 务中心 （事业） 业） 安阳市装修 基本工资 可执行项目 人员类 装饰行业事 基本工资 务中心 平时健康休 安阳市装修 平时健康休养 养费（退 装饰行业事 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 务中心 （事业） 业） 安阳市装修 离退休公用 离退休公用经 可执行项目 人员类 装饰行业事 经费（事 费（事业） 务中心 业） 安阳市装修 奖励性绩效 奖励性绩效工 装饰行业事 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 务中心 业） 安阳市装修 基础性绩效 基础性绩效工 可执行项目 人员类 装饰行业事 工资（事 资（事业） 务中心 业） 安阳市装修 其他津贴补 装饰行业事 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 贴 务中心 安阳市装修 退休费（事 退休费（事 可执行项目 人员类 装饰行业事 业） 业） 务中心 安阳市装修 装饰行业事 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 务中心 安阳市装修 装饰行业事 取暖费 取暖费 可执行项目 人员类 务中心 安阳市装修 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 装饰行业事 充 补充 务中心 安阳市装修 人员运行费补 人员运行费 装饰行业事 可执行项目 公用经费 充 补充 务中心 安阳市房地 机关事业单位 机关事业单 产开发事务 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 中心 缴费 保险缴费 城镇职工基 安阳市房地 城镇职工基本 本医疗保险 产开发事务 医疗保险缴费 缴费（事 中心 （事业） 业） 安阳市房地 残疾人就业保 残疾人就业 产开发事务 障金 保障金 中心 年度健康休 安阳市房地 年度健康休养 养费（离 产开发事务 费（离休） 休）（事 中心 （事业） 业） 安阳市房地 办公场所设施 办公场所设 产开发事务 运维费 施运维费 中心 安阳市房地 办公设备购 产开发事务 办公设备购置 置 中心 安阳市房地 人员运行费补 人员运行费 产开发事务 充 补充 中心 安阳市房地 公用经费综合 公用经费综 产开发事务 定额 合定额 中心 安阳市房地 办公场所设施 办公场所设 产开发事务 运维费 施运维费 中心 安阳市房地 人员运行费补 人员运行费 产开发事务 充 补充 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市房地 产开发事务 中心 安阳市市政 维护发展中 心 一般公共预算 合计 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 城镇职工基 安阳市装修 城镇职工基本 本医疗保险 装饰行业事 医疗保险缴费 可执行项目 缴费（事 务中心 （事业） 业） 安阳市装修 在职女职工卫 在职女职工 装饰行业事 可执行项目 生费 卫生费 务中心 安阳市装修 工伤保险 可执行项目 装饰行业事 工伤保险 务中心 安阳市装修 奖励性绩效 奖励性绩效工 装饰行业事 工资（事 可执行项目 资（事业） 务中心 业） 安阳市装修 奖金（事 可执行项目 装饰行业事 奖金（事业） 业） 务中心 安阳市装修 装饰行业事 务中心 安阳市装修 装饰行业事 务中心 安阳市装修 装饰行业事 务中心 安阳市装修 装饰行业事 务中心 安阳市装修 装饰行业事 务中心 安阳市房地 产开发事务 中心 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 2080505 安阳市装修 机关事业单位 机关事业单 装饰行业事 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 务中心 缴费 保险缴费 安阳市装修 装饰行业事 务中心 安阳市装修 装饰行业事 务中心 安阳市装修 装饰行业事 务中心 功能科目 办公设备购置 30302 30302 30302 30301 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30101 出 基本工资 26.7 26.7 26.7 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.0 3.0 3.0 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 8.0 8.0 8.0 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 19.9 19.9 19.9 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.2 0.2 0.2 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.7 3.7 3.7 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.5 2.5 2.5 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 11.9 11.9 11.9 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 11.9 11.9 11.9 可执行项目 人员类 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30103 出 奖金 29.5 29.5 29.5 基础性绩效 基础性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30107 出 绩效工资 18.7 18.7 18.7 工伤保险 2120106 工程建设管 50501 理 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.4 0.4 0.4 3,488.6 2,788.6 2,788.6 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 172.1 172.1 172.1 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 81.6 81.6 81.6 取暖费 取暖费 可执行项目 人员类 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 奖金（事业） 奖金（事 业） 工伤保险 可执行项目 人员类 502014 安阳市市政 机关事业单位 机关事业单 维护发展中 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 心 缴费 保险缴费 2080505 502014 城镇职工基 安阳市市政 城镇职工基本 本医疗保险 维护发展中 医疗保险缴费 可执行项目 人员类 缴费（事 心 （事业） 业） 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 2101102 事业单位医 50501 疗 行政事业性 收费 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 700.0 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 502014 单位名称 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 502014 安阳市市政 维护发展中 心 502014 安阳市市政 维护发展中 心 502014 502014 502014 502014 502014 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 项目名称说明 项目名称 项目类别 项目分类 功能科目 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 办公设备购 可执行项目 公用经费 置 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 办公场所设施 办公场所设 可执行项目 公用经费 运维费 施运维费 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 办公设备购置 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120399 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120399 取暖费 取暖费 可执行项目 人员类 2120399 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120399 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 基础性绩效 基础性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 2120399 2120399 2120399 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120399 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120399 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120399 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120399 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120399 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 平时健康休 平时健康休养 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 年度健康休 年度健康休养 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 工伤保险 工伤保险 2120399 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 5.4 5.4 5.4 50502 商品和服务 30215 支出 会议费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30205 支出 水费 12.0 12.0 12.0 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 2.5 2.5 2.5 50502 商品和服务 30206 支出 电费 18.0 18.0 18.0 50502 商品和服务 30218 支出 专用材料费 4.0 4.0 4.0 50502 商品和服务 30229 支出 福利费 17.0 17.0 17.0 50602 资本性支出 30903 （二） 专用设备购 置 102.0 102.0 102.0 50502 商品和服务 30216 支出 培训费 0.7 0.7 0.7 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 32.3 32.3 32.3 50502 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 105.0 105.0 105.0 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 2.0 2.0 2.0 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 10.0 10.0 10.0 50502 商品和服务 30217 支出 公务接待费 0.5 0.5 0.5 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 381.2 381.2 381.2 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 314.3 314.3 314.3 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 54.5 54.5 54.5 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 51.5 51.5 51.5 50501 工资福利支 30103 出 奖金 53.3 53.3 53.3 50501 工资福利支 30103 出 奖金 248.4 248.4 248.4 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 213.0 213.0 213.0 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 12.0 12.0 12.0 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 64.6 64.6 64.6 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 91.3 91.3 91.3 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.1 0.1 0.1 50501 工资福利支 30103 出 奖金 251.2 251.2 251.2 50501 工资福利支 30103 出 奖金 113.1 113.1 113.1 50502 商品和服务 30208 支出 取暖费 15.0 15.0 15.0 50502 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 6.3 6.3 6.3 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 3.5 3.5 3.5 退休费 83.3 83.3 83.3 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 行政事业性 收费 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 11.9 11.9 11.9 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 11.8 11.8 11.8 50599 其他对事业 30199 单位补助 其他工资福 利支出 29.0 29.0 29.0 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 15.7 15.7 15.7 50905 离退休费 30302 退休费 22.3 22.3 22.3 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 30301 离休费 1.2 1.2 1.2 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 30301 离休费 1.2 1.2 1.2 离退休费 30301 离休费 11.3 11.3 11.3 基础设施建 31005 设 基础设施建 设 100.0 100.0 城市公共设 50302 施 基础设施建 31005 设 基础设施建 设 500.0 500.0 城市公共设 50307 施 大型修缮 大型修缮 100.0 100.0 2120399 离退休公用 离退休公用经 可执行项目 人员类 经费（事 费（事业） 业） 2120399 退休费（事 业） 2120399 2120399 市政基础设 市政基础设施 维护费（处理 施维护费 （处理数字 数字化、市长 可执行项目 特定目标类 2121301 热线、110热 化、市长热 线、110热线 线报单） 报单） 桥梁检测、 桥梁检测、万 万达天桥维 达天桥维保、 可执行项目 特定目标类 2121301 保、桥涵维 桥涵维修保养 修保养 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 其他国有土 地使用权出 50302 让收入安排 的支出 31006 1,870.9 1,730.9 1,730.9 机关事业单 位基本养老 保险缴费 107.6 107.6 107.6 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 49.1 49.1 49.1 50502 商品和服务 30216 支出 培训费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 12.9 12.9 12.9 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 2.0 2.0 2.0 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 3.0 3.0 3.0 50502 商品和服务 30205 支出 水费 6.0 6.0 6.0 50502 商品和服务 30227 支出 委托业务费 1.9 1.9 1.9 50502 商品和服务 30209 支出 物业管理费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30206 支出 电费 54.0 54.0 54.0 50502 商品和服务 30225 支出 专用燃料费 9.0 9.0 9.0 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 24.2 24.2 24.2 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30226 支出 劳务费 3.0 3.0 3.0 50502 商品和服务 30239 支出 其他交通费 用 9.0 9.0 9.0 50502 商品和服务 30217 支出 公务接待费 0.5 0.5 0.5 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 4.0 4.0 4.0 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 1.0 1.0 1.0 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 可执行项目 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 可执行项目 公用经费 2120399 安阳市市政 机关事业单位 机关事业单 污水运行保 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 障中心 缴费 保险缴费 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 公务用车运 行维护费 30302 2120399 城镇职工基 安阳市市政 城镇职工基本 本医疗保险 污水运行保 医疗保险缴费 缴费（事 障中心 （事业） 业） 安阳市市政 公用经费综合 公用经费综 污水运行保 定额 合定额 障中心 安阳市市政 公用经费综合 公用经费综 污水运行保 定额 合定额 障中心 安阳市市政 人员运行费补 人员运行费 污水运行保 充 补充 障中心 安阳市市政 人员运行费补 人员运行费 污水运行保 充 补充 障中心 安阳市市政 人员运行费补 人员运行费 污水运行保 充 补充 障中心 商品和服务 30231 支出 离退休费 安阳市市政 2023年人工排 2023年人工 维护发展中 可执行项目 特定目标类 2120899 水疏挖 排水疏挖 心 502015 50502 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 502014 502015 79.0 2120399 安阳市市政 离休费（事 维护发展中 业） 心 502015 79.0 83.3 502014 安阳市市政 污水运行保 障中心 79.0 83.3 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 专用燃料费 83.3 502014 502014 商品和服务 30225 支出 退休费 安阳市市政 维护发展中 心 安阳市市政 维护发展中 心 50502 30302 502014 502014 财政拨款 离退休费 2120399 离休费（事 可执行项目 人员类 业） 小计 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 可执行项目 人员类 年度健康休 年度健康休养 养费（离 费（离休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 平时健康休 平时健康休养 养费（离 费（离休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 一般公共预算 合计 2120399 中州路铁路道 其他人员支 口值班人员劳 可执行项目 人员类 出 务费 退休费（事 可执行项目 人员类 业） 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 可执行项目 公用经费 2120399 可执行项目 公用经费 2120399 可执行项目 公用经费 2120399 可执行项目 公用经费 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 140.0 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502015 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 单位名称 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市市政 污水运行保 障中心 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502016 502017 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市住房 保障中心 功能科目 2120399 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120399 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120399 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120399 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120399 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120399 取暖费 取暖费 可执行项目 人员类 2120399 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120399 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120399 2120399 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120399 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120399 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120399 基础性绩效 基础性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120399 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120399 其他津贴补贴 工伤保险 工伤保险 可执行项目 人员类 2120399 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2120399 劳务派遣人员 劳务派遣人 可执行项目 人员类 劳务费 员劳务费 奖金（事 奖金（事业） 业） 2120399 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 一般公共预算 合计 小计 财政拨款 50502 商品和服务 30229 支出 福利费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 5.4 5.4 5.4 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 256.5 256.5 256.5 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 212.1 212.1 212.1 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.3 1.3 1.3 50501 工资福利支 30103 出 奖金 165.6 165.6 165.6 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 33.5 33.5 33.5 50501 工资福利支 30103 出 奖金 78.1 78.1 78.1 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 62.7 62.7 62.7 50501 工资福利支 30103 出 奖金 78.1 78.1 78.1 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 40.1 40.1 40.1 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 7.7 7.7 7.7 50501 工资福利支 30103 出 奖金 149.5 149.5 149.5 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 146.2 146.2 146.2 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 19.2 19.2 19.2 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 6.0 6.0 6.0 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 15.2 15.2 15.2 50599 其他对事业 30199 单位补助 其他工资福 利支出 3.8 3.8 3.8 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 30302 退休费 44.7 44.7 44.7 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 30301 离休费 21.8 21.8 21.8 可执行项目 人员类 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 30301 离休费 2.2 2.2 2.2 可执行项目 人员类 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 30302 退休费 12.7 12.7 12.7 可执行项目 人员类 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 30301 离休费 2.2 2.2 2.2 可执行项目 人员类 2120399 其他城乡社 区公共设施 50905 支出 离退休费 30302 退休费 44.7 44.7 44.7 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 其他城乡社 区公共设施 支出 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 8.8 8.8 8.8 50502 商品和服务 30208 支出 取暖费 3.7 3.7 3.7 50601 资本性支出 31005 （一） 基础设施建 设 17.0 17.0 17.0 50502 商品和服务 30203 支出 咨询费 1.0 1.0 1.0 城市公共设 50502 施 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 153.9 153.9 153.9 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 9.5 9.5 9.5 人员类 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 4.4 4.4 4.4 人员类 2120199 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 19.2 19.2 19.2 人员类 2120199 50501 工资福利支 30103 出 奖金 11.6 11.6 11.6 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 4.8 4.8 4.8 50905 离退休费 退休费 0.9 0.9 0.9 50501 工资福利支 30103 出 奖金 6.8 6.8 6.8 50501 工资福利支 30103 出 奖金 6.8 6.8 6.8 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.1 0.1 0.1 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.3 0.3 0.3 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.5 1.5 1.5 50501 工资福利支 30103 出 奖金 22.0 22.0 22.0 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.5 0.5 0.5 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 11.2 11.2 11.2 可执行项目 人员类 2120399 可执行项目 公用经费 2120399 可执行项目 公用经费 2120399 可执行项目 公用经费 2120399 可执行项目 特定目标类 2121301 城镇职工基 安阳市城市 城镇职工基本 本医疗保险 基本建设档 医疗保险缴费 可执行项目 缴费（事 案馆 （事业） 业） 安阳市城市 基本工资 可执行项目 基本建设档 基本工资 案馆 安阳市城市 奖励性绩效 奖励性绩效工 基本建设档 工资（事 可执行项目 资（事业） 案馆 业） 安阳市城市 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 基本建设档 工资（事 资（事业） 案馆 业） 安阳市城市 退休费（事 退休费（事 基本建设档 可执行项目 业） 业） 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 502016 项目分类 安阳市城市 机关事业单位 机关事业单 基本建设档 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 案馆 缴费 保险缴费 502016 502016 项目类别 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 平时健康休 安阳市市政 平时健康休养 养费（离 污水运行保 费（离休） 休）（事 障中心 （事业） 业） 安阳市市政 退休费（事 退休费（事 污水运行保 业） 业） 障中心 年度健康休 安阳市市政 年度健康休养 养费（离 污水运行保 费（离休） 休）（事 障中心 （事业） 业） 平时健康休 安阳市市政 平时健康休养 养费（退 污水运行保 费（退休） 休）（事 障中心 （事业） 业） 安阳市市政 离退休公用 离退休公用经 污水运行保 经费（事 费（事业） 障中心 业） 安阳市市政 公用经费综合 公用经费综 污水运行保 定额 合定额 障中心 安阳市市政 人员运行费补 人员运行费 污水运行保 充 补充 障中心 安阳市市政 人员运行费补 人员运行费 污水运行保 充 补充 障中心 安阳市市政 安阳市市政 安阳市市政污 污水运行保 污水管网管 水管网管养 障中心 养 安阳市城市 基本建设档 案馆 安阳市城市 基本建设档 案馆 502016 项目名称 年度健康休 安阳市市政 年度健康休养 养费（退 污水运行保 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 障中心 （事业） 业） 安阳市市政 离休费（事 离休费（事 可执行项目 人员类 污水运行保 业） 业） 障中心 502016 502016 项目名称说明 人员类 2120199 人员类 2120199 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 30302 140.0 可执行项目 人员类 2120199 2120199 工伤保险 可执行项目 人员类 2120199 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120199 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120199 奖金（事业） 奖金（事 业） 可执行项目 人员类 2120199 可执行项目 人员类 2120199 可执行项目 人员类 2120199 可执行项目 人员类 2120199 其他城乡社 区管理事务 50905 支出 离退休费 30302 退休费 3.3 3.3 3.3 可执行项目 人员类 2120199 其他城乡社 区管理事务 50905 支出 离退休费 30302 退休费 3.3 3.3 3.3 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120199 离退休公用 离退休公用经 经费（事 费（事业） 业） 基础性绩效 基础性绩效工 工资（事 资（事业） 业） 平时健康休 平时健康休养 养费（退 费（退休） 休）（事 （事业） 业） 年度健康休 年度健康休养 养费（退 费（退休） 休）（事 （事业） 业） 其他津贴补贴 劳务派遣人员 劳务派遣人 可执行项目 人员类 劳务费 员劳务费 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 取暖费 取暖费 可执行项目 人员类 2120199 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120199 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.7 2.7 2.7 50599 其他对事业 30199 单位补助 其他工资福 利支出 3.0 3.0 3.0 50502 商品和服务 30229 支出 福利费 0.9 0.9 0.9 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.2 0.2 0.2 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30205 支出 水费 0.5 0.5 0.5 50502 商品和服务 30216 支出 培训费 0.1 0.1 0.1 50502 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30206 支出 电费 6.0 6.0 6.0 50502 商品和服务 30227 支出 委托业务费 10.0 10.0 10.0 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 1.8 1.8 1.8 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 0.5 0.5 0.5 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 2.2 2.2 2.2 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 19.3 19.3 19.3 5,228.2 348.2 348.2 19.2 19.2 19.2 2080505 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 城镇职工基 城镇职工基本 安阳市住房 本医疗保险 医疗保险缴费 可执行项目 人员类 保障中心 缴费（事 （事业） 业） 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 8.8 8.8 8.8 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 其他城乡社 区管理事务 50502 支出 商品和服务 30203 支出 咨询费 3.2 3.2 3.2 502017 机关事业单位 机关事业单 安阳市住房 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 保障中心 缴费 保险缴费 502017 502017 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 140.0 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 工伤保险 行政事业性 收费 4,880.0 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 单位名称 项目名称说明 项目名称 项目类别 项目分类 功能科目 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 基本工资 保障中心 2120199 502017 安阳市住房 基本工资 保障中心 基本工资 可执行项目 人员类 2120199 502017 安阳市住房 奖金（事 奖金（事业） 保障中心 业） 可执行项目 人员类 2120199 502017 安阳市住房 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 保障中心 生费 卫生费 2120199 502017 奖励性绩效 安阳市住房 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 保障中心 资（事业） 业） 2120199 502017 安阳市住房 其他津贴补 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 保障中心 贴 2120199 502017 安阳市住房 取暖费 保障中心 可执行项目 人员类 2120199 502017 奖励性绩效 安阳市住房 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 保障中心 资（事业） 业） 2120199 502017 安阳市住房 奖金（事 奖金（事业） 保障中心 业） 可执行项目 人员类 2120199 502017 安阳市住房 其他津贴补 其他津贴补贴 可执行项目 人员类 保障中心 贴 2120199 502017 502017 基本工资 取暖费 可执行项目 人员类 奖励性绩效 安阳市住房 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 保障中心 资（事业） 业） 基础性绩效 安阳市住房 基础性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 保障中心 资（事业） 业） 0.2 0.2 0.2 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 0.5 0.5 0.5 50502 商品和服务 30227 支出 委托业务费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30239 支出 其他交通费 用 2.2 2.2 2.2 50502 商品和服务 30204 支出 手续费 0.1 0.1 0.1 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.5 0.5 0.5 50502 商品和服务 30206 支出 电费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 3.5 3.5 3.5 50502 商品和服务 30206 支出 电费 2.2 2.2 2.2 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 2.4 2.4 2.4 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 0.7 0.7 0.7 50502 商品和服务 30205 支出 水费 0.0 0.0 0.0 50502 商品和服务 30217 支出 公务接待费 0.2 0.2 0.2 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 45.9 45.9 45.9 50501 工资福利支 30101 出 基本工资 37.2 37.2 37.2 50501 工资福利支 30103 出 奖金 15.9 15.9 15.9 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.4 0.4 0.4 50501 工资福利支 30103 出 奖金 29.8 29.8 29.8 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.5 3.5 3.5 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 4.4 4.4 4.4 50501 工资福利支 30103 出 奖金 7.0 7.0 7.0 50501 工资福利支 30103 出 奖金 43.8 43.8 43.8 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 5.4 5.4 5.4 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 11.1 11.1 11.1 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 26.1 26.1 26.1 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 4.2 4.2 4.2 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.3 0.3 0.3 50502 商品和服务 30216 支出 培训费 0.2 0.2 0.2 50502 商品和服务 30229 支出 福利费 2.2 2.2 2.2 50502 商品和服务 30205 支出 水费 0.1 0.1 0.1 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 0.8 0.8 0.8 2120199 其他城乡社 区管理事务 50905 支出 离退休费 30302 退休费 4.7 4.7 4.7 2120199 其他城乡社 区管理事务 50905 支出 离退休费 30302 退休费 4.7 4.7 4.7 2120199 2120199 502017 安阳市住房 工伤保险 保障中心 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 2120199 502017 安阳市住房 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 保障中心 定额 合定额 2120199 502017 安阳市住房 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 保障中心 充 补充 502017 502017 502017 2120199 2120199 502017 安阳市住房 人事代理人员 人事代理人 可执行项目 人员类 保障中心 劳务费 员劳务费 2120199 502017 安阳市住房 退休费（事 保障中心 业） 2120199 502017 保障房后期 安阳市住房 保障房后期管 管理维修维 可执行项目 特定目标类 2120899 保障中心 理维修维护 护 502017 2013公租房 安阳市住房 2013公租房项 项目还本付 可执行项目 特定目标类 2120899 保障中心 目还本付息 息 502017 市本级公共租 市本级公共 租赁住房 赁住房（廉租 安阳市住房 （廉租房） 房）消防设施 可执行项目 特定目标类 2120899 保障中心 消防设施维 维护、维修改 护、维修改 造 造 502017 经济适用住 安阳市住房 经济适用住房 房价格核定 可执行项目 特定目标类 2120899 保障中心 价格核定工作 工作 502018 安阳市房屋 征收事务中 心 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 退休费（事 可执行项目 人员类 业） 安阳市房屋 机关事业单位 机关事业单 征收事务中 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 心 缴费 保险缴费 城镇职工基 安阳市房屋 城镇职工基本 本医疗保险 征收事务中 医疗保险缴费 可执行项目 缴费（事 心 （事业） 业） 安阳市房屋 基本工资 可执行项目 征收事务中 基本工资 心 安阳市房屋 退休费（事 退休费（事 征收事务中 可执行项目 业） 业） 心 年度健康休 安阳市房屋 年度健康休养 养费（退 征收事务中 费（退休） 可执行项目 休）（事 心 （事业） 业） 安阳市房屋 离退休公用 离退休公用经 征收事务中 经费（事 可执行项目 费（事业） 心 业） 安阳市房屋 基础性绩效 基础性绩效工 征收事务中 工资（事 可执行项目 资（事业） 心 业） 安阳市房屋 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 征收事务中 工资（事 资（事业） 心 业） 安阳市房屋 奖励性绩效 奖励性绩效工 征收事务中 工资（事 可执行项目 资（事业） 心 业） 安阳市房屋 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 征收事务中 工资（事 资（事业） 心 业） 安阳市房屋 在职女职工卫 在职女职工 征收事务中 可执行项目 生费 卫生费 心 安阳市房屋 其他津贴补 可执行项目 征收事务中 其他津贴补贴 贴 心 安阳市房屋 征收事务中 取暖费 取暖费 可执行项目 心 安阳市房屋 奖金（事 可执行项目 征收事务中 奖金（事业） 业） 心 安阳市房屋 征收事务中 工伤保险 工伤保险 可执行项目 心 安阳市房屋 其他津贴补 可执行项目 征收事务中 其他津贴补贴 贴 心 安阳市房屋 奖金（事 征收事务中 奖金（事业） 可执行项目 业） 心 安阳市房屋 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 征收事务中 障金 保障金 心 安阳市房屋 其他人员支 征收事务中 其他人员支出 可执行项目 出 心 安阳市房屋 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 征收事务中 充 补充 心 人员类 财政拨款 差旅费 2120199 离退休公用 安阳市住房 离退休公用经 可执行项目 人员类 经费（事 保障中心 费（事业） 业） 年度健康休 年度健康休养 安阳市住房 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 保障中心 休）（事 （事业） 业） 平时健康休 平时健康休养 安阳市住房 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 保障中心 休）（事 （事业） 业） 小计 商品和服务 30211 支出 安阳市住房 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 保障中心 障金 保障金 可执行项目 人员类 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 一般公共预算 合计 50502 502017 工伤保险 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 人员类 2120199 公用经费 2120199 政府性基 金 52.0 52.0 50905 离退休费 退休费 1.2 1.2 1.2 50502 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 200.0 200.0 50401 房屋建筑物 30901 购建 房屋建筑物 购建 4,530.0 4,530.0 其他国有土 地使用权出 50502 让收入安排 的支出 商品和服务 30213 支出 维修(护)费 50.0 50.0 其他国有土 地使用权出 50502 让收入安排 的支出 商品和服务 30227 支出 委托业务费 100.0 100.0 30302 462.6 462.6 448.3 机关事业单 位基本养老 保险缴费 30.0 30.0 30.0 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 13.7 13.7 13.7 工资福利支 30101 出 基本工资 68.5 68.5 68.5 离退休费 30302 退休费 3.1 3.1 3.1 离退休费 30302 退休费 11.3 11.3 11.3 事业单位医 50501 疗 人员类 一般债券 52.0 2101102 2120199 一般性转移支 付资金 其他工资福 利支出 工资福利支 30108 出 人员类 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 其他对事业 30199 单位补助 2080505 2120199 专项收入 50599 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 人员类 行政事业性 收费 其他城乡社 区管理事务 50501 支出 其他城乡社 区管理事务 50905 支出 其他城乡社 区管理事务 50905 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 2.0 2.0 2.0 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 38.3 38.3 38.3 50501 工资福利支 30103 出 奖金 21.8 21.8 21.8 50501 工资福利支 30103 出 奖金 43.1 43.1 43.1 50501 工资福利支 30107 出 绩效工资 16.4 16.4 16.4 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.1 0.1 0.1 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 5.3 5.3 5.3 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 8.3 8.3 8.3 50501 工资福利支 30103 出 奖金 21.8 21.8 21.8 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.4 0.4 0.4 50501 工资福利支 30102 出 津贴补贴 9.9 9.9 9.9 50501 工资福利支 30103 出 奖金 28.8 28.8 28.8 50501 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 10.4 10.4 10.4 50599 其他对事业 30199 单位补助 其他工资福 利支出 14.3 14.3 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 6.7 6.7 14.3 14.3 6.7 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算11表 2023年部门预算表 单位：万 元 本年预算 单位编码 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502018 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 502019 单位名称 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 安阳市房屋 征收事务中 心 项目类别 项目分类 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120199 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 2120199 502019 安阳市散装 水泥事业发 展中心 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 其他城乡社 区管理事务 支出 一般公共预算 合计 小计 财政拨款 50502 商品和服务 30216 支出 培训费 3.0 3.0 3.0 50502 商品和服务 30206 支出 电费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 1.8 1.8 1.8 50502 商品和服务 30205 支出 水费 0.5 0.5 0.5 50502 商品和服务 30207 支出 邮电费 1.5 1.5 1.5 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 4.0 4.0 4.0 50502 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 2.0 2.0 2.0 50502 商品和服务 30229 支出 福利费 2.9 2.9 2.9 50502 商品和服务 30202 支出 印刷费 1.0 1.0 1.0 50502 商品和服务 30206 支出 电费 6.0 6.0 6.0 50502 商品和服务 30211 支出 差旅费 0.6 0.6 0.6 50502 商品和服务 30203 支出 咨询费 4.0 4.0 4.0 50502 商品和服务 30201 支出 办公费 2.0 2.0 2.0 50502 商品和服务 30239 支出 其他交通费 用 1.0 1.0 1.0 退休费 11.3 11.3 11.3 基本工资 65.8 65.8 65.8 158.5 158.5 158.5 2120199 其他城乡社 区管理事务 50905 支出 离退休费 2120199 其他城乡社 区管理事务 50501 支出 工资福利支 30101 出 2080505 机关事业单 位基本养老 50501 保险缴费支 出 工资福利支 30108 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 10.6 10.6 10.6 2101102 事业单位医 50501 疗 工资福利支 30110 出 职工基本医 疗保险缴费 4.8 4.8 4.8 2120601 建设市场管 50502 理与监督 商品和服务 30229 支出 福利费 1.8 1.8 1.8 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120601 建设市场管 50502 理与监督 商品和服务 30231 支出 公务用车运 行维护费 1.8 1.8 1.8 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2120601 建设市场管 50502 理与监督 商品和服务 30201 支出 办公费 2.7 2.7 2.7 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30101 出 基本工资 24.1 24.1 24.1 基本工资 基本工资 可执行项目 人员类 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30101 出 基本工资 22.5 22.5 22.5 其他津贴补贴 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30102 出 津贴补贴 1.8 1.8 1.8 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30103 出 奖金 14.9 14.9 14.9 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30103 出 奖金 7.6 7.6 7.6 可执行项目 人员类 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30103 出 奖金 7.6 7.6 7.6 在职女职工卫 在职女职工 可执行项目 人员类 生费 卫生费 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30102 出 津贴补贴 0.1 0.1 0.1 基础性绩效 基础性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30107 出 绩效工资 13.4 13.4 13.4 其他津贴补 可执行项目 人员类 贴 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30102 出 津贴补贴 4.5 4.5 4.5 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30107 出 绩效工资 5.8 5.8 5.8 取暖费 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30102 出 津贴补贴 3.7 3.7 3.7 可执行项目 人员类 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30103 出 奖金 12.6 12.6 12.6 残疾人就业保 残疾人就业 可执行项目 人员类 障金 保障金 2120601 建设市场管 50501 理与监督 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 1.5 1.5 1.5 工资福利支 30112 出 其他社会保 障缴费 0.1 0.1 0.1 城镇职工基 安阳市散装 城镇职工基本 本医疗保险 水泥事业发 医疗保险缴费 可执行项目 人员类 缴费（事 展中心 （事业） 业） 安阳市散装 公用经费综合 公用经费综 水泥事业发 可执行项目 公用经费 定额 合定额 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 功能科目 人员运行费补 人员运行费 可执行项目 公用经费 充 补充 安阳市散装 机关事业单位 机关事业单 水泥事业发 基本养老保险 位基本养老 可执行项目 人员类 展中心 缴费 保险缴费 安阳市散装 水泥事业发 展中心 502020 项目名称 平时健康休 安阳市房屋 平时健康休养 养费（退 征收事务中 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 心 （事业） 业） 安阳市房屋 基本工资 可执行项目 人员类 征收事务中 基本工资 心 安阳市散装 水泥事业发 展中心 502019 502020 项目名称说明 奖励性绩效 奖励性绩效工 工资（事 可执行项目 人员类 资（事业） 业） 奖励性绩效 奖励性绩效工 可执行项目 人员类 工资（事 资（事业） 业） 奖金（事业） 其他津贴补贴 奖金（事 业） 取暖费 奖金（事 奖金（事业） 业） 可执行项目 人员类 30302 工伤保险 工伤保险 可执行项目 人员类 2120601 建设市场管 50501 理与监督 退休费（事 业） 退休费（事 可执行项目 人员类 业） 2120601 建设市场管 50905 理与监督 离退休费 退休费 1.9 1.9 1.9 2120601 建设市场管 50502 理与监督 商品和服务 30299 支出 其他商品和 服务支出 1.2 1.2 1.2 2120601 建设市场管 50905 理与监督 离退休费 30302 退休费 6.7 6.7 6.7 2120601 建设市场管 50905 理与监督 离退休费 30302 退休费 6.7 6.7 6.7 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 离退休公用 离退休公用经 可执行项目 人员类 经费（事 费（事业） 业） 平时健康休 平时健康休养 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 年度健康休 年度健康休养 养费（退 费（退休） 可执行项目 人员类 休）（事 （事业） 业） 安阳市墙材 革新事务中 心 安阳市墙材 取消收费单位 取消收费单 革新事务中 可执行项目 人员类 财政补助 位财政补助 心 2120601 建设市场管 50599 理与监督 30302 其他对事业 30199 单位补助 其他工资福 利支出 行政事业性 收费 专项收入 国有资产(资源) 其他一般公 有偿使用收入 共预算资金 一般性转移支 付资金 一般债券 政府性基 金 国有资本 财政专户管 事业收入资 上级补助 附属单位上 经营预算 理资金收入 金 收入资金 缴收入资金 事业单位 经营收入 资金 其他收入 资金 预算1表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 安阳市住房和城乡建设局 为推动我市住房和城乡建设领域工作高质量发展，构建新时代安阳住房和城乡建设事业新格 局，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精 年度履职目标 神，围绕城市建设高质量发展目标，积极实施城市更新行动，加大市政公用基础设施提升， 着力改善城乡居民居住和生活条件，持续推进城建工作提质增效，不断满足人民群众对美好 生活的需要. 任务名称 主要内容 推动东风路（东风桥-文明大道）、安顺大道（中 华路—市党校）等4条道路建设项目；完成建成区 市政道路建设 雨水管网改造防灾减灾项目，推进灯塔路东段、安 漳大道等剩余14条路段雨水管网改造及路面修复工 程；完成窨井设施专项整治行动。 加快第六、第八水厂配套管网与安阳市城市公共供 水管网南环高压管道、安阳市环城高压（北关区 段）G107西150米-安姚公路燃气管线、东环环城 公用事业建设 高压管线的铺设、更新改造老旧供热管道等项目工 程建设。加快安阳市市政污水处理中心一期工程建 设进度，积极推进建设市政排水管网GIS信息系 统，实现排水设施信息化管理、管网在线监测。 加大老旧小区片区改造、城中村综合整治和棚户区 老旧小区改造 年度主要任务 改造；加大工业遗产保护与活化探索。 完善保障性租赁住房项目相关配套政策，建立健全 保障性租赁住房运转机制；推进全市保障性租赁住 保障性租赁住房 房建设进度；加大棚户区改造工作；督促市区未批 先建棚改项目完成手续办理。 做好农村危房改造、农房抗震改造工作，持续提升 农村住房保障 农村房屋品质；做好农房和村庄建设现代化工作和 传统村落、历史文化名镇名村保护发展工作。 持续推动安阳高铁交通枢纽工程；结合老旧小区改 造、全市智慧停车建设等工作，继续推动电动汽车 建筑业发展 充电桩建设工作；支持全市建筑业健康稳定发展， 抓住建筑业资质改革重要契机，加强重点建筑企业 培育，助力建筑企业做大做强。 继续开展城区扬尘治理；持续加大建成区城市黑臭 扬尘和黑臭水体综合治理 水体整治工作。 部门预算总额（万元） 108653.75 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 108653.75 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1893.28 （2）项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理 106760.47 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 投入管理指标 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤20% 结转结余率 ≤20% “三公经费”控制率 ≤90% 政府采购执行率 ≥90% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 预算和财务管 理 管理制度健全性 健全 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执 行的预算数；预算数指财政部门批复 的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 绩效管理 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务 完成 履职目标实现 100% 重点工作完成率 ≥90% 履职目标完成率 ≥90% 履职效益 部门工作运转效率 稳步提升 满意度 社会满意度 ≥90% 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算2表 2023年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 502001 项目单位 （项目名称） 安阳市住房和城乡建设 局 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 398.11 398.11 398.11 成本指标 单位资金 三级指标 指标值 平台建设成本控制 ≤88.5万元 410500230000000009740 安阳市“两个禁止“综 合信息监管平台项目 市政污水管网及洹园泵 站运营维护费 26.55 108.00 2023年城市防汛专项 80.00 工地数据接入数 ≥80% 系统正常运行率 ≥99% 系统覆盖业务种类 ≥2个 系统故障修复平均时间 ≤2小时 ≤0.5小时 泵站月运行成本 16万元 管网月运行成本 营造良好的环境，为经 济持续发展助力 79万元 系统运行维护响应时间 维护三个污水处理厂配 套管网运行 井圈井盖更换 410500230000000010020 28.56 良好 持续改善生态环境 410500230000000010441 安阳市城市黑臭水体整 治水质监测、评估 50.00 410500230000000009710 410500230000000009791 宗村污水处理厂中水回 用工程 市东区污水处理厂 （2023年运营服务费） 106362.36 300.00 4528.00 降低50% 提升50% 降低90% 良好 安全防护网 600套 良好 100 提升城市生活品味 100 成本控制在预算之内 ≤100% 杜绝污水外溢，井盖缺 失等 泵站污水提升、更新设 备与工艺 污水管网重点维护 泵站机泵和机电检修保 养 编织袋 达到城市污水设施有序 管理，管网畅通，污水 不外溢 10000条 概算执行率 ≤100% ≥90% 社会影响 良好 反光背心 300个 减少市民出行成本率 明显减少 间接服务对象满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥30% 改造公建单位满意率 >95% ≥30% 改造居民用户满意率 >95% 良好 100 7月份之前 5-7月份 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 基建投资完成率 100% 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 按期完工率 100% 工程进度达标率 100% 30.21万平方 居住建筑改造后建筑节 米 能率 18.47万平方 公共建筑改造后建筑节 米 能率 5.66万平方 改善城市形象 米 6.08万平方 保障群众温暖过冬 米 ≥30% 降低既有建筑碳排放量 总测评费用 28.56万元 测评单价 0.95元/平方 中心城区检测面积 米 总检测面积 农村检测面积 良好 100% 100% 100% 100% >30% 100% 2023年4月30 日前 项目改造完 成2个月内 25万元 换新计划 ≥195个 统计工作 每季度 材料费用 40万元 日常维护 ≥400个 制定更换计划 ≥195个 社会公共发展负面影响 ≤0% 闸门维修更换 ≥10个 提供后勤保障 100% 周边环境污染 ≤0% 更换消火栓闸门井盖 ≥35个 提高可用率 >10% 提高完好率 100% 设施完好率 >90% 维修维护 100% 2023年12月 31日 100% 编制费用 ≤75万 视频资料 ≥1套 招商环境 合同按时支付率 100% 完成申报文本数量 ≥15套 申报成功 公共空间 美好环境 电子版汇报资料 ≥2个 城市水环境 防涝 缓解积水 专业编制人员数量 ≥10人 系统全域推进海绵城市 建设 水治理 净化提升 完成申报文本编制 水源地 提升保护 提交全部成果时间 按申报文件 要求完成文 本编制 2023年10月 （具体时间 以上级文件 通知进行调 整） 提升城市形 象及品质 城市水源及地下水 得到有效净 化和补充 完成编制时间 ≤60天 城市绿地水系 ≤50万元 监测频次 12次 城市黑臭水体整治水质 监测 成本控制 100% 水质检测参数 ≥4项 水环境改善程度 水质检测项目 ≥4项 检测水体 ≥30个 全面改善水生态环境 幸福指数 改善水环 境，提升幸 福指数 城市黑臭水体整治日常 管理工作 管理有序 民生工程，保护水环境 改善水环境 减少水体污 染，提升居 住环境质量 水体水质评估 正常运行 ≤800万元 技改、设备维修维护 ≤50万元 持续稳定供水 保证能够向 大唐正常供 水 ≤3500万元 按合同约定足额拨付 水质评估按合同约定完 成 100% 对服务范围内收集的污 水进行足量处理 按规定处理后的污水达 标排放 ≥2682.75万 水资源再利用 吨 ≥2682.75万 设备完好 吨 按需求进行中水供应 ≥2682.75万 净化水体环境 吨 技改、设备维修维护 ≤1000万元 其它成本 ≤1583万元 经费结算期 对服务范围内收集的污 水进行足量处理 按规定处理后的污水进 行足量达标排放 确保污泥按规定足量运 输到指定地点 有效消减地 表径流污染 物 保障黑臭水 社会公众满意度 体整治验收 提高水环境 社会公众评价 改善程度 提升人居环 境质量 控制水污 染，切实改 善城市水环 境 ≥95% ≥95% ≥95% ≥90% ≥90% ≥90% 出具完整报 告 出具完整报 告 2次/月 100% 出水达到《城镇污水处 理厂污染物排放标准》 100% （GB18918-2002）一级 标准的A标准 设备正常运行，保障中 100% 水供应 日处理中水 ≥7.35万吨 直接生产成本 工作人员和周边环境满 意度 消防用水满意度 优化招商环 境，促进海 有关部门满意度 绵产业发 展，提高招 商成功率 享受国家补 群众满意度 助资金 缓解水资源 供需矛盾 提升我市海 绵城市建设 成效，丰富 城市公共空 间 申报国家级海绵城市 50万元 生产成本 ≥90% 良好 人工费用 300.00 4528.00 混凝土搅拌车交通事故 率 “两个禁止”工作监管 效率 因工地现场搅拌混凝土 、现场配置砂浆造成的 扬尘污染 80 监测时效 106362.36 ≥90% 良好 50.00 106362.36 工地满意度 净化水环境 28.56 106362.36 提升20% 100立方米 水体评估 安阳市住房和城乡建设 局 平台企业用户增长率 洹园泵站集水池清淤 水质监测完成率 502001 ≥95% 80 80.00 50.00 混凝土、砂浆生产企业 满意度 管理部门满意度 项目施工及时率 50.00 提升50% 污水处理厂满意度 108.00 55.00 提高企业备案办事效率 良好 项目施工完成节点 推进海绵城市示范城市 建设费用 指标值 80 单个项目测评时间 410500230000000010418 三级指标 设备运行完好率 能效提升率 55.00 指标值 污水收集率 测评报告提交时间 市政消火栓维修维护费 三级指标 270套 测评报告符合合同要求 410500230000000010403 满意度指标 212.67千米 县城和城乡结合部 既有建筑能效提升和测 评 指标值 将全市企业、工地、500 台砂浆罐车纳入平台管 ≥500台 理 混凝土、砂浆企业入网 ≤26.55万元 ≥90% 数 26.55 环境影响 410500230000000010009 三级指标 效益指标 398.11 年度项目资金支出 410500230000000009738 产出指标 100% 群众满意度 ≥80% 良好 污水处理厂满意度 ≥80% ≥1% 群众满意 ≥90% 良好 政府满意 ≥90% ≥90% 员工满意度 ≥95% 良好 保持安阳市经济平稳健 康可持续发展情况 良好 保护和改善生态环境 良好 ≤0.5年 ≥100000吨/ 日 ≥100000吨/ 日 促进税收增收额，增进 资产产值率 创造优美环境、带动经 济活和社会活动 ≥60吨/日 水资源回收再利用 预算2表 2023年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 410500230000000009791 市东区污水处理厂 （2023年运营服务费） 4528.00 政府预算资 金 4528.00 财政专户管 理资金 成本指标 单位资金 三级指标 410500230000000009930 410500230000000010037 冬季清洁取暖既有建筑 能效提升、超低能耗建 筑试点、燃气老旧管网 改造尾款 1406.35 396.00 维护费 ≤70万/年 进水量 10万吨/天 进水水质 ≥1级A 劳动生产率 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 城市黑臭水体整治工作 出水水质 类4类 提升城市文明程度 合格 管道畅通 365天 生态环境效益 合格 运行时间 全天候 1406.35 396.00 410500230000000010481 410500230000000010486 污泥处置服务 安顺大道（中华路—市 党校）工程 其他项目 3277.00 2023年管网建设配套费 7000.00 ≥90% 净化水体环境 良好 管理部门满意度 ≥90% 水资源回收再利用 ≥90% 员工满意度 ≥95% 保护和改善生态环境 良好 年利润 >10万元 湿地保护效果 ≥80% >1万元/人 企业对宣传展示满意度 ≥80% 合格 合格 提升人居环 社会公众满意度 境 ≥90% 改善大气环境 减少大气污 染，提升居 住环境质量 建筑面积 2828平方米 民生工程，保护居住环 境 ≥90% 结构维护奖励标准 75元/平方米 超低能耗建筑项目完成 后建筑节能率 控制大气污 染，切实提 社会公众评价 升居住环境 质量 >82.5% >30% 改造居民用户满意率 >95% 奖励标准 400元/平方 米 节约空调运行费 >40% >30% 改造公建单位满意率 >95% 奖励资金 113.12万元 能效提升率 >30% >82.5% 使用单位满意率 100% 达到测评要求 100% 100% 建设单位满意率 100% 建筑节能率 超低能耗建筑达到测评 要求 >82.5% ≤100% 间接服务对象满意度 ≥90% 明显减少 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥90% 成本控制在预算之内 ≤100% 超低能耗建筑项目测评 时间 道路长 社会影响 良好 道路宽 良好 800.00 100% 居住建筑改造后建筑节 能率 公共建筑改造后建筑节 能率 超低能耗建筑完成后建 筑节能率 改善城市形象 保障群众温暖过冬 填补我市超低能耗建筑 项目空白 2021年4月30 降低既有建筑碳排放量 日前 项目改造完 超低能耗建筑碳排放量 成2个月内 降低 2021年4月30 日前 项目改造完 成2个月内 427.42米 概算执行率 45米 基建投资完成率 100% 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 按期完工率 100% 工程进度达标率 100% 减少市民出行成本率 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 100% 100% >30% >82.5% 良好 良好 100% 100% 拔付资金 1500万元 2023年处理市政污泥 71500吨 引导社会资金投资 100万元 23年处理市政污泥 71500吨 资金拔付 1500万元 安置就业岗位 22人 工业三废排放达标率 100% 项目运行时间 ≥180天 工业三废排达标率 100% 污泥填埋处理量 0吨 生产废水循环使用率 ≥90% 每月处理污泥量 5958吨 污泥处置率 ≥70% 污泥含水率 ≤15% 工业废水排放合格率 100% 污泥及时处置率 ≥70% 设备检修维护时间 ≤20天 1500.00 成本控制在预算之内 ≤100% 道路长 530米 概算执行率 ≤100% 社会影响 良好 道路宽 50米 减少市民出行成本率 明显减少 良好 2500.00 基建投资完成率 100% 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 按期完工率 100% 工程进度达标率 100% 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 ≥95% ≥95% 间接服务对象满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥90% 间接服务对象满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥90% ≥90% 良好 100% 100% ≤100% 清理政府隐性债务项目 1个 概算执行率 100% 社会影响 良好 清理政府隐性债务金额 3277万元 促进城市发展 良好 良好 市政污泥管网部门满意 度 其他相关部门满意度 良好 成本控制在预算之内 3277.00 7000.00 群众满意度 全面改善大气生态环境 减少地方政府债务 3277万元 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 2023年11月筹措到位资 金 2023年11月底支付资金 100% 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 ≥90% 良好 100% 100% 100% 100% 施工成本 ≤350万元/ 月 项目执行率 100% 投入使用率 90% 居民用水满意度 100% 主材损耗成本 ≤20万元/月 新增管网建设长度（公 里） 20公里 管网使用年限 50年 供水服务满意度 100% 100% 居民室温合格率 ≥98% 管道维护和养护成本 ≤40万元/月 新增户数 4000户 达到城市规划实施的要 求 增加城市公共供水地表 水覆盖范围 良好 设计达标率（水务） 100% 提升城市品位 100% 供热服务满意度 100% 每公里建设成本 ≤800万元/ 公里 管道通畅 100% 清洁能源（水务） 100% 居民用气满意度 100% ≥10万平方 投诉问题反馈解决满意 米/人 度 108% 用户报装受理满意度 主材消耗率 60% 道路完工时间 ≤12个月 劳动生产率 人工成本 ≤20万元/月 竣工决算时间 ≤1个月 投入产出比（益和） 维护成本 ≤1000万元/ 新增管网建设长度（益 年 和热力） ≥10公里 集中供热普及率达到城 市总体规划的要求 ≥95% 20% 新增供热面积 250-300万 平方米 清洁能源供热占比 100% 70% 新增供热户数 ≥2万户 产品竞争力 100% 优 供水温度 ≥70℃ 150% 100% 采暖期用户室温 不低于18℃ 运行时间 121天 投入产出比（华润） 达到城市建设总体规划 要求 提高城市品位 抢修时间 项目执行率（华润燃 气） 新增管网建设长度 ≤24小时 清洁能源（华润） 100% 新增的户数 21000户 设计达标率 100% 蓝牙焊口使用率 100% 竣工验收达标率 100% 完成及时性 100% 施工进度管理及时性 100% 项目审减率 410500230000000010498 良好 ≥30% 环境影响 410500230000000010496 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 幸福指数 环境影响 2500.00 良好 ≤72小时 环境影响 1500.00 保护和改善生态环境 既有建筑改造后节能提 升率 取得检测报告时间 800.00 指标值 停运时间突发停电 项目测评时间 明福街（光明路—桑园 路）工程 三级指标 改造美化城 市建设，提 升幸福指数 完成时间 410500230000000010431 指标值 10万吨/天 净化水体环境，减少污 染 出水水质达标率 安阳市东区污水处理厂 尾水人工湿地处理工程 PPP 三级指标 ≤20万元/月 出水量 其它成本 1882.00 指标值 人工成本 技改、设备维修维护 1882.00 三级指标 满意度指标 电费 净化水体环境，减少污 染 直接生产成本 市洹北污水处理厂BOT （2023年运营服务费） 指标值 效益指标 污水处理厂出水达到《 城镇污水处理厂污染物 良好 一级A标准 排放标准》（GB189182002）一级A标准 良好 水质取样检测 100% 按照协议约定每月按时 100% 申请相关运营费 对处理后的污水进行实 100% 时排放 对服务范围内收集的污 ≥50% ≥3万吨/日 水进行足量处理 确保污泥按规定足量运 ≥25% ≥20吨/日 输到指定地 按规定处理后的污水进 ≥25% ≥3万吨/日 行足量达标排放 污水处理厂出水达到《 城镇污水处理厂污染物 良好 一级A标准 排放标准》（GB189182002）一级A标准。 100% 水质取样检测 100% 按照协议约定每月按时 100% 申请相关运营费 对处理后的污水进行实 100% 时排放 ≤12万元/月 年处理量 ≥3200万吨 污水处理出水达标率 410500230000000009830 产出指标 主材消耗率（华润燃 气） 运行维护成本 清洁能源（华润燃气） 100% 100公里 100% 100% 供气服务满意度 100% 100% 100% 预算2表 2023年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 410500230000000010502 410500230000000010602 2022年住建系统基建支 出——经济责任审计缺 口 安阳市历史文化名城名 镇名村保护专项资金 政府预算资 金 财政专户管 理资金 成本指标 单位资金 三级指标 1000.00 铁西路洪河桥灾后恢复 重建 1个 概算执行率 100% 清理政府隐性债务金额 5000万元 促进城市发展 良好 良好 410500230000000010614 安阳高新区棚户区改造 安置房项目（一期） （服务费） 35000.00 重要节点设计方案 >5棵 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 完成 群众满意度 ≥90% >2公里 保护历史文化资源 完成 管理部门满意度 ≥90% 有关部门满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥90% 410500230000000010618 410500230000000010620 410500230000000010622 410500230000000010623 东风桥升级改造工程 人民大道西段（平原路彰德路）北侧棚户区改 造货币化安置项目（服 务费） 安阳市龙安区西南片区 城中村改造安置房项目 安阳市龙安区棚户区改 造安置房建设项目（地 块一）一期（服务费） 安阳市城乡一体化示范 区南务城中村改造安置 房建设项目（服务费） 1000.00 完成修缮面积 绿植迁移 20棵 房屋质量保证 >30000平方 促进就业 米 >1年 历史文化街区绿化增加 健康舒适 提升 按计划完成方案设计 100% 历史文化资源普查 >60万 桥梁宽度 30米 概算执行率 ≤100% 桥梁长度 56米 减少市民出行成本率 明显减少 建成桥梁 1座 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 按期完工率 100% 工程进度达标率 100% ≤920470.97 拆迁征收用地面积 万元 21860.00 534.00 3039.32 410500230000000010627 410500230000000010632 文峰立交桥升级改造工 程 征收户数 1728037.68 平方米 5500户 工程验收合格率 100% 安阳市老城区棚户区改 造一期安置项目（服务 费） 文峰区大棚改安置区建 设项目一期(光明片区） （服务费） 2504.06 ≥70% 180000㎡ 征收户数 533户 按期化解政府债务风险 完成 预算金额 25450万元 主体检测合格率 项目阶段成果评审通过 率 按期开工率 ≥70% 按期完工率 完成 安置居民满意度 ≥90% 城镇化质量 提高 附近商户满意度 ≥85% 城乡居民住房保障率 提升 扬尘 达标 提高财政资金使用效益 完成 居民满意度 ≥90% 完成 预算单位满意度 ≥90% ≥45% 间接服务对象满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥90% 为次年预算安排提供参 考依据 提供优质公共产品和服 务 完成 ≥60% ≥55% 桥梁宽度 22.4米 概算执行率 ≤100% 社会影响 良好 桥梁长度 127.6米 减少市民出行成本率 明显减少 3030万元 2389万元 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 100% 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 按期完工率 100% 良好 工程进度达标率 100% 偿还贷款本金 3030万元 完成 项目单位满意度 ≥90% 偿还贷款利息 2388.8495万 未产生资金逾期 元 完成 管理单位满意度 ≥90% 完成 按期化解政府债务风险 完成 完成 按期偿还银行贷款 完成 完成 预算单位满意度 ≥90% 完成 居民满意度 ≥90% ≥90% 良好 100% 100% 化债资金足额支付 采购成本控制率 ≤70% 改善群众居住条件 完成 预算金额控制 24230万元 决算报报审核减率 ≤10% 拆迁面积 793481㎡ 主体检测合格率 项目阶段成果评审通过 率 按期开工率 ≥90% 提高财政资金使用效益 为次年预算安排提供参 考依据 提供优质公共产品和服 务 振兴龙安经济 ≥80% 绿化覆盖率 ≥40% 按期完工率 ≥90% ≥88255万元 村民对安置的满意程度 配套设施齐 安置户对安置房质量的 全 满意度 居住环境良 好 雨污分流， 改善环境。 化解政府债务风险 完成 完成 完成 1778户 完成 完成 ≥70% 项目建设总投资 83790万元 安置房套数 1734套 项目产生的经济收益 工程建安费 64000万元 安置人口 4335人 安置户配套设施改善 改善群众居住条件 完成 机动停车位 1965个 安置户居住环境 主体质量 合格 减少废水、雨污水等环 境的影响 屋面防水 5年 安置交付 ≥80% 项目完工 ≥90% 决算报审核减率 ≤5% 安置户数 710户 土地出让收入（年平 均） 工程建设成本 3305元/㎡ 安置房套数 1040套 项目总成本 按期化解政府债务风险 完成 建筑楼 7栋 设施工程正常运转率 118093.81万 直接受益群众满意度 元 79639.54万 间接受益群众满意度 元 ≥90% 扬尘 达标 竣工验收达标率 ≥95% 居民居住条件改善程度 提升 安全事故发生次数 ≤0次 按期开工率 ≥95% 按期完工率 ≥95% 更换吊杆 50米 概算执行率 ≤100% 桥梁长度 501.7米 减少市民出行成本率 明显减少 ≤100% 解决桥梁安 全隐患 提升出行安 全 ≥90% 基建投资完成率 规定还款期内完成还款 计划 足额支付贷款本息 2023年上半年按计划支 付利息 2023年下半年按计划支 付利息 安置户数 2000.00 596.80 收支平衡 ≤100% 基建投资完成率 100% 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 按期完工率 100% 工程进度达标率 100% 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 ≥90% ≥95% ≥95% 有关部门满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥90% 完成 预算单位满意度 ≥90% 完成 居民满意度 ≥90% ≥90% 良好 良好 100% 100% 决算报审核减率 ≤10% 拆迁面积 9120.88㎡ 采购成本控制率 ≤70% 征收户数 20户 社会稳定风险 减少 预算金额 2000万元 拆迁阶段扬尘污染 达到要求 主体检测合格率 ≥70% 项目阶段成果评审通过 率 按期开工率 596.80 良好 成本控制在预算之内 534.00 2504.06 良好 ≥80% 按时完工 ≤70% 良好 ≥90% 100% 采购成本控制率 桥梁升级改造 2000.00 6758.90亩 拆迁面积 成本控制在预算之内 为落实桥梁改造需要的 建设内容 410500230000000010624 >8% 100% ≤10% 21860.00 3039.32 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 完成 100% 决算报审核减率 1000.00 5418.85 100% 470.70 亩 化解债务（偿还贷款本 金）金额 化解债务（偿还贷款利 息）金额 5418.85 100% 房屋征收搬迁 环境影响 410500230000000010617 100% 100% 1672.34万元 河道治理 421.00 ≥90% 100% 历史文化名城重点项目 总投入 35000.00 ≥90% 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 2023年11月筹措到位资 金 2023年11月底支付资金 330.9万元 562.00 间接服务对象满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) 良好 名城保护规划投入 ≤100% 解决桥梁安 全隐患 提升人居环 境 指标值 5000万元 工程竣工配套基础设施 正常使用率 按时开工 421.00 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 三级指标 减少地方政府债务 总建筑面积 410500230000000010607 指标值 清理政府隐性债务项目 总投资 安阳市文峰区中华路七 个村城中村改造安置房 项目 三级指标 良好 桥梁升级改造 562.00 指标值 98% ≤100% 5000.00 1000.00 三级指标 竣工决算及时性 满意度指标 社会影响 成本控制在预算之内 为落实桥梁改造需要的 建设内容 410500230000000010605 指标值 效益指标 成本控制在预算之内 环境影响 5000.00 产出指标 ≥60% 提高财政资金使用效益 为次年预算安排提供参 考依据 加强老城复兴 提供优质公共产品和服 务 完成 完成 空气质量 达标 提高财政资金使用效益 完成 项目单位满意度 ≥90% 完成 群众满意度 ≥90% ≥55% 按期完工率 ≥45% 资金使用率 ≥90% 预算资金 5431.07 概算执行率 100% 安置房套数 3638 按期化解政府债务风险 完成 安置房面积 596042 主体检测合格率 项目阶段成果评审通过 率 按期开工率 100% 100% 100% 为次年预算安排提供依 据 提升政府服务水平和管 理能力 改善群众居住环境 完成 完成 预算2表 410500230000000010632 单位编码（项目编码） 文峰区大棚改安置区建 设项目一期(光明片区） （服务费） 项目单位 （项目名称） 2023年部门预算项目绩效目标表 596.80 资金总额 410500230000000010645 市区窨井整治工程 400.00 596.80 项目金额（万元） 政府预算资 金 400.00 财政专户管 理资金 绩效目标 成本指标 单位资金 三级指标 410500230000000010679 100.98 410500230000000015602 410500230000000015604 中华路道路维修工程 市宗村污水处理厂BOT （2023年运营服务费） 市宗村污水处理厂BOT （2023年运营服务费）2 300.00 1379.00 1379.00 1657.00 1657.00 指标值 100% 三级指标 指标值 维修检查井 2500套 增强城市防洪排涝能力 100% 维修进水井 800套 环境影响 良好 外运渣土 1032立方米 设施维修完好率 达到《城镇排水管渠与 泵站维护技术规程》 按期完工率 ≥82% 带动社会活动和经济发 展 提供市政桥梁安全出行 环境带动社会活动和经 济发展 保证桥梁设施运行良好 。 提供安全出行环境。 合格 提升城市形象 良好 ≥95% 良好 保障人群对服务满意度 ≥95% 间接服务对象满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥90% 间接服务对象满意度 工程受益群众对工程满 意度(%) ≥90% 良好 良好 100% 工程进度达标率 100% 清理政府隐性债务项目 1个 概算执行率 100% 社会影响 良好 清理政府隐性债务金额 100.98万元 改善灾后城市面貌 良好 减少地方政府债务 100.98万元 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 2023年11月筹措到位资 金 2023年11月底支付资金 100% 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 ≥90% 良好 100% 100% 100% 100% 成本控制在预算之内 ≤100% 铣刨面积 12000平方米 概算执行率 ≤100% 社会影响 良好 灌缝长度 3000米 明显减少 良好 指标值 群众服务满意度 100% 良好 三级指标 良好 成本控制在预算之内 100.98 300.00 三级指标 按期完工率 满意度指标 ≤100% 环境影响 410500230000000010728 指标值 效益指标 成本控制在预算之内 环境影响 文峰大道（中华路—永 明路）灾后恢复重建 产出指标 基建投资完成率 100% 项目竣工验收达标率 项目阶段成果评审通过 率 按期完工率 100% 工程进度达标率 100% 100% 100% 减少市民出行成本率 创造优美环境，带动经 济活动和社会活动 提升城市形象 良好 良好 ≥90% 预算12表 上年结转资金表 单位：万元 功能分类编码 政府经济科目 经济分类编码 功能分类名称 其他城市基础设 施配套费安排的 支出 其他污染防治支 出 预算单位编码 安阳市住房和城 乡建设局 2121399 59999 39999 2110399 50299 30299 2120803 59999 39999 城市建设支出 502001 2129999 59999 39999 其他城乡社区支 出 502001 安阳市住房和城 乡建设局 2121304 50307 31006 城市防洪 502014 安阳市市政维护 发展中心 502017 安阳市住房保障 中心 502017 2120899 50502 30227 其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出 2121303 50502 30213 公有房屋 2120601 59999 39999 2240704 50402 30905 建设市场管理与 监督 自然灾害灾后重 建补助 502001 预算单位名称 502001 502020 998122 安阳市住房和城 乡建设局 安阳市住房和城 乡建设局 安阳市住房保障 中心 安阳市墙材革新 事务中心 市政建设工程专 户（市政指挥 部） 预算项目名称 金额 合计 47346.14014 市政污水管网及 洹园泵站运营维 护项目 城市黑臭水体整 治检测评估服务 安阳市市政工程 费 处房改房修缮项 2022年我市申报 目 国家级系统化全 域推进海绵城市 建设示范城市项 目方案编制费 桥梁检测、万达 天桥维保、桥涵 维修保养 市级公共租赁住 房（廉租住房） 消防设施维修维 护改造 保障房后期管理 维修维护 返还新型墙体材 料专项基金 安阳市灾后重建 项目 54 19.48 34.922244 资金性质名称 政府性基金预算 资金 一般性转移支付 资金 政府性基金预算 资金 30 财政拨款 50 政府性基金预算 资金 1.65 政府性基金预算 资金 9.756935 政府性基金预算 资金 22.5 财政拨款 141.36 财政拨款 预算12表 上年结转资金表 单位：万元 功能分类编码 政府经济科目 经济分类编码 功能分类名称 预算单位编码 2121304 50402 30905 城市防洪 998122 2120399 50402 30905 2120899 50205 30227 2240704 50402 30905 自然灾害灾后重 建补助 998122 2210108 50402 30905 老旧小区改造 998129 2110301 59999 39999 大气 998129 2290401 51101 307 2121699 50402 30905 2120399 59999 39999 其他城乡社区公 共设施支出 其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出 其他政府性基金 安排的支出 其他棚户区改造 专项债券收入安 排的支出 其他城乡社区公 共设施支出 998122 998122 998130 998130 998098 预算单位名称 预算项目名称 市政建设工程专 2022年防汛清淤 户（市政指挥 专项 市政建设工程专 部） 明福街(光明路户（市政指挥 桑园路)建设工程 部） 市政建设工程专 排涝防洪专项规 户（市政指挥 划修编 部） 安阳市河湖坑塘 市政建设工程专 治理及小嘴坑等4 户（市政指挥 处泵站改造工程 部） 防灾减灾项目 2022保障性安居 安阳市冬季清洁 工程(第三)-4个老 取暖项目 旧小区燃气管道 改造项目 城市清洁取暖供 热补贴-北方地区 安阳市冬季清洁 冬季清洁取暖试 取暖项目 点中央补助资金 豫财建[2020]0254 安阳市住建局市 安阳市南务城中 号 级棚户区改造项 村改造项目 安阳市住建局市 目 安阳市文峰区大 级棚户区改造项 棚改安置区建设 项目一期（光明 目 片区） 首创污水处理运 首创污水处理运 营费（11、 营费 12月） 金额 资金性质名称 11.319612 政府性基金预算 资金 334.52 一般债券 48 政府性基金预算 资金 3000 财政拨款 11646 财政拨款 431.73 财政拨款 319 政府性基金预算 资金 2691.73 专项债券 695 一般债券 预算12表 上年结转资金表 单位：万元 功能分类编码 政府经济科目 经济分类编码 2121401 59999 39999 2121401 59999 39999 2120399 59999 39999 2121401 59999 39999 2121401 59999 39999 污水处理设施建 设和运营 998124 31199 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 992031 30905 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 992031 2290402 2290402 50899 50402 2290402 50402 30905 2240704 50402 30905 功能分类名称 污水处理设施建 设和运营 污水处理设施建 设和运营 其他城乡社区公 共设施支出 污水处理设施建 设和运营 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 自然灾害灾后重 建补助 预算单位编码 998099 998109 998109 998118 998136 998137 预算单位名称 预算项目名称 宗村污水处理厂 宗村污水处理厂 中水回用项目运 运营费 营费 安阳水务集团污 宗村污水处理厂 水净化有限公司 中水回用工程 安阳水务集团污 市级污水处理费水净化有限公司 10 洹北污水处理厂 洹北污水处理厂 运行费 运行费 安阳市东区污水 安阳市东区污水 处理厂尾水人工 处理厂尾水人工 湿地项目 湿地处理工程1 安阳市广益工业 安阳市广益工业 遗产保护利用暨 遗产保护利用项 殷墟国家考古遗 目 址公园配套服务 项目 安阳市广益工业 安阳市广益工业 遗产保护利用暨 遗产保护利用项 殷墟国家考古遗 目 址公园配套服务 项目（11月） 金额 423 67 资金性质名称 政府性基金预算 资金 政府性基金预算 资金 33 一般债券 270 政府性基金预算 资金 354.476 政府性基金预算 资金 988.287955 专项债券 2000 专项债券 安阳高铁交通枢 纽工程项目 安阳高铁交通枢 纽工程（11月） 4000 专项债券 安阳市入河口与 交叉口积水点改 造工程防灾减灾 项目 2022年特大暴雨 洪涝灾害灾后恢 复重建项目 2627.012608 财政拨款 预算12表 上年结转资金表 单位：万元 功能分类编码 政府经济科目 经济分类编码 2290402 50402 30905 2290402 50402 30905 2290402 50899 31199 2290402 50402 30905 2290402 50402 30905 2290402 51303 30905 2290402 50402 30905 2121399 50402 30905 功能分类名称 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 其他地方自行试 支出 点项目收益专项 债券收入安排的 其他地方自行试 支出 点项目收益专项 债券收入安排的 其他地方自行试 支出 点项目收益专项 债券收入安排的 其他地方自行试 支出 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 其他地方自行试 支出 点项目收益专项 债券收入安排的 其他城市基础设 支出 施配套费安排的 支出 预算单位编码 998138 998138 998138 998139 998140 998141 998141 998135 预算单位名称 预算项目名称 新能源汽车充电 基础设施建设项 目 新能源汽车充电 基础设施建设项 目 新能源汽车充电 基础设施建设项 目 安阳市污水管网 系统化改造防灾 减灾项目 安阳市建成区雨 水管网改造工程 防灾减灾项目 安阳老城区旅游 基础设施改造一 期项目 安阳老城区旅游 基础设施改造一 期项目 安阳市新能源汽 车充电基础设施 建设项目（调 安阳市新能源汽 剂） 车充电基础设施 建设项目（调 新能源汽车充电 剂） 基础设施建设项 目 安阳市污水管网 系统化改造防灾 减灾项目 安阳市建成区雨 水管网改造工程 防灾减灾项目 安阳老城区旅游 基础设施改造一 期项目 安阳老城区旅游 基础设施改造一 期项目（11月） 2022年城市基础 设施配套费新增 建设项目（管网 建设） 安阳市城市基础 设施配套费专户 金额 资金性质名称 600 专项债券 1500 专项债券 1420 专项债券 2970 专项债券 3860 专项债券 92.394781 专项债券 6500 专项债券 100 政府性基金预算 资金