绥芬河市第二小学2022年部门预算公开.pdf

绥芬河市第二小学 2022 年预算公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市第二小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第二小学 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市第二小学 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 2022 年绥芬河市第二小学概况 一、单位职责 绥芬河市第二小学隶属于市教育局,主要职责： （一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的规定 实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿童小学阶 段素质教育。 （二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未 来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育 教学改革。 （三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子， 优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等 方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律” 的社会主义事业的建设者和接班人。 二、单位机构设置 1、单位性质：按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编发 【2016】41 号文件的规定：绥芬河市第二小学是事业单位，隶属市 教育局，公益一类，按副科级单位管理。 2、绥芬河市第二小学内设机构五个，分别为教导处、总务处、 德育处、办公室、少先队。 三、单位人员构成 绥芬河市第二小学编制总数核定 91 个，其中：事业编制 91 个。 实有人员 75 人,包含一名离岗创业人员，退休人员 33 人，与上年预 算相比无变化。 第二部分 一、收支总表 二、收入总表 绥芬河市第二小学 2022 年预算公开报表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市第二小学 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第二小学部门所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年绥芬河市第二小学部门收入总预算 1149.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1149.76 万元，比上年 预算增加 20.66 万元，主要原因是人员工资预算增加。支出总预算 1149.76 万元，包括：教育支出 818.13 万元，社会保障和就业支出 194.01 万元，卫生健康支出 53.21 万元，住房保障支出 84.41 万元， 比上年预算数增加 20.66 万元，主要原因是人员工资预算增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市第二小学收入预算 1149.76 万元，其中：一 般公共预算收入 1149.76 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元， 其它收入 0 万元。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市第二小学支出预算 1149.76 万元，其中：基 本支出 1149.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市第二小学财政拨款收入预算 1149.76 万元。 其中，一般公共预算拨款 1149.76 万元，政府性基金拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元，财政拨款支出预算 1149.76 万元，其中： 教育支出 818.13 万元，社会保障和就业支出 194.01 万元，卫生健康 支出 53.21 万元，住房保障支出 84.41 万元，比上年预算增加 20.66 万元，主要原因是工资预算增加。 五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明 2022 年，绥芬河市第二小学一般公共预算支出 1149.76 万元， 其中：基本支出 1149.76 万元，项目支出 0 万元。 1、普通教育-小学教育 818.13 万元，比上年预算增加 89.72 万 元，增长 12.32%，主要原因是在职工资预算支出增加。 2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -事业单位离退 休支出 98.22 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 0.91%，主要 原因是退休工资预算支出增加。 3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位 基本养老保险缴费支出 95.79 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增 长 0.91%，主要原因是缴费工资基数增加。 4、 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 44.62 万 元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.13%，主要原因是缴费工资 基数增加。 5、 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 8.59 万 元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.26%，主要原因是缴费工资 基数增加，。 6、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 84.41 万元，比上 年预算增加 1.78 万元，增长 2.15%，主要原因是缴费工资基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明 2022 年，绥芬河市第二小学一般公共预算基本支出 1149.76 万 元，其中：人员经费 1098.79 万元，公用经费 50.97 万元。 1、工资福利支出 1002.5 万元，比上年预算增加 19.53 万元，主 要原因是人员工资预算增加 2、商品和服务支出 50.97 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主 要原因是工会经费福利费预算增加。 3、对个人和家庭的补助支出 96.29 万元，比上年预算增加 1.02 万元，主要原因是退休费预算增加。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市第二小学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减 少）0 万元，主要原因是本单位无相关预算，故为空表。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无相关预算，故为空表。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 （减少）0 万元，主要原因是本单位无相关预算，故为空表。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上 年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无相关预算，故为空表； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要 原因是本单位无相关预算，故为空表。 八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市第二小学采购预算总额0万元，其中：货物类 预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市第二小学共有房屋6456平方米，车辆0 台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市第二小学实行绩效目标管理的项目0个，涉及 预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门取得的各 类财政拨款。按拨款种类进行明细核算，可以分为一般公共预算财政 拨款，政府性基金预算财政拨款。 工资福利支出：是指单位开支的在职职工各编外长期聘用人员的 各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 按定额管理的商品服务支出：反映单位购买的商品和服务支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的补助支出。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方 法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编 制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反 馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。