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濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年度部门预算 2023 年 3 月目录第一部分概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成第二部分濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年预算情况说明第三部分名词解释附件：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年部门预算表一、2023 年部门收支预算表二、2023 年部门收入预算表三、2023 年部门支出预算表四、2023 年财政拨款收支总体情况表五、2023 年一般公共预算支出预算表六、2023 年一般公共预算基本支出表七、2023 年支出经济分类汇总表八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表九、2023 年政府性基金支出预算表十、2023 年项目支出预算表十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表十二、2023 年度部门预算项目绩效目标第一部分概况一、主要职能（一）贯衡执行国家、省、市有关自然保护区法律、法规、规章和方针政策，依法管理湿地自然保护区。（二）组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源。（三）负责建立保护区的自然资源档案；观测、观察、研究和救护湿地保护区内野生动植物；对保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源进行保护管理。（四）负责保护区的宣传教育。（五）负责野生动物疫源疫病监测防控。（六）负责对野生动植物保护、驯养繁殖、开发利用等活动实施监督管理。（七）完成上级主管部门及领导交办的其他工作。二、部门机构设置及预算单位构成（一）机构设置濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心内设 4 个股室，包括：办公室、建设管理站、疫源疫病监测站、保护站。另设有机关党支部等。（二）部门预算单位构成濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心部门预算包括机关本级预算。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。第二部分濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年收入总计 974.23 万元，支出总计 974.23 万元。二、收入预算总体情况说明濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年收入合计 974.23 万元，其中：一般公共预算收入 398.21 万元；政府性基金预算收入 0 万元。三、支出预算总体情况说明濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年支出合计 974.23 万元，其中：基本支出 315.99 万元，占 32.43%；项目支出 658.24 万元，占 67.6%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 398.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。五、一般公共预算支出预算情况说明濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 398.21 万元。主要用于以下方面：农林水支出 379.08 万元，占 95.2%；住房保障支出 19.13 万元，占 4.8%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 315.99 万元，其中：人员经费 297.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他支出。七、政府性基金预算支出预算情况说明濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。八、“三公”经费支出预算情况说明濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。具体支出情况如下： (一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 974.23 万元，其中人员经费支出 297.99 万元，公用经费支出 18 万元，项目支出 658.24 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 435.95 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。（四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心固定资产总额 99.1 万元，其中，通用设备 43.1 万元，专用设备 43.4 万元。共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆，巡护车 2 辆，摩托车 5 辆。（五）专项转移支付项目情况我部门无专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）附件：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年部门预算表公开01表 2023年部门收支预算表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心单位：万元收入支出项目金额项目一、一般公共预算 398.21 一、一般公共服务其中：财政拨款 398.21 二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入金额十、卫生健康十一、节能环保十二、城乡社区事务 39.48 十三、农林水事务 915.62 十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 19.13 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计本年支出合计上年结转结余年终结转结余收入总计支出总计 974.23 974.23 公开02表 2023年部门收入预算表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心单位：万元本年收入部门（单位）代码 510 510001 部门（单位）名称合计濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心上年结转结余 974.23 398.21 一般公共预算其中：财政拨款 398.21 398.21 576.02 536.54 39.48 974.23 398.21 398.21 398.21 576.02 536.54 39.48 974.23 398.21 398.21 398.21 576.02 536.54 39.48 总计合计小计政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金公开03表 2023年部门支出预算表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心单位：万元项目支出科目编码类款项单位代码单位（科目名称）合计基本支出 974.23 315.99 658.24 222.29 435.95 510 974.23 315.99 658.24 222.29 435.95 39.48 39.48 小计其他运转类特定目标类 212 08 03 合计濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心城市建设支出 213 02 11 动植物保护 11.45 11.45 3.76 7.69 213 02 12 湿地保护 903.84 606.98 218.53 388.45 213 02 99 其他林业和草原支出 0.33 0.33 221 02 01 住房公积金 19.13 39.48 0.33 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表部门名称：阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心单位：万元收入支出项目金额项目合计一、本年收入 398.2 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 398.2 （一）一般公共服务支出其中：财政拨款 398.2 （二）外交支出（二）政府性基金预算拨款（三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款（四）公共安全支出一般公共预算小计其中：财政拨款 398.21 398.21 398.21 379.08 379.08 379.08 19.13 19.13 19.13 398.21 398.21 398.21 （五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育旅游与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入合计：支出合计政府性基金国有资本经营预算公开05表 2023年一般公共预算支出预算表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心单位：万元项目支出科目编码类款单位代码单位（科目名称）合计基本支出 398.21 315.99 82.22 82.22 510 398.21 315.99 82.22 82.22 379.08 296.86 82.22 82.22 19.13 19.13 项 213 02 12 合计濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心湿地保护 221 02 01 住房公积金小计其他运转类特定目标类公开06表 2023年一般公共预算基本支出表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称单位：万元政府预算支出经济分类科目编码科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 315.99 297.99 18.00 50501 工资福利支出 10.37 10.37 30101 奖励性绩效工资（含事业年终奖）基本工资 50501 工资福利支出 129.92 129.92 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 8.94 8.94 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 63.94 63.94 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 18.96 18.96 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 27.78 27.78 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 18.96 18.96 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 19.13 3010702 19.13 公开07表 2023年支出经济分类汇总表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心部门预算经济分类类款 510 单位：万元总计一般公共预算其中：财政小计拨款合计 974.23 398.21 398.21 576.02 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 974.23 398.21 398.21 576.02 科目名称政府预算经济分类类款科目名称 309 05 基础设施建设 506 02 302 99 99 310 99 其他商品和服务 502 支出其他资本性支出 506 01 资本性支出（二）其他商品和服务支出资本性支出（一）工资福利支出 01 工资福利支出 01 政府性基金国有资本经营预算上年结转结余 39.48 39.48 3.76 3.76 139.63 139.63 301 07 301 01 奖励性绩效工资 505 （含事业年终基本工资 505 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 8.94 8.94 8.94 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 63.94 63.94 63.94 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 18.96 18.96 18.96 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 27.78 27.78 27.78 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 18.96 18.96 18.96 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 01 办公费 10.37 10.37 10.37 129.92 129.92 129.92 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 其他商品和服务 505 支出委托业务费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 02 商品和服务支出 0.02 其他商品和服务 505 支出维修(护)费 505 02 商品和服务支出 67.56 41.72 41.72 25.84 02 商品和服务支出 43.72 40.50 40.50 3.22 302 99 302 27 302 99 302 13 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 7.56 7.56 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 356.51 356.51 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 19.13 0.02 19.13 19.13 财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表部门名称: “三公”经费合计濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心因公出国（境）费单位：万元公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。公开09表 2023年政府性基金支出预算表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心单位：万元基本支出科目编码类款项单位代码人员经费单位（科目名称）合计说明：我单位无政府性基金预算支出。合计小计项目支出公用经费工资福利支对个人和家商品和服务资本性支出出庭的补助支出小计其他运转类特定目标类公开10表 2023年项目支出预算表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心单位：万元本年拨款类型项目名称 510 特定目标类栽培育苗（结转资金）湿地公园提特定目标类升费（结转资金）林业专项奖其他运转类金（2022年结转）疫源疫病监特定目标类测（结转资金） 2022年市级支农资金其他运转类 40.94万元（2022年结转）金堤河湿地公园水资源其他运转类论证报告费（2022年结转）保洁费其他运转类（2022年结转）安保费2023 其他运转类（部门专项）保洁费2023 其他运转类（部门专项）项目单位濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心合计财政拨款结转结余财政专户管理资金一般公共预政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经算预算营预算算预算营预算 658.24 82.22 536.54 39.48 658.24 82.22 536.54 39.48 8.72 8.72 30.76 30.76 3.76 3.76 7.69 7.69 40.94 40.94 0.02 0.02 13.30 13.30 17.96 17.96 23.76 23.76 单位资金安保费其他运转类（2022年结转）公用经费其他运转类（结转资金） 2022年市级支农资金6万其他运转类元（2022年结转） 2022年市级支农资金其他运转类 10.83万元（2022年结 2022年市级转）支农资金其他运转类 2.23万元（2022年结转） 2022年市级支农资金25 其他运转类万元（2022 年结转）维护费其他运转类（2022结转） 2022年市级支农资金15 其他运转类万元（2022 年结转）运行维护费其他运转类 2023（部门专项）濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河电费（2022 湿地省级自其他运转类年结转）然保护区管理中心保洁、养护濮阳县黄河特定目标类（结转资湿地省级自然保护区管金）理中心湿地保护濮阳县黄河特定目标类（结转资湿地省级自然保护区管金）理中心濮阳县黄河保安（结转特定目标类湿地省级自资金）然保护区管理中心公园管护濮阳县黄河湿地省级自特定目标类（结转资然保护区管金）理中心 11.57 11.57 0.64 0.64 6.00 6.00 10.83 10.83 2.23 2.23 25.00 25.00 3.22 3.22 15.00 15.00 40.50 40.50 7.56 7.56 41.02 41.02 31.94 31.94 20.48 20.48 269.20 269.20 保洁养护（结转资金） 2021旅游厕特定目标类所奖补资金（结转资金）特定目标类濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 25.81 25.81 0.33 0.33 公开11表本级部门(单位)整体绩效目标表（2023年度）部门（单位）名称濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 1、贯衡执行国家、省、市有关自然保护区法律、法规、规章和方针政策，依法管理湿地自然保护区。 2、组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源。 3、负责建立保护区的自然资源档案；观测、观察、研究和救护湿地保护区内野生动植物；对年度履职目标保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源进行保护管理。 4、负责保护区的宣传教育。 5、负责野生动物疫源疫病监测防控。 6、负责对野生动植物保护、驯养繁殖、开发利用等活动实施监督管理。任务名称主要内容年度主要任务黄河湿地保护区自然资源保护和金堤河湿黄河湿地保护区自然资源保护和金堤河湿地绿化养地绿化养护护部门预算总额（万元） 974.23 1、资金来源：（1）政府预算资金 974.23 （2）财政专户管理资金预算情况（3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 315.99 （2）项目支出一级指标二级指标工作目标管理 658.24 三级指标指标值年度履职目标相关性相关工作任务科学性科学绩效指标合理性合理预算编制完整性完整专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥80% 决算真实性真实资金使用合规性合规管理制度健全性健全预决算信息公开性公开资产管理规范性规范绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 预算和财务管理投入管理指标绩效管理指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完绩效管理重点工作任务完成产出指标履职目标实现履职效益绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 疫源疫病监测日常巡护 100% 黄河湿地保护区自然资源保护 49515亩金堤河湿地公园绿化养护 100% 依法管理湿地自然保护区 100% 组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然金堤河湿地和黄河湿地保护区自然资源保护 100% 有效保障改善区域生态环境明显改善社会公众满意度 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 效益指标满意度部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心绩效目标项目金额（万元）单位编码（项目编码）项目单位（项目名称） 510 资金总额政府预算资金 658.24 658.24 658.24 658.24 410928230000000028194 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心维护费（2022结转） 3.22 3.22 410928230000000028202 电费（2022年结转） 7.56 7.56 410928230000000028203 保洁费（2022年结转） 13.30 13.30 410928230000000028207 安保费（2022年结转） 2022年市级支农资金15 万元（2022年结转） 2022年市级支农资金 11.57 11.57 15.00 15.00 510001 410928230000000028733 410928230000000028734 410928230000000028738 410928230000000028741 410928230000000028744 410928230000000028747 410928230000000028762 410928230000000028765 2.23 2.23 2.23万元（2022年结 2022年市级支农资金 10.83万元（2022年结 2022年市级支农资金 10.83 10.83 40.94 40.94 40.94万元（2022年结 2022年市级支农资金6万元（2022年结转） 2022年市级支农资金25 6.00 6.00 25.00 25.00 0.02 0.02 3.76 3.76 17.96 17.96 万元（2022年结转）金堤河湿地公园水资源论证报告费（2022年结林业专项奖金（2022年结转） 410928230000000028825 410928230000000028827 410928230000000028831 410928230000000031519 410928230000000031422 410928230000000031426 安保费2023（部门专项）运行维护费2023（部门专项）保洁费2023（部门专项）公用经费（结转资金）保洁、养护（结转资金）湿地公园提升费（结转 40.50 保洁成本 23.76 23.76 0.64 0.64 41.02 41.02 30.76 30.76 8.72 8.72 保洁养护（结转资金） 25.81 25.81 410928230000000031443 保安（结转资金）疫源疫病监测（结转资金）湿地保护（结转资金） 2021旅游厕所奖补资金（结转资金）公园管护（结转资金） 20.48 20.48 410928230000000031455 三级指标 40.50 410928230000000031441 410928230000000031453 单位资金维护成本 410928230000000031433 410928230000000031451 财政专户管理资金指标值安保费成本 ≤17.96万元资金）栽培育苗（结转资金） 410928230000000031448 成本指标 7.69 7.69 31.94 31.94 0.33 0.33 269.20 269.20 产出指标效益指标满意度指标三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值服务天数 ≥365天提升游客安全感提升保安人员满意度 ≥90% 服务达标率 ≥90% 提升生态环境质量提升游客满意度 ≥88% 提升生态环境质量提升保洁人员满意度 ≥89% 治安及时性 ≤40.5万元日常维修维护次数维护合格率及时 ≥2000次 100% 维护及时性 ≤23.76万元垃圾清理持续期限业务完成率及时 100% 垃圾清理及时性及时 1年