076濮阳县医疗保障局 部门预算公开.pdf

濮阳县医疗保障局 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县医疗保障局 2020 年度部门预算目录 第一部分 濮阳县医疗保障局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成(机构设置情况) 第二部分 濮阳县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2020 年收入预算情况说明 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分名词解释 附件： 濮阳县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 濮阳县医疗保障局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 濮阳县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。 （二）部门职责 濮阳县医疗保障局主要职责是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众 大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水 平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群 众就医需求、减轻医药费用负担。 1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府政府安置的军队离退休干部医疗 保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。 2、组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机 制，推进医疗保障基金支付方式改革。 3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全乡医 疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。 4、组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标 准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。 5、组织你订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保 支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建 立价格信息监测和信息发布制度。 6、拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建 设。 7、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和 信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗医疗费用，依法查处医疗保障领域 违法违规行为。 8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理 和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。 9、完成县委、县政府交办的其他任务。 二、濮阳县医疗保障局预算单位构成 濮阳县医疗保障局内设： 1、濮阳县医疗保障局本级 2、濮阳县医疗保障局（二级机构）社会医疗保险中心 局本级内设办公室（人事股）、基金监管股（规划财务和法规股）、职工和居民待遇保障股（离 休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 第二部分 濮阳县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县医疗保障局 2020 财政拨款收支总预算 7267.18 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款 收入，无政府性基金预算拨款。濮阳县退役军人事务局 2020 年为首次预算编制。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 7267.18 万元。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 1141.78 万元，其中：人员经费 1075.54 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 66.24 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县医疗保障局 2020 年“三公”经费预算数为 13.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元； 公务用车购置及运行费 13.78 万元（其中：公务用车购置费 9.78 万元；公务用车运行维护费 4 万元）； 公务接待费 0 万元。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 濮阳县医疗保障局 2020 年收支总预算 59223.18 万元。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 濮阳县医疗保障局 2020 年收入预算 59223.18 万元，一般公共预算拨款收入 7267.18 万元，上级 转移支付收入 51956 万元。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县医疗保障局 2020 年支出预算 59223.18 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 1141.78 万元，占 1.93%；项目支出 58081.4 万元，占 98.07%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县医疗保障局 2020 年机关运行经费支出 66.24 万元。 （二）政府采购支出情况 濮阳县医疗保障局2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工 程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全 面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，濮阳县医疗保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。办公用房569平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项51956万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外 的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的 资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 。 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 附件： 濮阳县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：濮阳县医疗保障局 单位：万元 收 项目 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 7,267.18 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 7,237.18 （二）外交支出 30.00 （三）国防支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 7.30 7.30 102.11 102.11 7,157.77 7,157.77 7,267.18 7,267.18 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 7,267.18 支 出 总 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：濮阳县医疗保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 合计 201 2013801 208 20805 1,141.78 7.30 7.30 7.30 7.30 行政运行 7.30 7.30 社会保障和就业支出 102.11 102.11 102.11 102.11 101.68 101.68 0.43 0.43 7,157.77 1,032.37 6,125.40 行政事业单位医疗 1,044.45 49.05 995.40 行政单位医疗 1,044.45 49.05 995.40 市场监督管理事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 2101101 21012 项目支出 7,267.18 一般公共服务支出 20138 基本支出 财政对基本医疗保险基金的补助 6,125.40 5,000.00 5,000.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2,000.00 2,000.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3,000.00 3,000.00 21015 医疗保障管理事务 1,113.32 983.32 64.56 130.00 2101501 行政运行 64.56 2101505 医疗保障政策管理 30.00 30.00 2101506 医疗保障经办事务 100.00 100.00 2101550 事业运行 918.76 918.76 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：濮阳县医疗保障局 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 1,141.78 1,075.11 301 工资福利支出 1,075.11 1,075.11 30101 基本工资 585.81 585.81 30102 津贴补贴 142.64 142.64 30103 奖金 188.63 188.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 101.68 101.68 30110 职工基本医疗保险缴费 49.05 49.05 30112 其他社会保障缴费 7.30 7.30 商品和服务支出 0.43 资本性支出 66.24 302 商品和服务支出 66.24 30239 其他交通费用 5.24 5.24 30299 其他商品和服务支出 61.00 61.00 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 66.24 0.43 0.43 0.43 0.43 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：濮阳县医疗保障局 单位：万元 2020年预算数 单位编码 合计 濮阳县医疗保障局 1.90 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 1.90 公务用车购置 公务用车运行 费 费 1.90 公务接待费 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：濮阳县医疗保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 部门公开表6 部门收支总表 单位：濮阳县医疗保障局 收 项目 单位：万元 入 预算数 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 7,267.18 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 7.30 51,956.00 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 102.11 九、社会保险基金支出 59,113.77 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 59,223.18 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 59,223.18 支 出 总 计 59,223.18 部门公开表7 部门收入总表 单位：濮阳县医疗保障局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 上年结转 59,223.18 一般公共预算 拨款收入 7,267.18 一般公共服务支出 7.30 7.30 市场监督管理事务 7.30 7.30 行政运行 7.30 7.30 社会保障和就业支出 102.11 102.11 行政事业单位养老支出 102.11 102.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.68 101.68 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.43 0.43 20138 2013801 208 20805 210 21011 2101101 21012 2101201 2101202 21015 卫生健康支出 59,113.77 7,157.77 行政事业单位医疗 1,044.45 1,044.45 行政单位医疗 1,044.45 1,044.45 财政对基本医疗保险基金的补助 56,956.00 5,000.00 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2,000.00 2,000.00 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 54,956.00 3,000.00 医疗保障管理事务 1,113.32 1,113.32 2101501 行政运行 64.56 64.56 2101505 医疗保障政策管理 30.00 30.00 2101506 医疗保障经办事务 100.00 100.00 2101550 事业运行 918.76 918.76 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 51,956.00 51,956.00 51,956.00 51,956.00 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：濮阳县医疗保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 一般公共服务支出 20138 2013801 208 20805 市场监督管理事务 2101202 21015 7.30 7.30 7.30 102.11 102.11 102.11 101.68 101.68 0.43 0.43 59,113.77 1,032.37 58,081.40 行政事业单位医疗 1,044.45 49.05 995.40 行政单位医疗 1,044.45 49.05 995.40 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 2101201 7.30 7.30 其他行政事业单位养老支出 21012 7.30 58,081.40 102.11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2101101 1,141.78 行政运行 2080599 21011 59,223.18 社会保障和就业支出 2080505 210 项目支出 科目名称 合计 201 基本支出 财政对基本医疗保险基金的补助 56,956.00 56,956.00 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2,000.00 2,000.00 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 54,956.00 医疗保障管理事务 54,956.00 1,113.32 983.32 64.56 64.56 130.00 2101501 行政运行 2101505 医疗保障政策管理 30.00 30.00 2101506 医疗保障经办事务 100.00 100.00 2101550 事业运行 918.76 918.76