息烽县卫生健康局2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县卫生健康局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 预算数 4,126.84 694.40 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 4,821.24 3,432.34 8,253.58 支出性质分类 出 预算数 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 376.67 7,876.91 本年支出合计 结转下年 8,253.58 支出总计 8,253.58 息烽县卫生健康局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 收入总计 科目编码 科目名称 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 25.52 208 05 06 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 12.76 210 01 01 行政运行 201.78 210 01 03 机关服务 97.46 210 11 01 行政单位医疗 8.6 210 11 02 事业单位医疗 6.2 221 02 01 住房公积金 37.34 210 02 01 综合医院 2583.81 210 02 02 中医（民族）医院 1230.4 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 303.05 210 04 01 疾病预防控制机构 40 210 04 08 基本公共卫生服务 1554.98 210 07 17 计划生育服务 1282.34 210 13 01 城乡医疗救助 10 234 02 99 其他抗疫相关支出 694.4 210 02 99 其他公立医院支出 67.27 210 03 02 乡镇卫生院 12 210 04 09 重大公共卫生专项 65.67 210 99 01 其他卫生健康支出 20 8253.58 合计 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 146.92 0.00 1,479.36 541.12 0.00 0.00 67.27 12.00 65.67 20.00 3432.34 小计 25.52 12.76 201.78 97.46 8.60 6.20 37.34 1483.81 1230.40 156.13 40.00 75.62 741.22 10.00 694.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4821.24 本年收入 政府性基 上级 一般公共预 事业 金预算拨 补助 算拨款收入 收入 款收入 收入 25.52 12.76 201.78 97.46 8.60 6.20 37.34 1483.81 1230.40 156.13 40.00 75.62 741.22 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4126.84 经营 收入 附属单位 其他 上缴收入 收入 用事业基金 弥补收支差 额 0.00 0.00 0.00 694.40 694.40 0.00 0.00 0.00 息烽县卫生健康局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 05 208 05 06 208 05 01 210 01 03 210 01 01 210 11 02 210 11 01 221 02 01 210 02 02 210 02 99 210 03 01 210 04 08 210 04 17 210 07 01 210 13 99 234 02 99 210 02 02 210 03 09 210 04 01 210 99 科目名称 本年支出 支出总计 机关事业单位基本养老保险缴费支 25.52 出 机关事业单位职业年金缴费支出 12.76 行政运行 机关服务 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 综合医院 中医（民族）医院 其他基层医疗卫生机构支出 疾病预防控制机构 基本公共卫生服务 计划生育服务 城乡医疗救助 其他抗疫相关支出 其他公立医院支出 乡镇卫生院 重大公共卫生专项 其他卫生健康支出 合计 201.78 97.47 8.60 6.20 37.34 2583.81 1230.40 303.05 40.00 1554.98 1282.33 10.00 694.40 67.27 12.00 65.67 20.00 8253.58 小计 25.52 12.76 201.78 97.47 8.60 6.20 37.34 2583.81 1230.40 303.05 40.00 1554.98 1282.33 10.00 694.40 67.27 12.00 65.67 20.00 8253.58 对附属单 上缴上级 事业单位经 其他 基本支出 项目支出 位补助支 支出 营支出 支出 出 25.52 12.76 188.78 13.00 97.47 8.60 6.20 37.34 0 2583.81 0.00 1230.40 0.00 303.05 0.00 40.00 0.00 1554.98 0.00 1282.33 0.00 10.00 0.00 694.40 0.00 67.27 0.00 12.00 0.00 65.67 0.00 20.00 376.67 7876.91 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 0.00 息烽县卫生健康局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 支出 预算数 4,126.84 694.40 4821.24 3,432.34 8,253.58 项目 合计 0.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38.27 八、社会保障和就业支出 8,177.97 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 37.34 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 8,253.58 本年支出合计 结转下年 8,253.58 支出总计 一般公共预算 38.27 7483.57 政府性基金预算 694.4 37.34 7,559.18 694.40 7,559.18 694.40 备注 息烽县卫生健康局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 科目编码 类 款 项 208 208 210 210 210 210 221 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 05 05 01 01 11 11 02 02 02 03 04 04 07 13 02 03 04 99 05 06 01 03 01 02 01 01 02 99 01 08 17 01 99 02 09 01 科目名称 合计 基本支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 25.52 12.76 201.78 97.47 8.60 6.20 37.34 2,583.81 1,230.40 303.05 40.00 1,554.98 1,282.33 10.00 67.27 12.00 65.67 20.00 7,559.18 25.52 12.76 188.78 97.47 8.60 6.20 37.34 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.67 行政运行 机关服务 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 综合医院 中医（民族）医院 其他基层医疗卫生机构支出 疾病预防控制机构 基本公共卫生服务 计划生育服务 城乡医疗救助 其他公立医院支出 乡镇卫生院 重大公共卫生专项 其他卫生健康支出 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 项目支出 13.00 2583.81 1230.40 303.05 40.00 1554.98 1282.33 10.00 67.27 12.00 65.67 20.00 7,182.51 息烽县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 类 301 款 01 02 03 08 09 10 13 302 01 05 06 13 17 28 31 303 02 05 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 维修（护）费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 合计 合计 315.15 94.01 122.89 7.83 25.52 12.76 14.80 37.34 15.07 5.00 0.50 2.00 0.70 2.00 2.07 2.80 46.45 44.31 2.14 376.67 基本支出 人员经费 公用经费 315.15 0.00 94.01 122.89 7.83 25.52 12.76 14.80 37.34 0.00 15.07 5 0.5 2 0.7 2 2.07 2.8 46.45 0.00 44.31 2.14 361.60 15.07 息烽县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 类 501 款 01 02 03 502 01 03 05 06 505 01 02 509 01 05 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 公务接待费 合计 194.83 140.95 31.67 22.21 8.77 6.77 2.00 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 合计 126.63 120.33 6.30 46.44 2.14 44.30 376.67 基本支出 人员经费 公用经费 194.83 0.00 140.95 31.67 22.21 0.00 8.77 6.77 2 120.33 120.33 46.44 2.14 44.3 361.60 6.30 6.3 0.00 15.07 息烽县卫生健康局2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公 经费”一般公 共预算数（万 元） 2020年“三公 2021年“三公经费 2021年“三公经费”占 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 备注 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 0.00% 二、公务接待费 2.00 0.39 2.00 0.00% 0.03% 三、公务用车购置及运行维护费 2.80 2.59 2.80 0.00% 1、公务车运行维护费 2.80 2.59 2.80 0.00% 0.04% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 4.80 2.98 4.80 0.00% 0.06% 合计 无 0.04% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县卫生健康局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 02 99 234 本年政府性基金预算支出 科目名称 其他抗疫相关支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 694.40 0.00 0.00 694.40 0.00 694.40 694.40 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总体资 金情况(万元)： 息烽县卫生健康局 资金总额： 4126.84 基本支出 376.67 项目支出 3750.17 其他 0 部门职能概述 （一）贯彻执行卫生健康工作法律法规。贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施政策规划、标准和技术规范。根据上级卫生健康资源配置规 划，编制我县卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代 医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化.提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。 （三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承担县防治艾滋病工作。执行检疫传染病和监测传染病 目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险 监测评估，宣传食品安全地方性标准、国民营养计划等工作。对食品安全标准执行过程中的问题会同有关部门及时给予指导、解答。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健 康综合监督体系。指导职业病防治监督执法。 （七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服 务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担政府办医职能，行使公立医院举办权、发展权、重大事项决策权、资产收益权等，审议公立 医院章程、发展规划、重大项目实施、收支预算等;组织实施采供血机构管理的规范、标准。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。 （九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责社会办医疗机构规划和监督管理相关工作。 （十一）负责重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。 （十二）制定全县中医药长期发展规划并组织实施。负责全县中医药行业监管。 （十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放;负责本部门“放管服”及权责清单相关工作。 （十四）提出加强全县医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。 （十五）指导县计划生育协会业务工作。 （十六）职责调整。将原县卫生和计划生育局、原县老龄工作委员会办公室、县爱国卫生运动委员会办公室除“三创”综合考核外的其他职责，以及原县安全 生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等划入县卫生健康局;县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县县级公立医院管理委员会的日常工作由县 卫生健康局承担。 （十七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。 部门绩效目标 1.纵深推进县级公立医院综合改革。2.加快推进医疗机构体系建设。3.巩固公共卫生服务体系建设。4.大力提升医疗服务质量和能力。5.持续巩固健康扶贫 工作。6.继续抓好疫情防控常态化工作。7.实施医疗卫生服务多元化监管。 部门绩效分目标 1.继续深化医改工作，建立健全现代医院管理制度。 2.加快推进医疗机构体系建设，整体提升医疗卫生服务水平。 3.继续巩固公共卫生服务体系建设，完成2021年基本公共卫生服务项目工作任务。 4.大力实施优质服务，推进“互联网+”医疗服务。 5.持续巩固健康扶贫工作。 6.继续抓好疫情防控常态化工作。 7.实施医疗卫生服务多元化监管。 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （1月）至（12月）：深化医药卫生体制改革，建立健全现代医院管理制度。全面落实政府投入，完成我县公立医院综合改革试点工作。在县级两家公立医院 实施院长绩效年薪制、实施床位补助、开展人才引进工作。 （1月）至（12月）：大力实施优质服务，推进“互联网+”医疗服务。 （1月）至（12月）：完成2021年基本公共卫生服务项目工作目标任务，按照规范要求各项指标完成的基础上，质量达到60%以上。 （1月）至（12月）：继续巩固做好健康扶贫工作。 （1月）至（12月）：继续抓好疫情防控常态化工作，巩固疫情防控成果。 （1月）至（12月）：继续实施优质服务，推进“互联网+”医疗服务、就诊信息互联互通。 （1月）至（12月）：在县域内医疗机构开展依法执业自查自纠实施医疗卫生服务多元化监管。 二级指标 三级指标 实施院长绩效年薪制机构数 实施床位补助机构数 数量 产出 质量 绩效指标 指标值 说明 2家 县医院、中医院 2家 县医院、中医院 疫情防控哨点 ≥177个 储备应急物资 1批 继续巩固乡镇卫生院和村卫生室标准化建设成果 100% 开展依法执业自查自纠 ≥1次 开展医疗乱象整治专项 100% 基本药物制度覆盖率 100% 传染病和突发公共卫生事件报告率 ≥95% 人才引进人数 ≥10人 开展村医业务技能培训 ≥1次 实施院长绩效年薪制 100% 物资验收合格率 100% 质量达标率 ≥60% 预防接种率 ≥95% 完成疫情防控常态化工作 100% 巩固乡镇卫生院和村卫生室标准化建设成果 100% 就诊信息互联互通 100% 足额补助率 100% 10个乡镇卫生院、161个行政村和1个易地扶贫搬迁安置点 发现一起、整治一起 基本公共卫生服务。按照规范要求各项指标完成的基础上， 质量达到标准60%以上 绩效指标 时效 工作完成时间 2021年12月31日 前 成本 床位补助成本 3.076万元/张 县医院、中医院床位补助 经济效益 社会效益 提升医院服务质量 有效 保障人民群众生命健康安全 有效 提高居民健康水平 有效 推进基本药物综合改革 有效 公共卫生服务均等化 可持续 生态效益 效益 确保公立医院综合改革试点工作有序推进 可持续 公立医院院长绩效年薪制 长效落实 巩固疫情防控成果 可持续影响 满意度 服务对象 满意度 有效 贯彻落实国家基本药物制度 长期推进 提升村医医疗业务水平 有效 确保医疗安全 可持续 优化医疗服务流程 有效 患者就医满意度 ≥85% 城乡居民满意度 ≥80% 其他 其他说明的问题 无 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年部门综合绩效考核经费（局机关） 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 13 财政资金 13 其中：本级安排 13 其他资金 0 总目标 年度绩效目 标 息烽县卫生健康局 分目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年部门综合绩效考核工作。 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2021年3月31日前：完成2020年部门综合绩效考核工作。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 计划生育利益导向资金 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 资金来源 实施单位 局人口家庭科 年度资金情况 资金总额（万元） 741.2197 财政资金 741.2197 其中：本级安排 741.2197 其他资金 0 总目标 目标概述：根据筑财教〔2012〕68号文件和筑委厅字〔2013〕89号文件精神规定2020年县级财政需匹配人 口计生利益导向家庭奖励扶助金 741.2197万元（其中“四项制度”：独生子女死亡和伤残的关爱扶助金 52 人3.12万元；独生子女父母死亡一次性扶助 26人2.6万元；独生子女保健费645人35.8495万元；农村节育奖 494人4.446万元；关爱女孩奖3167人76.008万元；提前兑现独子奖4745人113.88万元；长效绝育奖23人 0.695万元；农村部份计划生育家庭奖励扶助金 417人4.5036万元；新农保参保金6817人21.8336万元；新农 保增发养老金419人64.107万元；新农合参合金11172人312.816万元；贵阳市奖励扶助1人0.036万元；新农 合减免个人负担部份50%医疗费1522人70万元。圆梦小康行动：失独家庭一次性抚慰金 4户2万元；手术并发 症三级对象生活补助16人4.8万元；农村女孩考生高考一次性奖励 47人2.7万元；农村女孩考生高考一次性 奖励（低保家庭）3人0.9万元；夫妇双方或一方身体残疾子女学习补助 （小学）37人1.425万元；夫妇双方 或一方身体残疾子女学习补助 （初中）52人3.5万元；夫妇双方或一方身体残疾子女学习补助 （高中）45人 6.75万元；夫妇双方或一方身体残疾子女学习补助 （大学）37人9.25万元。） 分目标 目标1：“四项制度”：独生子女死亡和伤残的关爱扶助金 52人3.12万元；独生子女父母死亡一次性扶助 26 人2.6万元；独生子女保健费645人35.8495万元；农村节育奖494人4.446万元；关爱女孩奖3167人76.008 万元；提前兑现独子奖4745人113.88万元；长效绝育奖23人0.695万元；农村部份计划生育家庭奖励扶助金 417人4.5036万元；新农保参保金6817人21.8336万元；新农保增发养老金419人64.107万元；新农合参合 金11172人312.816万元；贵阳市奖励扶助1人0.036万元；新农合减免个人负担部份 50%医疗费1522人70万元 。 目标2：圆梦小康行动：失独家庭一次性抚慰金 4户2万元；手术并发症三级对象生活补助 16人4.8万元；农 村女孩考生高考一次性奖励 47人2.7万元；农村女孩考生高考一次性奖励 （低保家庭）3人0.9万元；夫妇双 方或一方身体残疾子女学习补助 （小学）37人1.425万元；夫妇双方或一方身体残疾子女学习补助 （初中） 52人3.5万元；夫妇双方或一方身体残疾子女学习补助 （高中）45人6.75万元；夫妇双方或一方身体残疾子 女学习补助（大学）37人9.25万元。 年度绩效目 标 阶段性目标 （10）月至（12）月：按年发放，每年10月至12月进行发放人口计生利益导向家庭奖励扶助金 。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 绩 效 三级指标 指标值 独生子女死亡和伤残的关爱扶助金人 数 52人 独生子女父母死亡一次性扶助人数 26人 独生子女保健费人数 645人 农村节育奖人数 494人 关爱女孩奖人数 3167人 提前兑现独子奖人数 4745人 长效绝育奖人数 23人 说明 数量指标 农村部份计划生育家庭奖励扶助金人 数 417人 新农保参保金人数 6817人 新农保增发养老金人数 419人 新农合参合金人数 11172人 新农合减免个人负担部份 50%医疗费人 数 1522人 贵阳市奖励扶助人数 1人 圆梦小康行动计划人数 241 足额发放率 100% 应补尽补率 100% 扶助时限 2021年12月底前 保障计划生育家庭基本生活 有效 可持续影响指标 促进计划生育政策落实 有效 服务对象满意度指标 计划生育家庭满意度 ≥90% 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年县级公立医院院长绩效年薪制补助 （局机关） 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 41.1628 财政资金 41.1628 其中：本级安排 41.1628 其他资金 年度绩效目 标 局医政医管科 0 总目标 通过一系列考核措施 ，对县级两家公立医院院长进行考核 ，医疗费用增长率：县人民医院<13%，县中医医院<20%；门诊 病人次均医药费用增幅 <12%；住院病人次均医药费用增幅 <12%；医药占比：县人民医院≤30%，中医医院≤35%；平均住 院日控制在8天内。通过考核，给予一定的绩效年薪 。 分目标 通过一系列考核措施 ，对县级两家公立医院院长进行考核 ，医疗费用增长率：县人民医院<13%，县中医医院<20%；门诊 病人次均医药费用增幅 <12%；住院病人次均医药费用增幅 <12%；医药占比：县人民医院≤30%，中医医院≤35%；平均住 院日控制在8天内。通过考核，给予一定的绩效年薪 。 （ 1）月至（ 12 ）月：通过一系列考核措施，对县级两家公立医院院长进行考核 ，医疗费用增长率：县人民医院 <13%，县中医医院<20%；门诊病人次均医药费用增幅 <12%；住院病人次均医药费用增幅 <12%；医药占比：县人民医院≤ 阶段性目标 30%，中医医院≤35%；平均住院日控制在8天内。通过考核，给予一定的绩效年薪。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 说明 数量指标 实施院长绩效年薪制 100% 在县级两家公立医院 医疗费用增长率 县人民医院<13% 县中医医院<20% 门诊病人次均医药费用增幅 <12% 住院病人次均医药费用增幅 <12% 医药占比 县人民医院≤30% 中医医院≤35% 平均住院日 控制在8天内 提升医院管理水平 有效 公立医院院长绩效年薪制 长效落实 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年基本药物制度县级匹配资金（局机关） 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 66.6 财政资金 66.6 其中：本级安排 66.6 其他资金 年度绩效目 标 局医政医管科 0 总目标 贯彻落实国家基本药物制度，保证所有政府办基层医疗机构、村卫生室实施国家基本药物制度，保障基层医疗 机构、村卫生室正常运转，推进基本药物综合改革顺利进行。 分目标 贯彻落实国家基本药物制度，保证所有政府办基层医疗机构、村卫生室实施国家基本药物制度，保障基层医疗 机构、村卫生室正常运转，推进基本药物综合改革顺利进行。 阶段性目标 （ 1）月至（ 12 ）月：贯彻落实国家基本药物制度，保证所有政府办基层医疗机构、村卫生室实施国家基本 药物制度，保障基层医疗机构、村卫生室正常运转，推进基本药物综合改革顺利进行。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 基层医疗机构基本药物制度覆盖率 100% 村卫生室基本药物制度覆盖率 100% 工作完成时间 2021年12月31日前 保障村卫生室正常运转 有效 保障基层医疗机构正常运转 有效 推进基本药物综合改革 有效 可持续影响指标 贯彻落实国家基本药物制度 长期推进 服务对象满意度指标 患者就医满意度 ≥85% 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年惠民医疗县级资金（局机关） 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 10 财政资金 10 其中：本级安排 10 其他资金 年度绩效目 标 局医政医管科 0 总目标 目标概述：对城乡低保对象及农村五保供养对象和民政部门认定的其他特殊困难群众实施减免、优惠相关医疗费用。 分目标 对城乡低保对象及农村五保供养对象和民政部门认定的其他特殊困难群众实施减免、优惠相关医疗费用。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 （ 1）月至（ 12 ）月：对城乡低保对象及农村五保供养对象和民政部门认定的其他特殊困难群众实施减免、优惠相关医 疗费用。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 县、乡公立医疗机构实施惠民医疗覆 盖率 100% 质量指标 惠民患者医疗落实率 100% 时效指标 工作完成时间 2021年内 防止患者因病致贫、返贫 有效 可持续影响指标 落实惠民医疗政策 可持续 服务对象满意度指标 公立医疗机构满意度 ≥90% 说明 对惠民患者实行医疗费 用减免、优惠 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 惠民医疗患者 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年县医院床位补助 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 资金来源 实施单位 局医政医管科 年度资金情况 资金总额（万元） 1442.644 财政资金 1442.644 其中：本级安排 1442.644 其他资金 0 总目标 全面落实政府投入，完成我县公立医院综合改革试点工作。 分目标 全面落实政府投入，补助资金用于医院人员经费、基本建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、县级 公立医院承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农等公共服务发生的支出，医院医疗费用增长率<13%，门诊 病人次均医药费用增幅<12%，住院病人次均医药费用增幅<12%，医药占比≤30%，平均住院日控制在8天内。 年度绩效目 标 （ 1）月至（ 12 ）月：全面落实政府投入，补助资金用于医院人员经费、基本建设、大型设备购置、重点学 科发展、人才培养、县级公立医院承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农等公共服务发生的支出，医院医 阶段性目标 疗费用增长率<13%，门诊病人次均医药费用增幅<12%，住院病人次均医药费用增幅<12%，医药占比≤30%，平均 住院日控制在8天内。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 补助床位数 469张 补助医院数量 1家 质量指标 足额补助率 100% 时效指标 完成时间 2021年12月31日前 成本指标 床位补助成本 3.076万元/张 提升医院管理水平 有效 确保公立医院综合改革试点工作有序 推进 可持续 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年县中医医院床位补助 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 资金来源 实施单位 局医政医管科 年度资金情况 资金总额（万元） 1230.4 财政资金 1230.4 其中：本级安排 1230.4 其他资金 0 总目标 全面落实政府投入，完成我县公立医院综合改革试点工作。 分目标 全面落实政府投入，补助资金用于医院人员经费、基本建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、县级 公立医院承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农等公共服务发生的支出，医院医疗费用增长率<13%，门诊 病人次均医药费用增幅<12%，住院病人次均医药费用增幅<12%，医药占比≤35%，平均住院日控制在8天内。 年度绩效目 标 （ 1）月至（ 12 ）月：全面落实政府投入，补助资金用于医院人员经费、基本建设、大型设备购置、重点学 科发展、人才培养、县级公立医院承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农等公共服务发生的支出，医院医 阶段性目标 疗费用增长率<20%，门诊病人次均医药费用增幅<12%，住院病人次均医药费用增幅<12%，医药占比≤35%，平均 住院日控制在8天内。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 补助床位数 400张 补助医院数量 1家 补助标准 3.076元/张 足额补助率 100% 时效指标 完成时间 2021年12月31日前 成本指标 床位补助成本 3.076万元/张 提升医院管理水平 有效 确保公立医院综合改革试点工作有序 推进 有效 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年离岗乡村医生生活补助县级匹配资金 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 34.21 财政资金 34.21 其中：本级安排 34.21 其他资金 年度绩效目 标 局基卫科 0 总目标 按照息府办函〔2016〕98号文件，对年满60周岁离岗乡村医生办理退出手续和已经退出乡村医生岗位的，且连续工龄10年 不满20年的，由县财政每人每年补助1800元，对连续服务满20年以上的，有县财政每人每年补助2400元，2020年底我县符 合条件的离岗乡村医生171人。要求完成34.21万元的资金发放工作。 分目标 完成每年离岗村医补助发放工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2021年11月底前：完成离岗村医补助发放工作。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助离岗乡村医生 ≥171 应补尽补率 100% 时效指标 完成时效 每年12月31日前 补助标准 对年满60周岁离岗乡村医生办理退 出手续和已经退出乡村医生岗位 1800--2400元/人/ 的，且连续工龄10年不满20年的， 年 由县财政每人每年补助1800元，对 连续服务满20年以上的，有县财政 每人每年补助2400元。 经济效益指标 满意度指标 对年满60周岁离岗乡村医生办理退 出手续和已经退出乡村医生岗位 的，且连续工龄10年不满20年的， 由县财政每人每年补助1800元，对 连续服务满20年以上的，有县财政 每人每年补助2400元。 质量指标 成本指标 效益 指标 说明 改善离岗乡村医生的生活水 平 有效 可持续影响指标 确保乡村医生退出岗位后生 活有保障 长期推进 服务对象满意度指标 离岗乡村医生满意度 ≥80％ 社会效益指标 生态效益指标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年乡村医生养老保险补助县级匹配资金 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 实施单位 资金来源 局基卫科 年度资金情况 资金总额（万元） 9 财政资金 9 其中：本级安排 9 其他资金 0 总目标 按照息府办函〔2016〕98号文件，支持和引导符合条件的乡村医生按规定参加企业职工基本养老保险，不属于企业职工基本养老保 险范围覆盖的乡村医生，可在户籍地参加城乡居民养老保险，参保经费由县财政每人每年补助400元，剩余部分由村医自行承担。 我县按照农业人口核算，应匹配村医225人，每人每年400元，应匹配经费9万元，按要求完成9万元资金绩效考核工作。 分目标 完成村医养老保险补助发放工作。 年度绩效目 标 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2021年12月月底前：完成村医养老保险补助发放工作。 二级指标 三级指标 指标值 说明 数量指标 补助人数 ≤225 我县按照农业人口核算，应 匹配村医225人（以后每年根 据实际变动后人数计算） 质量指标 应补尽补率 100% 时效指标 发放时效 2021年12月31日前 成本指标 在岗村医养老保险 400元/人/年 解决乡村医生的养老问题 有效 可持续影响指标 让村医队伍老有所依 长期推进 服务对象满意度指标 乡村医生满意度 ≥80％ 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年乡村医生定额补助县级匹配资金 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（901011501001） 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 46.32 财政资金 46.32 其中：本级安排 46.32 其他资金 0 总目标 年度绩效目 标 局基卫科 分目标 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 补助乡村医生待遇260元/月/人，经测算，共计需匹配46.32万元。（如人员数据变动或上级提高标准后按比例追加） 完成村医定额补助发放工作。 2021年12月底前：完成2021年村医定额补助发放工作。 二级指标 三级指标 指标值 说明 数量指标 按照实际在岗村医应完成定额补助人 数 ≤225 如人员数据变动或上级提高标 准后按比例追加 质量指标 应补尽补率 100% 如人员数据变动或上级提高标 准后按比例追加 时效指标 及时发放 2021年12月31日前 成本指标 补助标准 260元/月/人 村医能正常为群众提供基本公共卫生 服务和基本医疗服务 有效 可持续影响指标 保障村医队伍稳定 有效 服务对象满意度指标 乡村医生满意度 ≥80％ 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年基本公共卫生服务县级匹配资金 主管部门及代码 息烽县卫生健康局 （901011501001 ） 实施单位 资金来源 局基卫科 年度资金情况 资金总额（万元） 75.61 财政资金 75.61 其中：本级安排 75.61 其他资金 0 总目标 按《国家基本公共卫生服务规范 》、黔府办函 〔2019〕9号《省人民政府办公厅关于印发贵州省医疗卫生领域省以下财政事权和支出责任划分 改革方案的通知 》和《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》要求完成2021年基本公共卫生服务项目工作任务 。 分目标 目标概述： ——电子健康档案建档率保持在 90%以上，稳步提高使用率 ； ——各乡镇适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上； ——新生儿访视率90%以上、0-6岁儿童健康管理率 90%以上； ——孕产妇系统管理率保持在 90%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上； ——老年人健康管理率达到 70%以上； ——高血压患者管理人数稳步提高 ，规范管理率达到 60%以上； ——2型糖尿病患者管理人数稳步提高 ，规范管理率达到 60%以上； ——严重精神障碍患者管理人数稳步提高 ，规范管理率达到 75%以上； ——肺结核患者管理率达到 90%以上； ——老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上； ——传染病报告率和报告及时率均达到 95%,突发公共卫生事件相关信息报告率达到 100%。 年度绩效目 标 阶段性目标 一级 指标 2021年12月底前：完成2021年基本公共卫生服务项目工作目标任务 。 二级指标 三级指标 指标值 0-6岁儿童健康管理率 ≥90% 孕产妇服务健康管理率 ≥90% 老年人规范管理率 ≥70% 高血压患者管理率 ≥60% 糖尿病患者规范管理率 ≥60% 居民健康档案规范化电子建档率 ≥90% 老年人中医药健康管理率 ≥65% 儿童中医药健康管理率 ≥65% 预防接种率 ≥95% 严重精神障碍患者率 ≥80% 肺结核患者管理率 ≥90% 传染病和突发公共卫生事件报告率 ≥95% 质量指标 质量达标率 ≥60% 时效指标 工作完成时间 2021年12月底前 提高居民健康水平 有效 可持续影响指标 公共卫生服务均等化 可持续 服务对象满意度指标 城乡居民满意度 ≥80% 说明 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 按照规范要求各项指标完成的基础上 ，质量达 到标准 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年美沙酮门诊运行经费 主管部门及代码 息烽县卫生健康局 （901011501001 ） 实施单位 资金来源 息烽县疾病预防控制中心 年度资金情况 资金总额（万元） 40 财政资金 40 其中：本级安排 40 其他资金 年度绩效目 标 0 总目标 目标概述：门诊每年应按要求对门诊病人进行每月随访尿检 ；每年完成两次 HIV、HCV、TP随访实验室检测 ；对乡镇“两社”人员开展健康教育 讲座；每半年对门诊病人开展一次团辅 ，同时对随访尿检阳性病人开展心理个案干预 。2021年常规工作持续开展 。 分目标 目标1：按照要求对门诊病人进行每月随访尿检 。 目标2：完成两次HIV、HCV、TP随访实验室检测 。 目标3：对乡镇“两社”人员开展健康教育讲座 。 目标4：每半年对门诊病人开展一次团辅 ，同时对随访尿检阳性病人开展心理个案干预 。 目标5：减少因吸毒致贫 、返贫人员。 目标6：降低因吸毒传染丙乙肝 、艾滋病、冰毒的传播。 目标1：（1）月至（12）月完成按照要求对门诊病人进行每月随访尿检 。 目标2：完成两次HIV、HCV、TP随访实验室检测 。 阶段性目标 目标3：对乡镇“两社”人员开展健康教育讲座 。 目标4：每半年对门诊病人开展一次团辅 ，同时对随访尿检阳性病人开展心理个案干预 。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 协助服药人次 ≥27人次 HIV、HCV、TP随访实验室检测 ≥2次 乡镇“两社”人员健康教育讲座 1次 尿检阳性病人心理个案干预率 100% 协助人员服药率 100% 尿检应检率 80% 工作完成时间 每天 提高“两社”人员健康知识水平 有效 有效 减少因吸毒致贫 、返贫人员 有效 可持续影响指标 满足门诊运行需求 可持续 服务对象满意度指标 部门人员满意度 ≥90% 说明 数量指标 产出 指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 发现一例干预一例 ，团体辅导每年两次 每月不定时对门诊服药人员开展随访尿检 ，每 年尿检检测率 ≥80%