026中共濮阳县委宣传部.pdf

中共濮阳县委宣传部 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 中共濮阳县委宣传部 2022 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：中共濮阳县委宣传部 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工 作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划， 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一 部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 （二）贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工 作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协 调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡 察工作开展专项检查。 （三）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化 工作的方针政策，研究拟订全县网络安全和信息化发展规 划和年度计划并负责组织实施；统筹推进网络安全和信息 化领域国家标准的组织实施；统筹指导协调互联网宣传和 信息内容管理工作。 （四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论 宣传工作，组织推动理论武装工作。 （五）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重 大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党 员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门 研究和改进群众思想教育工作。 （六）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调 全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工 作。 （七）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实， 管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统 筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出 版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出 版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指 导协调全县“扫黄打非”工作。 （八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生 产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导 协调推动群众文化建设。 （九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、 发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重 大电影活动。 （十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展 研究 提 出 政 策 性 建 议 ， 统 筹 指 导 协 调 文 化 体 制 改 革 和 文 化 事 业、文化产业及旅游体育业发展，指导协调国有 文化企业监督管理工作。 （十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县 舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆 情动态。 （十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关 部门 研 究 拟 订 对 外 宣 传 工 作 政 策 措 施 和 对 外 宣 传 事 业 发 展 规 划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好 境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。 （十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委 新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实 施工作，指导协调全县各部门的新闻发布工作，推动新闻 发言人制度建设。 （十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明 建设的方针政策和省委、市委和县委有关部署，在濮阳县 精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县 精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活 动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。 （十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、 出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的 领 导 干 部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导 干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育 培训。 （十六）统一领导县广播电视台。受县委委托，代管县 文联。指导协调县文化广电旅游体育局工作。 （十七）完成县委交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 中共濮阳县委宣传部内设机构 10 个，包括：办公室、 意识形态工作股（意识形态工作责任制专项巡察工作办公 室）、网络安全和信息化股、新闻股（对外宣传股）、文 化艺术股、出版管理股（县“扫黄打非”办公室）、宣传教 育股、文化改革发展股、精神文明建设股、思想道德建设 股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算 即 汇总预算 。 第二部分 中共濮阳县委宣传部 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委宣传部 2022 年收入总计 1490.03 万元，支 出总计 1490.03 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 734.54 万元，增长 97.23%。主要原因：加大对外宣传力度增加专项 工作经费以及上年结转结余；支出增加 734.54 万元，增长 97.23%。主要原因：专项支出和结转结余资金支出增加。 二、收入预算总体情况说明 中共濮阳县委宣传部 2022 年收入合计 1490.03 万元，其 中：一般公共预算收入 1490.03 万元；上年结转结余收入 566.40 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共濮阳县委宣传部 2022 年支出合计 1490.03 万元，其 中：基本支出 372.56 万元，占 25.00%；项目支出 1117.47 万 元，占 75.00%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 923.63 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相 比，一般公共预算收支预算增加 168.14 万元，增长 22.26%， 主要原因：加大对外宣传力度增加专项工作经费。政府性基 金收支预算与 2021 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共濮阳县委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预 算为 923.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 850.42 万元，占 92.07%；社会保障和就业支出 33.96 万元， 占 3.68%；卫生健康支出 13.80 万元，占 1.49%；住房保障支 出 25.45 万元，占 2.76%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共濮阳县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 372.56 万元，其中：人员经费 335.56 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费；公用经费 37.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接 待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 中共濮阳县委宣传部 2022 年无使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 中共濮阳县委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 4.10 万 元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.07 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 3.20 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.20 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.90 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.07 万元，主要原因：压减支出，减少接待费。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共濮阳县委宣传部 2022 年机关运行经费支出预算 37.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 15.26 万元，下降 29.20%，主要原因：厉行节约，减 少不必要经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 1490.03 万元，其中人员经 费支出 335.56 万元，公用经费支出 37.00 万元，项目支出 1117.47 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出 总额 270.84 万元，其中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元 以上项目 1 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，中共濮阳县委宣传部固定资产总额 76.68 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 16.00 万元。共有 车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50.00 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：中共濮阳县委宣传部 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 923.63 一、一般公共服务 其中：财政拨款 923.63 二、外交 金额 1143.71 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 270.04 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 36.23 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 13.80 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 25.45 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.80 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 923.63 本 年 支 出 合 计 1490.03 566.40 年终结转结余 1490.03 支 出 总 计 1490.03 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 125 125001 一般公共预算 部门（单位）名称 总计 合计 小计 财政专 事业 国有资 其中： 政府性 本经营 户管理 事业 单位 上级补 财政拨 基金 预算 资金收 收入 经营 助收入 入 收入 款 上年结转结余 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 合计 国有资 一般公 政府性 本经营 共预算 基金 预算 合计 1490.03 923.63 923.63 923.63 566.40 563.10 3.30 中共濮阳县委宣传部 中共濮阳县委宣传 部 1490.03 923.63 923.63 923.63 566.40 563.10 3.30 1490.03 923.63 923.63 923.63 566.40 563.10 3.30 财政专 单位资 户管理 金 资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 125 中共濮阳县委宣传部 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 1490.03 372.56 1117.47 846.63 270.84 1490.03 372.56 1117.47 846.63 270.84 201 33 01 行政运行 219.64 25.54 25.54 201 33 02 一般行政管理事务 597.58 597.58 597.58 201 33 50 事业运行 105.25 201 33 99 其他宣传事务支出 221.24 221.24 221.24 207 07 02 1.00 1.00 1.00 207 07 99 2.30 2.30 2.30 207 99 02 资助影院建设 其他国家电影事业发展专项 资金支出 宣传文化发展专项支出 10.00 10.00 10.00 207 99 03 50.00 50.00 50.00 207 99 99 206.74 206.74 206.74 208 05 01 208 05 02 208 05 05 208 05 208 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 行政单位离退休 0.66 28.14 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 0.88 99 99 其他社会保障和就业支出 0.79 210 11 01 行政单位医疗 7.82 210 11 02 事业单位医疗 5.98 221 02 01 住房公积金 25.45 229 99 99 其他支出 0.80 2.27 2.27 5.76 0.80 0.80 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 923.63 一、本年支出 923.63 923.63 923.63 （一）一般公共预算拨款 923.63 （一）一般公共服务支出 850.42 850.42 850.42 33.96 33.96 33.96 13.80 13.80 13.80 25.45 25.45 25.45 923.63 923.63 923.63 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨 款 （三）国有资本经营预算 拨款 923.63 （二）外交支出 （三）国防支出( （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 923.63 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 125 其他运转类 特定目标类 923.63 372.56 551.07 551.07 中共濮阳县委宣传部 923.63 372.56 551.07 551.07 194.10 346.07 346.07 205.00 205.00 201 33 01 行政运行 194.10 201 33 02 一般行政管理事务 346.07 201 33 50 事业运行 105.25 201 33 99 其他宣传事务支出 205.00 208 05 01 行政单位离退休 0.66 0.66 208 05 02 0.88 0.88 208 05 05 25.87 25.87 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 5.76 5.76 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.79 0.79 210 11 01 行政单位医疗 7.82 7.82 210 11 02 事业单位医疗 5.98 5.98 221 02 01 住房公积金 25.45 25.45 105.25 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 372.56 335.56 37.00 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 6.89 6.89 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 13.11 13.11 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 19.59 19.59 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 7.40 7.40 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 24.96 24.96 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 9.98 9.98 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 75.17 75.17 30207 邮电费 50201 办公经费 1.50 1.50 30229 福利费 50201 办公经费 0.80 0.80 30201 办公费 50201 办公经费 9.00 9.00 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.50 30202 印刷费 50201 办公经费 6.00 6.00 3023902 其他交通费用 50201 办公经费 2.00 2.00 30203 咨询费 50205 委托业务费 0.40 0.40 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.90 0.90 30216 培训费 50203 培训费 3.00 3.00 30211 差旅费 50201 办公经费 3.00 3.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 3.20 3.20 30215 会议费 50202 会议费 3.00 3.00 30228 工会经费 50201 办公经费 3.70 30101 基本工资 50501 工资福利支出 52.25 52.25 3010703 工资福利支出 23.04 23.04 工资福利支出 4.32 4.32 3010304 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 6.98 6.98 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 3.80 3.80 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 10.04 10.04 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 4.82 4.82 3030201 50905 离退休费 1.54 1.54 50102 社会保障缴费 14.94 14.94 50501 工资福利支出 10.93 10.93 3030202 退休人员个人支出 机关事业单位基本养老保险 缴费 机关事业单位基本养老保险 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 5.76 5.76 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.43 0.43 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.14 0.14 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.22 0.22 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 7.82 7.82 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5.98 5.98 30113 住房公积金 50103 住房公积金 14.22 14.22 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 11.23 11.23 3010702 30108 30108 3.70 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 部门预算经济分类 类 款 125 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财政 拨款 国有资 政府性 本经营 基金 预算 上年结转结 余 合计 1490.03 923.63 923.63 566.40 中共濮阳县委宣 传部 1490.03 923.63 923.63 566.40 301 02 501 01 工资奖金津补贴 6.89 6.89 6.89 302 39 502 01 办公经费 13.11 13.11 13.11 301 02 501 01 工资奖金津补贴 19.59 19.59 19.59 301 03 501 01 工资奖金津补贴 7.40 7.40 7.40 301 99 501 99 其他工资福利支 出 24.96 24.96 24.96 301 03 501 01 工资奖金津补贴 9.98 9.98 9.98 301 01 501 01 工资奖金津补贴 77.17 75.17 75.17 302 07 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 29 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80 302 01 502 01 办公经费 151.22 29.00 29.00 302 05 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 02 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 39 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 03 502 05 委托业务费 0.40 0.40 0.40 302 17 502 06 公务接待费 0.90 0.90 0.90 302 16 502 03 培训费 3.00 3.00 3.00 302 11 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 3.20 3.20 3.20 302 15 502 02 会议费 3.00 3.00 3.00 302 28 502 01 办公经费 3.70 3.70 3.70 130.00 44.07 44.07 310 99 506 01 资本性支出 （一） 302 99 505 02 商品和服务支出 314.11 302 26 502 05 委托业务费 39.07 302 01 505 02 商品和服务支出 6.00 6.00 6.00 302 02 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 8.00 303 09 505 02 商品和服务支出 9.00 9.00 9.00 302 27 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 27 502 05 委托业务费 160.00 160.00 160.00 302 01 502 05 委托业务费 20.00 20.00 20.00 302 02 502 05 委托业务费 20.00 20.00 20.00 302 16 502 05 委托业务费 3.00 3.00 3.00 302 11 502 05 委托业务费 6.00 6.00 6.00 302 99 502 05 委托业务费 51.00 51.00 51.00 301 01 505 01 工资福利支出 52.25 52.25 52.25 301 07 505 01 工资福利支出 23.04 23.04 23.04 301 07 505 01 工资福利支出 4.32 4.32 4.32 301 03 505 01 工资福利支出 6.98 6.98 6.98 301 02 505 01 工资福利支出 3.80 3.80 3.80 301 07 505 01 工资福利支出 10.04 10.04 10.04 301 03 505 01 工资福利支出 4.82 4.82 4.82 110.00 110.00 110.00 30.00 30.00 30.00 60.00 60.00 60.00 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 2.00 122.22 130.00 270.04 39.07 399 99 502 99 302 99 502 99 302 27 502 99 303 02 509 05 离退休费 1.54 1.54 1.54 301 08 501 02 社会保障缴费 17.21 14.94 14.94 301 08 505 01 工资福利支出 10.93 10.93 10.93 303 02 509 05 离退休费 5.76 5.76 5.76 301 12 505 01 工资福利支出 0.43 0.43 0.43 301 12 505 01 工资福利支出 0.14 0.14 0.14 301 12 501 02 社会保障缴费 0.22 0.22 0.22 301 10 501 02 社会保障缴费 7.82 7.82 7.82 301 10 505 01 工资福利支出 5.98 5.98 5.98 301 13 501 03 住房公积金 14.22 14.22 14.22 301 13 505 01 工资福利支出 11.23 11.23 11.23 303 05 509 01 社会福利和救助 0.80 2.27 0.80 财政专 上级 事业单 户管理 事业收 附属单位 补助 位经营 资金收 入 上缴收入 收入 收入 入 其他 收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 中共濮阳县委宣传部 “三公”经费合计 4.10 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 3.20 公务接待费 公务用车运行费 0.00 3.20 0.90 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位元政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 类型 项目名称 中共濮阳县 委宣传部 统发工资 中共濮阳县 （2021结 委宣传部 转） 公用经费 中共濮阳县 (2021结转) 委宣传部 县委中心组 中共濮阳县 学习(2021结 委宣传部 转) 扫黄打非工 中共濮阳县 作经费(2021 委宣传部 结转) 新闻奖励 中共濮阳县 (2021结转) 委宣传部 手机报、互 联网新闻中 中共濮阳县 心资金 委宣传部 （2021结 转） 道德模范评 选及慰问金 中共濮阳县 （2021结 委宣传部 转） 宣传工作经 中共濮阳县 费（2021结 委宣传部 转） 基层文化建 中共濮阳县 设(2021结 委宣传部 转) 基层文化建 中共濮阳县 设资金(2021 委宣传部 结转) 农村公益电 中共濮阳县 影放映县级 委宣传部 配套 舆情监控应 中共濮阳县 急中心经费 委宣传部 公益电影放 映县级配套 中共濮阳县 （2021结 委宣传部 转）） 县委中心组 中共濮阳县 学习工作经 委宣传部 费 扫黄打非工 中共濮阳县 作经费 委宣传部 道德模范评 中共濮阳县 选活动经费 委宣传部 宣传工作经 中共濮阳县 费费 委宣传部 新闻奖励资 中共濮阳县 金 委宣传部 基层文化建 中共濮阳县 设经费 委宣传部 舆情秘书服 中共濮阳县 务费 委宣传部 全国文明城 中共濮阳县 市创建经费 委宣传部 (2021结转) 国家电影事 业发展专项 中共濮阳县 资金（2021 委宣传部 结转） 2021年国家 电影事业发 展专项资金 中共濮阳县 补助地方资 委宣传部 金预算 （2021结 转） |“美在校园 、育我新人 ”艺术进校 中共濮阳县 园志愿服务 委宣传部 项目（2021 结转） 基层文化建 中共濮阳县 设专项(2021 委宣传部 结转） 一般项目和 中共濮阳县 绩效奖励 委宣传部 （2021结 转） 机关事业单 位养老保险 中共濮阳县 单位缴费 委宣传部 （2021结 转） 2021老干部 中共濮阳县 费用（2021 委宣传部 结转） 125 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 项目单位 单位：万元 合计 一般公共预 算 1117.47 551.07 1117.47 551.07 本年拨款 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 563.10 3.30 563.10 2.00 2.00 23.54 23.54 5.00 5.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.00 19.00 10.48 10.48 24.96 24.96 130.00 130.00 39.07 39.07 10.00 10.00 39.07 39.07 5.00 5.00 3.00 3.00 19.00 19.00 260.00 260.00 10.00 10.00 200.00 200.00 5.00 5.00 16.24 3.30 16.24 1.00 1.00 2.30 2.30 10.00 10.00 50.00 50.00 206.74 206.74 2.27 2.27 0.80 0.80 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 中共濮阳县委宣传部 一、深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。二是保护传承黄河文化，推进黄河文化加 旅游，结合特色文化村建设，办好特色文化乡村旅游活动，充分展示黄河文化的魅力。三是 年度履职目标 选树先进典型凝练濮阳县精神。选树各行各业的“最美系列人物”做好向中国好人榜、河南 好人帮推荐评议好人工作。四是建好“两中心一平台”。五是做好意识形态风险防范化解。 六是做好宣传文化人才队伍建设。 任务名称 主要内容 年度主要任务 以理论学习提质增效为目标，对理论学习 以理论学习提质增效为目标，对理论学习落实情况 落实情况实行月报告制度，理论学习入脑 实行月报告制度，理论学习入脑入心。 入心。 部门预算总额（万元） 1490.03 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1490.03 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 372.56 （2）项目支出 1117.47 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 投入管理指标 “三公经费”控制率 ≤90% 政府采购执行率 ≥90% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 邀请专家举办澶州讲堂 4次 重点工作任务完 党史学习教育大型文艺 成 文化活动3场次 百姓宣讲团、文艺宣讲 团宣讲500场次 落实新时代公民道德建 设 做好网络内容建设管理 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 100% 100% 100% 100% 100% 意识形态风险化解 推动提高濮阳县对外形 象 实施主流思想舆论做大 做强 全县社会文明程度 100% 意识形态领域 安全稳固 舆论导向 更加有力 服务对象满意度 ≥95% 社会公众满意度 ≥95% 100% 100% 效果显著 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 中共濮阳县委宣传部 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名 称） 125 财政 政府预算 专户 资金总额 资金 管理 资金 1117.47 1117.47 中共濮阳县 委宣传部 1117.47 1117.47 县委中心组 41092822000000002120 学习工作经 9 费 5.00 5.00 125001 41092822000000002121 扫黄打非工 0 作经费 41092822000000002121 道德模范评 1 选活动经费 3.00 19.00 3.00 19.00 成本指标 单位资 金 三级指标 产出指标 指标值 260.00 三级指标 提高 群众满意度 ≥95% 提高保护 知识产权 提高 群众满意度 ≥95% 提高良好 社会风气 提高 群众满意率 ≥95% 提高有利 的外部舆 提高 群众满意率 ≥95% 提高群众 精神生活 组织图片展 ≥1场 基层宣传文化帮 ≥20乡镇 扶 基层文化活动覆 100% 盖率 宣传工作完成及 及时 时性 ≥11688场 提高农民 ≤39.07万元 举办场次 群众精神 次 文化需求 放映合格率 100% 提高 农村群众满 >100% 意度 提高 群众满意度 ≥98% 提高 群众满意度 ≥98% 提高对舆 情处置工 提高 对舆情处置 ≥98% 满意度 理论水平 大为提高 效果明显 服务对象满 ≥95% 意程度 净化社会 风气 加大知识 效果明显 服务对象满 ≥90% 意度 效果明显 专版专题宣传、 ≤20000元 资料 学习书籍 ≤10000元 每年举办中心组 ≥12次 学习、研讨次数 学习完成率 100% 讲课成本 ≥20000元 学习及时性 汇编印刷费 ≤1万元 绿书签印刷费 ≤1万元 推进会召开次数 ≥2次 宣传活动开展次 ≥5次 数 推进会完成率 100% 宣传品制作费用 ≤1万元 评选活动经费 ≤3万元 道德颁奖典礼 ≤6万元 慰问奖金 ≤10万元 260.00 红色歌咏大会 41092822000000002121 基层文化建 3 设经费 200.00 200.00 农村公益电 41092822000000002121 影放映县级 5 配套 39.07 39.07 41092822000000002160 新闻奖励资 9 金 41092822000000002440 舆情秘书服 1 务费 县委中心组 41092822000000003481 学习(2021 3 结转) 统发工资 （2021结 转） 机关事业单 41092822000000003483 位养老保险 4 单位缴费 （2021结 41092822000000003482 8 41092822000000003483 8 扫黄打非工 作经费 (2021结转) 新闻奖励资金 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.27 2.27 3.00 舆情监测合作成 ≤5万元 本 手机报、互 41092822000000003485 联网新闻中 0 心资金 （2021结 41092822000000003485 宣传工作经 费（2021结 3 转） 全国文明城 41092822000000003485 市创建经费 9 (2021结转) 道德模范评 41092822000000003486 选及慰问金 4 （2021结 转） 41092822000000003487 公用经费 0 (2021结转) 基层文化建 41092822000000003487 设(2021结 9 转) 10.00 宣传活动覆盖率 100% 推进会召开及时 及时 性 评选出道德模范 ≥50人次 人数 道德模范中评选 ≥10人次 十大好人 道德模范颁奖典 ≥1台 礼 评选人员覆盖率 ≥95% 道德模范评选活 及时 动及时性 与上级主流媒体 ≥4次 合作次数 制作宣传片数量 ≥2部 宣传资料印刷数 ≥1批 量 与媒体合作完成 100% 率 宣传覆盖率 100% 媒体合作及时性 及时 宣传片、宣传资 及时 料完成 文开展歌咏大会 ≥1场 完成及时率 100% 市级以上主流媒 >1000篇 体发稿数量 奖励完成率 ≥98% 奖励及时性 及时 网络舆情监控处 ≥12次 置数 网络舆情处置成 100% 功率 舆情应对及时性 及时 每年举办中心组 ≥12次 学习、研讨次数 县委中心组成员 效果显著 理论水平大大提 高 学习研讨时效性 及时 2万元 讲课成本 2万元 购买学习书籍 1万元 汇编印刷费 1万元 绿书签印刷费 1万元 宣传活动召开次 ≥2次 数 推进会召开次数 ≥2次 宣传品制作费 1万元 经费使用合规性 合规 10万元 经费使用时效性 及时 市级以上主流媒 ≥1000篇 体发稿数量 新闻网信息发布 每日发布 10.00 新闻稿件质量 10.00 10.00 10.48 10.48 16.24 19.00 16.24 19.00 提高领导 干部理论 学习水平 舆情应急中心日 ≥5万 常办公 文明城创建公益 >162365元 广告 指标值 及时 办公费 新闻奖励资金 41092822000000003484 新闻奖励 4 (2021结转) ≤10万元 10.00 2.00 3.00 ≤20万元 三级指标 图片展 ≤20万元 基层文艺文化活 ≤30万元 动 “乡村振兴”宣 ≤130万元 传文化帮扶 每场补助金额 10.00 指标值 满意度指标 指标值 宣传工作经费费 ≤260万元 41092822000000002121 宣传工作经 2 费费 三级指标 效益指标 提高基层 通讯员发 稿积极性 产权保护 提高基层 通讯员发 稿积极性 效果明显 服务对象满 ≥90% 意程度 对舆情应 急工作达 ≥90% 服务对象满 ≥95% 意度 公益广告 发布常态 形成氛围 居民满意度 ≥95% 社会文明 程度进一 效果明显 服务对象满 ≥95% 意程度 23.54万元 保证宣传 工作开展 提供保障 服务对象满 ≥98% 意度 高质量 资金奖励时效性 及时 网络舆情应急监 24小时值 控2值班 网络舆情处置成 班 ≥95% 功率 网络舆情处置及 ≥95% 时绿 慰问金 9万元 公益广告设置数 >105处 量 公益广告全城覆 引领作用 盖 公益广告设置时 按时间节 效性 点完成 十大好人评选数 10人 颁奖典礼费用 5万元 评选道德模范数 40人 工作经费 5万元 评选人员覆盖率 ≥90% 日常办公费 23.54万元 评选活动时效性 及时 23.54 24.96 23.54 24.96 办公经费 经费支出合理性 合理 基层文化活动支 24.96 出 经费支出及时性 及时 大型基层文化活 2场 动场次 活动经费开展合 合规 规性 丰富群众 文化生活 效果明显 基层文化建 41092822000000003487 设(2021结 9 转) 24.96 公益电影放 41092822000000003488 映县级配套 1 （2021结 39.07 41092822000000003520 5 基层文化建 设资金 (2021结转) 41092822000000004933 舆情监控应 5 急中心经费 基层文化建 41092822000000003489 设专项 0 (2021结 转） |“美在校 园、育我新 41092822000000003490 人”艺术进 4 校园志愿服 务项目 （2021结 一般项目和 41092822000000003520 绩效奖励 8 （2021结 转） 2021老干部 41092822000000003521 费用（2021 0 结转） 国家电影事 41092822000000003725 业发展专项 3 资金（2021 结转） 2021年国家 电影事业发 41092822000000003725 展专项资金 4 补助地方资 金预算 （2021结 24.96 活动开展时效性 及时 130.00 39.07 130.00 扶持基层群众文 130万元 化设施建设 舆情监控应急中 ≤5万元 心经费 10.00 50.00 10.00 50.00 综合文化服务中 40万元 心标准化建设补 助资金 乡村大戏台试点 10万元 补助资金 艺术进校园职员 10万元 服务资金 10.00 20个乡镇文化扶 130元 持 经费支出合规性 合规 经费支出时效性 及时 网络舆情处置数 ≥24次 量 网络舆情日常监 24小时 测 舆情监测处置成 ≥90% 功率 网络舆情监测应 ≥95% 对及时率 乡村大戏台试点 1个 文化服务中心标 4个 准化试点 资金使用合规性 合规 资金使用时效性 及时 补助青少年校外 1个 活动中心 资金使用合规性 合规 提升基层 公共文化 建设水平 影响程度 服务对像满 ≥95% 明显 意率 增强舆情 处置工作 增强 舆情处置人 ≥90% 员满意度 大大提高 服务对象满 ≥95% 意率 提升农村 文化设施 水平 提升青少 年艺术品 效果明显 服务对象满 ≥95% 意度 10.00 资金使用时效性 及时 206.74 206.74 农村公益电影放 39.07万元 映补助 全年放映场次 11688场 电影放映合格率 合格 满足农民 群众精神 文化需求 效果显著 服务对象满 ≥90% 意程度 电影放映时效性 及时 老干部生活补助 0.8万元 0.80 0.80 人民院线奖励 1.00 1.00 人民院线 2.30 1万元 2.30 1万元 放映国产影片奖 2.3万元 励 补助人数 10人 补助合理性 合理 补助及时性 及时 人民院线奖励家 1家 数 人民院线建立覆 ≥98% 盖率 奖励时效性 及时 放映国产影片影 ≥1家 院数 国产电影放映率 ≥85% 提高老干 部生活标 一定程度 服务对象满 ≥95% 意度 提升观影 率 观影人次 ≥5% ≥5% 观众观影满 ≥90% 意度 增长率 国产影片 观影人次 增长率 国产影片 票房收入 占比 ≥5% ≥60% 观众对国产 ≥90% 影片的满意 程度