息烽县公安局2020年度部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

息烽县公安局 2020 年部门预算及“三 公”经费预算公开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 一- 2 - （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见表 8） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能： 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法 规，结合本地实际研究制定贯彻意见和措施，领导和监督检查辖 区公安工作。 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形 势，制定对策，及时向县委、县政府和上级公安机关报告有关情 况和重要信息，并提出'处理意见，向所辖基层公安派出所传达 上级公安机关和政府的指示，并监督落实。 3、组织指导当地和跨区域重大案件的侦破工作，直接指挥处 置重大治安案件和突发事件。 4、组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境登记和外 国人在本地居留、旅行等有关工作。 5、指导全县公安消防工作，落实《中华人民共和国消防法》 规定的各项措施。 6、组织全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依 法管理辖区户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业 等工作。 7、组织全县公安机关交通管理部门维护道路交通安全、交通 秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。 8、组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和 重点工作的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范 工作。 一- 4 - 9、组织全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所 的管理工作。 10、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、 听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的 审核报批工作。 11、组织全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工 作，承担县禁毒委员会的具体工作。 12、研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方 案和措施，并监督检查警务保障标准、制度的落实情况。 13、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传等方案和 具体实施计划，按规定权限负责机构编制、干部人事管理和警衔 申报等工作。 14、研究制定全县公安队伍的监督规章制度、具体措施并组 织落实，负责组织督察工作，查处民警执法违纪和 110 投诉案 （事）件。 15、组织全县公安机关与“法轮功”邪教组织和各类有害气 功的斗争工作。 16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成：息烽县公安局设指挥中心、国内 安全与经济文化保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安 管理大队、禁毒大队、网络安全监察大队、特警大队、经侦大队、 看守所、政工室、监督大队、法制大队、警务保障室和 11 派出所 - 5 -一 机构。 （三）部门人员构成：息烽县公安局警力分布涉及警务秘密， 不予公开。 二、部门主要工作任务和政策依据 根据息烽县人民政府办公室文件（息府办法【2010】137 号） 和市局党委的领导下，继续发扬敢打敢拼、用于担当的作风，全 力推动各项公安工作再上台阶。 （一）坚持不懈落地“政治建警、改革建警、科技兴警、从 严治警”总要求。在筑牢理想信念上上台阶。 （二）坚持不懈围绕公安工作的战略部署，在全面做实公安 基础上上台阶。 （三）坚持不懈紧盯目标任务，以目标为抓手在维护社会稳 定和治安大局平稳上上台阶。 （四）坚持不懈推进扫黑除恶专项斗争，在发挥公安主力军 作用和长效常治上上台阶。 （五）坚持不懈落实落细全市公安工作精神，借力借势在争 先创优上上台阶。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 息烽县公安局属于一级预算单位，无二级预算单位。2020 年 收入预算总计 8143.66 万元（包含上年结转 3630.24 万元），支 出预算总计 4513.52 万元，具体情况如下： 一- 6 - 1.收入预算总计 8143.66 万元（包含上年结转 3630.24 万元） ， 均为一般公共预算拨款收入，其中人员经费 3635.18 万元、公用 经费 435.24 万元、专项经费 443 万元。与上年预算收入 3919.56 万元相比增加了 4224.1 万元，主要原因是人员经费（住房公积金、 离退休人员一次性慰问金、目标绩效考核奖费用预算增加）及公 用经费增加、专项经费中增加了部门绩效考核经费、治安巡防队 办公费及人民警察法定工作日之外加班补贴，上年结转的经费中 包含中央和省级下拨的办案业务费、业务装备费及基建经费。 2.支出预算总计 4513.42 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 3668.57 万元，医疗卫生支出 108.54 万元， 社会保障和就业支出 356.93 万元，住房保障支出 379.38 万元。 与上年预算支出 3523.66 万元相比增加了 989.76 万元，主要原因 是人员经费（住房公积金、离退休人员一次性慰问金、目标绩效 考核奖费用增加）、公用经费、部门绩效考核经费、治安巡防队 办公费及人民警察法定工作日之外加班补贴的支出增加。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2020 年收入预算总计 8143.66 万元（包含上年结转 3630.24 万元），均为一般公共预算拨款收入，其中人员经费 3635.18 万 元，与上年 2851.06 万元相比增加 784.12 万元，主要原因是住房 公积金、离退休人员一次性慰问金、目标绩效考核奖费用预算增 加；公用经费 435.24 万元，与上年 420.99 万元增加了 14.25 万 元，主要原因是办公费增加；专项经费 443 万元，与上年 251.6 - 7 -一 万元相比增加 191.4 万元，主要原因是增加了部门绩效考核经费、 治安巡防队办公费及人民警察法定工作日之外加班补贴。上年结 转的经费中包含中央和省级下拨的办案业务费、业务装备费及基 建经费。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.2020 年支出预算总计 4513.42 万元，其中：一般公共服务 支出 0 万元，公共安全支出 3668.57 万元，医疗卫生支出 108.54 万元，社会保障和就业支出 356.93 万元，住房保障支出 379.38 万元。 2.2020 年支出预算 4513.42 万元，其中行政运行 3328.57 万 元，与上年 2588.58 万元相比增加 739.99 万元，主要原因是人员 经费（住房公积金、离退休人员一次性慰问金、目标绩效考核奖 费用预算增加）、公用经费、部门综合绩效考核经费增加。 执法办案 290 万元与上年 251.6 万元相比增加 38.4 万元，主 要原因是治安巡防队办公费增加。 其他公安支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元，主要原因 是人民警察法定工作日之外的加班补贴增加。 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.22 万元，与上年 265.76 万元相比减少 37.54 万元，主要原因是缴费人员减少。 机关事业单位职业年金缴费支出 128.7 万元，与上年 106.3 万元相比增加了 22.4 万元，主要原因是缴费政策变化，造成缴费 增加。 一- 8 - 行政单位医疗 108.54 万元， 与上年 99.41 万元相比增加 9.13 万元，主要原因是缴费政策变化，造成缴费增加。 住 房 公积 金 379.39 万 元 ，与 上 年 212.01 万 元 相比 增 加 167.38 万元，主要原因是缴费基数增加。 3、2020 年支出预算 4513.42 万元，其中基本支出 4070.42 万元，与上年 3272.06 万元相比增加 789.36 万元，主要原因是主 要原因是人员经费（住房公积金、离退休人员一次性慰问金、目 标绩效考核奖费用预算增加）及公用经费增加。 项目支出 443 万元，与上年 251.6 万元相比增加 191.4 万元， 主要原因是增加了部门绩效考核经费、治安巡防队办公费及人民 警察法定工作日之外加班补贴。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2020 年收入预算总计 8143.66 万元（包含上年结转 3630.24 万元），均为一般公共预算拨款收入，其中人员经费 3635.18 万 元、公用经费 435.24 万元、专项经费 443 万元。与上年预算收入 3919.56 万元相比增加了 4224.1 万元，主要原因是人员经费（住 房公积金、离退休人员一次性慰问金、目标绩效考核奖费用预算 增加）及公用经费增加、专项经费中增加了部门绩效考核经费、 治安巡防队办公费及人民警察法定工作日之外加班补贴，上年结 转的经费中包含中央和省级下拨的办案业务费、业务装备费及基 建经费。 2020 年支出预算总计 4513.42 万元，其中：一般公共服务支 - 9 -一 出 0 万元，公共安全支出 3668.57 万元，医疗卫生支出 108.54 万元，社会保障和就业支出 356.93 万元，住房保障支出 379.38 万元。与上年预算支出 3523.66 万元相比增加了 989.76 万元，主 要原因是人员经费（住房公积金、离退休人员一次性慰问金、目 标绩效考核奖费用增加）、公用经费、部门绩效考核经费、治安 巡防队办公费及人民警察法定工作日之外加班补贴的支出增加。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2020 年支出预算总计 4513.42 万元，其中：基本支出 4070.42 万元，项目支出 443 万元，与上年预算支出 3523.66 万元相比增 加了 989.76 万元，主要原因是人员经费（住房公积金、离退休人 员一次性慰问金、目标绩效考核奖费用增加）、公用经费、部门 绩效考核经费、治安巡防队办公费及人民警察法定工作日之外加 班补贴的支出增加。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2020 年一般公共预算基本支出 4070.42 万元，其中人员经费 3635.18 万元，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费 435.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2020 年“三公”经费预算 21 万元，比 2019 年 64.35 万元减 一- 10 - 少 43.35 万元，其中因公出国（境）费 2020 年预算 0 万元，与 2019 年预算持平；公务用车购置费 2020 年预算 0 元，与 2019 年 预算持平，公务用车运行维护费 2020 年预算 20 万元，比 2019 年预算 61.35 万元减少 41.35 万元，主要原因是严格执行中央八 项规定要求，进一步压缩公务用车运行费预算，结合公安工作实 际，我局大部分公务用车运行费从中央和省级转移支付资金办案 业务经费中列支；公务接待费 2020 年预算 1 万元，比 2019 年预 算 3 万元减少 2 万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接 待费预算。 2020 年我局公务用车保有量 121 辆。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 本单位无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 息烽县公安局 2020 年实行绩效目标管理的资金 4513.42 万 元，其中基本支出 4070.42 万元，项目支出 443 万元，涉及项目 8 个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见下 表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11 至表 18） 息烽县公安局 2020 年项目支出预算为 443 万元，是用于局本 级及下属部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展 的专项工作经费支出。涉及项目 8 个，项目绩效目标及指标详见 - 11 -一 下表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况：2020 年我机关本单位的机关运 行经费财政拨款预算 420 万元，比 2019 年预算减少 408 万元， 增加 2.8%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮 电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二） 政府采购情况：2020 年息烽县公安局政府采购预算 总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单位国 有资产合计 3224.45 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 3224.45 万元。息烽县公安局共有车辆 121 辆，其中，一般公务 用车 12 辆、一般执法执勤用车 109 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）国有资本经营预算情况： 本单位无国有资本经营预算拨款。 （六）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一- 12 - 3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科 目的其他项目支出。 4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关 从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。 5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上 述项目以外其他用于公安方面的支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 - 13 -一 发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 14 -