2023年怀集县中洲镇人民政府部门预算.pdf

2023 年 怀集县中洲镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 怀集县中洲镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县中洲镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指 导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运 行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 （六）完成上级政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 （一）单位总编制 99 人、其中：行政编制 47 人，事业编制 46 人，工勤编制 6 人。在职 82 人（其中：行政 44 人、事业 32 人、工勤 6 人),离退休 25 人。 （二）本单位内设机构为 10 个综合性办公室，分别是党政 综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪检监察办公室、 公共服务办公室、农业农村与生态环境保护办公室、经济发展与 规划建设办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、综合行政 执法办公室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1793.63 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1326.66 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 261.22 九、卫生健康支出 69.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 44.10 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 1793.63 目 出 预算 十二、农林水支出 92.56 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1793.63 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1793.63 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 1793.63 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1,751.13 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1326.66 1,326.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 1309.86 1,309.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 907.55 907.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理 16.11 16.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 386.19 386.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他组织事务 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支 261.22 261.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 及相关机构事务 事务 20132 208 政府性基 附属单 1793.63 2010350 2013299 一般公共 其他资金收入 合计 2010301 2010302 财政专户拨款收入 组织事务 支出 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 261.22 261.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位离退 48.23 48.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 125.30 125.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.65 62.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.10 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医 69.10 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.10 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080501 2080502 2080505 行政事业单位养 财政专户拨款收入 老支出 休 休 基本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2101103 212 21201 2120199 科目名称 公务员医疗补 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 33.56 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.10 1.60 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区管理事 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.07 87.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助 城乡社区支出 务 管理事务支出 国有土地使用权 21208 财政专户拨款收入 出让收入安排的支 出 2120804 213 21307 2130705 农村基础设施 建设支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会 和村党支部的补助 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130799 注： 无。 科目名称 其他农村综合改革 支出 5.49 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 5.49 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 201 20103 对附属单位补助 出 支出 基本支出 合计 1,793.63 1,702.33 91.30 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1,326.66 1,310.55 16.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309.86 1,293.75 16.11 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 项目支出 事业单位经营支 合计 科目名称 政府办公厅（室）及相关机 上缴上级支出 结转下年 构事务 2010301 行政运行 907.55 907.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 16.11 0.00 16.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 386.19 386.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.22 261.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013299 208 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 261.22 261.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 48.23 48.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2080505 机关事业单位基本养老保 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 125.30 125.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.65 62.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.10 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 69.10 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.10 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 33.56 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.10 0.00 44.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区管理事务支 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入安 42.50 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 出 21208 排的支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2120804 213 21307 2130705 基本支出 项目支出 科目名称 农村基础设施建设支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 42.50 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 92.56 61.47 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00 92.56 61.47 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00 87.07 61.47 25.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 的补助 2130799 注： 无。 其他农村综合改革支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 1,751.13 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1,326.66 二、政府性基金预算 42.50 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 261.22 九、卫生健康支出 69.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 44.10 十二、农林水支出 92.56 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1,793.63 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 1,793.63 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1,793.63 0.00 1,793.63 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1,751.13 1,702.33 48.80 1,326.66 1,310.55 16.11 1,309.86 1,293.75 16.11 [2010301]行政运行 907.55 907.55 0.00 [2010302]一般行政管理事务 16.11 0.00 16.11 [2010350]事业运行 386.19 386.19 0.00 16.80 16.80 0.00 16.80 16.80 0.00 261.22 261.22 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 261.22 261.22 0.00 [2080501]行政单位离退休 48.23 48.23 0.00 [2080502]事业单位离退休 25.03 25.03 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 125.30 125.30 0.00 [201]一般公共服务支出 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [20132]组织事务 [2013299]其他组织事务支出 [208]社会保障和就业支出 费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 其中：基本支出 项目支出 62.65 62.65 0.00 69.10 69.10 0.00 [21011]行政事业单位医疗 69.10 69.10 0.00 [2101101]行政单位医疗 24.10 24.10 0.00 [2101102]事业单位医疗 11.44 11.44 0.00 [2101103]公务员医疗补助 33.56 33.56 0.00 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 92.56 61.47 31.09 92.56 61.47 31.09 [2130705]对村民委员会和村党支部的补 87.07 61.47 25.60 [2130799]其他农村综合改革支出 5.49 0.00 5.49 出 [210]卫生健康支出 [212]城乡社区支出 [21201]城乡社区管理事务 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 [213]农林水支出 [21307]农村综合改革 助 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1,702.33 [301]工资福利支出 1472.23 [30101]基本工资 313.16 [30102]津贴补贴 294.04 [30103]奖金 341.65 [30107]绩效工资 68.09 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 125.31 [30109]职业年金缴费 62.65 [30110]职工基本医疗保险缴费 35.54 [30111]公务员医疗补助缴费 25.84 [30112]其他社会保障缴费 3.15 [30113]住房公积金 113.54 [30199]其他工资福利支出 89.26 [302]商品和服务支出 115.21 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30215]会议费 3.45 [30216]培训费 1.90 [30217]公务接待费 12.15 [30228]工会经费 2.51 [30231]公务用车运行维护费 5.00 [30239]其他交通费用 30.54 [30299]其他商品和服务支出 60.50 [303]对个人和家庭的补助 114.06 [30302]退休费 73.27 [30305]生活补助 33.07 [30307]医疗费补助 7.72 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 93.87 93.87 0.00 0.00 “三公”经费 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.00 5.00 0.00 0.00 12.15 12.15 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 其中：基本支出 项目支出 42.50 0.00 42.50 城乡社区支出 42.50 0.00 42.50 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 42.50 0.00 42.50 2120804 农村基础设施建设支出 42.50 0.00 42.50 212 注： 无。 计 小计 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本部门没有国有资本经营预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 48.80 [302]商品和服务支出 48.80 [30201]办公费 33.11 [30227]委托业务费 5.49 [30299]其他商品和服务支出 10.20 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1,702.33 1,702.33 1,702.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,702.33 1,702.33 1,702.33 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1,472.23 1,472.23 1,472.23 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 116.05 116.05 116.05 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 114.06 114.06 114.06 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县中洲镇人民 政府 补助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 91.30 91.30 48.80 42.50 0.00 0.00 0.00 怀集县中洲镇 91.30 91.30 48.80 42.50 0.00 0.00 0.00 人民政府 殡改经费 绩效目标 充分利用各项预算项目经费，使得 各项工作顺利开展。 充分利用各项预算项目经费，使得 各项工作顺利开展。 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 充分利用殡改经费，让 2023 年殡 改工作顺利开展。 武装工作 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 年武装工作顺利开展。 征兵工作 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 充分利用征兵工作经费，让 2023 年征兵工作顺利开展。 人大代表 联络室运作经 费、代表履职费 和无固定收入 代表的误工补 助 充分利用武装工作经费，让 2023 5.11 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 充分利用人大经费，让 2023 年人 大工作顺利开展。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 村（居）委 16.00 一般公共预算 16.00 16.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 绩效目标 充分利用办公经费，保证村级办公 会办公经费（县 正常运转，有效履行职责，发挥战 配套资金） 斗堡垒作用。 村党组织 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 服务群众专项 励基层党组织正常有效履行职务， 经费（县配套资 干事创业，服务群众。 金） 社区办公 充分利用党组织群众专项经费，激 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 充分利用办公经费，保证社区办公 经费（县配套资 正常运转，有效履行职责，发挥战 金） 斗堡垒作用。 社区党组 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 织服务群众专 励基层党组织正常有效履行职务， 项经费（县配套 干事创业，服务群众。 资金） 农村集体 经济组织会计 委托代理服务 运作经费 充分利用党组织群众专项经费，激 5.49 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 顺利开展农村集体经济组织会计 委托代理服务工作，专项用于会计 委托代理服务的运转经费。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县中洲镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） （待结算） 42.50 42.50 一般公共预算 0.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 42.50 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 绩效目标 用于 2023 年中洲镇保洁员经费， 中洲镇保洁员 为乡镇农村居民提供一个整洁舒 经费 适的环境。 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1793.63 万元，比上年增加 645.57 万元，增长 56.23 %，主要原因是干部职工增资及正常经费增加 ； 支出预算 1793.63 万元， 比上年增加 645.57 万元， 增长 56.23 %， 主要原因是干部职工增资及正常经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.15 万元，比上 年减少 0.15 万元，下降 0.87 %，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基 数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公 务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上 年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年减少 0.10 万元。）比上年减少 0.10 万元，下降 1.96 %，主要原因是认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支 ；公务接待费 12.15 万元，比上年减少 0.05 万元，下 降 0.41 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节 约的要求，从严控制“三公”经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 93.87 万元，比上年增加 12.87 万元，增长 15.89 %，主要原因是加大对单位的内部管理， 需要增加经费投入 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1207.60 万 元，分布构成情况为：房屋 16776.21 平方米，车辆 6 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 17.99 万 元，主要是购置办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 0.00 无 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。