2021年度中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关部门决算.pdf

2021 年 度 中国共产主义青年团济 南市钢城区委员会机关 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共52页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共52页 第一部分 部门概况 第3页，共52页 一、部门职责 中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关的主要职 能： （一）领导全区共青团工作，领导全区青联和少先队工 作。 （二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方 针、政策，参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作 政策；对全区青少年活动阵地，服务机构的建设等事务进行 规划和管理。 （三）参与全区有关青少年事务的政策规定的制定和实 施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。 （四）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，为党 和政府决策提供依据。 （五）组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生 力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青 年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。 （六）负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团 干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协调党组织推荐输 送优秀青年干部。 （七）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。 二、机构设置 第4页，共52页 从单位构成看，中国共产主义青年团济南市钢城区委员 会机关部门决算包括：中国共产主义青年团济南市钢城区委 员会机关本级决算。 纳入中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关本级 第5页，共52页 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 第6页，共52页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 6.55 9 九、卫生健康支出 40 6.27 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 100.71 行次 1.00 101.71 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 82.37 6.53 101.71 61 101.71 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第7页，共52页 101.71 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 101.71 100.71 1.00 201 一般公共服务支出 82.37 81.37 1.00 20129 群众团体事务 82.37 81.37 1.00 2012901 行政运行 79.01 79.01 2012999 其他群众团体事务支出 3.36 2.36 6.55 6.55 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 6.37 6.37 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 6.37 6.37 20899 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18 0.18 0.18 6.27 6.27 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 6.27 6.27 2101101 行政单位医疗 6.27 6.27 第8页，共52页 1.00 项 目 功能分类 科目编码 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 221 本年收入合计 住房保障支出 6.53 6.53 22102 住房改革支出 6.53 6.53 2210201 住房公积金 6.53 6.53 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第9页，共52页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 101.71 87.45 14.26 201 一般公共服务支出 82.37 68.11 14.26 20129 群众团体事务 82.37 68.11 14.26 2012901 行政运行 79.01 68.11 10.90 2012999 其他群众团体事务支出 3.36 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 3.36 6.55 6.55 6.37 6.37 6.37 6.37 0.18 0.18 0.18 0.18 6.27 6.27 21011 行政事业单位医疗 6.27 6.27 2101101 行政单位医疗 6.27 6.27 第10页，共52页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 221 住房保障支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 6.53 6.53 22102 住房改革支出 6.53 6.53 2210201 住房公积金 6.53 6.53 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第11页，共52页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 100.71 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 81.37 81.37 40 6.55 6.55 九、卫生健康支出 41 6.27 6.27 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共52页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 100.71 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 100.71 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 6.53 6.53 100.71 100.71 100.71 100.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第13页，共52页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 100.71 87.45 13.26 201 一般公共服务支出 81.37 68.11 13.26 20129 群众团体事务 81.37 68.11 13.26 2012901 行政运行 79.01 68.11 10.90 2012999 其他群众团体事务支出 2.36 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 2.36 6.55 6.55 6.37 6.37 6.37 6.37 0.18 0.18 0.18 0.18 6.27 6.27 21011 行政事业单位医疗 6.27 6.27 2101101 行政单位医疗 6.27 6.27 第14页，共52页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 221 住房保障支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 6.53 6.53 22102 住房改革支出 6.53 6.53 2210201 住房公积金 6.53 6.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第15页，共52页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 301 工资福利支出 76.83 302 30101 基本工资 36.96 30201 30102 津贴补贴 0.27 30103 奖金 7.52 30106 科目名称 科目名称 10.08 307 债务利息及费用支出 办公费 0.33 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.19 30702 国外债务付息 30203 咨询费 0.06 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 1.59 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 5.77 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 1.59 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.20 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 13.06 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 0.32 商品和服务支出 科目 编码 金额 第16页，共52页 0.09 0.89 1.00 资本性支出 金额 0.53 0.53 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 1.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 0.55 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.86 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 0.08 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 4.41 0.63 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 76.83 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第17页，共52页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 10.61 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 0.55 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 0.55 0.55 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 0.55 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第18页，共52页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第19页，共52页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第20页，共52页 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第21页，共52页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 101.71 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 16.99 万元，增长 20.05%。主要是新增事 业单位人员 2 名，工资支出增加，项目经费增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 101.71 万元，其中:财政拨款收入 100.71 万元，占 99.02%；其他收入 1 万元，占 0.98%。 第22页，共52页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 100.71 万元。与 2020 年度相比，增加 16.06 万元，增长 18.97%。主要是新增事业单位人员 2 名，工 资支出增加，项目经费增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 1 万元。与 2020 年度相比，增加 1 万元，上 年无决算数。主要是上级困难学生救助资金。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 第23页，共52页 本年支出合计 101.71 万元，其中：基本支出 87.45 万元， 占 85.98%；项目支出 14.26 万元，占 14.02%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 87.45 万元。与 2020 年度相比，增加 9.37 万元，增长 12%。主要是新增事业单位人员 2 名，工资支出增 加。 2、项目支出 14.26 万元。与 2020 年度相比，增加 7.62 万元，增长 114.76%。主要是增加少先队换届工作经费、西部 计划志愿者工作经费、归雁工程人才工作经费。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 第24页，共52页 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 100.71 万元。与 2020 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.99 万元，增长 18.87%。 主要是新增事业单位人员 2 名，工资支出增加，项目经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 100.71 万元，占本 年支出合计的 99.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 15.99 万元，增长 18.87%。主要是新增事业单 位人员 2 名，工资支出增加，项目经费增加。 第25页，共52页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 100.71 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 81.37 万元，占 80.79%； 社会保障和就业（类）支出 6.55 万元，占 6.5%；卫生健康（类） 支出 6.27 万元，占 6.23%；住房保障（类）支出 6.53 万元， 占 6.48%。 第26页，共52页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.12 万元，支出决算为 100.71 万元，完成年初预算的 76.23%。决 算数小于年初预算数的主要原因是养老保险、医疗保险等社保 费预算系统测算数据大于实际数据。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运 行（项） 。年初预算为 130.76 万元，支出决算为 79.01 万元， 完成年初预算的 60.42%。决算数小于年初预算数的主要原因 是严格按照政府收支科目规定支出，部分此科目预算资金在预 算执行中该列其他预算科目支出，故行政运行支出减少。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群 众团体事务支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 第27页，共52页 2.36 万元，完成年初预算的 173.53%。决算数大于年初预算数 的主要原因是上级拨款 1 万元困难学生救助资金。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 6.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预 算数的主要原因是本年初预算列支在行政运行科目中，决算时 按此科目列支，同时增加了此相应的支出。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是本年初预算列支在行政运行科目中，决算时按此 科目列支，同时增加了此相应的支出。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元，年 初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算列 支在行政运行科目中，决算时按此科目列支，同时增加了此相 应的支出。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.53 万元，年初无预 算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算列支在行 政运行科目中，决算时按此科目列支，同时增加了此相应的支 第28页，共52页 出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 87.44 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 76.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出等。 公用经费 10.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业 务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2021 年预算基本 持平。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 第29页，共52页 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产主义青年 团济南市钢城区委员会机关等单位使用财政拨款购置公务用 车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关等单位财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2021 年预算基本持平。其中： 国内接待费 0.55 万元，主要用于上级来访、调研人员接 待，共计接待 8 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 10.61 万元，比年初预算数 第30页，共52页 减少 2.46 万元，下降 18.82%，主要原因是年度公用经费压减 造成决算数小于预算数。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购 货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.53 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关按照“谁用 款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项 目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 12.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 第31页，共52页 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 101.71 万元，其中财政拨款 101.71 万元。 组织对基层团组织工作经费保障等 5 个项目开展了部门 重点评价，涉及预算资金 12.26 万元。 （二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团济南市钢 城区委员会机关 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个 项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩 效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和 完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进 度较为缓慢等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩 效自评结果，以及少先队工作经费、基层团组织工作经费保障 等 5 个项目的绩效自评表。 1、归雁工程人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元， 执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 开展“青鸟计划”，招引在外大学生返乡就业创业，助力全区 人才引进工作。 2、少先队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执 行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 第32页，共52页 保障少先队工作正常开展，开展少先队辅导员专题培训等。 3、西部计划山东项目志愿者补助项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数 为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：及时发放西部计划山东项目志愿者补助。 4、召开少代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.9 万元，执行 数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 及时按照工作安排召开少代会。 5、基层团组织工作经费保障项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：保障基层团组织工作正常开展。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门 整体支出绩效自评工作。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。少先队工作经费 项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。 部门重点评价报告详见“第五部分 附件” 。 （五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大 第33页，共52页 常委会报告的财政评价项目。 第34页，共52页 第四部分 名词解释 第35页，共52页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第36页，共52页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第37页，共52页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行 政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其 他群众团体事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于群 众团体事务方面的支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项） ：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 第38页，共52页 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第39页，共52页 第五部分 附 件 第40页，共52页 2021 年度中国共产主义青年团济南市钢城区委员会机关 部门预算项目绩效自评情况汇总表 序号 1 2 3 4 5 项目名称 资金使用单位 基层团组织工作经费保障 中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会机关 中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会机关 中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会机关 中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会机关 中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会机关 少先队工作经费 召开少代会 西部计划山东项目志愿者补助 归雁工程人才经费 第41页，共52页 自评得分 自评等级 100 优 100 优 100 优 100 优 100 优 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 归雁工程人才经费 [125]中国共产主义青年团济南市钢城区委员会 （万元） [125001]中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3 3 3 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 3 3 3 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 开展“青鸟计划”相关工作，助力全区人才招引 开展“青鸟计划”相关工作，助力全区人才招引 年度指 标值 实际完 社会实践岗位数量 20 个 时效指标 吸引大学生返乡 时效指标 寒暑假开展人才招引活 一级指标 二级指标 三级指标 项目产出 数量指标 分值 得分 20 个 15 15 提升 提升 5 5 是 是 5 5 成值 （50 分） 年 动 度 绩 质量指标 助力人才引进 提升 提升 15 15 效 成本指标 “青鸟计划”项目建设 维护 维护 10 10 经济效益 有效助力全区经济社会 提升 提升 5 5 指 项目效益 标 （30 分） （ 90 分 发展 社会效益 社会效益 优 优 0.00 0.00 社会效益 是否扩大了共青团的影 是 是 10 10 维护 维护 5 5 响力 ） 生态效益 有效助力全区生态环境 维护 满意度指 可持续影响 品牌影响力 优 优 10 10 社会公众或 青鸟计划服务群体 很满意 很满意 10 10 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 第42页，共52页 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 少先队工作经费 [125]中国共产主义青年团济南市钢城区委员会 [125001]中国共产主义青年团济 实施单位 南市钢城区委员会本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1 1 1 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 1 1 1 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 （万元） 项目绩效年度目标 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 保障少先队工作开展 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 保障少先队工作开展 三级指标 服务少先队辅导员数量 （50 分） 年 次 次 5 5 10 个 5 5 数量指标 覆盖少先队员数量 20000 20000 5 5 人 人 提升 提升 10 10 少先队工作科学化管理水 平 标 质量指标 少先队工作水平 提升 提升 15 15 成本指标 活动经费 0.5 元 0.5 元/ 10 10 /人 人 （ ） 100 人 得分 10 个 时效指标 指 分 100 人 成值 分值 英雄中队评定数量 效 90 实际完 数量指标 度 绩 年度 指标 值 项目效益 经济效益 服务全区少年儿童成长 落实 落实 5 5 社会效益 少先队工作影响力 提升 提升 10 10 生态效益 小手拉大手助力生态建设 提升 提升 5 5 可持续影响 少年儿童政治性 提升 提升 10 10 社会公众或 少先队员少先队辅导员 很满意 很满意 10 10 100 100.00 （30 分） 满意度指 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 第43页，共52页 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 西部计划山东项目志愿者补助 [125]中国共产主义青年团济南市钢城区委员会 （万元） [125001]中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1.36 1.36 1.36 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 1.36 1.36 1.36 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 及时发放西部计划山东项目志愿者补助 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 时效指标 及时发放西部计划山东项目志愿者补助 年度指 标值 实际完 到岗人数 1人 按时做好做好青年志愿 三级指标 分值 得分 1人 15 15 是 是 10 10 成值 （50 分） 服务工作 年 质量指标 青年志愿服务活动 20 人次 20 人次 15 15 成本指标 志愿者补助费：生活补 1500 元/ 1500 元/ 10 10 效 助、房屋租赁、水电暖补 人*月 人*月 指 贴 度 绩 标 项目效益 经济效益 志愿服务助力社会发展 提升 提升 5 5 社会效益 志愿服务工作 提升 提升 10 10 生态效益 服务绿色钢城建设 提高 提高 5 5 可持续影响 可持续影响 优 优 5 5 可持续影响 促进志愿服务事业持续 是 是 5 5 90% 90% 10 10 100 100.00 （ （30 分） 90 分 ） 健康发展 满意度指 社会公众或 群众满意度 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 第44页，共52页 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 召开少代会 [125]中国共产主义青年团济南市钢城区委员会 （万元） [125001]中国共产主义青年团济 南市钢城区委员会本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3.9 3.9 3.9 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 3.9 3.9 3.9 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 及时召开少代会 及时召开少代会 年度指标 值 实际完成值 一次少代会 1期 数量指标 会议人数 数量指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 1期 5 5 150 人 150 人 5 5 会议天数 1天 1天 5 5 时效指标 少先队工作影响力 提升 提升 5 5 时效指标 会议召开时间 按时 按时 5 5 质量指标 会议资料及相关档案管 优 优 5 5 （50 分） 年 度 绩 理情况 效 指 质量指标 会议文件质量 优 优 5 5 标 质量指标 会议目的达成率 90% 90% 5 5 （ 成本指标 召开少代会费用 39000 元 39000 元 5 5 90 成本指标 会议费用标准（元） 260 元/人 260 元/人 5 5 经济效益 青少年思想成长 提升 提升 5 5 社会效益 少年儿童组织归属感 提升 提升 5 5 社会效益 少先队组织影响力 提升 提升 5 5 生态效益 维护全区生态环境发展 维护 维护 5 5 可持续影响 完成少先队换届选举。 是 是 10 10 分 项目效益 ） （30 分） 制定发展计划。 第45页，共52页 偏差原因分析 及改进措施 满意度指 社会公众或 上级主管部门满意度 90% 90% 5 5 少先队员满意度 90% 90% 5 5 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 社会公众或 服务对象满 意度 总分 第46页，共52页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 基层团组织工作经费保障 [125]中国共产主义青年团济南市钢城区委员会 （万元） [125001]中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3 3 3 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 3 3 3 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 保障基层团组织工作正常开展 保障基层团组织工作正常开展 体 目 标 年度指 标值 实际完 青工委建设数量 5个 数量指标 选树好青年个数 时效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 项目产出 数量指标 5个 5 5 15 个 15 个 10 10 共青团品牌影响力 提高 提高 10 10 质量指标 青少年服务引领 提升 提升 15 15 成本指标 所需费用 3 万元 3 万元 10 10 经济效益 聚力青年助力经济建设 提升 提升 5 5 社会效益 青少年合法权益保护 维护 维护 10 10 生态效益 建设绿色钢城成效 有效 有效 5 5 可持续影响 青少年思想引领能力 提升 提升 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 提高 提高 10 10 100 100.00 成值 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 （ 项目效益 （30 分） 90 分 ） 满意度指 标（10 分） 服务对象满 意度 意度 总分 第47页，共52页 偏差原因分析及改 进措施 钢城团区委少先队工作经费项目支出绩效 评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、 资 金投入和使用情况等。 少工委转向工作经费主要用于少先队辅导员培训、工作理 论研究和重要活动开展等。项目实施以来，严格按照文件要求 开展相关工作，1 万元项目资金主要用于少先队辅导员培训、 少先队活动组织等。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。 少先队工作经费资金拨付、使用情况，活动开展情况均符 合文件要求，工作开展后取得了较好的社会效果，并逐渐形成 良好工作效应，保障了少先队工作的有序开展。 二、自评结果概述 （一）绩效评价目的、对象和范围。 针对少先队工作经费全面实施预算绩效管理，建立科学合 理 的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和 使用效益。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价 方法、评价标准等。 第48页，共52页 评价依据：2014 年 6 月 12 日莱室字【2014】14 号文件 《市委办公室 市政府办公室转发《市财政局、团市委关于进 一步加强少先队工作经费保障的通知》的通知》有关规定：区 财政按照所辖区域每名少先队员每年不低于 0.5 元的标准， 安排同级少先队工作委员会专项经费。 评价方法：比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情 况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。 评价标准：1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、 预算、定额等数据作为评价的标准。2.其他经财政部门确认的 标准。 （三）绩效评价工作过程。 1.确定绩效评价对象和范围：少先队工作经费； 2.制定绩效评价工作方案：少先队辅导员培训、工作理论 研究和重要活动开展等项目组织实施和督导检查； 3.收集经费使用相关数据资料； 4.核实相关情况，分析形成结论：少先队工作经费资金使 用达到预期目标，资金管理规范、资金使用有效。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 经过严格自评，团区委少先队工作经费资金拨付、使用情 况，活动开展情况均符合文件要求，工作开展以来取得了较好 的社会效果，并逐渐形成良好工作效应，自评得分为 100 分， 自评等级为优秀。 第49页，共52页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 少先队工作经费 [125]中国共产主义青年团济南市钢城区委员会 实施单位 [125001]中国共产主义青年团济南 市钢城区委员会本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1 1 1 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 1 1 1 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目绩效年度目标 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 保障少先队工作开展 保障少先队工作开展 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 服务少先队辅导员数量 100 人次 数量指标 英雄中队评定数量 数量指标 时效指标 分值 得分 100 人次 5 5 10 个 10 个 5 5 覆盖少先队员数量 20000 人 20000 人 5 5 少先队工作科学化管理 提升 提升 10 10 成值 （50 分） 年 度 水平 绩 效 质量指标 少先队工作水平 提升 提升 15 15 指 成本指标 活动经费 0.5 元/ 0.5 元/ 10 10 人 人 标 （ 90 分 项目效益 经济效益 服务全区少年儿童成长 落实 落实 5 5 社会效益 少先队工作影响力 提升 提升 10 10 生态效益 小手拉大手助力生态建 提升 提升 5 5 （30 分） ） 设 满意度指 可持续影响 少年儿童政治性 提升 提升 10 10 社会公众或 少先队员少先队辅导员 很满意 很满意 10 10 100 100.00 标 （10 分） 服务对象满 意度 总分 第50页，共52页 偏差原因分析及改 进措施 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，绩效指标 明确。 （二）项目过程情况。 预算资金全部及时到位，全部用于少先队辅导员培训、工 作理论研究和重要活动开展等。项目资金使用按照文件要求用 于基 层团组织活动开展、团干部培训、管理及项目组织实施和 督导检查。有效保障了基层团组织建设。 （三）项目产出情况。 资金使用严格按照文件要求，有效保障了少先队相关工作 的开展。 （四）项目效益情况。 少先队工作经费资金使用达到预期目标，资金管理规范、 资金使用有效，为少先队工作开展提供有效保障。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 1.绩效项目立项需要依据充分、程序规范，绩效目标合理， 绩效指标明确。 2.制定绩效评价工作方案，保障绩效工作有效运行。 六、有关建议 无。 第51页，共52页 七、其他需要说明的问题 无。 第52页，共52页