2020年部门决算公开及三公预算说明.pdf

附件 1： 贵州省贵阳市共青团息烽县委2020年度 部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2020年度部门决算公开报表（见附表） 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 — 1 — （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 — 2 — 一、贵州省贵阳市共青团息烽县委概况 （一）部门职责 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组 织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后 备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱 之一。团县委由中共息烽县委领导，接受共青团贵阳市委指导。 其主要职能如下： 1.行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职 权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，指导县直机关和乡 （镇、社区）的青年工作。 2.参加拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作办法及相 关制度，并组织实施；参与拟定有关青年统战工作的办法及相关 制度。 3.协调处理与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和 青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青 少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。 4.组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴息的宏伟 事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分 发挥生力军和突击队的作用。 5.制定共青团组织建设有关意见、规划，组织和实施团员发 展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的 协管工作。 — 3 — 6.协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育和管理工作， 维护学校稳定和社会安定团结。 7.做好青年统战对象的团结教育工作和青年联合会工作，维 护民族团结，促进祖国统一。 8.协助抓好失、辍学儿童的救助工作。 9.组织、协调、实施未成年人合法权益的保护工作。 10.承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。 （二）机构设置 本单位（部门）内设 1 个处室，下属 0 个单位。从预算单位 构成看，贵州省贵阳市共青团息烽县委部门决算包括：本级决算。 二、2020年度部门决算公开报表 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）2020年度收支决算总计742.35万元，与2019年相比， 增加102.77万元，增长16.07%。主要原因是：2020年8月增加西部 计划志愿者且后面又补录了西部计划志愿者。 （公开01表合计数） （二）收入决算情况说明 本年收入合计534.83万元，其中：财政拨款收入534.83万元， 占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经 营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元， 占0%。 （三）支出决算情况说明 — 4 — 本年支出合计554.54万元，其中：基本支出62.15万元，占 11.21%；项目支出492.39万元，占88.79 %；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计730.14万元。与2019年相比， 增加215.29万元，增长41.82 %。主要原因是：2019年上半年只有 24名西部计划志愿者，2020年全年都是120名西部计划志愿者，相 应的财政拨款收支比2019年多。 （公开04表合计数） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出554.54万元，占本年支 出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235万元，增长73.54%。主要原因是：2019年上半年只有24名西部 计划志愿者，2020年全年都是120名西部计划志愿者，相应的一般 公共预算财政拨款支出比2019年多。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出科目（类）支出543.88万元，占98.08%；社会保 障和就业支出科目（类）支出3.24万元，占0.6%；卫生健康支出 科目（类）支出1.83万元，占0.33%；住房保障支出科目（类）支 出5.58万元，占1.01%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 — 5 — 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为534.83万 元，支出决算为万554.54元，完成当年预算的103.69%。决算数大 于预算数，主要原因是：支出中有一部分是2019年的结转结余。 其中： （1）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款） 行政运行科目（项）。当年预算为51.49万元，支出决算为51.49 万元，完成当年预算的100%。 （2）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款） 其他群众团体事物科目（项） 。当年预算为472.68万元，支出决算 为492.39万元，完成当年预算的104.17%。决算数大于预算数的主 要原因是：支出中一部分多的钱是2019年结转用于发放西部计划 志愿者经费补贴和保险经费。 （3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支 出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项） 。当 年预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成当年预算的100 %。 （4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项） 。当年预算为1.83万元，支出决算为1.83 万元，完成当年预算的100%。 （5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住 房公积金科目（项） 。当年预算为5.58万元，支出决算为5.58万元， 完成当年预算的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 6 — 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出62.15万元，其中： 人员经费58.09万元，主要包括基本工资、奖金、基本养老保险缴 费、基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费4.06万元，主 要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算 为0万元，预算数大于决算数，主要原因是2020年无公务接待。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元， 比上年增加0万元，增长0 %。其中，因公出国（境）费支出0万元， 占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支 出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0 万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境） 团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元,完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的 公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预 — 7 — 算的0%。具体是： 国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支 出0万元。 （十）机关运行经费支出说明 2020年机关运行经费支出4.06万元，比2019年增加1.8万元， 增长79.65%，主要原因是2020年开团代会，办公经费、水费 增加。 （十一）政府采购支出说明 2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予 中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专 — 8 — 用设备0台（套） 。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位2020年未开展预算绩效管理 工作。 2、项目支出绩效自评报告 无 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 — 9 — 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他 人力资源事务支出（项） ：反映单位发放大学生西部计划志愿者 — 10 — 生活补助以及社会保险的项目支出。 （十四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行支出（项） ：反映单位运行的基本支出。 （十五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他 群众团体事务支出（项）：反映除上述支出以外其他用于单位事 务方面的支出。 （十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费。 — 11 —