咸阳市归国华侨联合会.pdf

附件 3 咸阳市归国华侨联合会 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻执行中、省有关侨务工作的法律、法规和规章，参 与制定有关侨务工作的相关规定，依法保护归侨、侨眷、侨资企 业和涉侨非企业法人单位的合法权益，提供政策、法律等方面的 服务。 2、反映侨界的意见和要求，发挥民主监督作用；参与协商 和推荐归侨、侨眷人大代表、政协委员人选，履行参政议政职能； 参与创新社会治理和维护社会稳定，开展涉侨信访工作。 3、了解掌握我市侨情，开展与海内外华侨华人、留学生、 归侨侨眷、华侨华人社团的友好联谊，组织支持他们参与咸阳经 济社会建设，促进我市对外经济、科技、文化等交流与合作。 4、协助落实接受海内外华侨华人、社团的社会公益事业捐 赠事宜。 5、协助引进海外优秀人才，培养、推荐归侨、侨眷干部。 6、加强网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上华 侨、华人服务工作。 7、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。 （二）内设机构 市侨联内设科室两个，办公室和联络经济科。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 0 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 咸阳市归国华侨联合会（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 138.59 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 9.82 9、卫生健康支出 4.01 111.53 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 7.00 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 138.59 本年支出合计 132.36 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 6.22 支出总计 138.59 收入总计 138.59 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 政府 项目 性基 本年收入合 财政拨款收 功能分 类科目 科目名称 计 入 算财 补助 款收 入 合计 138.59 138.59 201 一般公共服务支出 117.76 117.76 20125 港澳台事务 117.30 117.30 2012501 行政运行 77.93 77.93 2012502 一般行政管理事务 22.36 22.36 17.00 17.00 0.46 0.46 0.46 0.46 9.82 9.82 9.70 9.70 0.25 0.25 9.45 9.45 0.12 0.12 0.12 0.12 2012599 其他港澳台事务支 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支 出 20805 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 20899 其他社会保障和就 业支出 2089901 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 4.01 4.01 21011 行政事业单位医疗 4.01 4.01 2101101 行政单位医疗 4.01 4.01 附属 金预 上级 政拨 收入 小计 编码 出 事业收入 经营收 单位 其他收 其中：教 育收费 入 上缴 收入 入 221 住房保障支出 7.00 7.00 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 2210201 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 基本支出 项目支出 合计 132.36 121.58 201 一般公共服务支出 111.53 100.75 20125 港澳台事务 111.07 100.29 2012501 行政运行 77.93 77.93 2012502 一般行政管理事务 22.36 22.36 2012599 其他港澳台事务支 10.78 0.00 群众团体事务 0.46 0.46 行政运行 0.46 0.46 9.82 9.82 9.70 9.70 0.25 0.25 9.45 9.45 0.12 0.12 业支出 0.12 0.12 210 卫生健康支出 4.01 4.01 21011 行政事业单位医疗 4.01 4.01 出 20129 2012901 208 社会保障和就业支出 20805 行政 事业 单位 养老 支 出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 20899 其他 社会 保障 和就 业 支出 2089901 其他社会保障和就 10.78 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2101101 行政单位医疗 4.01 4.01 221 住房保障支出 7.00 7.00 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 2210201 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财 政拨款 2、政府性基金预算 1、一般公共服务支出 138.59 111.53 111.53 8、社会保障和就业支出 9.82 9.82 9、卫生健康支出 4.01 4.01 2、外交支出 财政拨款 3、国有资本经营预 3、国防支出 算收入 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 政拨款 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 138.59 年初财政拨款结 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 转和结余 132.36 132.36 6.22 6.22 138.59 138.59 政拨款 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 138.59 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20125 港澳台事务 项目支出 合计 小计 132.36 121.58 109.00 12.58 10.78 111.53 100.75 88.42 12.33 10.78 111.07 100.29 87.96 12.33 10.78 77.93 77.93 71.86 6.07 0.00 人员经费 公用经费 2012501 行政运行 2012502 一般行政管理事务 22.36 22.36 16.10 6.26 0.00 2012599 其他港澳台事务支出 10.78 0.00 0.00 0.00 10.78 群众团体事务 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 行政运行 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 20129 2012901 208 社会保障和就业支出 9.82 9.82 9.57 0.25 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.70 9.70 9.45 0.25 0.00 2080501 行政单位离退休 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 9.45 9.45 9.45 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 4.01 4.01 4.01 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.01 4.01 4.01 0.00 0.00 行政单位医疗 4.01 4.01 4.01 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 2101101 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 备注 科目名称 目编码 合计 121.58 109 12.58 301 工资福利支出 109.00 109.00 0 30101 基本工资 37.54 37.54 0 30102 津贴补贴 31.66 31.66 0 30103 奖金 19.22 19.22 0 30106 伙食补助费 0 0 0 30107 绩效工资 0 0 0 30108 机关事业单位基本养 9.45 9.45 0 0 0 0 4.01 4.01 0 0 0 0 老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.12 0.12 0 30113 住房公积金 7.00 7.00 0 30114 医疗费 0 0 0 30199 其他工资福利支出 0 0 0 302 商品和服务支出 12.58 0 12.58 30201 办公费 2.51 0 2.51 30202 印刷费 0 0 0 30203 咨询费 0 0 0 30204 手续费 0.01 0 0.01 30205 水费 0 0 0 30206 电费 0 0 0 30207 邮电费 0.18 0 0.18 30208 取暖费 0 0 0 30209 物业管理费 0 0 0 30211 差旅费 0.70 0 0.70 30212 因公出国（境）费用 0 0 0 30213 维修（护）费 0 0 0 30214 租赁费 0 0 0 30215 会议费 1.08 0 1.08 30216 培训费 0 0 0 30217 公务接待费 0.74 0 0.74 30218 专用材料费 0 0 0 30224 被装购置费 0 0 0 30225 专用燃料费 0 0 0 30226 劳务费 1.93 0 1.93 30227 委托业务费 1.88 0 1.88 30228 工会经费 2.06 0 2.06 30229 福利费 0.74 0 0.74 30231 公务用车运行维护费 0.44 0 0.44 30239 其他交通费用 0 0 0 30240 税金及附加费用 0 0 0 30299 其他商品和服务支出 0.32 0 0.32 303 对个人和家庭的补助 0 0 0 30301 离休费 0 0 0 30302 退休费 0 0 0 30303 退职（役）费 0 0 0 30304 抚恤金 0 0 0 30305 生活补助 0 0 0 30306 救济费 0 0 0 30307 医疗费补助 0 0 0 30308 助学金 0 0 0 30309 奖励金 0 0 0 30310 个人农业生产补贴 0 0 0 30399 其他对个人和家庭的 0 0 0 补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 6 0 4 0 0 0 2 0 决算数 2.10 0 1.66 0.44 0 0.44 1.08 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 138.59 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原 因是严格按照中央八项规定要求，专项经费减少。 2020 年支出 132.36 万元，较上年减少 6.38 万元，主要原 因是严格按照中央八项规定要求，专项经费减少。 二、收入决算情况 2020 年收入 138.59 万元，其中：财政拨款收入 138.59 万 元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出 132.36 万元，其中：基本支出 121.58 万元， 占 91.86%；项目支出 10.78 万元，占 8.14%；经营支出 0.00 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 138.59 万元，较上年减少 0.10 万元， 主要原因是严格按照中央八项规定要求，专项经费减少。 2020 年财政拨款支出 132.36 万元，较上年减少 6.38 万元， 主要原因是严格按照中央八项规定要求，专项经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 132.36 万元，占本年支出合计的 95.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.38 万元，主要原因是 严格按照中央八项规定要求，专项经费减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 135.43 万元，支出决算为 132.36 万元，完成年初预算的 97.73%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.一般公共服务支出（201）港澳台事务（25）行政运行（01） 年初预算为 86.31 万元，支出决算为 77.93 万元，完成年 初预算的 90.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费预 算减少。 2、一般公共服务支出（201）港澳台事务（25）一般行政事 务管理（02） 年初预算 6.26 万元，支出决算 22.36 万元。完成年初预算 的 357.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算功能 分类调整。 3、一般公共服务支出（201）港澳台事务（25）其他港澳台 事务支出（99） 年初预算 17.1 万元，支出决算 17 万元。完成年初预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费调整。 4、一般公共服务支出（201）群众团体事务（99）政运行（01） 年初预算 0 万元，支出决算 0.46 万元。决算数大于预算数 的主要原因是人员经费功能分类调整。 5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 行政单位离退休（01） 年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 年初预算 12.71 万元，支出决算 9.45 万元，完成年初预算 的 74.35%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业基本养老 缴费支出预算编制偏大。 7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出 （99）其他社会保障和就业支出（01） 年初预算 0.05 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出 预算编制偏小。 8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单 位医疗（01） 年初预算 4.83 万元，支出决算 4.01 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗预算编制 偏大。 9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01） 年初预算 7.91 万元，支出决算 7.00 万元，完成年初预算 的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算编制 偏大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.58 万元，包括： 人员经费支出 109.00 万元和公用经费支出 12.58 万元。 人员经费 109.00 万元，主要包括：基本工资 37.54 万元、 津贴补贴 31.66 万元、奖金 19.22 万元，机关事业单位基本养老 保险缴费 9.45 万元，职工基本医疗保险缴费 4.01 万元，其他社 会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 7.00 万元 公用经费 12.58 万元，主要包括：办公费 2.51 万元、手续 费 0.01 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 0.7 万元，会议费 1.08 万元、公务接待费 0.74 万元、劳务费 1.93 万元，委托业务费 1.88 万元，工会经费 2.06 万元、福利费 0.74 万元，公车运行 维护费 0.44 万元，其他商品服务 0.32 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决 算为 2.1 万元，完成预算的 52.5%。决算数较预算数减少 1.9 万 元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出 范围及标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0.44 万元，占 20.95%；公务接待 费支出决算 1.66 万元，占 79.05%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主 要原因是无因公出国经费支出。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元（，完成预算的 0%，决算数与预算数持平， 主要原因是无公务用车购置费用。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原 因是按照中央八项规定要求，严格控制公车运行维护费支出范围 及标准。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 20 批次，200 人次，预算为 4 万元，支出 决算为 1.66 万元，完成预算的 41.5%，决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待支 出范围及标准。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.08 万元，完 成预算的 50.4%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是 按照中央八项规定要求，严格控制会议支出范围及标准。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 6.51 万元，支出决算为 12.58 万元，完成预算的 193.24%。决算数较预算数增加 6.07 万元， 主要原因是机关运行经费经费增加。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 侨务对外交流互访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 17.1 万元，执行数 17 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过项目实施充分 发挥侨联组织作用，加大与海内外侨界组织的联谊互访交流，发 挥侨界优势，开展对外联谊，促进我市经济、科技、文化交流与 合作，为建设富强人文健康新咸阳发挥侨界的智慧和力量。 从绩效自评情况看，在项目的绩效指标设定方面还不够全面 合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。 下一步将会根据侨联工作的特点，进一步研究和完善绩效指 标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算 绩效目标全覆 盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提 高工作效率。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 侨务对外联络交流互访 负责人及电话 咸阳市归国华侨联合会 132001 主管部门及代码 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 任建谋 咸阳市归国华侨联合会 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 17.10 17.00 17.00 10 99 9 17.10 17.00 17.00 10 99 9 得分 未完成原因分析 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体目 充分发挥侨联组织作用，加大与海内外侨界组织的联谊互访交流， 标 发挥侨界优势，开展对外联谊，促进我市经济、科技、文化交流与 按照年初制定的目标，全部完成各项任务 合作，为建设富强人文健康新咸阳发挥侨界的智慧和力量。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 指标 1：开展交流互访活动 ≥3 次 3次 20 20 指标 1：搭建交流平台 ≥3 次 3次 10 10 指标 1：每季度开展一次活动 ≥3 次 3次 10 10 数量指标 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 指标 1：开展交流互访活动 17 万元 17 万元 10 10 引进公益项目 2个 15 15 发挥侨界力量 公益助学 12 万 10 10 成本指标 指标 1：发挥侨力，助力社会公益事 业 经济效益 指标 指标 1：扩大侨务工作影响力 社会效益 效益指标 和作用 元 指标 生态效益 指标 可持续影响指 指标 1：加强交流合作 侨务资源共享 招商推介 3 次 5 5 指标 1：群众满意度 100% 95% 10 8 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 …… 总分 说明 100 97 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章） 自评得分： 市侨联是中共咸阳市委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁 （一）简要概述部门职能与职责。 和纽 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 本年度财政拨款支出 132.36 万元，基本支出 121.58 万元，行政事业类项目支出 10.78 万元 2020 年，市侨联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以“不忘初心、牢记使 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 命”主题教育为引领，以坚持“两个并重”，深化“两个拓展”为统领，以“五落实、五提 升”为主线，坚持严要求抓党建，高标准抓业务，以真情聚侨心，以服务汇侨智，以担当献 侨力，为建设富强人文健康新咸阳作出了新贡献 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 投入 预算 执行 （25 分） 预算 完成 率 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率＝100%的，得 10 分。 100%，用以反映和考核部门（单位）预 预算完成率≥95%的，得 9 分。 算完成程度。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 8 分。 完成的预算数。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 7 分。 年初 实际 目标 完成 值 值 95% 未完成 得分 原因分 析与改 进措施 9 绩效指 标分析 与建议 （单位）预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 5 为止。 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 支出 进度 率 5 位）预算执行的及时性和均衡性程 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 度。 进度率在 40%（含）和 45%之间， 半年支出进度＝部门上半年实际支 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 出/（上年结余结转+本年部门预算 前三季度进度：进度率≥75%，得 安排+上半年执行中追加追减） 3 分；进度率在 60%（含）和 75% *100%。 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 前三季度支出进度＝部门前三季度 0 分。 实际支出/（上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执行中追加 5 追减）*100%。 预算 编制 准确 5 率 费”控 过程 预算 5 制率 分） 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 5 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 5 制程度。 管理 （15 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 部门预算中除财政拨款外的其他收 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 性 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 5 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 3 分。 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 效果 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 项目 效益 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 开展交流 3次 活动 以上 引进公益 项目 1 3次 40 1 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。