息烽县交通运输局2018年部门预算.pdf

息烽县交通运输局 2018 年部门预算 目 录 一、目录 二、息烽县交通运输局概况 （一）部门职责 （二）部门机构设置 （三）部门人员构成 三、息烽县交通运输局 2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表。 四、息烽县交通运输局 2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理情况 （五）项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算 （七）专有名词解释 二、息烽县交通运输局部门概况 （一）部门职责 - 3 - 根据《中共贵阳市委办公厅 贵阳市人民政府办公厅关于印发<息烽县人民政府机构改革方案> 的通知》（筑委厅字〔2010〕44 号）、《中共息烽县委 息烽县人民政府关于息烽县人民政府机构 改革的实施意见》(息党发〔2010〕13 号)、《关于息烽县人民政府各部门“三定”工作的实施意见》 （息编字〔2010〕6 号），组建息烽县交通运输局。县交通运输局是主管全县公路和水路交通运输 行业的县人民政府工作部门。 （1）贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策、和法规。 （2）拟定全县公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、 水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。 （3）指导交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、 水路交通行业的平等竞争秩序；调控和平衡全县交通运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展； 指导交通行业协会工作，发挥交通行业协会的功能和作用。 （4）负责全县公路、水路的运政、路政管理，统一管理城乡公路、水路客货运输（含出租车客 运、小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输），加强运输服务业的管理，对重点物 资运输和紧急客货运输进行调控。 - 4 - （5）负责全县农村公路、水路交通基础设施，客货运输站场的建设、维护、工程质量监督和造 价管理。 （6）负责县属交通规费的征收稽查和审计监督工作，归口管理县属公路、水路收费站（卡）设 置和收费工作。 （7）负责全县机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的 行业管理。 （8）负责全县水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。 （9）组织实施交通重大科技项目、科技合作与交流、科技成果推广应用。 （10）负责本系统机构编制、干部人事和劳动工资等工作；指导交通行业职工队伍建设。 （11）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门机构设置 县交通运输局内设 3 个机构： （1）办公室 组织协调局机关政务工作，负责机关及直属机构的机构编制、干部人事、干部培训工作，拟定 全县交通行业教育发展规划和交通行业技术人才培训，负责文秘、信息、督查、会务、接待、信访、 - 5 - 提案、档案、史志工作； 负责目标管理、综合全县交通工作情况和工作总结，管理交通涉外工作及办理外事行政业务； 负责机关后勤和社会治安综合治理、禁毒、帮扶、计生等工作； 负责机关和直属单位的党群工作，承办党组的日常工作。 （2）财务审计科 指导县交通行业财务管理和会计核算工作；负责机关及直属机构人员劳动工资工作；负责编制 交通行业预决算；负责交通基本建设资金的使用和管理；管理外汇、信贷以及税收、利用外资有关 的财务工作；负责县交通基础设施以及直属单位国有资产管理和保值增值的监督与管理。 （3）交通规划建设科 贯彻执行交通建设养护技术管理的方针、政策、法规；负责交通行业发展战略研究、编制交通 中长期发展规划和年度计划、并对交通基础设施建设、养护计划执行情况进行监督检查；拟定交通 建设前期工作实施办法并监督实施； 负责农村交通基础设施建设市场管理、建设和养护技术及质量管理； 负责由县组织实施的公路、客货运输站场、港监站所、渡口码头建设的立项、预算、工程可行 - 6 - 性报告的初审和报批工作； 负责交通基础设施项目实施招投标的监督管理、负责交通重点建设工程的后评价工作； 负责交通建设工程定额等管理；组织审查大中型项目的初步设计； 负责测设、施工、工程咨询、监理单位的资格审查、监督检查施工监理单位、工程监理员和工 程质量的监督管理工作，组织对工程建设项目的竣工验收和决算审定。 （三）部门人员构成 2018 年，我局纳入部门预算管理单位 3 个，包括行政单位 1 个，即息烽县交通运输局本级；全 额拨款事业单位 2 个，即息烽县客运管理办公室、息烽县工程技术管理站。编制人数 16 人，其中息 烽县交通运输局本级 8 人，息烽县客运管理办公室 5 人，息烽县工程技术管理站 3 人。实有人数 14 人，其中息烽县交通运输局本级 7 人，息烽县客运管理办公室 5 人，息烽县工程技术管理站 2 人。 三、2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县交通运输局 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 - 7 - 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 预算数 项目 590.79 一、一般公共服务支出 590.79 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管 预算数 三、教育支出 理资金收入 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 21.95 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 8.17 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 560.67 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 590.79 上年结转 590.79 结转下年 收入总计 - 8 - 本年支出合计 590.79 支出总计 590.79 （二）部门收入总表 息烽县交通运输局 2018 年部门收入总表 单位：万元 一般公共 科目编码 科目名称 合计 预算财政 拨款收入 类 款 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 210 11 02 214 01 财政专 金预算财 户管理 事业收 政拨款收 非税收 入 入 入 事业单 位经营 收入 其他收 上年结 入 转 备注 项 208 214 政府性基 社会保障就业支出 21.95 21.95 行政事业单位离退休 21.95 21.95 15.68 15.68 6.27 6.27 医疗卫生与计划生育支出 8.17 8.17 医疗保障 8.17 8.17 行政单位医疗 5.06 5.06 3.11 3.11 交通运输支出 560.67 560.67 公路水路运输 560.67 560.67 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 - 9 - 214 01 01 行政运行 160.67 160.67 214 01 04 公路建设 400.00 400.00 590.79 590.79 合计 (三)部门支出总表 息烽县交通运输局 2018 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 基本支出 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 210 11 02 - 10 - 合计 社会保障就业支出 21.95 21.95 行政事业单位离退休 21.95 21.95 15.68 15.68 6.27 6.27 医疗卫生与计划生育支出 8.17 8.17 医疗保障 8.17 8.17 行政单位医疗 5.06 5.06 3.11 3.11 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 项目支出 其他支出 事业单位经营支 出 备注 214 交通运输支出 560.67 160.67 400.00 公路水路运输 560.67 160.67 400.00 160.67 214 01 214 01 01 行政运行 160.67 214 01 04 公路建设 400.00 合计 590.79 400.00 190.79 400.00 （四）财政拨款收支总表 息烽县交通运输局 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 一、本年收入 590.79 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款收入 590.79 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款收入 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 590.79 590.79 21.95 21.95 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 （二）公共安全支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算财政拨款 （五）文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （六）社会保障和就业支出 - 11 - （七）医疗卫生支出 8.17 8.17 560.67 560.67 590.79 590.79 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探电力信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）国土海洋气象等支出 （十五）住房保障支出 （十六）粮油物资储备支出 （十七）其他支出 收入总计 590.79 支出总计 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县交通运输局 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 - 12 - 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 210 11 02 214 社会保障就业支出 21.95 21.95 行政事业单位离退休 21.95 21.95 15.68 15.68 机关事业单位职业年金缴费支出 6.27 6.27 医疗卫生与计划生育支出 8.17 8.17 医疗保障 8.17 8.17 行政单位医疗 5.06 5.06 3.11 3.11 交通运输支出 560.67 160.67 400.00 公路水路运输 560.67 160.67 400.00 160.67 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 214 01 214 01 01 行政运行 160.67 214 01 04 公路建设 400.00 400.00 590.79 合计 190.79 400.00 （六）一般公共预算基本支出表 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 部门预算经济分类科目 金额 科目编码 类 款 科目名称 金额 - 13 - ** ** 出 01 02 03 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务 502 支出 01 办公经费 590.78 ** 83.43 301 60.27 16.44 6.72 3.72 ** 计 590.78 工资福利支出 83.43 01 基本工资 22.41 02 津贴补贴 35.99 03 奖金 1.87 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.14 09 职业年金缴费 3.26 10 职工基本医疗保险缴费 5.04 13 住房公积金 6.72 商品和服务支出 3.72 01 办公费 0.60 02 印刷费 0.10 05 水费 0.10 06 电费 0.60 07 邮电费 0.20 11 差旅费 0.46 28 工会经费 0.22 302 2.28 合 03 培训费 0.10 16 培训费 0.10 06 公务接待费 0.67 17 公务接待费 0.67 0.57 31 公务用车运行维护费 0.57 0.10 13 维修（护）费 0.10 资本性支出 400.00 08 09 - 14 - 计 机关工资福利支 501 503 合 公务用车运行维 护费 维修（护）费 机关资本性支出 （一） 400.00 310 02 基础设施建设 对事业单位经常 505 性补助 01 400.00 76.48 工资福利支出 05 基础设施建设 400.00 工资福利支出 72.86 01 基本工资 21.81 02 津贴补贴 29.21 03 奖金 1.82 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.55 09 职业年金缴费 3.02 10 职工基本医疗保险缴费 3.11 13 住房公积金 6.34 商品和服务支出 3.62 01 办公费 0.60 02 印刷费 0.10 05 水费 0.10 06 电费 0.60 07 邮电费 0.20 11 差旅费 0.46 16 培训费 0.10 17 公务接待费 0.67 28 工会经费 0.22 31 公务用车运行维护费 0.57 其他对个人及家庭的补助 27.05 301 72.86 302 02 509 商品和服务支出 对个人和家庭的 3.62 27.05 补助 599 303 01 社会福利和求助 1.46 05 生活补助 1.46 05 离退休费 25.59 02 退休费 25.59 其他支出 0.1 其他支出 0.10 399 - 15 - 99 其他支出 0.1 99 其他支出 0.10 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 2018 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2018 年与上年相 项目 2017 年初预算数 2018 年初预算数 比增减变化比率 （%） 2018 年“三公经 2018 年与上年相 费”占公共财政 比增减变化原因 预算支出的比重 （%） 一、 因公出国（境）费 厉行国家“八项规 二、公务接待费 1.35 1.34 -0.74 定”，减少公务接 0.23% 待费 实行公务用车改革 三、公务用车购置及运行维护费 1.15 1.14 -0.87 制度，减少公务用 0.19% 车运行维护费 实行公务用车改革 1、公务车运行维护费 1.15 1.14 -0.87 制度，减少公务用 车运行维护费 2、公务车购置费 - 16 - 0.19% 备 注 合计 2.50 2.48 -1.61 （八）政府性基金预算支出表 2018 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 项 合 计 基本支出 项目支出 无 - 17 - 四、2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2018 年收入预算总计 590.79 万元，支出预算总计 590.79 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 590.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 590.79 万元。 2.支出预算总计 590.79 万元，其中：医疗卫生支出 8.17 万元，社会保障和就业支出 21.95 万 元，交通运输支出 560.67 万元。 （二）部门收入总体情况 2018 年收入预算总计 590.79 万元，为一般公共预算拨款收入 590.79 万元。占收入预算总额 的 100%。收入预算总额比 2017 年预算总额增加 72.69%，主要原因：一是单位单位新增人员，日常 费用增多；二是为顺利推进项目建设，项目支出预算增多。 （三）部门支出总体情况 2018 年支出预算总计 590.79 万元，其中，基本支出 190.79 万元，占部门支出总额的 32.29%； 项目支出 400 万元，占部门支出总额的 67.71%。 2018 年按支出功能分为：社会保障就业支出 21.95 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.17 万元、 - 18 - 交通运输支出 560.67 万元。 （四）财政拨款收支预算情况总体 2018 年财政拨款收支总预算 590.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 590.79 万元。 2018 年收支总额 590.79 万元，比上年收支预算总额增加 248.67 万元，主要原因：一是单位单 位新增人员，日常费用增多；二是为顺利推进项目建设，项目支出预算增多。 （五）一般公共预算支出情况说明 2018 年全年一般公共预算支出 590.79 万元，其中：基本支出万元 190.79 万元，项目支出 400 万元，具体各科目支出情况如下： 1.社会保障就业支出 21.95 万元，其中：基本支出 21.95 万元； 2.医疗卫生与计划生育支出 8.17 万元，其中：基本支出 8.17 万元； 3.交通运输支出 560.67 万元，其中：基本支出 160.67 万元，项目支出 400 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 190.79 万元，其中：人员经费 183.34 万元，公用经费 7.44 万 元。人员经费 183.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 - 19 - 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮 电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算 2.48 万元，比 2017 年预算 2.5 万元下降 0.8%，其中：公务用车购置 及运行费 2018 年预算 1.14 万元，与 2017 年预算 1.15 万元下降 0.87%。 其中：公务车运行维护费 2018 年预算 1.14 万元，比 2017 年预算 1.15 万元下降 0.87%，变化原因为按照中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费预算；公 务车购置费 0 元。公务接待费 2018 年预算 1.34 万元，比 2017 年预算 1.35 万元下降 0.74%，变化 原因为按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用 车运行费和公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 无 五、其他重要事项说明 - 20 - 1.机关运行经费说明。 2018 年我局机关运行经费 7.44 万元，比 2017 年 13.32 万元减少 44.14%，主要原因一是 2018 年将公务用车改革补贴归为工资系统统计，不在机关运行经费体现。二是我局人员变动引起机关运 行经费变动。 2. 政府采购情况。 2018 年我局无政府采购预算。 3. 国有资产占有使用情况。 无 4.预算绩效管理情况。 无 5.项目支出安排情况说明。 2018 年一般公共预算支出中项目预算 400 万元，占预算总额的 67.71%，主要用于 2017 年窄路 面加宽项目建设，该项目由 20 条公路组成，计划里程 102.45 公里，实际改造里程 110.95 公里。现 已完工。 - 21 - 6.国有资本经营预算。 无 7.专有名词解释。 （1）一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。 （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业民展目标所发生的支出。 （4）“三公“经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （5）机关运行经费：指为了保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护 - 22 - 费以及其他费用。 （6）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （7）医疗卫生支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 （8）住房保障支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 （9）养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。 （10）职业年金支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。 - 23 -