广水市纪委2021项目预算目标绩效表15-第一书记.pdf

附件 1：预算支出项目绩效目标申报表填报日期： 2021 年 3 月 9 日单位：万元项目名称驻村“第一书记”工作经费项目主管部门广水市纪委监委项目执行单位广水市纪委监委项目负责人彭炜联系电话 0722-6232608 单位地址十里马都寺生态新区预算编码 115007 项目属性项目类型 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目□ 2、一次性项目 √ 1、部门预算项目 √ 支出功能分类 3、延续性项目 2、上级专项 □ 301、302、399 □（从年至年） 3、省对下转移支付项目 □ 类 301-5、302-1.11.14、399-99 款项目申请理由 1、项目的政策依据：中共广水市委组织部印发《关于上报非贫困村帮带工作队长（第一书记）的通知》，随组通﹝2020﹞11号； 2、相关性：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责； 3、帮扶驻村致富，助力建设美丽乡村。项目主要内容派驻“第一书记” ，驻村建设美丽乡村。项目总预算 10 项目前两年预算项目当年预算与前两年预算变动情况项目当年预算 2019年度0万元，2020年度10万元。 1、无变动 √ 2、有变动 □ 来源项目金额合计 10 10 一般公共预算财政拨款项目资金来源 10 10 其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目项目支出项目支出明细金额合计 10 — 1 — 支出预算及测算依据明细预算 1. 帮扶资金 7 2. 驻村租房 1 3. 办公设备配备 1 4. 日常生活用费 0.5 5. 差旅费 0.5 6. 7. 8. …… 测算依据根据年初预算、发改部门核定的市场价格及差旅费管理办法来确定上述费用。及说明品名数量金额美的空调 1台 0.35 万元是否属新增资产配置预算是项目采购 …… 长期目标（截止项目绩效总目标年）目标 1：目标 2：目标 3：年度目标目标 1：助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴。长期目标 1：一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准指标名称指标值绩效标准指标产出指标指标 …… 长期绩效指标指标效益指标指标 …… 满意度指标服务对象满意度指标一级指标二级指标期目标 2：长期绩效指标 — 2 — 指标产出指标指标 …… 指标效益指标指标 …… 满意度指标服务对象满意度指标一级指标二级指标长期目标 3：指标名称指标值绩效标准指标产出指标指标 …… 长期绩效指标指标效益指标指标 …… 满意度指标年度目标 1：服务对象满意度指标助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴。一级指标二级指标指标名称指标值数量指标驻村“第一书记” 9人质量指标产出指标时效指标年度绩效指标成本指标社会效益指标效益指标经济效益指标可持续发展影响绩效标准中央政策乡村美丽，人群众评议，社民安居乐业会幸福指数对接建设美丽乡中央乡村振兴 2021 年 12 月 31 日村时间政策规划年初预算、年 10 驻村工作经费终结算共同富裕、小群众生活水驻村乡村振兴效果康社会、安居平改善，社会乐业幸福指数提高村级经济水平得带动群众致市级经济指标到提高富、共同富裕考核持续向好，良经济社会生态村级经济发展发展，年底考核性发展乡村美丽 — 3 — 满意度指标服务对象满意度指标机关干部职工满意度 100% 年初方案一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准指标名称指标值绩效标准年度目标 2：指标产出指标指标 …… 年度绩效指标指标效益指标指标 …… 满意度指标服务对象满意度指标一级指标二级指标年度目标 3：指标产出指标指标 …… 年度绩效指标指标效益指标指标 …… 满意度指标服务对象满意度指标 …… 备注： 1、 “项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 — 4 — 4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 — 5 —