2021年青岛市黄岛区自然资源局部门决算.pdf

青岛市黄岛区自然资源局 2021年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 （一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原 （地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间 用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方 面法律法规和方针政策。 （二）负责全区自然资源调查监测评价。执行自然资源调查 监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础 调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督 管理和信息发布。 （三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调 处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记 资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。 （四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实上级全民 所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工 作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所 有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政 策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评 估管理，依法收缴相关资产收益。 （五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资 源发展规划和战略、开发利用标准并组织实施，负责闲置用地利 用和城市更新规划管理工作。建立政府公示自然资源价格体系， 组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考 核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自 -2- 然资源市场监管。负责城乡建设用地供应。开展自然资源形势分 析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹 的政策措施。 （六）负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功 能区战略和制度实施，按权限组织编制国土空间规划、相关专项 规划和控制性详细规划并监督实施。组织开展资源环境承载能力 和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估 和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发 边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空 间布局。建立健全国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政 策。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空 间用途转用工作。按权限组织专项规划上报审议、审批前的符合 性审查。承担区城乡规划委员会（区推进“多规合一”工作领导 小组）、区土地审批委员会日常工作。 （七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土 空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责 林业、湿地和草原（地）等生态保护修复工作。落实国家生态保 护补偿制度，制定合理引导、利用社会资金进行生态修复的政策 措施，提出备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地 保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护 责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻落实耕地占补平衡 制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管 理。 -3- （九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘 查规划并监督检查执行情况。按权限管理地质勘查项目，组织实 施重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降 等地质问题。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等监督管 理。 （十）负责全区矿产资源管理工作。负责权限内采矿许可和 矿产资源储量管理。依法进行矿业权管理，监督管理矿业权交易 活动，管理全区规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区。会 同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相 关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （十一）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和 测绘行业管理，按权限组织编制基础测绘规划。负责测绘信用管 理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共 服务管理。负责测量标志保护，监督管理地图市场、地图编制等 工作。 （十二）负责全区海洋海岸带规划管理工作。贯彻执行海洋 海岸带资源规划管理政策规定，按权限负责编制海洋主体功能区 规划、海岸带保护利用规划及相关专项规划等并监督实施。 （十三）负责城市设计工作和城市更新规划工作。负责城市 景观风貌塑造、公共空间环境品质提升等城市设计和城市更新规 划工作。拟订城市设计、城市更新规划相关政策与标准。按权限 组织编制上报全区总体城市设计、重点地区城市设计和城市公共 空间景观规划、全区城市更新总体规划、重点地区城市更新规划 等工作。 （十四）负责自然资源、林业等行业管理工作。培育、引 -4- 导、扶持自然资源、林业等行业协会发展，推进行业协会自律， 发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。承担自 然资源、规划和林业领域招商引资和招才引智相关工作。推进政 府向社会力量购买服务工作。 （十五）负责组织开展造林绿化工作。负责造林、营林质量 监督管理。培育发展公益林和商品林。指导监督全民义务植树、 城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。负责全区荒漠 化防治工作。负责区绿化委员会的日常工作。 （十六）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负 责林地和公益林管理，监督管理退耕还林和草原（地）开发利用 工作。负责湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用。 （十七）负责各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自 然保护地规划，落实国家、省相关标准，负责新建、调整各类国 家级和省市级等自然保护地以及世界自然遗产和世界自然与文化 双重遗产申报有关工作。 （十八）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆 生野生动植物资源调查，提出国家、省重点保护陆生野生动物、 植物名录调整建议。组织实施并监督指导陆生野生动植物资源保 护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生野 生动植物猎捕、采集，驯养繁殖、培植，经营利用等工作。按照 分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关 工作，承担林业领域外来物种管理有关工作。 （十九）负责推进林业改革发展相关工作。拟订集体林权制 度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业 经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。负责 -5- 林产品质量监管。监督管理国有林场、苗圃和森林公园。监督管 理林木种苗、花卉、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植 物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。负责区 集体林权制度改革工作领导小组的日常工作。 （二十）推动自然资源、规划和林业领域科技发展。拟订自 然资源、规划和林业科技发展规划、计划并组织实施。贯彻执行 相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程，开展创新能 力建设，推进自然资源、规划和林业信息化以及信息资料的公共 服务。组织开展自然资源、规划和林业领域对外交流合作。 （二十一）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全区地质 灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地 质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。负 责地质灾害调查评价、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾 害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡 护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场和草原 （地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担自 然资源、规划和林业系统安全应急相关工作。指导林业和草原 （地）有害生物的防治、检疫工作。 （二十二）对相关镇政府（街道办事处）和功能区管理机构 落实中央关于自然资源、国土空间规划和林业重大方针政策、决 策部署，省、市、区党委政府有关工作要求，相关法律法规执行 情况进行监督检查，或者根据授权、委托承办规定的督察事项。 （二十三）配合有关部门承担优化营商环境相关工作，按权 限负责规范自然资源和规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信 息、林业等市场秩序，监测和管理自然资源、国土空间、林业开 -6- 发利用等活动，查处林业等方面的违法违规行为。配合行政执法 部门查处土地、规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等方 面的违法违规行为。 二、机构设置 从决算单位构成看，青岛市黄岛区自然资源局部门决算包 括：局本级决算、局属事业单位决算。 纳入青岛市黄岛区自然资源局2021年度部门决算汇编范围的 单位共3个，包括： 1.青岛市黄岛区自然资源局本级 2.青岛市黄岛区不动产登记中心 3.青岛市黄岛区林业科学研究所 -7- 第二部分 2021年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开01表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 23,037.12 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3,768.62 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 659.13 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 5,920.56 12 十二、农林水支出 42 3,318.32 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 16,420.17 19 十九、住房保障支出 49 400.12 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 87.46 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年支出合计 57 26,805.75 本年收入合计 27 26,805.73 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 63.34 年末结转和结余 59 63.32 60 26,869.07 总计 30 26,869.07 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -9- 收入决算表 公开02表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 26,805.73 26,805.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 208 社会保障和就业支出 659.13 659.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 659.13 659.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 440.61 440.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 218.52 218.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5,920.56 5,920.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 1,666.69 1,666.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201 城乡社区规划与管理 1,666.69 1,666.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,727.87 3,727.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1,129.82 1,129.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 104.58 104.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 2,139.26 2,139.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 354.20 354.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的支出 40.75 40.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的支出 40.75 40.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3,318.32 3,318.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 3,290.29 3,290.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 13.34 13.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 924.72 924.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 50.10 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 1,021.38 1,021.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 888.71 888.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 2130299 其他林业和草原支出 392.04 392.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 28.03 28.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 28.03 28.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 16,420.15 16,420.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 16,420.15 16,420.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 7,089.27 7,089.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 1,366.44 1,366.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200104 自然资源规划及管理 123.35 123.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200106 自然资源利用与保护 785.00 785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200109 自然资源调查与确权登记 6,657.37 6,657.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200112 土地资源储备支出 36.19 36.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200129 基础测绘与地理信息监管 353.71 353.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 8.82 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 87.46 87.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 87.46 87.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 87.46 87.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 11 - 支出决算表 公开03表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 26,805.75 8,476.53 18,329.22 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 659.13 659.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 659.13 659.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 440.61 440.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 218.52 218.52 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5,920.56 485.25 5,435.31 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 1,666.69 0.00 1,666.69 0.00 0.00 0.00 2120201 城乡社区规划与管理 1,666.69 0.00 1,666.69 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,727.87 0.00 3,727.87 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1,129.82 0.00 1,129.82 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 104.58 0.00 104.58 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 2,139.26 0.00 2,139.26 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 354.20 0.00 354.20 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的支出 40.75 0.00 40.75 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的支出 40.75 0.00 40.75 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3,318.32 13.34 3,304.98 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 3,290.29 13.34 3,276.95 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 13.34 13.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 924.72 0.00 924.72 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 50.10 0.00 50.10 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 1,021.38 0.00 1,021.38 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 888.71 0.00 888.71 0.00 0.00 0.00 - 12 - 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2130299 其他林业和草原支出 392.04 0.00 392.04 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 28.03 0.00 28.03 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 28.03 0.00 28.03 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 16,420.17 6,918.69 9,501.48 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 16,420.17 6,918.69 9,501.48 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 7,089.29 6,909.87 179.42 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 1,366.44 0.00 1,366.44 0.00 0.00 0.00 2200104 自然资源规划及管理 123.35 0.00 123.35 0.00 0.00 0.00 2200106 自然资源利用与保护 785.00 0.00 785.00 0.00 0.00 0.00 2200109 自然资源调查与确权登记 6,657.37 0.00 6,657.37 0.00 0.00 0.00 2200112 土地资源储备支出 36.19 0.00 36.19 0.00 0.00 0.00 2200129 基础测绘与地理信息监管 353.71 0.00 353.71 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 8.82 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 87.46 0.00 87.46 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 87.46 0.00 87.46 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 87.46 0.00 87.46 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 合计 次 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 23,037.12 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 3,768.62 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨 款 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 659.13 659.13 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 5,920.56 2,151.94 3,768.62 0.00 12 十二、农林水支出 44 3,318.32 3,318.32 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 16,420.17 16,420.17 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 400.12 400.12 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 行 次 2 款 款 3 4 5 87.46 87.46 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 85 26,805.75 23,037.14 3,768.62 0.00 年末财政拨款结转和结余 86 62.94 62.94 0.00 0.00 26,868.70 23,100.08 3,768.62 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 27 26,805.73 年初财政拨款结转和结余 28 62.96 一般公共预算财政拨款 29 62.96 87 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 88 31 0.00 89 32 26,868.70 总计 款 54 本年收入合计 款 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 23 26 国有资本经营预算财政拨 合计 总计 90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 23,037.14 8,476.53 14,560.61 208 社会保障和就业支出 659.13 659.13 0.00 20805 行政事业单位养老支出 659.13 659.13 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 440.61 440.61 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 218.52 218.52 0.00 212 城乡社区支出 2,151.94 485.25 1,666.69 21201 城乡社区管理事务 485.25 485.25 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 485.25 485.25 0.00 21202 城乡社区规划与管理 1,666.69 0.00 1,666.69 2120201 城乡社区规划与管理 1,666.69 0.00 1,666.69 213 农林水支出 3,318.32 13.34 3,304.98 21302 林业和草原 3,290.29 13.34 3,276.95 2130204 事业机构 13.34 13.34 0.00 2130205 森林资源培育 924.72 0.00 924.72 2130207 森林资源管理 50.10 0.00 50.10 2130209 森林生态效益补偿 1,021.38 0.00 1,021.38 2130234 林业草原防灾减灾 888.71 0.00 888.71 2130299 其他林业和草原支出 392.04 0.00 392.04 21308 普惠金融发展支出 28.03 0.00 28.03 2130803 农业保险保费补贴 28.03 0.00 28.03 220 自然资源海洋气象等支出 16,420.17 6,918.69 9,501.48 22001 自然资源事务 16,420.17 6,918.69 9,501.48 2200101 行政运行 7,089.29 6,909.87 179.42 2200102 一般行政管理事务 1,366.44 0.00 1,366.44 - 16 - 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2200104 自然资源规划及管理 123.35 0.00 123.35 2200106 自然资源利用与保护 785.00 0.00 785.00 2200109 自然资源调查与确权登记 6,657.37 0.00 6,657.37 2200112 土地资源储备支出 36.19 0.00 36.19 2200129 基础测绘与地理信息监管 353.71 0.00 353.71 2200150 事业运行 8.82 8.82 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 400.12 400.12 0.00 22102 住房改革支出 400.12 400.12 0.00 2210201 住房公积金 400.12 400.12 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 87.46 0.00 87.46 22406 自然灾害防治 87.46 0.00 87.46 2240601 地质灾害防治 87.46 0.00 87.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 7,940.63 302 商品和服务支出 476.66 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 1,402.44 30201 办公费 51.66 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 840.59 30202 印刷费 5.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 3,175.49 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 83.83 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 976.65 30205 水费 1.38 310 资本性支出 2.49 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 444.75 30206 电费 2.84 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 218.52 30207 邮电费 17.40 31002 办公设备购置 2.49 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 386.78 30211 差旅费 20.47 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 401.88 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.85 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 9.69 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 56.75 30215 会议费 1.53 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.33 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 4.96 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 16.46 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 22.54 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 9.78 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.08 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.41 30227 委托业务费 4.26 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 42.56 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.26 30229 福利费 109.38 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 41.03 31203 政府投资基金股权投资 0.00 - 18 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 131.91 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 7.29 30240 税金及附加费用 0.02 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 36.01 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 7,997.37 公用经费合计 479.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 19 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 预算数 合计 104.02 因公出国（境）费 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 5.00 93.82 0.00 93.82 公务接待费 合计 5.20 194.81 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 189.85 公务用车购置费 公务用车运行维护费 136.42 公务接待费 53.43 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 20 - 4.96 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 0.00 3,768.62 3,768.62 0.00 3,768.62 0.00 212 城乡社区支出 0.00 3,768.62 3,768.62 0.00 3,768.62 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 3,727.87 3,727.87 0.00 3,727.87 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 1,129.82 1,129.82 0.00 1,129.82 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 104.58 104.58 0.00 104.58 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 2,139.26 2,139.26 0.00 2,139.26 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 354.20 354.20 0.00 354.20 0.00 21211 农业土地开发资金安排的支出 0.00 40.75 40.75 0.00 40.75 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的支出 0.00 40.75 40.75 0.00 40.75 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 21 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 22 - 0.00 0.00 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 23 - 一、收入支出决算总体情况 2021年度收、支总计26,869.07万元。与2020年度相比，收、 支总计各减少19,003.67万元，下降41.43%。主要原因是：土地综 合整治项目收、支减少。 二、收入决算情况 本年收入合计26,805.73万元，其中：财政拨款收入 26,805.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%； 事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附 属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。 - 24 - 三、支出决算情况 本年支出合计26,805.75万元，其中：基本支出8,476.53万 元，占31.62%；项目支出18,329.22万元，占68.38%；上缴上级支 出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单 位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 - 25 - 2021年度财政拨款收、支总计26,868.70万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各减少19,003.67万元，下降41.43%。主 要原因是：土地综合整治项目收、支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出23,037.14万元，占本年 支出合计的85.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少10,902.59万元，下降32.12%。主要原因是：土地综合整治 项目收、支减少。 - 26 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出23,037.14万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出659.13万元，占2.86%； 城乡社区（类）支出2,151.94万元，占9.34%；农林水（类）支出 3,318.32万元，占14.40%；自然资源海洋气象等（类）支出 16,420.17万元，占71.28%；住房保障（类）支出400.12万元，占 1.74%；灾害防治及应急管理（类）支出87.46万元，占0.38%。 - 27 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,274.54万 元，支出决算为23,037.14万元，完成年初预算的119.52%。决算 数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款用于公益林生态补 偿、林业有害生物防治等项目。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为474.95 万元，支出决算为440.61万元，完成年初预算的92.8%。决算数小 于年初预算数的主要原因是人员调整，职工养老保险支出减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为237.47万元， 支出决算为218.52万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预 算数的主要原因是人员调整，职业年金支出减少。 3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区 管理事务支出（项）。年初预算为336.74万元，支出决算为 485.25万元，完成年初预算的144.1%。决算数大于年初预算数的 - 28 - 主要原因是区不动产登记中心基本支出通过该功能科目核算，新 增人员及工资结构调整后人员经费支出增加。 4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规 划与管理（项）。年初预算为1482.06万元，支出决算为1,666.69 万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于年初预算数的主要原 因是追加部门预算用于支付西海岸新区战略规划及总体城市设计 项目。 5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初 预算为29.2万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位机构改革， 区林业科学研究所的人员调入区自然资源局，人员经费不再通过 该功能科目核算。 6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。 年初预算为2227.19万元，支出决算为924.72万元，完成年初预算 的41.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是区财政在预算执行 中将部分项目由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财 政拨款，相应的功能分类科目调整为农村基础设施建设支出。 7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。 年初预算为54万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是林地保护利用专项规 划未开展。 8 .农 林水 支 出（ 类 ）林 业和草 原（款 ）森林 生态效 益 补偿 （项）。年初预算为0万元，支出决算为1,021.38万元。决算数大 于年初预算数的主要原因是使用上级资金支付生态效益补偿金。 9 .农 林水 支 出（ 类 ）林 业和草 原（款 ）林业 草原防 灾 减灾 - 29 - （项）。年初预算为1314.84万元，支出决算为888.71万元，完成 年初预算的67.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是区财政在 预算执行中将部分项目由一般公共预算财政拨款调整为政府性基 金预算财政拨款，相应的功能分类科目调整为农村基础设施建设 支出。 10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为392.04万元。决算数大于 年初预算数的主要原因是使用上级资金支付森林质量精准提升、 林业有害生物防治等项目。 11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补 贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.03万元。决算数大 于年初预算数的主要原因是使用上级资金支付森林火灾政策性保 险保费。 12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运 行（项）。年初预算为4254.64万元，支出决算为7,089.29万元， 完成年初预算的166.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是工 资结构调整，人员经费支出增加。 13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为1475.09万元，支出决算为 1,366.44万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于年初预算数的 主要原因是自然资源工作经费和劳务派遣人员费用支出减少。 14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资 源规划及管理（项）。年初预算为72万元，支出决算为123.35万 元，完成年初预算的171.3%。决算数大于年初预算数的主要原因 是追加西海岸新区规划业务一体化服务板块建设资金项目预算。 - 30 - 15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资 源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为785.00万 元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金支付土地 综合整治项目。 16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资 源调查与确权登记（项）。年初预算为6687.59万元，支出决算为 6,657.37万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算持平。 17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资 源储备支出（项）。年初预算为50.8万元，支出决算为36.19万 元，完成年初预算的71.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 土地招拍挂工作经费支出减少。 18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测 绘与地理信息监管（项）。年初预算为353.91万元，支出决算为 353.71万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算持平。 19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运 行（项）。年初预算为501.38万元，支出决算为8.82万元，完成 年初预算的1.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位 机构改革，区国土资源储备中心的人员调入区自然资源局，人员 经费不再通过该功能科目核算。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为445.25万元，支出决算为400.12万元，完成 年初预算的89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调 整,住房公积金支出减少。 21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾 害防治（项）。年初预算为30万元，支出决算为87.46万元，完成 - 31 - 年初预算的291.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加地 质灾害领域综合风险普查项目预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,476.53万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费7,997.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费479.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 为108.12万元，支出决算为194.81万元，比年初预算增加86.69万 元，完成年初预算的180.2%，决算数大于年初预算数的主要原因 是部分公务车辆达到报废年限无法使用，本年度追加公务用车购 置费预算，对公务车辆进行更新。备注：实际2021年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108.12万元，一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）中预算数 - 32 - 为104.02万元，产生差额的原因是区国土资源储备中心“三公” 经费支出年初预算为4.1万元，因事业单位机构改革，区国土资源 储备中心不再作为独立核算的二级预算单位，故部门决算表（公 开07表）中的预算数不包含储备中心4.1万元。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费年初预算为5.00万元，支出决算为0.00 万元，比年初预算减少5.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数 小于年初预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。开支内容 包括：本年度未发生因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算为97.06万元，支出决 算为189.85万元，比年初预算增加92.79万元，完成年初预算的 195.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分公务车辆达到 报废年限无法使用，本年度追加公务用车购置费预算，对公务车 辆进行更新。备注：实际公务用车购置及运行维护费年初预算为 97.06万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公 开07表）中预算数为93.82万元，产生差额的原因是区国土资源储 备中心公务用车购置及运行维护费年初预算为3.24万元，因事业 单位机构改革，区国土资源储备中心不再作为独立核算的二级预 算单位，故部门决算表（公开07表）中的预算数不包含储备中心 3.24万元。 其中：公务用车购置费支出136.42万元，2021年青岛市黄岛 区自然资源局等单位使用财政拨款购置公务用车9辆。公务用车运 行维护费53.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛 - 33 - 市黄岛区自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车 保有量为43辆。 3.公务接待费年初预算为6.06万元，支出决算为4.96万元， 比年初预算减少1.1万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于年 初预算数的主要原因是我局本着节约的原则，压缩开支。备注： 实际公务接待费年初预算为6.06万元，一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表（公开07表）中预算数为5.2万元，产生 差额的原因是区国土资源储备中心公务接待费年初预算为0.86万 元，因事业单位机构改革，区国土资源储备中心不再作为独立核 算的二级预算单位，故部门决算表（公开07表）中的预算数不包 含储备中心0.86万元。 其中：国内接待费4.96万元，主要用于公务接待，共计接待 38批次、620人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待 费0.00万元，主要用于公务接待，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万 元，本年收入3,768.62万元，本年支出3,768.62万元，年末结转 和结余0.00万元。支出具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1,129.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付基础设 施建设项目款项。 （二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 - 34 - 104.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付基础设施 建设项目款项。 （三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出 决算为2,139.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区财 政在预算执行中将部分项目由一般公共预算财政拨款调整为政府 性基金预算财政拨款，相应的功能分类科目调整为农村基础设施 建设支出。 （四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）土地出让业务支岀（项）。年初预算为1377.2万元，支 出决算为354.20万元，完成年初预算的25.7%。决算数小于年初预 算数的主要原因是2019-2021年土地评估费未达到付款条件。 （五）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出 （款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为49.4万 元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于 年初预算数主要原因是永久基本农田储备区划定未达到付款条 件。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出455.74万元，比上年减少434.05 万元，下降48.78%，主要原因是：2021年办公场所运行费由基本 支出转至项目支出。 - 35 - （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额6,666.90万元，其中：政府采购 货物支出481.98万元、政府采购工程支出12.60万元、政府采购服 务支出6,172.33万元。授予中小企业合同金额12,243.23万元，占 政府采购支出总额的183.64%，其中：授予小微企业合同金额 4,272.65万元，占政府采购支出总额的64.09%。货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的106.7%，工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的500%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的189%。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日,本部门共有车辆43辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执 勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用 车36辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通 用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区自然资源局按照“谁 用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出 进行全面自评，涵盖项目26个；涉及预算资金14318.75万元，占 部门预算项目支出总额的78.1%。未实现100%的原因是项目支出包 括上级资金和基建项目支出。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金26805.75万 元，其中财政拨款26805.75万元。 - 36 - 组织对“独立场所运行费”、“规划编制费”、“林业绿化 资金”、“林业有害生物防治资金”、“卫片执法检查中介技术 服务费”5个项目开展了部门评价，涉及预算资金6468.74万元。 （二）项目绩效自评结果 青岛市黄岛区自然资源局2021年度预算项目支出绩效自评的 26个项目中，23个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项 目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展， 执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产 出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自 评结果，以及“卫片执法检查中介技术服务费”“自然资源工作 经费”等26个项目的绩效自评表。 1“卫片执法检查中介技术服务费”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为81.4 万元，执行数为81.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：一是已按上级要求完成2021年1-4季度卫片核查工作，核查 结果已通过部系统上报，目前正在组织开展年度卫片补充图斑的 核查工作；二是已完成青岛市月度图斑的核查工作，核查结果已 通过市卫片系统上报；三是已完成上级下发的审计卫片、重点监 控卫片等图斑的核查上报工作。 2.“自然资源工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为96.94分。全年预算数为278.81万 元，执行数为227.8万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成 情况：一是编制形成《青岛西海岸新区水资源调查评价报告》， - 37 - 成果内容符合《第三次青岛市水资源调查评价技术细则》要求。 为水资源开发利用、保护规划、统一调配及水利工程等提供参考 数据；二是2021年5月13日完成了评估单位对涵碧楼的41栋独栋客 房进行评估出具一份评估报告，对其中的6栋独栋客房进行单独评 估并分别出具评估报告；三是“一带一路”双向开发的陆海交通 枢纽城市建设专题研究预算调整至规划编制费；四是主要用于在 福瀛大厦的日常办公需要，包含1条带宽100M互联网、1条金宏网 裸纤电路，进而提高办公效率；五是已完成2021年法律顾问服务 及案件代理服务；六是保障区城乡规划委员会和土地审批委员会 顺利开展；七是保障土地报批工作，迎接专项检查；八是提高政 府采购项目合规率；九是保障专班的相关工作；十是提高社会公 众对于自然资源工作的认知度；十一是改善自然资源所的办公条 件。 3.“合同制人员费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为98.69分。全年预算数为37万元，执行 数为34.36万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：一 是根据实际工作和岗位需求聘用合同制人员，岗位符合度及工作 满意度高；二是及时发放合同制人员工资费用，为我局工作顺利 开展提供保障。 4.“劳务派遣人员费用”项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为99.06分。全年预算数为541万元， 执行数为519.66万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情 况：一是根据岗位需求招录劳务派遣人员，与岗位数量较为吻合 且满意度较高；二是及时发放劳务派遣人员工资费用，为我局工 作顺利开展提供保障。 - 38 - 5.“独立办公场所运行费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为412.5万 元，执行数为385.51万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成 情况：租赁房屋面积达4791.23平方米，已保障自然资源局日常办 公需要。 6.“国土基础测绘资金”项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为92.99分。全年预算数为348万元， 执行数为347.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情 况：一是支付本年度基础测绘成果保管费用、测量标志看护及维 护费，完成基础测绘“十四五”规划编制，进行本年度数字黄岛 地理信息公共平台运维及数据更新，支持和保障日常测绘工作的 正常进行；二是2021年完成第三次国土调查工作。 7.“林业绿化资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为97.93分。全年预算数为669.93万元，执 行数为642.79万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一 是完成唐岛湾国家湿地公园范围和功能区调整总体规划尾款支付9 万元；二是兑现滨海公路、济青南线、沈海高速、泰薛路林带土 地租赁费311.72万元，对滨海大道南段、济青高速公路南线宝山 段、泰薛路与诸城接壤林带实施专业化管护费支付294.32万元， 实现林业资源的可持续发展；三是开展义务植树基地建设，支付 费用10万元，提高社会公众植树造林意识；四是开展西海岸新区 林业生态建设总体规划（2021-2025），并支付部分费用17.75万 元。 8.“林业有害生物防治资金”项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为98.74分。全年预算数为 - 39 - 1798.84万元，执行数为1628.02万元，完成预算的90.5%。项目绩 效目标完成情况：一是2021年我区林业有害生物均得到及时妥善 处置，通过飞机防防、地面人工防治、专项防治的综合性防治手 段，基本实现“有虫不成灾”的防控目标；二是美国白蛾防治样 方叶片保存率大于90%；三是松材线虫病各疫点镇街均放置松材线 虫病监测点，开展常态化监测，松材线虫病疫木及异常枯死松树 均按要求做到应处置尽处置。 9.“林业资源及野生动植物管护资金”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.24分。全年预算数 为54万元，执行数为14万元，完成预算的25.9%。项目绩效目标完 成情况：一是组织我区超过10家林产品相关企业参展，提高我区 林产品知名度；二是通过开展林地变更调查工作，有效减少涉林 违法行为，提高林地保护促进作用；三是对区内野生动物及其栖 息地状况进行调查、巡护，及时开展陆生野生动物救护，做好野 生动物疫源疫病监测；救护处理野生动物超过100只，24小时内处 置完成群众求助的野生动物有关事件。 10.“退耕还林及造林补助资金”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为96.34分。全年预算数为 1557.26万元，执行数为1486万元，完成预算的95.4%。项目绩效 目标完成情况：一是对原退耕还林土地按政策标准发放2020年度 补偿金1279.74万元；二是对原退耕还林土地进行抽查测绘3000 亩、2020年度造林面积核查，测绘费52.26万元；三是完成2019年 度中央财政森林抚育项目尾款支付40万元；四是完成2019年度森 林质量精准提升项目尾款支付114万元。 11.“自然资源信息平台运行维护费”项目绩效自评综述：根 - 40 - 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分。全年预算数为 74.38万元，执行数为73.63万元，完成预算的99%。项目绩效目标 完成情况：一是黄岛区国土资源一张图工程和服务平台系统项目 （硬件部分）、第二包软件部分项目2016已验收完成，按合同约 定质保期五年。项目结束后完成国土资源一张图工程和服务平台 硬件进场、调试并保证正常运行；二是自然资源业务专网安全相 关费用（安全态势感知）项目2020年已完成，质保期一年。项目 结束后完成安全态势感知感知平台安装运行、VPN远程接入平台安 装运行、自然资源业务专网网络安全运维。 12.“规划编制费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为93.34分。全年预算数为1686.26万元，执 行数为1672.69万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情 况：2021年完成了11项新增规划的编制工作，完成了24项规划项 目2021年预算费用的拨付，合理使用了部分规划项目组织费用， 项目完成后从规划方面对新区的经济、社会、生态及可持续方面 产生积极影响和带动，促进了新区经济增长，保障了新区社会和 谐，带来了生态效益，促进了全面协调可持续发展。 13.“地质灾害防治经费”项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为97.66分。全年预算数为30万元，执 行数为29.29万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况： 一是已购买地质灾害防治物资，开展了演练、宣传；二是完成地 质灾害防治经费-黄岛区地质灾害防治规划、矿山地质环境保护与 治理规划及地质环境监测规划编制项目。 14.“基本农田建设保护”项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为92.23分。全年预算数为49.4万元， - 41 - 执行数为40.75万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情 况：一是已将新区耕地资源落图到块，建立数据库进行动态管 理，规划文本正在编制；二是根据部、省、市、区提取的农村乱 占耕地建房疑似图斑，已将2013年以来乱占耕地建房问题图斑上 报部信息采集系统，并辅助整改；三是永久基本农田储备区划定 已形成初步成果，永久基本农田年内完成两轮试划，初步成果已 上报市级审核，上级审核尚未反馈意见。 15.“土地规划报批业务费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为25.91万 元，执行数为25.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：2021年8月-11月共计完成放线测绘26栋，竣工规划勘验测绘 19栋，保质保量完成了社会投资简易低风险工程建设项目免费放 验线测绘政府购买服务工作。 16.“征地管理专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行 数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年 征地区片综合地价调整工作已完成。 17.“土地招拍挂工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为86.33分。全年预算数为42万元， 执行数为9.78万元，完成预算的23.3%。项目绩效目标完成情况： 2021年邀请专家进行土地评估会审会，进行国有土地回购补偿前 期投入成本审计，对限定时点下土地开发投资收益进行初评、复 评和三评等工作，使得项目基本达到立项要求及标准。 18.“投资合作云平台运行维护费”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.76分。全年预算数为42 - 42 - 万元，执行数为41万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情 况：基本完成自然资源业务数字化协同平台建设，实现业务线上 协同办理、并联审核、土地状态一张图动态生成、进度跟踪、汇 总统计和分权限查询等系统功能。 19.“土地出让业务支出”项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为85.87分。全年预算数为1363.2万 元，执行数为391万元，完成预算的28.7%。项目绩效目标完成情 况：2021年进行黄岛区城市建设用地节约集约利用区域评价，国 有划拨用地、集体建设用地和农用地基准地价评估、针对涉及用 途变更为住宅、公共管理、公共服务用地的土地开展土壤污染状 况调查等工作，严格按照项目立项要求及时完成，充分发挥作 用，服务社会公众。 20.“土地规划报批业务费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为0分。年初预算数为30万元，执行 数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。主 要原因：根据省市相关工作安排，该项目需在全区范围征求意 见，待市局统一安排验收后公布实施，2021年底前无法达到项目 付款条件，项目预算已调剂。 21.“不动产登记工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为93.16分。全年预算数为1273.57 万元，执行数为1052.89万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标 完成情况：一是保障单位基本工作正常运转，持续优化营商环 境，加快解决历史遗留问题；二是积极推进农村房地产一体权籍 调查，全国海域登记试点工作，自然资源统一登记工作，打造便 捷高效的不动产登记服务。 - 43 - 22.“不动产劳务派遣人员费用”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为 2779.82万元，执行数为2768.85万元，完成预算的99.6%。项目绩 效目标完成情况：2021年1月劳务派遣总人数232人，年初项目预 算合计2763万元，追加预算追加预算16.82万元，最终全年执行数 为2768.85万元，全部用于职工的工资、社保、公积金及劳务费等 薪酬保障，从而保障单位基本工作正常运转、完成单位工作考 核。按照文件标准要求及已制定的考核制度，保障2021年编外人 员工资及时发放，并做好绩效及奖励性考核。 23.“不动产独立办公场所运行费”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分。全年预算数为 2450.49万元，执行数为2443.84万元，完成预算的99.7%。项目绩 效目标完成情况：一是中心服务设施设备正常使用；二是中心各 项服务工作正常开展；三是中心办公场所干净整洁。 24.“不动产信息平台运行维护费”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.07分。全年预算数为 200.53万元，执行数为187.7万元，完成预算的93.6%。项目绩效 目标完成情况：一是经过对中心各项信息系统及平台及时进行维 护和升级，建成了全程可控风险可防责任可究的信息化体系；二 是确保中心各项业务运行稳定，保障各项延伸，服务有效实施。 25.“不动产登记中心税务征管人员用餐费用”项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预 算数为15.29万元，执行数为15.29万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：一是保障大厅税务征管人员用餐安全、满 意、舒适；二是已完成2021年度大厅税务征管人员的用餐人数统 - 44 - 计工作共计10924人次，工作人员用餐费专款专用。 26.“追加优化财产指标经费项目”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为 198万元，执行数为188.79万元，完成预算的95.4%。项目绩效目 标完成情况：一是单位基本工作正常运转，营商环境持续优化， 解决了大部分历史遗留问题；二是积极推进农村房地产一体权籍 调查，全国海域登记试点工作，自然资源统一登记工作，打造便 捷高效的不动产登记服务。 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出 绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果 部门整体支出绩效自评结果为98.3分。从自评情况来看，部 门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规 范，预算完成率为87.7%。部门整体绩效目标完成情况：合理、充 分安排预算，对各类指标和指标值细化量化，对全区全民所有土 地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋等自然资源资产 和国土空间用途管制等经费使用方面更加合理高效，使全部预算 资金达到预期的产出和效果。 部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （四）部门评价项目绩效评价结果 1.“独立场所运行费”项目，绩效评价综合得分为“94.85” 分，等级为“A”。 2.“规划编制费”项目，绩效评价综合得分为“93.95”分， 等级为“A”。 3.“林业绿化资金”项目，绩效评价综合得分为“94.34” - 45 - 分，等级为“A”。 4.“林业有害生物防治资金”项目，绩效评价综合得分为 “95.5”分，等级为“A”。 5.“卫片执法检查中介技术服务费”项目，绩效评价综合得 分为“95.5”分，等级为“A”。 部门评价报告详见“第五部分 附件”。 （五）财政评价项目绩效评价结果 本部门没有向区人大报告的财政评价项目。 - 46 - 第四部分 名词解释 - 47 - 一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配： 指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 - 48 - 十一、基本支出： 指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费： 指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门用 于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 49 - （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门用于机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）：反映部门其他用于城乡社区管理事 务方面的支出。 十九、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡 社区规划与管理（项）：反映部门用于映城乡社区、防灾减灾、 历史名城规划制定与管理等方面的支出。 二十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构 （项）：反映部门用于事业单位的基本支出，不包括行政单位 （含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位 的支出。 二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）：反映部门用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、 义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。 二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理 （项）：反映部门用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、 林地保护等方面的支出。 二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益 补偿（项）：反映部门用于公益林保护和管理等方面的支出。 二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾 减灾（项）：反映部门用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防 火、野生动物疫病灾害等方面的支出。 二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草 原支出（项）：反映部门其他用于林业和草原方面的支出。 - 50 - 二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保 险保费补贴（项）：反映部门用于对农民或农业生产经营组织投 保农业保险给予的补贴支出。 二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）行政运行（项）：反映部门用于行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支出。 二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）一般行政管理事务（项）：反映部门用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）自然资源规划及管理（项）：反映部门用于国土空间规 划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。 三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）：反映部门用于自然资源有偿使用与 合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面 的支出。 三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于 自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。 三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）土地资源储备支出（项）：反映部门用于土地资源储备方 面的支出。 三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映部门用于基础测 - 51 - 绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。 三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）事业运行（项）：反映部门用于事业单位的基本支出，不 包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中 心、医务室等附属事业单位的支出。 三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）其他自然资源事务支出（项）：反映部门其他用于自然资 源事务方面的支出。 三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治 （款）地质灾害防治（项）：反映部门用于防治地质灾害方面的 支出。 三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）土地开发支出（项）：反映部门用于前期土地开发 性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）城市建设支出（项）：反映部门土地出让收入用于 完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支 出。 四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映部门土地出让收 入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支 出。 - 52 - 四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映部门土地出让收入 用于土地出让业务费用的开支。 四十二、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出 （款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映部门从计提的 农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。 - 53 - 第五部分 附件 - 54 - 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表 部门：青岛市黄岛区自然资源局 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 卫片执法检查中介技术服务费 青岛市黄岛区自然资源局 98.00 优 2 自然资源工作经费 青岛市黄岛区自然资源局 96.94 优 3 合同制人员费用 青岛市黄岛区自然资源局 98.69 优 4 劳务派遣人员费用 青岛市黄岛区自然资源局 99.39 优 5 独立办公场所运行费 青岛市黄岛区自然资源局 98.70 优 6 国土基础测绘资金 青岛市黄岛区自然资源局 92.99 优 7 林业绿化资金 青岛市黄岛区自然资源局 97.93 优 8 林业有害生物防治资金 青岛市黄岛区自然资源局 98.74 优 9 林业资源及野生动植物管护资金 青岛市黄岛区自然资源局 92.24 优 10 退耕还林及造林补助资金 青岛市黄岛区自然资源局 96.34 优 11 自然资源信息平台运行维护费 青岛市黄岛区自然资源局 93.90 优 12 规划编制费 青岛市黄岛区自然资源局 93.34 优 13 地质灾害防治经费 青岛市黄岛区自然资源局 97.66 优 14 基本农田建设保护 青岛市黄岛区自然资源局 92.23 优 - 55 - 15 土地规划报批业务费 青岛市黄岛区自然资源局 100.00 优 16 征地管理专项资金 青岛市黄岛区自然资源局 100.00 优 17 土地招拍挂工作经费 青岛市黄岛区自然资源局 86.33 良 18 投资合作云平台运行维护费 青岛市黄岛区自然资源局 94.76 优 19 土地出让业务支出 青岛市黄岛区自然资源局 85.87 良 20 土地规划报批业务费 青岛市黄岛区自然资源局 0.00 差 21 不动产登记工作经费 青岛市黄岛区不动产登记中心 93.16 优 22 劳务派遣人员费用 青岛市黄岛区不动产登记中心 98.20 优 23 独立办公场所运行费 青岛市黄岛区不动产登记中心 97.89 优 24 不动产信息平台运行维护费 青岛市黄岛区不动产登记中心 97.07 优 25 不动产登记中心税务征管人员用餐费用 青岛市黄岛区不动产登记中心 98.00 优 26 追加优化财产指标经费项目 青岛市黄岛区不动产登记中心 98.56 优 备注：1.“资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位” ，为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在≥90 分为“优” ；≥80 分＜90 分为“良” ；≥70 分＜80 分为“中” ；≥60 分＜70 分为“次” ；＜60 分 为“差” ； 3.表格中两部分的项目总数应与“ （一）预算绩效管理工作开展情况” “ （二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目 数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 - 56 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 卫片执法检查中介技术服务费 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 81.40 81.40 81.40 100.00% 10 10.00 其中：本级财政 81.40 81.40 81.40 100.00% — — — — — — 项目资金 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指 标 产出指 标 产出指 标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 98.00 自评 等级 优 实际完成情况 1.协助开展自然资源部季度卫片核查工 作，主要包括：图斑内业数据处理、外 业核查、多角度现场拍照、权属调查、 收集批地、供地、不动产权证书及各类 勘测定界图等举证材料，图斑测绘以及 图斑分割，上传卫片执法系统、省市级 逐级审核，并根据审查情况进行修改补 正举证材料等工作。 1.已按上级要求完成 2021 年 1-4 季度卫片核查工作，核查结果已通过部 2.协助开展青岛市月度卫片核查等相关 系统上报，目前正在组织开展年度卫片补充图斑的核查工作。 工作。主要包括：图斑内业数据处理、 2.已完成青岛市月度图斑的核查工作，核查结果已通过市卫片系统上报。 外业核查、多角度现场拍照、权属调查、 3.已完成上级下发的审计卫片、重点监控卫片等图斑的核查上报工作。 收集批地、供地、不动产权证书及各类 勘测定界图等举证材料，图斑测绘以及 图斑分割，上传卫片执法系统、省市级 逐级审核，并根据审查情况进行修改补 正举证材料等工作。 3.协助开展其他自然资源执法检查专项 行动图斑核查工作。 二级 评（扣）分方法 数据来源 绩效 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 佐证资料 采用方法 方法说明 指标 数量 自然资源季度 4次 4次 工作资料 10.00 10.00 判断赋分法 符合要求 指标 卫片核查次数 数量 指标 自然资源月度 卫片核查次数 12 次 12 次 工作资料 产出指 标 质量 指标 卫片核查覆盖 率 100% 100% 工作资料 产出指 标 时效 指标 100% 100% 说明材料 产出指 标 成本 指标 81.4 万元 81.4 万元 原始凭据 效益指 标 社会 效益 进一步提高 基本达成目 标 说明材料 满意度 指标 服务 对象 卫片核查完成 及时率 卫片执法检查 中介技术服务 费 提高自然资源 管理水平 使用单位对中 介机构的满意 度 ≥90% 100% 说明材料 重大事项披露 无 - 57 - 10.00 10.00 判断赋分法 符合要求 简单比例法 正向计算 10.00 10.00 10.00 简单比例法 正向计算 10.00 判断赋分法 符合要求 28.00 分级分档法 五档计分 10.00 判断赋分法 符合要求 10.00 10.00 30.00 10.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 预算部门(单位) 项目资金 自然资源工作经费 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 278.81 272.81 227.80 83.50% 10.00 8.35 其中：本级财政 278.81 272.81 227.80 83.50% — — — — — — 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 96.94 自评 等级 优 实际完成情况 1.编制形成《青岛西海岸新区水资源调查 评价报告》，成果内容符合《第三次青岛 市水资源调查评价技术细则》要求。为水 资源开发利用、保护规划、统一调配及水 利工程等提供参考数据。 1.编制形成《青岛西海岸新区水资源调查评价报告》，成果内容符合 2.2021 年 3 月 31 日前，由评估单位对涵 《第三次青岛市水资源调查评价技术细则》要求。为水资源开发利用、 碧楼的 41 栋独栋客房进行评估出具一份 保护规划、统一调配及水利工程等提供参考数据。 评估报告，对其中的 6 栋独栋客房进行单 2.2021 年 5 月 13 日完成了评估单位对涵碧楼的 41 栋独栋客房进行评 独评估并分别出具评估报告。 估出具一份评估报告，对其中的 6 栋独栋客房进行单独评估并分别出 3.完成“一带一路”双向开发的陆海交通 具评估报告。 枢纽城市建设专题研究，促进陆海交通枢 3.“一带一路”双向开发的陆海交通枢纽城市建设专题研究预算调整 纽城市建设。2021 年完成专题研究终稿。 至规划编制费。 4.主要用于在福瀛大厦的日常办公需要， 4.主要用于在福瀛大厦的日常办公需要，包含 1 条带宽 100M 互联网、 包含 1 条带宽 100M 互联网、1 条金宏网裸 1 条金宏网裸纤电路，进而提高办公效率。 纤电路，进而提高办公效率。 5.已完成 2021 年法律顾问服务及案件代理服务。 5.提供 2021 年法律顾问服务及案件代理 6.保障区城乡规划委员会和土地审批委员会顺利开展。 服务。 7.保障土地报批工作，迎接专项检查。 6.保障区城乡规划委员会和土地审批委 8.提高政府采购项目合规率。 员会顺利开展。 9.保障专班的相关工作。 7.保障土地报批工作，迎接专项检查。 10.提高社会公众对于自然资源工作的认知度。 8.提高政府采购项目合规率。 11.改善自然资源所的办公条件。 9.保障专班的相关工作。 10.提高社会公众对于自然资源工作的认 知度。 11.改善自然资源所的办公条件。 二级 评（扣）分方法 数据来源 绩效指 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 佐证资料 采用方法 方法说明 标 数量指 水资源数量评 61 年 61 年 工作资料 0.13 0.13 判断赋分法 单一评判 标 价系列 数量指 水资源质量评 17 年 17 年 工作资料 0.13 0.13 判断赋分法 单一评判 标 价系列 数量指 水资源开发利 16 年 16 年 工作资料 0.13 0.13 判断赋分法 单一评判 标 用评价系列 数量指 污染物入河分 2076 平方 2076 平方千米 工作资料 0.13 0.13 简单比例法 正向计算 标 析范围 千米 数量指 水生态状况调 675 平方千 675 平方千米 工作资料 0.13 0.13 简单比例法 正向计算 标 查评价范围 米 质量指 水资源数量评 门槛比例 100% 100% 工作资料 0.13 0.13 门槛比例法 标 价覆盖率 70% 水资源调查评 质量指 门槛比例 价报告政策符 100% 100% 工作资料 0.13 0.10 门槛比例法 标 70% 合度 - 58 - 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指 标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 可持续 影响 社会公 众 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 社会公 众 满意度指 标 社会公 众 产出指标 数量指 标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 服务对 象 数量指 标 数量指 标 质量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 服务对 象 费用支付及时 率 水资源调查评 价费 基础数据使用 率 满足对水资源 管理的需求 使用单位对第 三方的满意度 出具正式的评 估报告数 政策法规文件 要求符合度 出具的评估报 告完成时限 门槛比例 70% 划分四个区 间对应得分 门槛比例 70% 100% 100% 原始凭据 0.13 0.13 门槛比例法 5.69 万元 5.69 万元 原始凭据 0.11 0.11 区间赋分法 100% 100% 说明材料 0.40 0.40 门槛比例法 5年 5年 说明材料 0.40 0.40 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 说明材料 0.50 0.40 分级分档法 三档计分 7份 7份 工作资料 0.30 0.30 简单比例法 正向计算 100% 100% 工作资料 0.30 0.30 门槛比例法 门槛比例 70% 2021 年 3 月 31 日前 2021 年 5 月 13 日完成 工作资料 0.30 0.20 判断赋分法 单一评判 评估报告费用 6 万元 6 万元 工作资料 0.35 0.35 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 海洋生态岸线 保护建设成效 恢复和优化海 岸线自然和公 共属性 群众对海岸线 恢复自然和公 共属性的满意 度 群众对拆除违 建合理性的满 意度 陆海交通枢纽 城市发展策略 概念规划 充分论证必要 性 费用支付及时 性 3 年内成效显 著 3 年内成效 显著 工作资料 0.40 0.40 判断赋分法 单一评判 3 年内成效显 著 3 年内成效 显著 工作资料 0.36 0.36 判断赋分法 单一评判 100% 100% 工作资料 0.50 0.50 分级分档法 三档计分 100% 100% 工作资料 0.50 0.50 分级分档法 三档计分 1份 预算调整至 规划编制费 原始凭据 0.00 0.00 简单比例法 正向计算 原始凭据 0.00 0.00 门槛比例法 原始凭据 0.00 0.00 门槛比例法 专题研究费用 6 万元 原始凭据 0.00 0.00 区间赋分法 原始凭据 0.00 0.00 门槛比例法 原始凭据 0.00 0.00 分级分档法 三档计分 研究成果有用 性 报告使用者对 规划的满意度 100% 100% 100% ≥90% 预算调整至 规划编制费 预算调整至 规划编制费 预算调整至 规划编制费 预算调整至 规划编制费 预算调整至 规划编制费 门槛比例 70% 门槛比例 70% 划分四个区 间对应得分 门槛比例 70% 互联网专线 1条 1条 工作资料 0.19 0.19 判断赋分法 单一评判 金宏网裸光纤 1条 1条 工作资料 0.19 0.19 判断赋分法 单一评判 100M 100M 说明材料 0.19 0.19 判断赋分法 单一评判 互联网专线带 宽 网络正常运行 率 办公网络费用 支付时限 100% 100% 说明材料 0.19 0.19 判断赋分法 单一评判 2021 年 7 月 1 日前 2021 年 7 月 1 日前 原始凭据 0.19 0.19 判断赋分法 单一评判 办公网络费用 5.4 万元 5.304 万元 原始凭据 0.20 0.20 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 提高办公效率 提高 提高 说明材料 0.70 0.70 判断赋分法 单一评判 使用部门对网 络的满意度 ≥90% ≥90% 说明材料 0.30 0.30 分级分档法 三档计分 - 59 - 产出指标 产出指标 数量指 标 数量指 标 产出指标 数量指 标 产出指标 数量指 标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指 标 满意度指 标 产出指标 产出指标 数量指 标 质量指 标 质量指 标 质量指 标 质量指 标 质量指 标 时效指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 社会效 益 可持续 影响 服务对 象 服务对 象 数量指 标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 社会效 益 可持续 影响 数量指 标 质量指 标 时效指 标 法律咨询完成 率 案件代理完成 率 法律文书的起 草、审查和修 改完成率 参与我局重大 项目的谈判完 成率 法律培训完成 率 法律咨询答复 及时率 案件处理合规 率 法律意见认可 度 法律培训合格 率 案件处理及时 率 案件代理费用 支付及时率 法律顾问费费 用支付及时率 案件代理费 法律培训覆盖 面 提高法治政府 服务水平 建立法律服务 长效机制 使用单位对律 师的满意度 培训人员对培 训的满意度 全年召开会议 场次 会议参会率 根据工作安排 每月召开会议 及时率 区城乡规划委 员、土地审批 委员会工作经 费 提升城市规划 水平 构建集约用地 的长效机制 土地报批项目 批次 迎接检查合格 率 土地报批及时 率 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 100% 100% 工作资料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 100% 100% 工作资料 1.00 1.00 门槛比例法 100% 100% 原始凭据 1.00 1.00 门槛比例法 ≥90% ≥90% 说明材料 1.00 1.00 门槛比例法 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 门槛比例法 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 门槛比例法 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 门槛比例法 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 门槛比例法 60 万元 45.65 万元 工作资料 0.85 0.65 区间赋分法 80% 80% 说明材料 1.95 1.95 门槛比例法 显著提高 显著提高 说明材料 1.95 1.95 判断赋分法 单一评判 ≥3 年 3年 说明材料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 说明材料 2.00 2.00 分级分档法 三档计分 ≥90% ≥90% 说明材料 2.00 2.00 分级分档法 三档计分 48 场次 50 场次 工作资料 0.85 0.85 简单比例法 正向计算 ≥95% ≥95% 说明材料 0.85 0.85 门槛比例法 门槛比例 70% 100% 100% 说明材料 0.85 0.85 门槛比例法 门槛比例 70% 30 万元 20.01 万元 原始凭据 0.85 0.57 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 显著提升 显著提升 说明材料 1.30 1.30 分级分档法 三档计分 ≥3 年 ≥3 年 说明材料 1.20 1.20 分级分档法 三档计分 ≥40 批次 75 批次 工作资料 4.00 4.00 简单比例法 正向计算 ≥95% 100% 工作资料 4.00 4.00 门槛比例法 ≥95% 100% 工作资料 4.50 4.50 门槛比例法 - 60 - 门槛比例 70% 门槛比例 70% 门槛比例 70% 门槛比例 70% 门槛比例 70% 门槛比例 70% 门槛比例 70% 划分四个区 间对应得分 门槛比例 70% 门槛比例 70% 门槛比例 70% 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指 标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指 标 社会效 益 可持续 影响 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 服务对 象 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 可持续 影响 社会公 众 数量指 标 数量指 标 数量指 标 质量指 标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 服务对 象 土地报批迎检 专项经费 土地报批程序 合规性 构建集约用地 的长效机制 全年政府采购 项目评审个数 政府采购项目 合规率 按时完成政府 采购项目评审 政府采购评审 专家劳务报酬 专家意见采纳 率 参与投标企业 满意度 专班租赁车辆 数量 租赁车辆与工 作要求符合度 专班车辆租赁 租赁时限 专班车辆租赁 及运行维护费 违法建筑查处 率 建立查处违法 建筑长效管理 机制 公众对违法查 处的满意度 微信公众号推 送文章篇数 电视广播宣传 条数 公益短信发送 条数 微信公众号推 送文章浏览量 公益短信覆盖 率 全年自然资源 宣传工作完成 时限 自然资源宣传 资金经费 提高公众保护 自然、保护动 物的意识 持续宣传途径 建立自然资源 可持续发展长 效机制 社会公众对于 自然资源工作 的满意度 100 万元 94.088588 万元 原始凭据 4.50 4.23 区间赋分法 100% 100% 工作资料 6.00 6.00 门槛比例法 ≥3 年 ≥3 年 说明材料 6.00 6.00 分级分档法 三档计分 ≥20 个 ≥20 个 原始凭据 0.70 0.70 简单比例法 正向计算 100% 100% 说明材料 0.70 0.70 分级分档法 三档计分 项目开标前 项目开标前 工作资料 0.70 0.70 判断赋分法 单一评判 5 万元 3.57065 万 元 原始凭据 0.70 0.50 区间赋分法 ≥90% 100% 工作资料 0.50 0.50 门槛比例法 ≥95% 100% 说明材料 0.50 0.50 分级分档法 三档计分 3辆 3辆 工作资料 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 100% 100% 说明材料 1.00 1.00 门槛比例法 门槛比例 70% 2021 年 2021 年 工作资料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 24.72 万元 22.5445 万 元 原始凭据 1.00 0.92 区间赋分法 100% 100% 工作资料 1.50 1.50 门槛比例法 ≥3 年 ≥3 年 说明材料 1.40 1.40 分级分档法 三档计分 ≥90% 100% 说明材料 2.00 2.00 分级分档法 三档计分 ≥60 篇 270 篇 原始凭据 0.85 0.85 简单比例法 正向计算 ≥5 条 ≥5 条 原始凭据 0.85 0.85 简单比例法 正向计算 ≥20 万条 28.78 万条 原始凭据 0.85 0.85 简单比例法 正向计算 ≥5 万次 12.23 万次 原始凭据 0.85 0.85 简单比例法 正向计算 100% 100% 原始凭据 0.80 0.80 门槛比例法 门槛比例 70% 2021 年 12 月 31 日底 2021 年 12 月 31 日底 说明材料 0.80 0.80 判断赋分法 单一评判 31 万元 27.9277 万 元 原始凭据 0.80 0.72 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 显著提高 显著提高 说明材料 1.20 1.20 判断赋分法 单一评判 ≥3 个 3个 原始凭据 1.20 1.20 简单比例法 正向计算 ≥3 年 ≥3 年 说明材料 1.20 1.20 简单比例法 正向计算 ≥95% 100% 说明材料 1.20 1.20 分级分档法 三档计分 - 61 - 划分四个区 间对应得分 门槛比例 70% 划分四个区 间对应得分 门槛比例 70% 划分四个区 间对应得分 门槛比例 70% 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效益指标 社会效 益 满意度指 标 服务对 象 重大事项披露 修缮房屋数量 修缮工程合格 率 房屋维修及时 性 房屋维修费 保障自然资源 所工作正常运 转 自然资源所对 修缮工作的满 意度 1处 2处 原始凭据 0.15 0.15 简单比例法 100% 100% 工作资料 0.15 0.15 门槛比例法 100% 100% 工作资料 0.15 0.15 门槛比例法 5 万元 2.69851 万 元 原始凭据 0.15 0.08 区间赋分法 100% 100% 工作资料 0.34 0.34 门槛比例法 门槛比例 70% ≥95% 100% 工作资料 0.50 0.50 分级分档法 三档计分 无 - 62 - 正向计算 门槛比例 70% 门槛比例 70% 划分四个区 间对应得分 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 合同制人员费用 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 37.00 37.00 其中：本级财政 37.00 37.00 项目名称 上级资金 预算执行率 分值 得分 34.36 92.87% 10 9.29 34.36 92.87% — — — — — — 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 质量 指标 产出指标 质量 指标 产出指标 质量 指标 产出指标 时效 指标 产出指标 成本 指标 效益指标 社会 效益 满意度指 标 服务 对象 重大事项披露 三级绩效指 标 合同制人员 人数 合同制人员 人数与岗位 数量吻合度 合同制人员 与岗位要求 符合度 合同制人员 履职达标率 合同制人员 工资发放时 限 合同制人员 成本 促进部门提 高工作效率 所属部门对 合同制人员 的满意度 自评 总得分 98.69 自评 等级 优 实际完成情况 因在编人员配备不足，聘用合同制人 员做好局内相关工作。 二级 绩效 指标 数量 指标 自评结果（满分 100 分） 根据实际工作和岗位需求聘用合同制人员，岗位符合度及工作满意度高； 及时发放合同制人员工资费用，为我局工作顺利开展提供保障。 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 3人 3人 说明材料 100% 100% 说明材料 100% 100% 说明材料 100% 100% 说明材料 按月及时 按月及时 说明材料 37 万元 34.36 万元 原始凭据 100% 100% 说明材料 ≥98% 100% 说明材料 无 - 63 - 评（扣）分方法 分值 得分 8.33 采用方法 方法说明 8.33 简单比例法 正向计算 8.33 门槛比例法 门槛比例 70% 8.33 8.33 门槛比例法 门槛比例 70% 门槛比例法 门槛比例 70% 8.33 8.33 8.33 判断赋分法 单一评判 7.75 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 30.00 判断赋分法 单一评判 10.00 分级分档法 三档计分 8.33 8.33 8.35 30.00 10.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 劳务派遣人员费用 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 541.00 541.00 其中：本级财政 541.00 541.00 项目名称 上级资金 预算执行率 分值 得分 519.66 96.06% 10 9.61 519.66 96.06% — — — — — — 其他资金 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 99.06 自评 等级 优 年度预期目标 实际完成情况 因在编人员配备不足，聘用劳务派遣 人员做好局内相关工作。 根据岗位需求招录劳务派遣人员，与岗位数量较为吻合且满意度较高；及 时发放劳务派遣人员工资费用，为我局工作顺利开展提供保障。 二级 绩效 指标 数量 指标 产出指标 质量 指标 产出指标 质量 指标 产出指标 质量 指标 产出指标 时效 指标 产出指标 成本 指标 效益指标 社会 效益 效益指标 社会 效益 满意度指 标 服务 对象 满意度指 标 社会 公众 重大事项披露 三级绩效指 标 劳务派遣人 员人数 劳务派遣人 员人数与岗 位数量吻合 度 劳务派遣人 员与岗位要 求符合度 劳务派遣人 员履职达标 率 劳务派遣人 员工资发放 时限 劳务派遣人 员成本 安置退役士 兵促进社会 稳定 促进部门提 高工作效率 所属部门对 劳务派遣人 员的满意度 群众对劳务 派遣人员工 作的满意度 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 117 人 114 人 100% 评（扣）分方法 分值 得分 说明材料 8.34 100% 说明材料 100% 100% 100% 采用方法 方法说明 8.13 简单比例法 正向计算 8.33 8.33 门槛比例法 门槛比例 70% 说明材料 8.33 8.33 门槛比例法 门槛比例 70% 100% 说明材料 8.00 8.00 门槛比例法 门槛比例 70% 按月及时 按月及时 说明材料 单一评判 519.66 万元 原始凭据 8.66 判断赋分法 541 万元 8.66 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 有效促进 有效促进 说明材料 单一评判 100% 说明材料 15.00 判断赋分法 100% 15.00 8.00 判断赋分法 单一评判 ≥98% 100% 说明材料 5.00 15.00 5.00 分级分档法 三档计分 ≥98% 100% 说明材料 5.00 分级分档法 三档计分 无 - 64 - 8.34 15.00 5.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 独立办公场所运行费 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 项目名称 资金合计（万元） 412.5 412.5 385.51175 93.46% 10 9.35 其中：本级财政 412.5 412.5 385.51175 93.46% — — — — — — 上级资金 其他资金 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 98.70 自评 等级 优 年度预期目标 实际完成情况 租赁房屋面积为 4791.23 平方米，保障 自然资源局日常办公需要。 租赁房屋面积达 4791.23 平方米，已保障自然资源局日常办公需要。 二级 绩效指 标 数量指 标 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 房屋租赁面积 4791.23 平 方米 4791.23 平 方米 工作资料 100%合格 100%合格 工作资料 100% 100% 工作资料 100% 100% 工作资料 412.5 万元 385.51175 万元 工作资料 100% 100% ≥95% 产出指标 质量指 标 租赁办公场所 建筑质量 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 满意度指 标 受益对 象 满意度指 标 服务对 象 满意度指 标 社会公 众 人均办公面积 政府符合度 出租方及物业 管理服务的及 时性 房屋租赁费、 水电暖费用、 物业管理费等 费用 满足全局日常 办公工作的需 要 工作人员对办 公环境的满意 度 来访单位对办 公环境的满意 度 社会公众对办 公环境的满意 度 重大事项披露 评（扣）分方法 分值 得分 10 10 采用方法 方法说明 10 简单比例法 正向计算 10 门槛比例法 门槛比例 70% 10 门槛比例法 门槛比例 70% 10 门槛比例法 门槛比例 70% 10 9 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 工作资料 30 30 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 ≥95% 说明材料 4 4 分级分档法 三档计分 ≥95% ≥95% 说明材料 3 3 分级分档法 三档计分 ≥95% ≥95% 说明材料 3 3 分级分档法 三档计分 无 - 65 - 10 10 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 预算部门(单位) 项目资金 国土基础测绘资金 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 348.00 348.00 347.80 99.94% 10 9.99 其中：本级财政 348.00 348.00 347.80 99.94% — — — — — — 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 总目标： 1.支付基础测绘成果保管费用、测量标志 看护及维护费，完成基础测绘“十四五” 规划编制，进行数字黄岛地理信息公共平 台运维及数据更新，支持和保障日常测绘 工作的正常进行。 2.在全区第二次土地调查基础上,按照国 家统一标准,调查全区土地利用现状及变 化情况,包括地类、位置、面积、分布等状 况;调查全区土地权属及变化情况,包括土 地的所有权和使用权状况;开展城镇地籍 更新调查,建立日常更新机制;开展耕地细 化调查、批准未建设的建设用地调查、房 屋调查、海域使用权调查、耕地质量等级 调查评价和耕地分等定级调查评价等专项 调查及上级部门后续要求的相关调查;建 立集影像、地类、范围、面积和权属于一 体的土地调查数据库,完善各级互联共享 的网络化管理系统;健全土地资源变化信 息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监 测与快速更新机制。 年度目标： 1.支付本年度基础测绘成果保管费用、测 量标志看护及维护费，完成基础测绘“十 四五”规划编制，进行本年度数字黄岛地 理信息公共平台运维及数据更新，支持和 保障日常测绘工作的正常进行。 2.2021 年完成第三次国土调查工作 二级 绩效指 三级绩效指标 年度指标值 标 数量指 基础测绘成果 12 项 标 保管数量 数量指 基础测绘成果 ≥10 次 标 提供次数 质量指 基础测绘成果 100% 标 保管合规率 时效指 保管费用支付 2021.12.31 之 标 时限 前 成本指 基础测绘成果 5 万元 标 保管费用 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 92.99 自评 等级 优 实际完成情况 总目标： 1.支付基础测绘成果保管费用、测量标志看护及维护费，完成基础测绘 “十四五”规划编制，进行数字黄岛地理信息公共平台运维及数据更新， 支持和保障日常测绘工作的正常进行。 2.在全区第二次土地调查基础上,按照国家统一标准,调查全区土地利用 现状及变化情况,包括地类、位置、面积、分布等状况;调查全区土地权 属及变化情况,包括土地的所有权和使用权状况;开展城镇地籍更新调 查,建立日常更新机制;开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、 房屋调查、海域使用权调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调 查评价等专项调查及上级部门后续要求的相关调查;建立集影像、地类、 范围、面积和权属于一体的土地调查数据库,完善各级互联共享的网络化 管理系统;健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监 测与快速更新机制。 年度目标： 1.支付本年度基础测绘成果保管费用、测量标志看护及维护费，完成基 础测绘“十四五”规划编制，进行本年度数字黄岛地理信息公共平台运 维及数据更新，支持和保障日常测绘工作的正常进行。 2.2021 年完成第三次国土调查工作。 评（扣）分方法 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 12 项 工作资料 2.00 ≥10 次 工作资料 100% 采用方法 方法说明 2.00 判断赋分法 单一评判 2.00 2.00 简单比例法 正向计算 说明材料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 2021.12.31 之前 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 5 万元 原始凭据 2.00 2.00 区间赋分法 划分四个区间 对应得分 - 66 - 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 服务对 象 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指 标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 可持续 影响 服务对 象 数量指 标 质量指 标 时效指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 可持续 影响 服务对 象 数量指 标 数量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 为各项规划编 制提供基础数 据 建立涉密成果 保管长效机制 基础测绘成果 使用人员满意 度 测量标志看护 点数量 测量标志维护 验收合格率 看护及维护费 用支付时限 测量标志看护 及维护费 维护测绘基准 安全 建立测量标志 管护长效机制 测量标志使用 人员满意度 编制文本和编 制说明 规划编制验收 合格率 提供保障 提供保障 说明材料 3.00 2.00 判断赋分法 单一评判 ≥3 年 ≥3 年 说明材料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 说明材料 3.00 2.00 分级分档法 三档计分 ≥400 个 ≥400 个 工作资料 2.00 2.00 简单比例法 正向计算 ≥90% ≥90% 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 2021.12.31 前 2021.12.31 前 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 10 万元 9.798 万元 原始凭据 2.00 1.00 区间赋分法 划分四个区间 对应得分 100%维护 100%维护 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 100%健全 100%健全 说明材料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 说明材料 2.00 2.00 分级分档法 三档计分 各一份 各一份 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 编制时限 2021.01.01 至 2021.10.31 编制费用支付 时限 2021.11.31 之 前 2021.01.01 至 2021.10.31 2021.11.31 之前 5 万元 5 万元 原始凭据 1.00 1.00 区间赋分法 划分四个区间 对应得分 充分 充分 说明材料 3.00 2.00 判断赋分法 单一评判 100%健全 100%健全 说明材料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 说明材料 2.00 2.00 分级分档法 三档计分 2127 平方公里 2127 平方 公里 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 2台 2台 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 编制费用 为规划和建设 提供基础数据 建立测量标志 管护长效机制 编制使用人员 满意度 平台服务覆盖 面积 平台服务器数 量 系统运维和数 据更新验收合 格率 数据更新时限 数据更新费用 支付时限 数字黄岛地理 信息公共平台 运维及数据更 新费 为相关部门平 台建设提供基 础数据 2021.11.31 之 前 2020.10.10 至 2021.06.30 2021.11.31 之前 28 万元 28 万元 原始凭据 1.00 1.00 区间赋分法 划分四个区间 对应得分 充分 充分 说明材料 3.00 2.00 判断赋分法 单一评判 2020.10.10 至 2021.06.30 - 67 - 效益指标 可持续 影响 效益指标 服务对 象 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 建立测量标志 管护长效机制 平台数据信息 使用人员满意 度 上报国家下发 图斑数量 监测面积 100%健全 说明材料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 说明材料 2.00 2.00 分级分档法 三档计分 99875 个 99875 个 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 2100 平方公里 2100 平方 公里 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 调查成果合格 率 项目成果完成 时间 错误率≤1% 错误率≤1% 2021 年 11 月之 前 2021 年 12 月 31 日之前 2021 年 11 月之前 2021 年 12 月 31 日之 前 产出指标 时效指 标 本年度资金支 付期限 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 服务对 象 满意度指 标 社会公 众 本年度资金支 付金额 实现土地调查 成果的共享与 应用 满足各行各业 对我区土地利 用现状数据需 求的持续时效 各镇街、相关区 直部门的满意 度 各用地个人、企 业的满意度 重大事项披露 100%健全 300 万元 300 万元 原始凭据 2.00 2.00 区间赋分法 划分四个区间 对应得分 良好 良好 说明材料 3.00 2.00 判断赋分法 单一评判 ≥10 年 ≥10 年 说明材料 3.00 2.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 说明材料 3.00 3.00 分级分档法 三档计分 ≥90% ≥90% 说明材料 2.00 2.00 分级分档法 三档计分 无 - 68 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 林业绿化资金 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 461.19 669.93 其中：本级财政 461.19 669.93 项目名称 上级资金 预算执行率 分值 得分 642.79 95.95% 10 9.59 642.79 95.95% — — — — — — 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 自评 总得分 97.93 自评 等级 优 实际完成情况 1.配合推进西海艺术湾项目，完成唐岛 湾国家湿地公园范围和功能区调整；完 成青岛西海岸新区湿地调查与湿地保 护规划；完成五河口湿地公园总体规 划；完成灵山湾国家森林公园总体规划 修编；完成西海岸新区林业生态建设总 体规划（2021-2025）； 1.完成唐岛湾国家湿地公园范围和功能区调整总体规划尾款支付 9 万 年度目标： 元。 1.兑现滨海公路、济青南线、沈海高速、 2.兑现滨海公路、济青南线、沈海高速、泰薛路林带土地租赁费 311.72 泰薛路林带土地租赁费，对滨海大道南 万元，对滨海大道南段、济青高速公路南线宝山段、泰薛路与诸城接壤 段、济青高速公路南线宝山段、泰薛路 林带实施专业化管护费支付 294.32 万元，实现林业资源的可持续发展。 与诸城接壤林带实施专业化管护，实现 3.开展义务植树基地建设，支付费用 10 万元，提高社会公众植树造林 林业资源的可持续发展。 意识。 2.开展义务植树基地建设，提高社会公 4.开展西海岸新区林业生态建设总体规划（2021-2025），并支付部分 众植树造林意识。 费用 17.75 万元。 3.支付总体规划修编的尾款。 4.完成青岛西海岸新区湿地调查与湿 地保护规划；完成五河口湿地公园总体 规划；完成灵山湾国家森林公园总体规 划修编，并支付部分尾款。 5.完成西海岸新区林业生态建设总体 规划（2021-2025），并支付部分费用。 二级 评（扣）分方法 数据来源 绩效指 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 佐证资料 采用方法 方法说明 标 数量指 土地租赁面积 4117.3 亩 4117.3 工作资料 1.60 1.60 简单比例法 正向计算 标 数量指 标 林带管护覆盖 率 100% 100% 工作资料 产出指标 质量指 标 园林绿化养护 达标率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指 标 本年度资金支 付时间 2021 年 12 月 31 日前完成 2021 年 12 月 25 日 原始凭据 产出指标 成本指 标 土地租赁费 311.72 万元 311.72 万元 工作资料 产出指标 成本指 标 林带管护费 58.86 万元 294.32 万元 原始凭据 效益指标 社会效 益 农户对土地租 赁收入的满意 程度 ≥90% 90% 工作资料 产出指标 自评结果（满分 100 分） - 69 - 1.50 1.50 门槛比例法 门槛比例 70% 门槛比例法 门槛比例 70% 1.50 1.50 1.50 判断赋分法 单一评判 1.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 1.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 2.00 门槛比例法 门槛比例 70% 1.50 1.50 1.50 2.00 效益指标 生态效 益 林带林木存活 率 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 受益对 象 产出指标 数量指 标 林业资源发展 长效机制 周围群众对日 常林带管护工 作的满意度 植树节苗木准 备数量 产出指标 质量指 标 产出指标 2.00 2.00 门槛比例法 门槛比例 70% 判断赋分法 单一评判 1.50 2.00 1.50 分级分档法 三档计分 1.50 简单比例法 正向计算 1.50 门槛比例法 门槛比例 70% 1.50 判断赋分法 单一评判 1.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 2.00 判断赋分法 单一评判 1.50 简单比例法 正向计算 1.40 分级分档法 三档计分 1.60 简单比例法 正向计算 1.50 门槛比例法 门槛比例 70% 1.50 1.50 判断赋分法 单一评判 1.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 ≥3 年 工作资料 1.50 1.50 判断赋分法 单一评判 90% 工作资料 三档计分 1套 工作资料 1.50 分级分档法 1套 1.50 简单比例法 正向计算 2128km² 2128km² 工作资料 正向计算 100% 工作资料 1.50 简单比例法 100% 1.50 1.60 门槛比例法 门槛比例 70% 2021 年 12 月 31 日之前 1.50 2021 年 12 月 原始凭据 1.50 判断赋分法 单一评判 29.48 万元 26.72 万元 （调剂到林 带管护使用） 1.50 原始凭据 1.50 1.36 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 ≥85% 85% 工作资料 ≥3 年 ≥3 年 工作资料 ≥90% 90% 工作资料 ≥800 棵 6600 余棵 工作资料 所种植苗木的 成活率 ≥85% 90% 工作资料 时效指 标 完成义务植树 节活动 2021 年 4 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 工作资料 产出指标 成本指 标 苗木及现场准 备 10 万元 10 万元 原始凭据 效益指标 社会效 益 促进提高公众 植树造林意识 有效促进 有效促进 工作资料 效益指标 生态效 益 165 亩 工作资料 满意度指 标 社会公 众 95% 工作资料 产出指标 数量指 标 1套 工作资料 产出指标 质量指 标 100% 正式资料 产出指标 时效指 标 2021 年 6 月 原始凭据 产出指标 成本指 标 9 万元 原始凭据 效益指标 生态效 益 提供制度保 障 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 社会公 众 增加的树林面 ≥10 亩 积 参与植树节人 员对活动的满 ≥90% 意度 编制调整方案 1套 和总体规划 调整方案及总 体规划修编政 100% 策符合度 完成规划并获 2021 年 12 月 批复，及时完 31 日之前 成资金拨付 规划编制费 9 万元 （2021 年度） 唐岛湾国家湿 地公园范围湿 提供制度保 地生态保护水 障 平 唐岛湾国家湿 地公园范围湿 ≥3 年 地生态保护长 效机制 群众对该项目 ≥90% 的满意度 产出指标 数量指 标 编制总体规划 产出指标 数量指 标 湿地调查面积 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 湿地调查与湿 地保护规划政 策符合度 完成文本编 制，并完成资 金拨付 调查及规划编 制费（2021 年 度） - 70 - 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.40 1.60 1.50 1.50 1.60 1.50 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 社会公 众 提高湿地资源 保护力度,促 进湿地资源的 有效保护 规划对湿地可 持续发展的影 响 群众对湿地保 护工作满意度 产出指标 数量指 标 产出指标 有效 有效提高 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 ≥3 年 ≥5 年 工作资料 单一评判 90% 工作资料 2.00 判断赋分法 ≥90% 2.00 分级分档法 三档计分 编制总体规划 及图件 1套 1套 工作资料 正向计算 五河口湿地公 园面积 2200 公顷 2200 公顷 工作资料 1.60 简单比例法 数量指 标 1.60 1.40 简单比例法 正向计算 产出指标 质量指 标 100% 工作资料 门槛比例 70% 时效指 标 2021 年 12 月 工作资料 1.50 门槛比例法 产出指标 单一评判 成本指 标 14.79 万元 工作资料 0.75 判断赋分法 产出指标 1.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 效益指标 生态效 益 有效 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 效益指标 可持续 影响 ≥3 年 工作资料 2.00 单一评判 社会公 众 2.00 判断赋分法 满意度指 标 90% 工作资料 1套 工作资料 1.40 三档计分 数量指 标 1.40 分级分档法 产出指标 总体规划的政 100% 策符合度 完成文本编 2021 年 12 月 制，并完成资 31 日之前 金拨付 规划编制费 14.79 万元 （2021 年度） 提高湿地资源 保护力度,促 进五河口区域 有效 湿地资源的有 效保护。 总体规划对湿 地可持续发展 ≥3 年 的影响 群众对湿地保 护工作的满意 ≥90% 度 编制总体规划 1套 及图件 1.50 简单比例法 正向计算 产出指标 质量指 标 100% 工作资料 门槛比例 70% 时效指 标 2021 年 12 月 工作资料 1.50 门槛比例法 产出指标 1.50 1.60 判断赋分法 单一评判 产出指标 成本指 标 9.34 万元 工作资料 0.75 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 效益指标 社会效 益 提高 工作资料 1.50 2.00 判断赋分法 单一评判 效益指标 生态效 益 有效 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 效益指标 可持续 影响 ≥3 年 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 满意度指 标 社会公 众 ≥90% 工作资料 1.40 1.40 分级分档法 三档计分 总体规划修编 100% 的政策符合度 完成文本编 2021 年 12 月 制，并完成资 31 日之前 金拨付 规划编制费 9.34 万元 （2021 年度） 公众对森林公 园保护意识提 提高 高。 提高森林公园 保护力度,促 进灵山湾国家 有效 森林公园林木 资源的有效保 护。 总体规划修编 对森林公园可 ≥3 年 持续发展的影 响。 群众对森林公 园建设工作的 ≥90% 满意度 - 71 - 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.50 1.50 2.00 产出指标 数量指 标 编制总体规划 及图件 1套 1套 工作资料 产出指标 数量指 标 总体规划面积 2128km² 2128km² 工作资料 产出指标 质量指 标 100% 工作资料 产出指标 时效指 标 2021 年 12 月 31 日之前 工作资料 产出指标 成本指 标 17.75 万元 原始凭据 效益指标 生态效 益 有效提高 工作资料 效益指标 可持续 影响 ≥5 年 工作资料 满意度指 标 社会公 众 90% 工作资料 重大事项披露 林业生态建设 总体规划的政 100% 策符合度 完成文本编 2021 年 12 月 制，并完成资 31 日之前 金拨付 规划编制费 18 万元 （2021 年度） 提高群众对森 林资源的保护 有效提高 力度 总体规划对林 业生态可持续 ≥5 年 发展的影响。 群众对林业工 ≥90% 作的满意度 无 - 72 - 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 简单比例法 正向计算 1.50 1.50 1.50 门槛比例法 门槛比例 70% 1.50 1.50 判断赋分法 单一评判 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 1.50 1.48 1.50 判断赋分法 单一评判 1.50 判断赋分法 单一评判 分级分档法 三档计分 1.50 1.50 1.50 1.40 1.40 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 林业有害生物防治资金 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行 率 分值 得分 资金合计（万元） 1798.84 1798.84 1628.02 90.50% 10 9.05 其中：本级财政 1314.84 1314.84 1180.68 89.80% — — 92.38% — — 4.00 4.00 3.90 97.50% — — 上级资金 其他资金 480.00 年度预期目标 480.00 一级 绩效指 标 产出指 标 发现虫情及时处置，实现“有虫不成灾”的 防控目标，平均叶片保存率不低于 80%。提 高松材线虫病疫情监测的速度和质量，松材 线虫病监测覆盖率 100%，及时发现疫情，及 时开展除治。 二级 绩效 三级绩效指标 年度指标值 指标 数量 美国白蛾飞防作业 40 万亩 指标 面积 产出指 标 成本 指标 美国白蛾飞防作业 配套资金 产出指 标 数量 指标 产出指 标 年度 总目标 443.44 98.74 自评 等级 优 2021 年我区林业有害生物均得到及时妥善处置，通过飞机防防、地 面人工防治、专项防治的综合性防治手段，基本实现“有虫不成灾” 的防控目标。美国白蛾防治样方叶片保存率大于 90%；松材线虫病各 疫点镇街均放置松材线虫病监测点，开展常态化监测，松材线虫病疫 木及异常枯死松树均按要求做到应处置尽处置。 评（扣）分方法 数据来源 实际完成值 分值 得分 佐证资料 采用方法 方法说明 工作资料 372 万元 328 万元 原始凭据 松材线虫病飞防作 业面积 22 万亩 24 万亩 工作资料 成本 指标 松材线虫病飞防作 业配套资金 240 万元 228.4 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 飞机防治松树枝枯 病作业面积 3 万亩 3 万亩 工作资料 产出指 标 成本 指标 飞机防治松树枝枯 病资金 50 万元 50 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 松针瘿蚊防治作业 面积 2000 亩 2400 亩 工作资料 产出指 标 成本 指标 松针瘿蚊防治资金 100 万元 84.3 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 松材线虫疫木处置 数量 40000 株 40000 株 工作资料 产出指 标 成本 指标 松材线虫疫木处置 资金 920 万元 320 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 10000 株 11258 株 原始凭据 产出指 标 成本 指标 100 万元 自评 总得分 实际完成情况 45.85 万亩 大珠山部分区域内 松材线虫疫木微创 注射处置数量 大珠山部分区域内 松材线虫疫木微创 注射处置资金 自评结果 （满分 100 分） 99 万元 - 73 - 原始凭据 3.00 3.00 3.00 3.00 0.20 0.20 2.70 2.70 3.00 0.20 2.70 0.10 0.18 0.19 2.70 2.70 3.00 0.17 2.70 0.03 2.90 2.90 0.20 0.20 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 产出指 标 数量 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 数量 指标 飞机防治美国白 蛾、松材线虫和松 枝枯病测绘面积 飞机防治美国白 蛾、松材线虫和松 枝枯病测绘费 病虫害监测的测报 点数量 产出指 标 成本 指标 病虫害监测的测报 点费用 15 万元 15 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 飞防松材线虫病第 三方监测点数 50 个诱捕器监 测点 50 个诱捕器监 测点 工作资料 产出指 标 成本 指标 飞防松材线虫病第 三方监测费用 10 万元 5.26 万元 原始凭据 产出指 标 成本 指标 飞防保障物资和其 他药械维护维修 2 万元 1.758 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 病虫害药物采购数 量 3 种/共 22 吨 15 吨 原始凭据 产出指 标 成本 指标 病虫害药物采购成 本 110 万元 109.7 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 打药人工计价亩数 10 万亩 10 万亩 工作资料 产出指 标 成本 指标 打药人工费 6 万元 5.992 万元 工作资料 产出指 标 数量 指标 防治器械频振式杀 虫灯购买数量 570 台 520 台 原始凭据 产出指 标 成本 指标 防治器械频振式杀 虫灯购买成本 20 万元 19.448 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 5辆 3辆 工作资料 产出指 标 成本 指标 5 辆喷药车、检疫 车的车辆运行 5 辆喷药车、检疫 车的车辆运行维护 费 8.1 万元 4.8543 万元 原始凭据 产出指 标 成本 指标 林产品抽检参展费 1 万元 1 万元 原始凭据 产出指 标 成本 指标 青岛西海岸新区林 地保护利用专项规 划 0.20 0.20 300 万元 当年未开展 工作资料 产出指 标 成本 指标 0.10 0.00 林地年度变更调查 28 万元 10 万元 原始凭据 产出指 标 数量 指标 松材线虫病普查面 积 25 万亩 25.71 万亩 工作资料 0.10 0.04 产出指 标 成本 指标 林业有害生物防治 资金 1314.84 万元 1180.5943 万元 原始凭据 产出指 标 质量 指标 病虫害监测各测报 点测报准确率 ≥95% ≥95% 工作资料 0.10 0.09 56 万亩 56 万亩 工作资料 53.68 万元 52.6 万元 原始凭据 15 个监测点 15 个监测点 工作资料 - 74 - 2.70 2.70 0.20 0.20 2.70 0.20 2.70 0.10 0.10 0.10 0.20 2.70 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 3.00 2.70 2.70 0.20 2.70 0.05 0.09 0.07 0.20 2.70 0.20 0.18 0.10 0.06 0.06 3.00 2.70 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 简单比例 法 正向计算 区间赋分 法 区间赋分 法 区间赋分 法 区间赋分 法 简单比例 法 区间赋分 法 门槛比例 法 划分四个 区间对应 得分 划分四个 区间对应 得分 划分四个 区间对应 得分 划分四个 区间对应 得分 正向计算 划分四个 区间对应 得分 门槛比例 70% 产出指 标 质量 指标 监测覆盖率 100% 100% 工作资料 产出指 标 质量 指标 防治成效评估验收 合格率 ≥95% ≥95% 原始凭据 产出指 标 时效 指标 林业有害生物防治 时间 2021.1.1-202 1.12.31 2021.1.1-2021 .12.31 工作资料 效益指 标 生态 效益 美国白蛾防治叶片 保存率 ≥85% ≥90% 原始凭据 效益指 标 生态 效益 松材线虫病死树发 生数量 较上年减少 10% 较上年减少 10% 工作资料 产出指 标 生态 效益 松针瘿蚊防治叶片 保存率 ≥75% ≥75% 工作资料 效益指 标 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 服务 对象 无公害防治率 100% 100% 工作资料 林业有害生物发生 面积保持稳定 ≥3 年 林业有害生物 发生面积基本 稳定 工作资料 控制疫情扩散速度 有效遏制 有效遏制 工作资料 有虫不成灾防控目 标 4.20 4.20 基本实现 基本实现 工作资料 林业有害生物防治 体系机制 4.20 ≥3 年 林业有害生物 防治体系机制 有效运转 4.20 工作资料 林农满意度 ≥90% ≥90% 工作资料 4.20 4.20 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 满意度 指标 重大事项披露 无 - 75 - 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 4.80 4.20 2.40 4.20 4.20 10.0 0 2.70 4.80 4.20 2.40 4.20 4.20 10.0 0 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 判断赋分 法 单一评判 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 分级分档 法 三档计分 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 林业资源及野生动植物管护 资金 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 54.00 54.00 其中：本级财政 54.00 54.00 预算执行率 分值 得分 14.00 25.93% 10 2.59 14.00 25.93% — — 上级资金 0.00% — — 其他资金 0.00% — — 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 92.24 自评 等级 优 实际完成情况 1.组织我区林产品相关企业参展， 提高 我区林产品知名度。2.通过开展林地变 1.组织我区超过 10 家林产品相关企业参展，提高我区林产品知名度。2. 更调查工作，有效减少涉林违法行为， 通过开展林地变更调查工作，有效减少涉林违法行为，提高林地保护促 提高林地保护促进作用。 3.对区内野生 进作用。3.对区内野生动物及其栖息地状况进行调查、巡护，及时开展 动物及其栖息地状况进行调查、巡护， 陆生野生动物救护，做好野生动物疫源疫病监测；救护处理野生动物超 及时开展陆生野生动物救护， 做好野生 过 100 只，24 小时内处置完成群众求助的野生动物有关事件。 动物疫源疫病监测。 二级 评（扣）分方法 三级绩效指 数据来源 绩效指 年度指标值 实际完成值 分值 得分 标 佐证资料 采用方法 方法说明 标 数量指 参展场次 1 场次 1 场次 工作资料 2.50 2.50 简单比例法 正向计算 标 数量指 标 参展企业数 量 参展企业与 计划符合程 度 参展费用支 付时间 ≥10 家 ≥10 家 工作资料 100% 100% 工作资料 2021 年 12 月 31 日之前 2021 年 12 月 31 日之前 原始凭据 1 万元 1 万元 原始凭据 有效提升 有效提升 工作资料 ≥90% ≥90% 工作资料 63289.26 公 顷 当年未开展 说明材料 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 满意度指 标 受益对 象 产出指标 数量指 标 实际支付参 展费用金额 提升我区的 林产品的知 名度 我区参展企 业对项目的 满意度 规划林地面 积 产出指标 质量指 标 规划通过验 收比例 100% 当年未开展 说明材料 产出指标 时效指 标 完成时限 2021 年 6 月 30 日之前 当年未开展 说明材料 产出指标 成本指 标 30 万元 当年未支付 说明材料 效益指标 生态效 益 有效促进 当年未开展 说明材料 林地保护利 用专项规划 费用 专项规划对 林地保护的 促进作用 - 76 - 2.50 2.50 简单比例法 正向计算 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 2.50 2.50 判断赋分法 单一评判 2.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 7.00 判断赋分法 单一评判 2.45 2.45 分级分档法 三档计分 简单比例法 正向计算 0.25 0.00 0.00 门槛比例法 门槛比例 70% 0.00 判断赋分法 单一评判 0.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 0.00 判断赋分法 单一评判 2.50 2.50 7.00 0.25 0.25 0.25 0.50 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 受益对 象 产出指标 数量指 标 对林地保护 持续影响时 效 使用者对专 项规划的满 意度 林地变更调 查面积 产出指标 质量指 标 产出指标 5年 当年未开展 说明材料 0.50 0.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% 当年未开展 说明材料 三档计分 63289.26 公 顷 工作资料 0.00 分级分档法 63289.26 公 顷 0.20 简单比例法 正向计算 变更调查验 收合格率 100% 100% 原始凭据 门槛比例 70% 完成时限 2021 年 12 月 31 日之前 判断赋分法 单一评判 成本指 标 实际支付林 地年度变更 调查费用 2.50 产出指标 10 万元 2021 年 12 月 31 日之前 调剂支付森 林督查项目， 实际该项目 未支付 2.50 门槛比例法 时效指 标 2.50 2.50 效益指标 生态效 益 满意度指 标 受益对 象 产出指标 数量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 满意度指 标 受益对 象 产出指标 数量指 标 产出指标 林地变更调 查对林地保 护的促进作 用 使用者对调 查的满意度 出具书面鉴 定报告的数 量 书面报告的 合格率 从知悉涉林 违法行为到 出具书面鉴 定报告的时 间 鉴定、测绘费 支出（本年 度） 对涉林违法 行为处罚的 公正性的促 进作用 书面鉴定报 告受益对象 的满意度 工作资料 2.50 2.50 原始凭据 2.50 0.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 有效促进 有效促进 工作资料 7.00 7.00 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 工作资料 三档计分 ≥10 个 工作资料 2.45 分级分档法 ≥10 个 2.45 简单比例法 正向计算 100% 100% 原始凭据 2.50 3.00 2.50 门槛比例法 门槛比例 70% ≤7 天 ≤7 天 工作资料 2.50 2.50 判断赋分法 单一评判 5 万元 5 万元 原始凭据 2.50 2.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 明显 明显 工作资料 7.50 7.50 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 工作资料 三档计分 2128km² 2128km² 工作资料 2.45 分级分档法 监测面积 2.45 简单比例法 正向计算 数量指 标 救护野生动 物数量 ≥100 只 ≥100 只 工作资料 正向计算 质量指 标 野生动物救 助率 100% 100% 工作资料 3.00 简单比例法 产出指标 3.00 3.00 门槛比例法 门槛比例 70% 产出指标 时效指 标 处置群众求 助的时限 ≤24 小时 ≤24 小时 工作资料 2.50 判断赋分法 单一评判 产出指标 时效指 标 2021 年 12 月 31 日前完成 2021 年 12 月 31 日前完成 工作资料 判断赋分法 单一评判 成本指 标 2.50 产出指标 完成巡护及 监测 野生动物救 助药品、饲料 等及巡护监 测服务费 2.50 8 万元 8 万元 原始凭据 2.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 - 77 - 3.00 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 效益指标 社会效 益 满意度指 标 社会公 众 对群众保护 野生动物意 识的促进作 用 群众对野生 动物保护工 作满意度 进一步加强 进一步加强 工作资料 7.50 7.50 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 工作资料 2.45 2.45 分级分档法 三档计分 重大事项披露 无 - 78 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 退耕还林及造林补助资金 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 1766.00 1557.26 其中：本级财政 1766.00 1557.26 上级资金 预算执行率 分值 得分 1486.00 95.42% 10 9.54 1486.00 95.42% — — — — — — 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 自评 总得分 96.34 自评 等级 优 实际完成情况 1.对原退耕还林土地按政策标准发放 2020 年度补偿金。 2.对原退耕还林土地进行抽查测绘。 3.完成 2018 年、2019 年和 2020 年全 区新造林补助资金的支付。 4.完成 2020 年度造林面积核查。 二级 三级绩效指 绩效指 年度指标值 标 标 发放退耕还 数量指 林补助资金 ≥26000 亩 标 的面积 质量指 苗木成活、 保 ≥90% 标 存率 完成面积核 时效指 2021 年 12 验及资金拨 标 月 31 日之前 付 当年支付退 成本指 林还耕补贴 1351 万元 标 资金金额 增强社区群 社会效 众爱林护林 有效增强 益 的意识 生态效 群众造林绿 100%保持 益 化效果保持 退耕还林农 民补偿机制 群众对退耕 还林补贴工 作满意度 自评结果（满分 100 分） 1.对原退耕还林土地按政策标准发放 2020 年度补偿金 1279.7447 万元。 2.对原退耕还林土地进行抽查测绘 3000 亩、2020 年度造林面积核查，测 绘费 52.26 万元。 3.完成 2019 年度中央财政森林抚育项目尾款支付 40 万元。 4.完成 2019 年度森林质量精准提升项目尾款支付 114 万元。 实际完成值 数据来源 佐证资料 25594.894 亩 工作资料 95%以上 工作资料 2021 年 12 月 工作资料 1279.7447 万 元 原始凭据 有效增强 工作资料 100%保持 工作资料 100%保持 100%保持 工作资料 ≥90% 90% 工作资料 原始凭据 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 社会公 众 产出指标 数量指 标 测绘面积 ≥3000 亩 3000 亩（退耕 还林）、造林 面积核查 产出指标 质量指 标 测绘成果的 政策符合度 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指 标 完成测绘时 间 2020 年 11 月 30 日之前 2021 年 11 月 原始凭据 产出指标 成本指 标 实际支付测 绘费金额 5 万元 52.26 万元（包 含造林面积核 查费） 原始凭据 - 79 - 评（扣）分方法 分值 得分 3.50 3.00 采用方法 方法说明 3.45 简单比例法 正向计算 3.00 门槛比例法 门槛比例 70% 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 2.85 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 2.50 2.50 判断赋分法 单一评判 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 2.50 2.50 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 分级分档法 三档计分 3.00 3.00 简单比例法 正向计算 门槛比例法 门槛比例 70% 3.00 3.50 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3.00 2.50 2.50 3.50 3.00 效益指标 社会效 益 效益指标 生态效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 社会公 众 产出指标 数量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 社区群众爱 林护林的意 识 群众造林绿 化效果保持 2.50 2.50 判断赋分法 单一评判 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 2.50 2.50 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 分级分档法 三档计分 3.00 0.00 简单比例法 正向计算 门槛比例法 门槛比例 70% 3.00 3.50 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 3.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 2.50 2.50 判断赋分法 单一评判 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 2.50 2.50 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 分级分档法 三档计分 3.00 简单比例法 正向计算 3.50 门槛比例法 门槛比例 70% 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 原始凭据 3.00 3.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 有效增强 工作资料 单一评判 100%保持 工作资料 2.50 判断赋分法 100%保持 2.50 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 2.50 2.50 门槛比例法 门槛比例 70% 2.50 分级分档法 三档计分 增强 增强 工作资料 100%保持 100%保持 工作资料 100%保持 100%保持 工作资料 ≥90% 90% 工作资料 ≥2700 亩 0 工作资料 造林成活率 ≥90% 90% 工作资料 资金实际拨 付时间 2021 年 12 月 31 日之前 2021 年 12 月 原始凭据 400 万 400 万（调剂到 森林抚育、森 林质量精准提 升、造林面积 核查和林带管 护使用） 原始凭据 增强 增强 工作资料 100%保持 100%保持 工作资料 100%保持 100%保持 工作资料 ≥90% 90% 工作资料 ≥17000 亩 17539 亩 工作资料 100% 100% 工作资料 2021 年 12 月 31 日之前 2021 年 12 月 工作资料 10 万元 52.26 万元（包 含退耕还林核 查费） 有效增强 退耕还林农 民补偿机制 群众对退耕 还林补贴工 作满意度 本次支付新 造林补助资 金的面积 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 效益指标 生态效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 社会公 众 产出指标 数量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 效益指标 生态效 益 增强社区群 众爱林护林 的意识 群众造林绿 化效果保持 效益指标 可持续 影响 造林面积核 查机制 100%保持 100%保持 工作资料 满意度指 标 社会公 众 群众对林业 工作满意度 ≥90% 90% 工作资料 重大事项披露 实际支付资 金金额 社区群众爱 林护林的意 识 群众造林绿 化效果保持 新造林补偿 机制 群众对新造 林补贴工作 满意度 核查面积 造林面积核 查成果的政 策符合度 完成核查， 并 拨付资金时 间 实际支付核 查费 无 - 80 - 2.50 2.50 3.50 2.50 2.50 3.00 3.50 2.50 2.50 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 自然资源信息平台运行维护费 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 项目名称 全年预算 数 全年执行数 预算执 行率 分 值 得分 资金合计（万元） 74.37865 74.37865 73.62665 98.99% 10 9.90 其中：本级财政 74.37865 74.37865 73.62665 98.99% — — — — — — 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 93.90 自评 等级 优 实际完成情况 总目标： 1.黄岛区国土资源一张图工程和服务平台系 统项目（硬件部分）、第二包软件部分项目 2016 已验收完成，按合同约定质保期五年。 项目结束后完成国土资源一张图工程和服务 平台硬件进场、调试并保证正常运行。 2.自然资源业务专网安全相关费用（安全态势 总目标完成情况： 感知）项目 2020 年已完成，质保期一年。项 1.黄岛区国土资源一张图工程和服务平台系统项目（硬件部分）、 目结束后完成安全态势感知感知平台安装运 第二包软件部分项目 2016 已验收完成，按合同约定质保期五年。 行、VPN 远程接入平台安装运行、自然资源业 项目结束后完成国土资源一张图工程和服务平台硬件进场、调试 务专网网络安全运维。 并保证正常运行。 年度目标： 2.自然资源业务专网安全相关费用（安全态势感知）项目 2020 年 1.租赁 1 条裸光纤电路，用于土地巡回法庭业 已完成，质保期一年。项目结束后完成安全态势感知感知平台安 务的专网。 装运行、VPN 远程接入平台安装运行、自然资源业务专网网络安全 2.租赁 1 条 MSTP 电路,用于实现市局自然资源 运维。 业务同西海岸新区自然资源业务之间的专线 年度目标完成情况： 连接。 1.完成租赁 1 条裸光纤电路，用于土地巡回法庭业务的专网。 3.租赁电信云机房—福瀛大厦的裸光纤一条， 2.完成租赁 1 条 MSTP 电路,用于实现市局自然资源业务同西海岸 用于连接国土资源一张图系统的服务器等网 新区自然资源业务之间的专线连接。 络设备。 3.完成租赁电信云机房—福瀛大厦的裸光纤一条，用于连接国土 租赁以福瀛大厦一楼机房为中心点，分别至各 资源一张图系统的服务器等网络设备。完成租赁以福瀛大厦一楼 自然资源所、行政审批大厅、林业局、西区不 机房为中心点，分别至各自然资源所、行政审批大厅、林业局、 动产登记中心（权籍科）的专网线路 26 条光 西区不动产登记中心（权籍科）的专网线路 26 条光纤。 纤。 4.物联网卡总数 50 张。已完成，通过 VPN 物联网卡，建立无线业 4.物联网卡总数 50 张。通过 VPN 物联网卡， 务专网，访问青岛市自然资源和规划局业务专网，开展“批供用 建立无线业务专网，访问青岛市自然资源和规 查”系统及卫片核查等外业核查工作，满足日常业务工作需要。 划局业务专网，开展“批供用查”系统及卫片 5.完成自然资源一张图系统运维服务（含软件、硬件），主要涉 核查等外业核查工作，满足日常业务工作需 及自然资源管理的各类数据的年度更新，自然资源一张图系统中 要。 各功能的升级和维护。 5.自然资源一张图系统运维服务（含软件、硬 6.完成采购一年期 36G 流量卡 50 张。 件），主要涉及自然资源管理的各类数据的年 7.完成因工作业务流程调整导致的其他业务系统的更新升级。 度更新，自然资源一张图系统中各功能的升级 8.完成支付国土资源一张图工程和服务平台系统硬件部分、、第 和维护。 二包软件部分项目最后一笔质保金。 6.采购一年期 36G 流量卡 50 张。 9.完成支付自然资源业务专网安全相关费用（安全态势感知）项 7.因工作业务流程调整导致的其他业务系统 目质保金。 的更新升级。 8.支付国土资源一张图工程和服务平台系统 硬件部分、、第二包软件部分项目最后一笔质 保金。 9.支付自然资源业务专网安全相关费用（安全 态势感知）项目质保金。 - 81 - 年度指标 值 实际完成值 数据来 源 佐证资 料 裸光纤电路 1条 1条 工作资 料 质量指 标 裸光纤电路符合国家 标准比例 100% 100% 工作资 料 产出指标 时效指 标 本年度资金支付时间 2021 年 12 月 31 日之 前 2021 年 12 月 31 日之 前 原始凭 据 产出指标 成本指 标 本年度资金实际支付 金额 1.2 万元 1.2 万元 原始凭 据 效益指标 社会效 益 方便群众就近办理土 地案件 提供保障 提供保障 说明材 料 满意度指 标 受益对 象 裸光纤电路使用人员 满意度 ≥90% ≥90% 说明材 料 产出指标 数量指 标 MSTP 电路 1条 1条 工作资 料 产出指标 质量指 标 MSTP 电路符合国家标 准 100% 100% 工作资 料 产出指标 时效指 标 本年度资金支付时间 2021 年 12 月 31 日之 前 2021 年 12 月 31 日之 前 原始凭 据 产出指标 成本指 标 本年度实际资金支付 金额 2.1 万元 2.1 万元 原始凭 据 效益指标 社会效 益 提升数据的安全性 有效提升 有效提升 说明材 料 满意度指 标 受益对 象 MSTP 电路使用人员满 意度 ≥90% ≥90% 说明材 料 产出指标 数量指 标 电信云机房—福瀛大 厦的裸光纤 1条 1条 工作资 料 产出指标 数量指 标 专网线路数量 26 条 26 条 工作资 料 产出指标 质量指 标 专网线路符合国家标 准的比例 100% 100% 说明材 料 产出指标 质量指 标 专网线路带宽 ≥50M ≥50M 说明材 料 产出指标 时效指 标 本年度资金支付时间 2021 年 12 月 31 日之 前 2021 年 12 月 31 日之 前 原始凭 据 产出指标 成本指 标 本年度实际支付资金 金额 16.85 万元 16.848 万 元 原始凭 据 产出指标 数量指 标 一张图系统移动端外 网专线 1条 1条 工作资 料 一级 绩效指标 二级 绩效指 标 产出指标 数量指 标 产出指标 三级绩效指标 - 82 - 评（扣）分方法 分 值 得分 1 采用方法 方法说明 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 2 1 判断赋分法 单一评判 2 1 分级分档法 三档计分 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 2 2 判断赋分法 单一评判 1 1 分级分档法 三档计分 2 2 判断赋分法 单一评判 2 2 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 2 2 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 2 2 判断赋分法 单一评判 产出指标 质量指 标 一张图系统移动端外 网专线带宽 ≥20M ≥20M 工作资 料 效益指标 社会效 益 提升办公效率 有效提升 有效提升 说明材 料 满意度指 标 受益对 象 裸光纤及专用网络使 用人员的满意度 ≥90% ≥90% 说明材 料 产出指标 数量指 标 物联网卡数量 50 张 50 张 工作资 料 产出指标 质量指 标 物联网卡达标率 100% 100% 说明材 料 产出指标 时效指 标 本年度资金支付时间 2021 年 12 月 31 日之 前 2021 年 12 月 31 日之 前 原始凭 据 产出指标 成本指 标 本年度实际支出费用 3.6 万元 3.6 万元 原始凭 据 效益指标 社会效 益 提升办公效率 有效 有效 说明材 料 满意度指 标 受益对 象 无线业务专网使用者 满意度 ≥90% ≥90% 说明材 料 产出指标 数量指 标 自然资源各类专题数 据更新维护 1套 1套 工作资 料 产出指标 数量指 标 自然资源一张图系统 各功能维护 1套 1套 工作资 料 产出指标 数量指 标 一年期 36G 流量卡 50 张 50 张 工作资 料 产出指标 质量指 标 流量卡符合国家标准 （4G） 100% 100% 说明材 料 产出指标 时效指 标 运维人员的响应时间 ≤24 小时 ≤24 小时 说明材 料 产出指标 成本指 标 本年度资金实际支付 金额 28.6 万元 27.85 万元 原始凭 据 产出指标 成本指 标 一年期 36G 流量卡费 用 ≤249 元/ 张 ≤249 元/ 张 说明材 料 效益指标 社会效 益 提高自然资源数据现 势性 提高 提高 说明材 料 满意度指 标 受益对 象 自然资源一张图系统 使用者满意度 ≥90% ≥90% 说明材 料 产出指标 数量指 标 1笔 1笔 工作资 料 产出指标 质量指 标 ≥95% ≥95% 说明材 料 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统项目（硬件部分）质 保金 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统项目（硬件部分）运 行合格率 - 83 - 1 1 判断赋分法 单一评判 3 3 判断赋分法 单一评判 2 2 分级分档法 三档计分 2 2 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3 2 判断赋分法 单一评判 1 1 分级分档法 三档计分 2 2 判断赋分法 单一评判 2 2 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 2 1 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 1 1 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3 2 判断赋分法 单一评判 1 1 分级分档法 三档计分 2 2 判断赋分法 单一评判 1 1 门槛比例法 门槛比例 70% 产出指标 时效指 标 本年度质保金支付时 间 2021 年 12 月 17 日之 前 2021 年 12 月 17 日之 前 原始凭 据 产出指标 成本指 标 本年度质保金金额 3.2544 万 元 3.2544 万 元 原始凭 据 有效促进 有效促进 说明材 料 ≥1 年 ≥1 年 说明材 料 ≥95% ≥95% 说明材 料 1笔 1笔 工作资 料 100% 100% 说明材 料 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统项目（硬件部分）对 国土资源保护的促进 作用 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统持续发挥效能时间 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统项目（硬件部分）使 用人员的满意度 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统第二包软件部分质 保金 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统第二包软件部分运 行合格率 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 受益对 象 产出指标 数量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 本年度质保金支付时 间 2021 年 12 月 13 日之 前 2021 年 12 月 13 日之 前 原始凭 据 产出指标 成本指 标 本年度质保金金额 16.8 万元 16.8 万元 原始凭 据 有效促进 有效促进 说明材 料 ≥1 年 ≥1 年 说明材 料 ≥95% ≥95% 说明材 料 1笔 1笔 工作资 料 100% 100% 说明材 料 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统第二包软件部分对 国土资源管理的促进 作用 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统持续发挥效能时间 黄岛区国土资源一张 图工程和服务平台系 统第二包软件部分使 用者的满意度 自然资源业务专网安 全相关费用（安全态势 感知）质保金 自然资源业务专网安 全相关费用（安全态势 感知）项目合格率 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 受益对 象 产出指标 数量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 本年度质保金支付时 间 2021 年 12 月 31 日之 前 2021 年 12 月 31 日之 前 原始凭 据 产出指标 成本指 标 本年度质保金支付金 额 1.97425 万 元 1.97425 万 元 原始凭 据 社会效 益 自然资源业务专网安 全相关费用（安全态势 感知）项目对自然资源 保护的促进作用 有效促进 有效促进 说明材 料 效益指标 - 84 - 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3 3 判断赋分法 单一评判 3 3 判断赋分法 单一评判 1 1 分级分档法 三档计分 2 2 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3 3 判断赋分法 单一评判 3 3 判断赋分法 单一评判 1 1 分级分档法 三档计分 2 2 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 判断赋分法 单一评判 1 1 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3 2 判断赋分法 单一评判 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 受益对 象 重大事项披露 自然资源业务专网安 全系统持续发挥效能 时间 自然资源业务专网安 全相关费用（安全态势 感知）项目使用者的满 意度 ≥3 年 ≥3 年 说明材 料 ≥95% ≥95% 说明材 料 无 - 85 - 2 2 判断赋分法 单一评判 1 1 分级分档法 三档计分 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 规划编制费 项目实施 单位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 预算执行 率 分值 得分 项目名称 资金合计（万元） 1482.06 1686.26 1672.69 99.20% 10 9.92 其中：本级财政 1482.06 1686.26 1672.69 99.20% — — — — — — 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 93.34 自评 等级 优 实际完成情况 2021 年完成 11 项新增规划的编制工作，完 成 24 项规划项目 2021 年预算费用的拨付， 2021 年完成了 11 项新增规划的编制工作， 完成了 24 项规划项目 2021 合理使用规划项目组织费用，项目完成后 年预算费用的拨付，合理使用了部分规划项目组织费用，项目完成后 将从规划方面对新区的经济、社会、生态 从规划方面对新区的经济、社会、生态及可持续方面产生积极影响和 及可持续方面产生积极影响和带动，促进 带动，促进了新区经济增长，保障了新区社会和谐，带来了生态效益， 新区经济增长，保障新区社会和谐，带来 促进了全面协调可持续发展。 生态效益，促进全面协调可持续发展。 二级 评（扣）分方法 实际完成 数据来源 绩效 三级绩效指标 年度指标值 分值 得分 值 佐证资料 采用方法 方法说明 指标 完成规划项目中 数量 总体规划类项目 2项 1项 工作资料 5.00 2.50 简单比例法 正向计算 指标 的编制工作 本年度支付总体 划分四个 成本 规划类项目编制 241 万元 241 万 原始凭据 6.00 6.00 区间赋分法 区间对应 指标 费用 得分 完成规划项目中 数量 专项规划类项目 18 项 15 项 工作资料 5.00 4.17 简单比例法 正向计算 指标 的编制工作 本年度支付专项 划分四个 成本 661.689 规划类项目编制 662.08 万元 原始凭据 6.00 6.00 区间赋分法 区间对应 指标 万元 费用 得分 完成规划项目中 数量 详细规划类项目 15 项 12 项 工作资料 5.00 4.00 简单比例法 正向计算 指标 的编制工作 本年度支付详细 划分四个 成本 528.31 万 规划类项目编制 528.98 万元 原始凭据 6.00 6.00 区间赋分法 区间对应 指标 元 费用 得分 划分四个 成本 本年度支付规划 50 万元 37.4946 原始凭据 5.00 3.75 区间赋分法 区间对应 指标 项目组织费用 得分 产出指标 质量 指标 各项规划编制政 策的符合度 100% 100% 工作资料 7.00 门槛比例法 门槛比例 70% 产出指标 时效 指标 规划编制完成时 限 2021 年 12 月 31 日之前 80%的项目 按时限完 成 7.00 工作资料 单一评判 社会 效益 有效 有效 工作资料 判断赋分法 单一评判 效益指标 生态 效益 通过规划解决矛 盾问题 通过规划，改善 生态环境，带来 生态效益 4.00 判断赋分法 效益指标 5.00 有效 有效 工作资料 10.00 判断赋分法 单一评判 - 86 - 10.00 10.00 10.00 效益指标 可持 续影 响 满意度指 标 服务 对象 满意度指 标 社会 公众 重大事项披露 通过规划，促进 全面协调可持续 发展的时效 各镇、街道办事 处的居民及投资 商的满意度 社会公众对规划 的满意度 到 2035 年 到 2035 年 工作资料 10.00 10.00 判断赋分法 单一评判 100% 100% 工作资料 三档计分 ≥90% 工作资料 5.00 分级分档法 ≥90% 5.00 分级分档法 三档计分 无 - 87 - 5.00 5.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 地质灾害防治经费 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目名称 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 30.00 30.00 29.29 97.63% 10 9.76 其中：本级财政 30.00 30.00 29.29 97.63% — — — — — — 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 97.66 自评 等级 优 实际完成情况 1.购买地质灾害防治物资，开展演练、宣 传，增强应急反应能力，提高公众防灾意 识。 2.完成地质灾害防治经费-黄岛区地质灾 害防治规划、矿山地质环境保护与治理规 划及地质环境监测规划编制项目，健全完 善我区地质灾害监测预警体系，改善生态 环境，保障人民群众生命财产安全。 二级 绩效指 三级绩效指标 年度指标值 标 数量指 开展应急演练次 ≥1 次 标 数 1.已购买地质灾害防治物资，开展了演练、宣传。 2.完成地质灾害防治经费-黄岛区地质灾害防治规划、矿山地质环境保 护与治理规划及地质环境监测规划编制项目。 实际完成值 数据来源 佐证资料 1 工作资料 产出指标 数量指 标 印制地质灾害防 治工作手册数量 ≥270 本 1200 工作资料 产出指标 数量指 标 应急公益短信 ≥35 万条 30 万 工作资料 产出指标 数量指 标 组织专家排查隐 患次数 ≥10 次 7 工作资料 产出指标 数量指 标 地质灾害隐患排 查覆盖率 100% 100% 说明材料 产出指标 质量指 标 地质灾害防治物 资验收合格率 100% 100% 说明材料 产出指标 成本指 标 地质灾害防治经 费 10 万元 9.23 原始凭据 产出指标 时效指 标 隐患排查计划完 成及时性 2021.12.31 前 2021.12.31 前 说明材料 效益指标 社会效 益 地质灾害防治群 众知晓率 ≥90% 100% 说明材料 效益指标 社会效 益 地质灾害预警预 报能力 有效提升 有效提升 工作资料 效益指标 社会效 益 地质灾害重大人 员伤亡事故数 0起 0起 说明材料 效益指标 可持续 影响 地质灾害预警预 报长效机制 增强 增强 说明材料 满意度指 标 受益对 象 群众对地质灾害 预警的满意度 ≥90% 100% 说明材料 - 88 - 评（扣）分方法 分值 得分 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 采用方法 方法说明 5.00 判断赋分法 单一评判 5.00 简单比例法 正向计算 3.40 简单比例法 正向计算 2.80 简单比例法 正向计算 4.00 判断赋分法 单一评判 4.00 判断赋分法 单一评判 3.70 简单比例法 正向计算 4.00 判断赋分法 单一评判 6.00 判断赋分法 单一评判 6.00 判断赋分法 单一评判 6.00 判断赋分法 单一评判 6.00 判断赋分法 单一评判 5.00 判断赋分法 单一评判 产出指标 数量指 标 规划编制数量 3项 3项 工作资料 产出指标 质量指 标 规划编制质量达 标率 100%达标 100%达标 工作资料 产出指标 时效指 标 规划编制及时性 2021.12.31 前 2021.12.31 前 工作资料 产出指标 成本指 标 规划编制费用 20 万元 20 万元 原始凭据 效益指标 社会效 益 ≥3 年 5年 工作资料 满意度指 标 服务对 象 100% 100% 说明材料 重大事项披露 为地质灾害监测 预警体系建立提 供保障 规划使用部门对 规划编制满意度 无 - 89 - 4.00 4.00 判断赋分法 单一评判 判断赋分法 单一评判 4.00 4.00 4.00 判断赋分法 单一评判 4.00 简单比例法 正向计算 6.00 判断赋分法 单一评判 5.00 分级分档法 4.00 4.00 6.00 5.00 三档计分 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 基本农田建设保护 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 49.40 49.40 其中：本级财政 49.40 49.40 项目名称 上级资金 预算执行率 分值 得分 40.75 82.49% 10 8.25 40.75 82.49% — — — — — — 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 92.23 自评 等级 优 实际完成情况 1.编制耕地保护规划，将新区耕地资源 落图到块，建立数据库进行动态管理。 2.根据部、省、市、区提取的农村乱占 耕地建房疑似图斑，通过内业分析和外 业核实，将 2013 年以来乱占耕地建房问 题图斑按照住宅类、公共管理和公共服 务类、产业类分类上报部信息采集系统， 1.已将新区耕地资源落图到块，建立数据库进行动态管理，规划文本 并按照国家后续政策辅助整改。 正在编制。 3.全面巩固永久基本农田划定成果，规 2.根据部、省、市、区提取的农村乱占耕地建房疑似图斑，已将 2013 范有序划定永久基本农田储备区，构建 年以来乱占耕地建房问题图斑上报部信息采集系统，并辅助整改 保护有力、集约高效、监管严格的永久 3.永久基本农田储备区划定已形成初步成果，永久基本农田年内完成 基本农田特殊保护新格局。将新区永久 两轮试划，初步成果已上报市级审核，上级审核尚未反馈意见。 基本农田之外的优质耕地划入储备区， 用作永久基本农田补划来源。对现有永 久基本农田进行核实，按照划定不实、 违法违规占用和种植作物影响三类进行 整改补划，确保永久基本农田范围内为 最优质耕地资源。 二级 评（扣）分方法 数据来源 绩效指 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 佐证资料 采用方法 方法说明 标 数量指 储备区划定面 33063 平方 33063 平方米 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 标 积 米 永久基本农田 数量指 储备区成果数 2个 2个 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 标 据库 现有基本农田 质量指 核实、储备区 100% 100% 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 标 划定耕地政策 符合度 质量指 成果汇报审核 100% 100% 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 标 通过率 永久基本农田 时效指 2021 年 12 月 2021 年 12 储备区划定核 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 标 31 日前 月 31 日前 实完成时限 永久基本农田 成本指 储备区划定资 8.5 万元 0 原始凭据 3.00 0.00 简单比例法 正向计算 标 金 有序划定永久 巩固永久基 社会效 基本农田储备 本农田划定 100% 工作资料 6.00 6.00 判断赋分法 单一评判 益 区 成果 - 90 - 永久基本农田 特殊保护新格 局 成果使用方满 意度 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 受益对 象 产出指标 数量指 标 产出指标 数量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 受益对 象 农村乱占耕地 建房专项整治 资金 乱占耕地建房 行为 建立保护耕地 保护红线长效 机制 受益对象满意 度 产出指标 数量指 标 产出指标 ≥3 年 3年 说明材料 ≥90% 100% 说明材料 141994 平方 米 6310833 平 方米 工作资料 10773 个 10773 个 工作资料 100% 100% 工作资料 2021.12.31 前 2021.12.31 前 工作资料 24.4 万元 24.25 万元 原始凭据 有效遏制 有效遏制 说明材料 ≥3 年 ≥3 年 说明材料 ≥90% 95% 说明材料 耕地保护任务 面积 105.62 万亩 105.62 万亩 工作资料 数量指 标 编制耕地保护 规划 1份 0 工作资料 产出指标 数量指 标 耕地资源数据 库 1套 1套 工作资料 产出指标 质量指 标 耕地保护规划 编制合规率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指 标 数据库动态管 理实时性 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指 标 16.5 万元 16.5 万元 原始凭据 效益指标 社会效 益 ≥90% ≥90% 说明材料 满意度指 标 受益对 象 耕地保护规划 资金 为耕地保护工 作提供数据支 撑 规划使用者满 意度 ≥90% 100% 说明材料 重大事项披露 摸排覆盖面积 重点监测图斑 核查上报数 农村乱占耕地 建房摸排达标 率 摸排完成时限 无 - 91 - 6.00 6.00 判断赋分法 单一评判 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3.00 4.00 3.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 判断赋分法 单一评判 2.98 简单比例法 正向计算 6.00 判断赋分法 单一评判 6.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 0.00 简单比例法 正向计算 3.00 简单比例法 正向计算 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 简单比例法 正向计算 6.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 3.00 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 土地规划报批业务费 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 25.91 25.91 25.91 100.00% 10 10.00 其中：本级财政 25.91 25.91 25.91 100.00% — — — — — — 项目名称 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 自评 总得分 99.20 自评 等级 优 实际完成情况 1.按照现行的土地农转用征收、增减 挂钩建新区方案组卷要求根据外业调 查情况测制土地利用总体规划图、城 市总体规划图、土地利用现状图、耕 地质量等级图，共计约 60 批次，15000 亩。测绘服务项目主要工作内容包括： 1.各项工作全部完成； 收集基础资料、数据整理、外业调查、 2.2021 年 8 月-11 月共计完成放线测绘 26 栋，竣工规划勘验测绘 19 栋， 内业检查、图件测制、后续服务。 保质保量完成了社会投资简易低风险工程建设项目免费放验线测绘政府 2. 确定社会投资简易低风险工程建 购买服务工作。 设项目名单，为企业提供免费放验线 测绘服务，对标全国营商环境评价标 准，进一步优化新区新建社会投资简 易低风险项目审批效率和服务质量， 实施社会投资简易低风险工程建设项 目免费放验线测绘政府购买服务。 二级 评（扣）分方法 三级绩效指 数据来源 绩效 年度指标值 实际完成值 分值 得分 标 佐证资料 采用方法 方法说明 指标 组卷报批覆 数量 盖农用地转 15000 亩 15336 亩 正式资料 6.00 6.00 简单比例法 正向计算 指标 用征收面积 数量 报批批次数 60 个 75 个 工作资料 6.50 6.50 简单比例法 正向计算 指标 数量 指标 聘请第三方 中介机构数 产出指标 质量 指标 产出指标 时效 指标 产出指标 成本 指标 效益指标 社会 效益 组卷报批审 核通过率 组卷报批工 作完成及时 性 农转用征收、 增减挂钩建 新区方案组 卷报批费 为土地整治 规划中确定 的农转用征 收、增减挂钩 建新区方案 项目落地提 供保障 产出指标 自评结果（满分 100 分） ≥3 个 3个 工作资料 100% 100% 工作资料 2021.12.31 前 2021.12.31 前 工作资料 20 万 20 万 说明材料 100% 100% 说明材料 - 92 - 6.50 6.50 简单比例法 正向计算 门槛比例法 门槛比例 70% 6.50 6.50 6.50 判断赋分法 单一评判 6.50 6.50 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 23.10 23.10 门槛比例法 门槛比例 70% 6.50 满意度指 标 受益 对象 组卷报批使 用者满意度 ≥90% 100% 说明材料 产出指标 数量 指标 建筑单体数 67 栋 45 栋 原始凭据 产出指标 数量 指标 测量控制点 3 个/栋 3 个/栋 原始凭据 100% 100% 原始凭据 2021.12.31 前 2021.12.31 前 5.91 万元 产出指标 质量 指标 产出指标 质量 指标 产出指标 时效 指标 效益指标 时效 指标 效益指标 成本 指标 满意度指 标 成本 指标 重大事项披露 社会投资简 易低风险工 程建设项目 名单覆盖准 确率 免费放验线 测绘政府购 买服务完成 及时性 放验线测量 费用 新区新建社 会投资简易 低风险项目 审批效率和 服务质量 优化营商环 境长效机制 社会投资简 易低风险工 程建设单位 满意度 7.70 7.70 分级分档法 三档计分 简单比例法 正向计算 2.30 1.50 2.30 简单比例法 正向计算 2.30 2.30 门槛比例法 门槛比例 70% 原始凭据 2.30 2.30 判断赋分法 单一评判 5.91 万元 说明材料 2.30 2.30 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 较上一年度 提升 90% ≥90% 原始凭据 3.45 3.45 门槛比例法 门槛比例 70% ≥3 年 3年 原始凭据 3.45 3.45 判断赋分法 单一评判 ≥90% ≥90% 原始凭据 2.3 2.3 分级分档法 三档计分 无 - 93 - 2.30 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 征地管理专项资金 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 10.00 10.00 10.00 100.00% 10 10.00 其中：本级财政 10.00 10.00 10.00 100.00% — — — — — — 项目名称 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 各项工作均已完成 一级 绩效指标 二级 绩效指 标 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 产出指标 数量指 标 100% 100% 正式资料 10 产出指标 质量指 标 100% 100% 正式资料 产出指标 时效指 标 2021.12.31 之前 2021.12.31 之前 产出指标 时效指 标 2021.12.31 之前 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 服务对 象 重大事项披露 征地片区综 合地价调整 覆盖率 综合地价调 整批复通过 率 征地片区综 合地价调整 时限 委托中介机 构费用支付 及时性 调整征地片 区综合地价 费用 为征地管理 任务完成提 供地价保障 建立征地管 理长效机制 综合地价使 用人员满意 度 自评 总得分 100.00 自评 等级 优 实际完成情况 完成 2020 年征地区片综合地价调整工 作 三级绩效指 标 自评结果（满分 100 分） 评（扣）分方法 采用方法 方法说明 10 门槛比例法 门槛比例 70% 10 10 门槛比例法 门槛比例 70% 工作资料 10 10 判断赋分法 单一评判 2021.12.31 之前 原始凭据 10 10 判断赋分法 单一评判 10 万元 10 万元 原始凭据 10 10 区间赋分法 划分四个区 间对应得分 100% 100% 说明材料 15 15 门槛比例法 门槛比例 70% ≥3 年 3年 说明材料 15 15 判断赋分法 单一评判 ≥90% 90% 说明材料 10 10 分级分档法 三档计分 无 - 94 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 土地招拍挂工作经费 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算 数 全年执行数 预算执行 率 分值 得分 项目名称 资金合计（万元） 70.80 42.00 9.78 23.29% 10 2.33 其中：本级财政 70.80 42.00 9.78 23.29% — — — — 上级资金 其他资金 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 — — 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 86.33 自评 等级 良 年度预期目标 实际完成情况 2021 年邀请专家进行土地评估会审会， 进行国有土地回购补偿前期投入成本 2021 年邀请专家进行土地评估会审会，进行国有土地回购补偿前期投入 审计，对限定时点下土地开发投资收益 成本审计，对限定时点下土地开发投资收益进行初评、复评和三评等工 进行初评、复评和三评等工作，使得项 作，使得项目基本达到立项要求及标准。 目基本达到立项要求及标准。 二级 评（扣）分方法 年度指标 数据来源 绩效 三级绩效指标 实际完成值 分值 得分 值 佐证资料 采用方法 方法说明 指标 数量 评估会审会专 100 人次 250 人次 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 指标 家评审人次 质量 评审准确率 100% 100% 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 指标 时效 2021 年 12 2021 年 12 月 评审完成时间 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 指标 月 31 日前 31 日前 成本 土地评估会审 4 万元 4 万元 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 指标 会专家评审费 数量 管理系统服务 1套 1套 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 指标 器 质量 管理系统正常 门槛比例 100% 100% 工作资料 3.00 3.00 门槛比例法 指标 运行率 70% 时效 2021 年 12 2021 年 12 月 费用支付时限 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 指标 月 31 日前 31 日前 升级及采购土 成本 地评估机构及 分为四个 2 万元 1.95 万元 原始凭据 2.00 2.00 区间赋分法 指标 专家管理系统 区间 服务器 数量 宗地数量 约 100 宗 13 宗 工作资料 2.00 1.00 判断赋分法 单一评判 指标 质量 审计数据准确 100% 100% 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 指标 性 国有土地回购 成本 补偿前期投入 10 万元 0 原始凭据 1.00 0.00 判断赋分法 单一评判 指标 成本审计费用 时效 审计费支付时 2021 年 12 0 原始凭据 1.00 0.00 判断赋分法 单一评判 指标 限 月 31 日前 数量 公告报刊数量 10 份 10 份 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 指标 质量 公告信息准确 100% 100% 工作资料 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 指标 率 - 95 - 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 时效 指标 成本 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 2021 年 工作资料 土地招拍挂公 告报刊费 1 万元 1 万元 原始凭据 评审专家人数 约 125 人次 约 125 人次 工作资料 评审准确率 100% 100% 工作资料 专家费支付期 限 2021 年 12 月 31 日前 2021 年 12 月 31 日前 工作资料 评审专家费 5 万元 0 原始凭据 约 300 件 41 件 工作资料 100% 100% 工作资料 2021 年 2021 年 工作资料 20 万元 2.832 万元 原始凭据 ≥30 宗 （处） 30 宗 工作资料 3套 3套 工作资料 100% 100% 工作资料 2021 年 12 月 31 日前 2021 年 12 月 31 日前 工作资料 土地出让业务 物料 产品质量合格 率 物料使用时间 土地出让业务 专项工作经费 地价、售价可比 实例 测算结果报告 数量 测算结果准确 性 项目完成时间 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 判断赋分法 单一评判 2.00 3.00 2.00 判断赋分法 单一评判 3.00 门槛比例法 门槛比例 70% 2.00 判断赋分法 单一评判 0.00 区间赋分法 分为四个 区间 1.00 简单比例法 单一评判 3.00 判断赋分法 单一评判 2.00 判断赋分法 单一评判 0.00 判断赋分法 单一评判 0.00 判断赋分法 单一评判 0.00 判断赋分法 单一评判 0.00 门槛比例法 门槛比例 70% 0.00 判断赋分法 单一评判 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 成本 指标 测算、研讨、沟 通等成本 9.6 万元 9.6 万元 工作资料 土地收益测算 整体方案数量 0.00 区间赋分法 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 0.00 4套 4套 工作资料 单一评判 ≥25 宗 25 宗 工作资料 0.00 判断赋分法 样点土地数量 0.00 判断赋分法 单一评判 项目数量 ≥10 个 10 个 工作资料 单一评判 100% 100% 工作资料 0.00 判断赋分法 报告流程规范 性 0.00 0.00 门槛比例法 门槛比例 70% 项目完成时间 2021 年 12 月 31 日前 2021 年 12 月 31 日前 工作资料 0.00 0.00 判断赋分法 单一评判 产出指标 产出指标 数量 指标 产出指标 2021 年 分为四个 区间，预 算调剂至 其他项目 成本 指标 产出指标 报刊使用时间 质量 指标 时效 指标 产出指标 成本 指标 效益指标 社会 效益 对限定时点下 土地开发投资 收益进行复评 经费 样点数据、测算 表格、文本报告 数量 报告流程规范 性 项目完成时间 对限定时点下 土地开发投资 收益进行三评 费用 评审结果采纳 率 0.00 0.00 0.00 9.6 万元 9.6 万元 工作资料 0.00 0.00 区间赋分法 分为四个 区间，预 算调剂至 其他项目 ≥75 套 75 套 工作资料 单一评判 100% 工作资料 0.00 判断赋分法 100% 0.00 门槛比例法 门槛比例 70% 2021 年 12 月 31 日前 2021 年 12 月 31 日前 工作资料 0.00 0.00 判断赋分法 单一评判 0.00 0.00 9.6 万元 9.6 万元 工作资料 0.00 0.00 区间赋分法 100% 100% 工作资料 7.00 7.00 门槛比例法 - 96 - 分为四个 区间，预 算调剂至 其他项目 门槛比例 70% 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 社会 效益 社会 效益 社会 效益 可持 续影 响 满意度指 标 服务 对象 满意度指 标 服务 对象 满意度指 标 服务 对象 满意度指 标 服务 对象 重大事项披露 评审合法、合规 率 土地招拍挂公 开公示率 7.00 7.00 判断赋分法 单一评判 判断赋分法 单一评判 8.00 8.00 8.00 分级分档法 三档计分 0.00 分级分档法 三档计分 2.00 2.00 门槛比例法 门槛比例 70% 工作资料 3.00 3.00 门槛比例法 门槛比例 70% 100% 工作资料 单一评判 工作资料 3.00 判断赋分法 100% 3.00 区间赋分法 分为四个 区间 100% 100% 工作资料 100% 100% 工作资料 提高工作效率 整体提高 整体提高 工作资料 评估结果发挥 参考价值 ≥1 年 ≥1 年 工作资料 ≥90% 100% 工作资料 100% 100% ≥85% ≥85% 社会公众对评 估结果的满意 度 使用单位对评 估机构的满意 度 土地权利人对 评估结构满意 度 使用单位对报 告的满意度 无 - 97 - 8.00 0.00 2.00 2.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 投资合作云平台运行维护费 项目实施 单位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算 数 全年执行 数 预算执行 率 分值 得分 资金合计（万元） 42.00 42.00 41.00 97.62% 10 9.76 其中：本级财政 42.00 42.00 41.00 97.62% — — — — — — 上级资金 其他资金 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指 标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 94.76 自评 等级 优 年度预期目标 实际完成情况 实施期总目标：基本完成自然资源业务数字 化协同平台建设，实现业务线上协同办理、 并联审核、土地状态一张图动态生成、进度 跟踪、汇总统计和分权限查询等系统功能。 年度目标：支付自然资源业务数字协同平台 2021 年费用。 实施期总目标：基本完成自然资源业务数字化协同平台建设，实现 业务线上协同办理、并联审核、土地状态一张图动态生成、进度跟 踪、汇总统计和分权限查询等系统功能。 年度目标：已支付自然资源业务数字协同平台 2021 年费用。 二级 绩效 指标 数量 指标 质量 指标 质量 指标 时效 指标 时效 指标 年度指标 值 实际完成 值 数据来源 佐证资料 开发建设信息系统 1套 1套 工作资料 系统故障率 ≤5% ≤5% 工作资料 系统验收合格率 =100% =100% 工作资料 ≤24 小时 ≤24 小时 工作资料 ≤60 分钟 ≤60 分钟 工作资料 三级绩效指标 系统故障修复处理时 间 系统运行维护响应时 间 成本 指标 年度维护成本预算控 制数 ≤42 万元 41 万元 原始凭据 社会 效益 可持 续影 响 服务 对象 提高自然资源业务协 同化水平 大大提升 大大提升 工作资料 系统正常使用年限 ≥3 年 ≥3 年 说明材料 系统使用者满意度 ≥90% ≥90% 工作资料 重大事项披露 无 - 98 - 评（扣）分方法 分值 得分 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 15.0 0 15.0 0 10.0 0 8.00 8.00 8.00 7.00 13.0 0 15.0 0 8.00 采用方法 判断赋分 法 判断赋分 法 门槛比例 法 判断赋分 法 判断赋分 法 方法说明 单一评判 单一评判 门槛比例 70% 单一评判 单一评判 区间赋分 法 划分四个 区间对应 得分 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 分级分档 法 三档计分 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 土地出让业务支出 项目实施单 位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 1377.20 1363.20 391.00 28.68% 10 2.87 其中：本级财政 1377.20 1363.20 391.00 28.68% — — — — — — 项目名称 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 自评 总得分 85.87 自评 等级 良 实际完成情况 2021 年进行黄岛区城市建设用地节约 集约利用区域评价，国有划拨用地、集 2021 年进行黄岛区城市建设用地节约集约利用区域评价，国有划拨用 体建设用地和农用地基准地价评估、针 地、集体建设用地和农用地基准地价评估、针对涉及用途变更为住宅、 对涉及用途变更为住宅、公共管理、公 公共管理、公共服务用地的土地开展土壤污染状况调查等工作，严格按 共服务用地的土地开展土壤污染状况 照项目立项要求及时完成，充分发挥作用，服务社会公众。 调查等工作，严格按照项目立项要求及 时完成，充分发挥作用，服务社会公众。 二级 评（扣）分方法 三级绩效指 数据来源 绩效指 年度指标值 实际完成值 分值 得分 标 佐证资料 采用方法 方法说明 标 数量指 土地基准地 674.886 平 950.81 平方 判断赋分 正式资料 2.00 2.00 单一评判 标 价范围 方公里 公里 法 数量指 标 实际调查各 类地价样点 ≥3400 个点 4016 个点 工作资料 产出指标 质量指 标 调查覆盖率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指 标 费用支付及 时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指 标 西海岸新区 基准地价更 新经费 产出指标 数量指 标 产出指标 质量指 标 2019-2021 年 土地评估数 量 评估报告准 确率 产出指标 时效指 标 报告提交时 间 产出指标 自评结果（满分 100 分） 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 39 万元 80.5 万元 原始凭据 2.00 2.00 约 860 宗 1581 宗 工作资料 100% 100% 工作资料 4.00 4.00 2021 年 12 月 31 日前 2021 年 12 月 31 日前 工作资料 2.00 2.00 2.00 2.00 产出指标 成本指 标 2019-2021 年 土地评估费 840 万元 0 工作资料 1.00 0.00 产出指标 数量指 标 基准地价评 估面积范围 950.81 平方 公里 950.81 平方 公里 正式资料 产出指标 数量指 标 实际调查地 价样点 ≥6000 个 793 工作资料 0.00 0.00 - 99 - 0.00 0.00 判断赋分 法 单一评判 门槛比例 法 门槛比例 70% 区间赋分 法 项目已完成 区间赋分 法 划分为四个 区间，项目已 完成且调剂 了预算 判断赋分 法 单一评判 门槛比例 法 门槛比例 70% 判断赋分 法 单一评判 区间赋分 法 分为四个区 间，拨付费用 材料已经提 报至区财政 局审核 判断赋分 法 单一评判 简单比例 法 指标分值和 完成比例相 乘 产出指标 质量指 标 调查程序合 规性 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指 标 费用支付及 时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指 标 地基准地价 评估费 14 万元 14 万元 原始凭据 产出指标 数量指 标 评估成果数 量 2套 2套 原始凭据 产出指标 质量指 标 验收合格率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指 标 费用支付及 时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指 标 地价动态监 测工作经费 30 万元 61.3 万元 原始凭据 调查面积 674.886 平 方公里 674.886 平 方公里 2.00 产出指标 数量指 标 2.00 正式资料 产出指标 质量指 标 实际调查各 类地块样点 ≥3400 个 ≥3400 个 工作资料 1.00 1.00 产出指标 时效指 标 调查数据及 时性 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指 标 调查费用 96 万元 96 万元 原始凭据 1.00 1.00 产出指标 数量指 标 13000 亩 8552.917 亩 工作资料 产出指标 质量指 标 ≥13000 亩 8552.917 亩 工作资料 产出指标 时效指 标 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指 标 160 万元 0 原始凭据 产出指标 数量指 标 土地招拍挂 公告数量 约 290 个 227 个 工作资料 产出指标 质量指 标 发布内容准 确率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指 标 发布及时率 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指 标 139.2 万元 139.2 万元 原始凭据 产出指标 数量指 标 三个年度 三个年度 原始凭据 产出指标 质量指 标 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指 标 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指 标 23 万元 0 原始凭据 需调查的土 地面积 复核土地出 让条件的土 地面积 土壤污染调 查及时性 土壤污染状 况调查的工 作经费 土地招拍挂 公告费 开发区土地 节约集约利 用评价更新 数据更新及 时率 费用支付及 时率 土地节约集 约利用评价 更新费用 - 100 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 分级分档 法 三档计分 区间赋分 法 分为四个区 间 区间赋分 法 该项目预算 已调剂走 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 区间赋分 法 判断赋分 法 分为四个区 间 分为四个区 间，项目已完 成且调剂了 预算 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 门槛比例 法 门槛比例 70% 区间赋分 法 分为四个区 间 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 简单比例 法 指标分值和 完成比例相 乘 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 区间赋分 法 分为四个区 间 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 产出指标 数量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 文字报告、影 像图片、表格 等成果 数据更新准 确率 约 25 件 约 25 件 原始凭据 100% 100% 原始凭据 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 100% 原始凭据 36 万元 0 原始凭据 生态效 益 数据更新及 时率 黄岛区城市 建设用地节 约集约利用 区域评价 确保出让土 地无污染 1.00 0.00 100% 100% 工作资料 效益指标 社会效 益 指导土地市 场使用率 100% 100% 工作资料 2.00 2.00 效益指标 社会效 益 做为决策依 据准确率 100% 100% 工作资料 效益指标 社会效 益 100% 100% 工作资料 9.00 效益指标 社会效 益 100% 100% 原始凭据 社会效 益 1.00 1.00 效益指标 ≥80% ≥80% 工作资料 社会效 益 1.00 1.00 效益指标 评估公平、合 理率 对生产生活 产生有益影 响和有利效 果 达到省市土 地调查要求 严格建设地 块准入管理， 保证土地安 全利用率 9.00 100% 100% 正式资料 1.00 效益指标 社会效 益 1.00 100% 100% 工作资料 产出指标 可持续 影响 3年 3年 正式资料 2.00 2.00 效益指标 可持续 影响 ≥3 年 长期 正式资料 效益指标 可持续 影响 ≥3 年 长期 工作资料 1.00 1.00 效益指标 可持续 影响 ≥3 年 ≥3 年 原始凭据 满意度指 标 服务对 象 ≥85% 90% 工作资料 满意度指 标 服务对 象 ≥90% ≥90% 原始凭据 满意度指 标 社会公 众 ≥90% ≥90% 工作资料 重大事项披露 土地节约率 基准地价数 据库使用时 效 低效土地再 开发 建立节约集 约用地评价 考核机制 建立健全运 行维护机制 报告使用人 对报告的满 意度 服务对象满 意度 社会公众对 基准地价数 据库的满意 度 无 - 101 - 1.00 9.00 0.00 2.00 1.00 4.00 3.00 3.00 1.00 9.00 0.00 2.00 1.00 4.00 3.00 3.00 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 门槛比例 法 门槛比例 70% 分级分档 法 三档计分 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 判断赋分 法 单一评判 门槛比例 法 门槛比例 70% 门槛比例 法 门槛比例 70% 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 单一评判 区间赋分 法 分为四个区 间 区间赋分 法 分为四个区 间 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 土地规划报批业务费 预算部门(单位) 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 资金合计（万元） 30.00 0.00 其中：本级财政 30.00 0.00 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 项目实施单 位 主管部门 全年执行数 0.00 0.00 青岛市黄岛区自然资源局 预算执行率 0.00% 0.00% 青岛市黄岛区自然资源局 分值 得分 自评结果（满分 100 分） 10 0.00 自评 0.00 总得分 — — — — — — 实际完成情况 完成青岛西海岸新区标定地价体系建设。 完成青岛西海岸新区标定地价体系建设。 二级 绩效指 标 三级绩效指 标 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 数量指 标 设定标准宗 地、工作报 告及技术报 告、标准宗 地信息登记 表、标准宗 地信息登记 表等数量 ≥510 套 510 套 验收合格率 ≥100% 项目完成时 间 2021 年 5 月 31 日 质量指 标 时效指 标 产出指标 成本指 标 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 服务对 象 土地规划报 批业务费 保障土地市 场稳定、有 序 项目持续发 挥作用的限 期 使用单位对 城镇标定计 价的满意度 自评 等级 差 评（扣）分方法 分值 得分 原始凭据 0.00 0.00 100% 原始凭据 2021 年 5 月 31 日 原始凭据 0.00 0.00 0.00 0.00 30 万元 0 原始凭据 0.00 0.00 100%保障 100% 原始凭据 0.00 0.00 ≥3 年 ≥3 年 原始凭据 0.00 0.00 ≥90% 100% 原始凭据 0.00 0.00 采用方法 方法说明 判断赋分 法 单一评判 判断赋分 法 判断赋分 法 单一评判 单一评判 区间赋分 法 分为四个区 间，预算调 剂给别的项 目了 分级分档 法 三档计分 判断赋分 法 单一评判 区间赋分 法 分为四个区 间 自评低于 80 分或完 成值偏离目标值上 30%的 原因分析及拟采取 措施 依据 2021 年 11 月 18 日向财政局提交的《关于调剂使用部分年初部门预算的申请》，已将此项目调剂。 重大事项披露 依据 2021 年 11 月 18 日向财政局提交的《关于调剂使用部分年初部门预算的申请》，已将此项目调剂。 - 102 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 不动产登记工作经费 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单位) 青岛市黄岛区不动产登记中 心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 1273.57 1273.57 其中：本级财政 1273.57 1273.57 项目名称 上级资金 预算执行率 分值 得分 1052.89 82.67% 10 8.27 1052.89 82.67% — — — — — — 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 93.16 自评 等级 优 实际完成情况 1.保障单位基本工作正常运转，持续优 化营商环境，加快解决历史遗留问题。 2.积极推进农村房地产一体权籍调查， 全国海域登记试点工作，自然资源统一 登记工作，打造便捷高效的不动产登记 服务。 二级 绩效指 三级绩效指标 年度指标值 标 数量指 工本印刷数量 1宗 标 1.保障单位基本工作正常运转，持续优化营商环境，加快解决历史遗留 问题。 2.积极推进农村房地产一体权籍调查，全国海域登记试点工作，自然资 源统一登记工作，打造便捷高效的不动产登记服务。 实际完成值 数据来源 佐证资料 1宗 原始凭据 评（扣）分方法 分值 得分 1.00 1.00 采用方法 方法说明 1.00 判断赋分法 单一评判 1.00 简单比例法 正向计算 0.92 简单比例法 正向计算 1.00 判断赋分法 单一评判 1.00 判断赋分法 单一评判 1.00 简单比例法 正向计算 产出指标 数量指 标 硒鼓墨盒数量 806 个 1369 个 原始凭据 产出指标 数量指 标 复印纸 1760 箱 1615 箱 原始凭据 产出指标 数量指 标 窗口用办公家 具数量 1宗 1宗 原始凭据 产出指标 数量指 标 窗口用办公设 备数量 1宗 1宗 原始凭据 产出指标 数量指 标 246 套 246 套 工作资料 产出指标 数量指 标 工作服发放人 员数目 梳理农村不动 产确权登记有 产数据业务费 用 864 份 869 份 工作资料 1.00 简单比例法 正向计算 产出指标 数量指 标 1.00 试点工作业务 1组 1组 正式资料 单一评判 数量指 标 不动产登记责 任保险数 2021 年登记 数量 2021 年登记 数量 原始凭据 1.00 判断赋分法 产出指标 1.00 判断赋分法 单一评判 产出指标 数量指 标 3.5 万宗 0 万宗 工作资料 40 万份 40 万份 工作资料 0.00 单一评判 数量指 标 1.00 判断赋分法 产出指标 正向计算 数量指 标 41 份 41 份 原始凭据 1.00 简单比例法 产出指标 集体土地发证 业务数量 不动产登记信 息电子数字化 整理 法律咨询及案 件代理业务 1.00 简单比例法 正向计算 产出指标 数量指 标 不动产登记宣 传及制作业务 1宗 1宗 原始凭据 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 - 103 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 产出指标 数量指 标 房产档案搬迁 数量 18.8 万份 18.8 万份 原始凭据 产出指标 数量指 标 设备维护、评 审及邮寄业务 1宗 1宗 工作资料 产出指标 数量指 标 继承公证服务 业务 100% 100% 工作资料 产出指标 数量指 标 11 家 11 家 原始凭据 产出指标 质量指 标 100% 100% 原始凭据 产出指标 质量指 标 质保金及尾款 汲及企业数量 不动产登记责 任赔偿数准确 率 工作经费使用 规范性 100% 100% 原始凭据 产出指标 质量指 标 商品及服务政 府采购合规率 100%覆盖 100%覆盖 原始凭据 产出指标 质量指 标 不动产登记工 作考核达标率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指 标 费用支付及时 率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指 标 设备维护、评 审及邮寄业务 2021 年 11 月前 2021 年 11 月前 原始凭据 产出指标 时效指 标 质保金及尾款 支付时限 2021 年 11 月前 2021 年 12 月前 原始凭据 产出指标 成本指 标 工本印刷费用 40 万元 39.1 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 窗口用办公耗 材费用 85.73 万元 85.68 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 窗口用办公家 具费用 2.16 万元 2.16 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 窗口用办公设 备成本 2.4 万元 2.31 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 33.74 万元 29.33 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 25 万元 24.92 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 职工工作服费 用 梳理农村不动 产确权登记有 产数据业务费 用 试点工作业务 费用 44.7 万元 43.4 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 不动产登记责 任保险费用 27 万元 27 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 200 万元 0 万元 工作资料 产出指标 成本指 标 19.7 万元 19.7 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 43 万元 43 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 集体土地发证 业务费用 不动产登记信 息电子数字化 整理费用 法律咨询及案 件代理业务费 用 不动产登记宣 传及制作业务 费用 90.15 万 89.63 万元 原始凭据 - 104 - 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 判断赋分法 单一评判 1.00 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 1.00 简单比例法 正向计算 1.00 简单比例法 正向计算 1.00 简单比例法 正向计算 1.00 简单比例法 正向计算 1.00 简单比例法 正向计算 2.00 简单比例法 正向计算 2.00 分级分档法 三挡计分 0.00 分级分档法 三挡计分 1.46 简单比例法 正向计算 1.50 简单比例法 正向计算 1.50 简单比例法 正向计算 1.44 简单比例法 正向计算 1.30 简单比例法 正向计算 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 1.50 1.46 简单比例法 正向计算 简单比例法 正向计算 1.50 1.50 0.00 简单比例法 正向计算 1.50 简单比例法 正向计算 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 1.50 1.49 简单比例法 正向计算 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 产出指标 成本指 标 产出指标 成本指 标 产出指标 成本指 标 房产档案搬迁 费用 设备维护、评 审及邮寄业务 费 继承公证服务 业务费用 产出指标 成本指 标 效益指标 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 简单比例法 正向计算 1.50 1.48 1.34 简单比例法 正向计算 简单比例法 正向计算 10.00 1.50 10.00 判断赋分法 单一评判 判断赋分法 单一评判 10.00 10.00 9.00 简单比例法 正向计算 4.00 4.00 分级分档法 三挡计分 工作资料 3.00 3.00 分级分档法 三挡计分 工作资料 3.00 3.00 分级分档法 三档计分 10 万元 10 万元 原始凭据 13.9 万元 13.73 万元 原始凭据 124.76 万元 111.71 万元 原始凭据 质保金及尾款 预算控制数 511.33 万元 511.22 万元 原始凭据 社会效 益 保障大厅窗口 工作正常运转 100%保障 100%保障 原始凭据 效益指标 社会效 益 深化“一次办 好”改革 100%保障 100%保障 原始凭据 效益指标 可持续 影响 ≥3 年 ≥3 年 工作资料 满意度指 标 服务对 象 ≥98% ≥98% 工作资料 满意度指 标 受益对 象 ≥98% ≥98% 满意度指 标 社会公 众 工作经费使用 管理机制 业务办理企业 及群众对软硬 件及配套设施 的满意度 业务办理企业 及群众对办公 环境及配套设 施的满意度 业务办理企业 及群众对办公 环境及配套设 施的满意度 ≥98% ≥98% 重大事项披露 无 - 105 - 1.50 1.50 10.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 劳务派遣人员费用 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单位) 青岛市黄岛区不动产登记中 心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 2763.00 2779.82 其中：本级财政 2763.00 2779.82 项目名称 上级资金 预算执行率 分值 得分 2768.85 99.61% 10 9.96 2768.85 99.61% — — — — — — 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 98.20 自评 等级 优 实际完成情况 劳务派遣总人数 232 人，项目资金合计 2763 万元，全部用于 232 人的工资、 社保、公积金及劳务费等薪酬保障，从 而保障单位基本工作正常运转、完成单 位工作考核。按照文件标准要求及已制 定的考核制度，保障 2021 年编外人员 工资及时发放，并做好绩效及奖励性考 核。 二级 绩效指 三级绩效指标 年度指标值 标 数量指 专业技术人员 =231 人 标 数量 劳务派遣人员 数量指 （税务窗口遴 =16 人 标 选、安置退伍 士兵）数量 成本指 专业技术人员 2701.28 万 标 成本 元 劳务派遣人员 （税务窗口遴 成本指 选、安置退伍 78.36 万元 标 士兵）成本预 算控制数 编外人员退役 成本指 军人按照退役 0.18 万元 标 年限补助费用 聘用人员素质 质量指 与岗位要求符 100% 标 合度 质量指 聘用人数与岗 100% 标 位数量吻合度 聘用人员使用 质量指 实际与计划符 100% 标 合度 时效指 发放编外人员 按月及时 标 工资及时性 2021 年 1 月劳务派遣总人数 232 人，年初项目预算合计 2763 万元，追 加预算 16.82 万元，最终全年执行数为 2768.85 万元，全部用于职工的 工资、社保、公积金及劳务费等薪酬保障，从而保障单位基本工作正常 运转、完成单位工作考核。按照文件标准要求及已制定的考核制度，保 障 2021 年编外人员工资及时发放，并做好绩效及奖励性考核。 实际完成值 数据来源 佐证资料 =229 人 评（扣）分方法 分值 得分 正式资料 5.00 =14 人 正式资料 2690.66 万 元 采用方法 方法说明 4.96 简单比例法 正向计算 5.00 4.38 简单比例法 正向计算 原始凭据 5.00 4.98 简单比例法 正向计算 78.01 万元 原始凭据 5.00 4.98 简单比例法 正向计算 0.18 万元 原始凭据 5.00 5.00 简单比例法 正向计算 100% 工作资料 门槛比例 70% 工作资料 5.00 门槛比例法 100% 5.00 门槛比例法 门槛比例 70% 100% 工作资料 门槛比例 70% 原始凭据 5.00 门槛比例法 按月及时 5.00 5.00 5.00 简单比例法 正向计算 10.00 判断赋分法 单一评判 4.95 门槛比例法 门槛比例 70% 效益指标 社会效 益 零差错投诉率 0% 0% 工作资料 产出指标 质量指 标 办证合规率 100%符合规 范 合规率 99% 工作资料 - 106 - 5.00 5.00 10.00 5.00 效益指标 可持续 影响 建立聘用协警 人员考评机制 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 服务对 象 满意度指 标 社会公 众 建立聘用协警 人员退出机制 所属部门对聘 用人员的满意 度 群众对聘用人 员工作的满意 度 重大事项披露 100%完善 100%完善 正式资料 100%建立 100%建立 正式资料 100% 97% 工作资料 ≥98% ≥99% 工作资料 无 - 107 - 10.00 10.00 判断赋分法 单一评判 判断赋分法 单一评判 5.00 10.00 4.00 分级分档法 三档计分 5.00 分级分档法 三档计分 10.00 5.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 独立办公场所运行费 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单位) 青岛市黄岛区不动产登记中 心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 项目名称 资金合计（万元） 2450.49 2450.49 2443.84 99.73% 10 9.97 其中：本级财政 2450.49 2450.49 2443.84 99.73% — — — — — — 上级资金 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 自评 总得分 97.89 自评 等级 优 实际完成情况 1.保障中心服务设施设备正常使用。 2.确保中心各项服务工作正常开展。 3.确保中心干净整洁。 二级 绩效指 标 数量指 标 自评结果（满分 100 分） 1.中心服务设施设备正常使用。 2.中心各项服务工作正常开展。 3.中心办公场所干净整洁。 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 房屋租赁数量 2处 2处 原始凭据 产出指标 数量指 标 用水数量 1.33 万吨 1.13 万吨 原始凭据 产出指标 数量指 标 用电数量 2处 2处 原始凭据 产出指标 数量指 标 用暖数量 1264GJ 1223GJ 原始凭据 产出指标 数量指 标 物业管理数量 2处 2处 原始凭据 产出指标 数量指 标 燃气费使用数 量 4363 立方 4574 立方 原始凭据 产出指标 数量指 标 食堂管理费使 用数量 2处 2处 原始凭据 产出指标 数量指 标 大桶水使用数 量 2880 桶 3600 桶 原始凭据 产出指标 数量指 标 大型绿植使用 数量 300 个 300 个 原始凭据 产出指标 数量指 标 小型绿植使用 数量 340 个 340 个 原始凭据 产出指标 数量指 标 网络通信费使 用数量 312 部 281 部 原始凭据 产出指标 成本指 标 房屋租赁费用 2035.5 万 元 2035.5 万 元 原始凭据 产出指标 成本指 标 用水费用 7.49 万元 6.34 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 用电费用 202.06 万 元 202.06 万 元 原始凭据 - 108 - 评（扣）分方法 分值 得分 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 采用方法 方法说明 2.00 判断赋分法 单一评判 1.70 简单比例法 正向计算 2.00 判断赋分法 单一评判 1.94 简单比例法 正向计算 2.00 判断赋分法 单一评判 2.00 简单比例法 正向计算 2.00 判断赋分法 单一评判 2.00 简单比例法 正向计算 2.00 简单比例法 正向计算 2.00 简单比例法 正向计算 1.80 简单比例法 正向计算 2.00 简单比例法 正向计算 1.69 简单比例法 正向计算 2.00 简单比例法 正向计算 产出指标 成本指 标 用暖费用 13.496 万 元 13.07 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 物业管理费用 99.31 万元 99.31 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 燃气费使用费 用 1.56 万元 1.56 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 食堂管理费使 用费用 61.59 万元 61.59 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 大桶水使用费 用 4.32 万元 4.32 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 大型绿植使用 费用 8.76 万元 8.72 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 小型绿植使用 费用 1.86 万元 1.86 万元 原始凭据 产出指标 成本指 标 网络通信费使 用费用 14.54 万元 8.94 万元 原始凭据 产出指标 质量指 标 商品及服务政 府采购合规率 100% 100% 原始凭据 产出指标 质量指 标 工作经费使用 规范性 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指 标 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指 标 100% ≥95% 原始凭据 效益指标 社会效 益 费用支付及时 性 出租方及物业 公司提供服务 及时性 保障大厅窗口 工作正常运转 100% 100% 原始凭据 效益指标 可持续 影响 100% 100% 原始凭据 满意度指 标 服务对 象 ≥98% ≥98% 工作资料 重大事项披露 建立工作经费 使用管理机制 业务办理企业 及群众对办公 环境及配套设 施的满意度 无 - 109 - 2.00 1.93 简单比例法 正向计算 简单比例法 正向计算 2.00 2.00 2.00 简单比例法 正向计算 2.00 简单比例法 正向计算 1.50 简单比例法 正向计算 1.99 简单比例法 正向计算 1.50 简单比例法 正向计算 1.20 简单比例法 正向计算 2.00 门槛比例法 门槛比例 70% 2.00 门槛比例法 门槛比例 70% 1.00 门槛比例法 门槛比例 70% 门槛比例法 门槛比例 70% 15.00 1.67 15.00 分级分档法 三档计分 15.00 分级分档法 三档计分 10.00 10.00 分级分档法 三档计分 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 15.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 不动产信息平台运行维护费 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单位) 青岛市黄岛区不动产登记中 心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 200.53 200.53 其中：本级财政 200.53 200.53 上级资金 预算执行率 分值 得分 187.70 93.60% 10 9.36 187.70 93.60% — — — — — — 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 1.通过对中心各项信息系统及平台及 时进行维护和升级，建成全程可控风 险可防责任可究的信息化体系。 2.确保中心各项业务运行稳定，保障 各项延伸，服务有效实施。 二级 三级绩效指 绩效指 年度指标值 标 标 东西区房地 数量指 产信息系统 2处 标 维护数量 办公大厅及 数量指 服务点终端 60 处 标 运行维护数 量 东西区大厅 数量指 智能化信息 2处 标 系统维护数 量 数量指 网办系统开 1套 标 发 原黄岛、原胶 数量指 南老服务器 3套 标 托管 自然资源所 数量指 所用登记系 24 处 标 统运营维护 不动产信息 数量指 平台运维及 1宗 标 升级资金 东西区房地 成本指 产信息系统 28.8 万元 标 维护费用 办公大厅及 成本指 服务点终端 26 万元 标 运行维护费 用 东西区大厅 成本指 智能化信息 25 万元 标 系统维护费 用 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 97.07 自评 等级 优 实际完成情况 1.经过对中心各项信息系统及平台及时进行维护和升级，建成了全程可 控风险可防责任可究的信息化体系。 2.确保中心各项业务运行稳定，保障各项延伸，服务有效实施。 实际完成值 数据来源 佐证资料 2处 评（扣）分方法 分值 得分 原始凭据 2.00 60 处 原始凭据 2处 采用方法 方法说明 2.00 判断赋分法 单一评判 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 1套 原始凭据 单一评判 原始凭据 2.00 判断赋分法 3套 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 24 处 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 1宗 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分法 单一评判 28.8 万元 原始凭据 2.00 2.00 简单比例法 正向计算 25.68 万元 原始凭据 2.00 1.98 简单比例法 正向计算 23.9 万元 原始凭据 2.00 1.91 简单比例法 正向计算 - 110 - 2.00 产出指标 成本指 标 产出指标 成本指 标 产出指标 成本指 标 产出指标 成本指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 质量指 标 产出指标 质量指 标 网办系统开 发费用 原黄岛、原胶 南老服务器 托管费用 自然资源所 所用登记系 统运营维护 费用 不动产信息 平台运维及 升级费用 工作经费使 用规范性 商品及服务 政府采购合 规率 数据库维护 安全性 产出指标 时效指 标 服务方提供 服务及时性 产出指标 时效指 标 效益指标 社会效 益 效益指标 可持续 影响 满意度指 标 受益对 象 满意度指 标 服务对 象 费用支付及 时性 保障大厅窗 口工作正常 运转 建立工作经 费使用管理 机制 相关企业及 群众对办公 环境及配套 设施的满意 度 业务办理企 业及群众对 办公环境及 配套设施的 满意度 重大事项披露 2.00 1.97 简单比例法 正向计算 1.75 简单比例法 正向计算 原始凭据 2.00 2.00 简单比例法 正向计算 6.56 万元 原始凭据 正向计算 100%规范 工作资料 0.94 简单比例法 100%规范 2.00 门槛比例法 门槛比例 70% 100%覆盖 100%覆盖 工作资料 门槛比例 70% 100%安全 工作资料 2.00 门槛比例法 100%安全 2.00 5.00 门槛比例法 门槛比例 70% 100% ≥95% 工作资料 5.00 门槛比例法 门槛比例 70% 100% =100% 工作资料 4.16 门槛比例法 门槛比例 70% 100%保障 100%保障 工作资料 15.00 5.00 15.00 分级分档法 三档计分 100%建立 100%建立 工作资料 15.00 15.00 分级分档法 三档计分 100% 100% 工作资料 5.00 5.00 分级分档法 三档计分 ≥98% ≥98% 工作资料 5.00 5.00 分级分档法 三档计分 64 万元 63.1 万元 原始凭据 25 万元 21.87 万元 原始凭据 17.79 万元 17.79 万元 13.94 万元 无 - 111 - 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 不动产登记中心税务征管人 员用餐费用 青岛市黄岛区不动产登记中 心 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 15.29 15.29 100.00% 10 10.00 其中：本级财政 15.29 15.29 100.00% — — — — — — 项目名称 预算部门(单位) 项目资金 上级资金 其他资金 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 98.00 自评 等级 优 年度预期目标 实际完成情况 1、大厅税务征管人员午餐费项目的绩 效目标为满足工作人员人获得用餐补 贴，保障工作人员的每日用餐安全。 2、完成 2021 年度大厅税务征管人员 的中餐用餐人数统计工作，规范大厅 工作人员用餐费使用情况。 3、预计核定大厅税务征管人员中餐用 餐约 10924 人次。 1、大厅税务征管人员每日用餐安全、满意、舒适。 2、已完成 2021 年度大厅税务征管人员的用餐人数统计工作共 10924 人 次，工作人员用餐费专款专用。 一级 绩效指标 二级 绩效 指标 三级绩效指 标 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 产出指标 数量 指标 本年度享受 餐补人次 10924 次 10924 次 产出指标 质量 指标 100% 产出指标 时效 指标 产出指标 成本 指标 效益指标 社会 效益 满意度指 标 服务 对象 年度 总目标 重大事项披露 本年的享受 中餐补助覆 盖率 项目实施期 限为 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日，费用支付 及时率 税务征管人 员用餐费用 预算成本 本年度食堂 收到不动产 登记中心税 务征管人员 对伙食品质 问题投诉次 数 对就餐人员 进行满意度 调查，满意率 达到 98% 评（扣）分方法 分值 得分 工作资料 25.00 100% 工作资料 100% 100% 15.29 万 采用方法 方法说明 25.00 判断赋分法 正向计算 15.00 15.00 简单比例法 正向计算 原始凭据 5.00 5.00 简单比例法 正向计算 15.29 万 原始凭据 5.00 5.00 简单比例法 正向计算 0次 0次 说明材料 30.00 30.00 分级分档法 五档计分 ≥98% ≥95% 说明材料 10.00 8.00 区间赋分法 划分三个区 间对应得分 无 - 112 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 追加优化财产指标经费项 目 青岛市黄岛区不动产登记 中心 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金合计（万元） 198.00 其中：本级财政 198.00 项目名称 预算部门(单位) 项目资金 上级资金 预算执行率 分值 得分 188.79 95.35% 10 9.53 188.79 95.35% — — — — — — 其他资金 年度预期目标 年度 总目标 一级 绩效指标 产出指标 98.56 自评 等级 优 1.单位基本工作正常运转，营商环境持续优化，解决了大部分历史遗留问 题。 2.积极推进农村房地产一体权籍调查，全国海域登记试点工作，自然资源 统一登记工作，打造便捷高效的不动产登记服务。 实际完成值 数据来源 佐证资料 88 台 原始凭据 53 台 53 台 原始凭据 1套 1套 原始凭据 165 台 165 台 原始凭据 2台 2台 原始凭据 1套 1套 原始凭据 1宗 1宗 原始凭据 产出指标 数量 指标 产出指标 数量 指标 产出指标 数量 指标 产出指标 数量 指标 产出指标 数量 指标 产出指标 数量 指标 就近办网上 办设备及软 件 智能信息交 互终端 就近办网上 办 AI 形象 （虚拟导航 机） 就近办 AI 智能客服模 块 企业专区改 造 产出指标 成本 指标 发证打印机 费用 27.0 万 27.0 万 原始凭据 产出指标 成本 指标 高拍仪费用 6.46 万 6.46 万 原始凭据 产出指标 成本 指标 22.99 万 22.88 万 原始凭据 产出指标 成本 指标 84.75 万 84.65 万 原始凭据 产出指标 成本 指标 28.4 万 19.40 万 原始凭据 就近办网上 办设备及软 件费用 智能信息交 互终端费用 就近办网上 办 AI 形象 费用 自评 总得分 实际完成情况 1.保障单位基本工作正常运转，持续 优化营商环境，加快解决历史遗留问 题。 2.积极推进农村房地产一体权籍调 查，全国海域登记试点工作，自然资 源统一登记工作，打造便捷高效的不 动产登记服务。 二级 三级绩效指 绩效 年度指标值 标 指标 数量 发证打印机 88 台 指标 数量 高拍仪数量 自评结果（满分 100 分） - 113 - 评（扣）分方法 分值 得分 3.00 3.00 采用方法 方法说明 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 3.00 3.00 判断赋分法 单一评判 判断赋分法 单一评判 3.00 3.00 3.00 简单比例法 正向计算 3.00 简单比例法 正向计算 2.99 简单比例法 正向计算 2.99 简单比例法 正向计算 2.05 简单比例法 正向计算 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 产出指标 成本 指标 产出指标 成本 指标 产出指标 质量 指标 产出指标 时效 指标 产出指标 时效 指标 效益指标 社会 效益 效益指标 社会 效益 满意度指 标 受益 对象 满意度指 标 服务 对象 重大事项披露 就近办 AI 智能客服模 块费用 企业专区改 造费用 商品及服务 政府采购合 规率 费用支付及 时性 提供服务及 时性 保障大厅窗 口工作正常 运转 确保中心各 项业务运行 稳定，保障 各项延伸服 务有效实施 相关企业及 群众对办公 环境及配套 设施的满意 度 业务办理企 业及群众对 办公环境及 配套设施的 满意度 3.00 3.00 简单比例法 正向计算 简单比例法 正向计算 3.00 3.00 3.00 门槛比例法 门槛比例 70% 2.00 门槛比例法 门槛比例 70% 门槛比例法 门槛比例 70% 15.00 3.00 15.00 分级分档法 三档计分 工作资料 15.00 15.00 分级分档法 三档计分 ≥95% 工作资料 5.00 5.00 分级分档法 三档计分 ≥95% 工作资料 5.00 5.00 分级分档法 三档计分 18.5 万 18.5 万 原始凭据 9.9 万 9.9 万 原始凭据 =100% =100% 原始凭据 =100% =100% 原始凭据 =100% =100% 原始凭据 100%保障 100%保障 原始凭据 有力保障 有力保障 ≥95% ≥95% 无 - 114 - 3.00 2.00 3.00 部门整体支出绩效自评表 （ 2021 年度 ） 一级预算部门(单位) 整体预算资金(万元) 一级 指标 2.项目支出 2.所属单位 推进自然资源各项 业务便民高效办理 建立全区空间规划 体系 职责 履行 落实耕地保护责任 退耕还林、保护林 业、推动生态文明建 分值 得分 21,457.71 30577.75 26805.75 87.66% 10.00 — 8.77 4.00 3705.40 2645.87 71.41% — — 90.34% — — 86.48% — — 84.68% — — 96.92% — — 分值 得分 得分计 算方法 1 1 简单比 例法 26872.35 9383.18 24159.88 8476.53 15,178.08 21194.57 18329.22 7,104.31 7465.23 7235.05 14,353.40 1.部门本级 二级指标 预算执 行率 6,279.62 1.基本支出 组成 全年预算执 行数 21,453.71 1.区级预算资金 2.上级转移支付 结构 全年预算数 年初预算数 年度财政资金合计 来源 整体绩 效满分 值 青岛市黄岛区自然资源局 23112.52 19570.70 89.91% 数据来 源 佐证资 料 工作资 料 — 100.00 整体绩 效总得 分 98.30 整体绩 效评级 A 三级指标 年度目标值 实际完成值 土地报批项目批次 ≥40 批次 75 批次 专班租赁车辆数量 =3 辆 =3 辆 工作资 料 1 1 简单比 例法 法律文书的起草、审查和 修改完成率 =100% =100% 工作资 料 0.5 0.5 判断赋 分法 案件代理完成及时率 =100% =100% 说明材 料 0.5 0.5 判断赋 分法 预计完成的规划编制项 目 ≥35 项 28 项 工作资 料 1 0.8 简单比 例法 各项规划编制政策的符 合度 =100% =100% 工作资 料 0.5 0.5 门槛比 例法 基础测绘成果保管数量 12 项 12 项 工作资 料 1 1 判断赋 分法 基础测绘成果提供次数 ≥10 次 10 次 工作资 料 1 1 简单比 例法 耕地保护任务面积 105.62 万亩 105.62 万亩 工作资 料 1 1 区间赋 分法 摸排覆盖面积 141994 平方 米 6310833 平方 米 工作资 料 1 1 区间赋 分法 储备区基本农田划定面 积 33063 平方 米 33063 平方米 工作资 料 1 1 判断赋 分法 永久基本农田储备区成 果数据库 2个 2个 工作资 料 1 1 判断赋 分法 现有基本农田核实、储备 区划定耕地政策符合度 =100% =100% 工作资 料 0.5 0.5 判断赋 分法 发放退耕还林补助资金 的面积 ≥26000 亩 25594.894 亩 工作资 料 1 0.95 简单比 例法 - 115 - 设 加强林业有害生物 防治及野生动物保 护 退耕还林测绘面积 ≥3000 亩 3000 亩（退耕 还林）、造林 面积核查 原始凭 据 1 1 简单比 例法 退耕还林核查面积 ≥17000 亩 17539 亩 工作资 料 1 1 简单比 例法 林带管护覆盖率 =100% =100% 工作资 料 1 1 门槛比 例法 园林绿化养护达标率 =100% =100% 工作资 料 1 1 门槛比 例法 林带林木存活率 ≥85% ≥85% 工作资 料 1 1 门槛比 例法 林业资源发展长效机制 ≥3 年 ≥3 年 工作资 料 1 1 判断赋 分法 所种植苗木的成活率 ≥85% ≥90% 工作资 料 1 1 门槛比 例法 湿地调查与湿地保护规 划政策符合度 =100% =100% 工作资 料 1 1 门槛比 例法 增加的树林面积 ≥10 亩 165 亩 工作资 料 1 1 简单比 例法 飞机防治美国白蛾、松材 线虫和松枝枯病测绘面 积 56 万亩 56 万亩 工作资 料 1 1 简单比 例法 美国白蛾飞防作业面积 40 万亩 45.85 万亩 工作资 料 1 1 简单比 例法 松材线虫病飞防作业面 积 22 万亩 24 万亩 工作资 料 1 1 简单比 例法 飞机防治松树枝枯病作 业面积 3 万亩 3 万亩 工作资 料 1 1 简单比 例法 松针瘿蚊防治作业面积 2000 亩 2400 亩 工作资 料 1 1 简单比 例法 松材线虫疫木处置数量 40000 株 40000 株 工作资 料 1 1 简单比 例法 林业有害生物防治成效 评估验收合格率 ≥95% ≥95% 原始凭 据 0.5 0.5 门槛比 例法 监测覆盖率 =100% =100% 工作资 料 0.5 0.5 门槛比 例法 土地租赁面积 4117.3 亩 4117.3 亩 工作资 料 1 1 简单比 例法 1套 1套 工作资 料 1 1 简单比 例法 湿地调查面积 2128km² 2128km² 工作资 料 1 1 简单比 例法 林带管护覆盖率 =100% =100% 工作资 料 1 1 门槛比 例法 园林绿化养护达标率（符 合三级质量标准） =100% =100% 工作资 料 0.5 0.5 门槛比 例法 湿地调查与湿地保护规 划政策符合度 =100% =100% 工作资 料 0.5 0.5 门槛比 例法 裸光纤电路 1条 1条 工作资 料 1 1 判断赋 分法 MSTP 电路 1条 1条 工作资 料 1 1 判断赋 分法 编制调整方案和总体规 划 加快实现林业生态 建设总体规划 自然资源业务各系 统的运行维护 - 116 - 完善不动产档案高 质量需求,全面打造 高效不动产登记 电信云机房—福瀛大厦 的裸光纤 1条 1条 工作资 料 1 1 判断赋 分法 专网线路数量 26 条 26 条 工作资 料 1 1 判断赋 分法 专网线路带宽 ≥50M ≥50M 说明材 料 1 1 判断赋 分法 一张图系统移动端外网 专线 1条 1条 工作资 料 1 1 判断赋 分法 一张图系统移动端外网 专线带宽 ≥20M ≥20M 工作资 料 1 1 判断赋 分法 物联网卡数量 50 张 50 张 工作资 料 1 1 判断赋 分法 自然资源各类专题数据 更新维护 1套 1套 工作资 料 1 1 判断赋 分法 自然资源一张图系统各 功能维护 1套 1套 工作资 料 1 1 判断赋 分法 实现不动产登记证书、证 明颁发率 ≥98% ≥98% 工作资 料 0.5 0.5 门槛比 例法 各项不动产登记信息电 子实现数字化管理 ≥90% ≥90% 工作资 料 0.5 0.5 门槛比 例法 不动产登记信息系统及 平台的运行 保障大厅窗 口工作正常 运转 保障大厅窗 口工作正常 运转 工作资 料 0.5 0.5 判断赋 分法 便民免费服务项目办理 率 =100% =100% 工作资 料 0.5 0.5 门槛比 例法 ≤30 分钟 工作资 料 0.5 0.5 判断赋 分法 服务场所干 净整洁，服务 质量高效优 质 工作资 料 0.5 0.5 判断赋 分法 0.5 0.5 0.5 0.5 信息系统网络线路租赁 ≤30 分钟 故障响应时间 为新区自然资源和土地、 房屋、林权、海域、土地 服务场所干 承包经营权等不动产统 净整洁，服务 一确权登记、发证工作提 质量高效优 供良好的办公环境，提升 质 政务服务质效和形象。 工作人员数量与工作需 =100% 持续优化服务环境， 要度的比例 开展群众满意工作 工作人员素质岗位要求 =100% 符合度 履职 效能 =100% 工作资 料 工作资 料 门槛比 例法 门槛比 例法 ≥35 万条 30 万 工作资 料 0.5 0.43 简单比 例法 规划编制新区矿产资源 总体规划数量 3项 3项 工作资 料 1 1 判断赋 分法 组织专家排查隐患次数 ≥10 次 7次 工作资 料 0.5 0.35 简单比 例法 地质灾害防治群众知晓 率 ≥90% ≥90% 说明材 料 0.5 0.5 判断赋 分法 规划编制质量达标率 100%达标 100%达标 工作资 料 0.5 0.5 判断赋 分法 文风、会风执行情况 显著增强 显著增强 说明材 料 1.5 1.5 判断赋 分法 经费及资产管理合格率 =100% =100% 说明材 料 1.5 1.5 分级分 档法 应急公益短信 落实综合防灾减灾 规划 =100% 行政效能指标 - 117 - 显著增强 显著增强 说明材 料 1.5 1.5 判断赋 分法 明显提高 明显提高 说明材 料 1.5 1.5 判断赋 分法 =100% =100% 说明材 料 1.5 1.5 门槛比 例法 提高自然资源管理水平 进一步提高 基本达成目 标 说明材 料 1.5 1.5 分级分 档法 促进提高公众植树造林 意识 有效促进 有效促进 工作资 料 1.5 1.5 判断赋 分法 对群众保护野生动物意 识的促进作用 进一步加强 进一步加强 工作资 料 1.5 1.5 判断赋 分法 建立保护耕地保护红线 长效机制 ≥3 年 ≥3 年 说明材 料 2 2 区间赋 分法 为耕地保护工作提供数 据支撑 ≥90% ≥90% 说明材 料 1.5 1.5 区间赋 分法 无公害防治率 =100% =100% 工作资 料 1.5 1.5 门槛比 例法 增加的树林面积 ≥10 亩 165 亩 工作资 料 1.5 1.5 简单比 例法 林业资源发展长效机制 ≥3 年 ≥3 年 工作资 料 2 2 判断赋 分法 到 2035 年 到 2035 年 工作资 料 1.5 1.5 判断赋 分法 ≥10 年 ≥10 年 说明材 料 2 2 判断赋 分法 ≥3 年 林业有害生 物防治体系 机制有效运 转 工作资 料 2 2 判断赋 分法 ≥3 年 3年 说明材 料 2 2 判断赋 分法 ≥1 年 ≥1 年 说明材 料 2 2 判断赋 分法 受益对象满意度 ≥95% ≥95% 说明材 料 5 5 判断赋 分法 服务对象满意度 ≥95% ≥95% 说明材 料 5 5 判断赋 分法 推动网上办事执行情况 提高行政效率，降低行政 成本情况 为土地整治规划中确定 的农转用征收、增减挂钩 建新区方案项目落地提 供保障 社会效益指标 生态效益指标 通过规划，促进全面协调 可持续发展的时效 满足各行各业对我区土 地利用现状数据需求的 持续时效 可持续影响指标 林业有害生物防治体系 机制 永久基本农田特殊保护 新格局 黄岛区国土资源一张图 工程和服务平台系统持 续发挥效能时间 满意度 满意度指标 重大事项披露 无 - 118 - 2021 年度独立办公场所运行费 项目绩效评价报告 （部门评价） 一、项目基本情况 青岛市黄岛区不动产登记中心拥有独立办公场所，从而为提 高办公效率、提升公众办事满意度提供了有力保障。不动产登记 中心不断提升全年预算执行率，从而保证了独立办公场所的供水、 供电、供暖以及场所内网络通信设备等正常平稳运行，切实提升 工作能效、提高公众办事满意度。 本项目累计支出 2,443.84 万元，其中主要支出为 2021 年房 屋租赁费用 2,035.50 万元，用水费用 2021 年支出 7.49 万元， 用电费用 202.06 万元， 用暖费用 14.50 万元， 物业管理费用 99.31 万元，燃气费使用费用 1.56 万元，食堂管理费使用费用 61.59 万元，大桶水使用费用 4.32 万元，大型绿植使用费用 8.76 万元， 小型绿植使用费用 1.86 万元，网络通信费使用费用 14.54 万元， 本项目 2021 年预算 2,450.49 万元，预算执行率为 99.73%。 二、评价结论和绩效实现分析 2021 年度本项目绩效评价得分 94.85 分，评价等级为“A” 。 本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理明确的 绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证 齐全，通过“横向到边、纵向到底”，将部门和镇街事件处理工作 进行紧密协同，有效提升工作效率，同时通过任务驱动、待办事 - 119 - 项提醒等方式，提升事件处理及时性，提升事件处理效率和质量。 三、取得经验、存在问题及建议措施 依托互联网+不动产登记建设，推出网上查询、网上预约、网 上预审、网上缴费、电子证照业务，实现不动产登记业务“零跑 腿” ；加强部门间协同服务、强化信息共享，推出“拿地即拿证” 服务；延伸登记系统、主动前置服务，对集中交付的项目实行“交 房即可办证”服务。 整个项目过程依据相关文件，合理把控进度及项目质量，有 效保证项目产出，从而达到项目预期。但是仍存在绩效目标明确 性欠缺以及预算金额与实际执行金额有偏差等问题。 - 120 - 2021 年度规划编制费项目绩效评价报告 （部门评价） 一、项目基本情况 为进一步贯彻落实国家、省、市国土空间规划相关要求，建 立完善的西海岸新区国土空间规划体系，从空间上全面落实 国家、省、市发展战略部署，引导新区实现城乡协调发展、陆海 统筹发展，着力优化新区国土空间格局，推动新区高质量发展， 制定《青岛西海岸新区规划编制计划》 ，由国土空间规划科、市政 管理科、建筑管理科配合开展。 本项目累计支出 1,672.69 万元，其中主要支出为青岛市西 海岸新区总体城市设计-详细规划费 234.00 万元，青岛西海岸新 区指标体系-专项费用 67.40 万元，西海岸新区分片区控规大纲详细规划费用 95.60 万元，青岛西海岸新区总体规划（2013-2030） -总规费用 66.00 万元，西海岸新区战略规划专题研究-专项费用 309.20 万元，青岛西海岸新区一核三区区域协调发展规划-专项 费用 95.20 万元，本项目 2021 年预算 1,686.26 万元，预算执行 率为 99.20%。 二、评价结论和绩效实现分析 2021 年度本项目绩效评价得分 93.95 分，评价等级为“A” 。 本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理明确的 绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证 - 121 - 齐全，各责任单位按照相关法规规定做好规划编制项目成果的报 批和验收归档，并将验收通过后的规划成果及时提交区自然资源 部门归档管理。 三、取得经验、存在问题及建议措施 统筹协调发展与保护的关系，按照整体保护的原则，切实保 护好城市传统风貌和格局。落实历史文化遗产保护和管理要求， 重点保护好琅琊台遗址、齐长城遗址、明清海防遗址等代表性历 史遗存，弘扬以杨家山里为代表的红色革命文化。做好总体城市 设计，保护和利用好自然山水格局，城市总体布局要疏密有度、 山青海碧、灵动自然，建筑设计中西合璧、多元包容，天际线韵 律起伏、轮廓舒展，构建蓝绿交织、山海城岛共融的空间格局。 整个项目过程依据相关文件，合理把控进度及项目质量，有 效保证项目产出，从而达到项目预期。但是仍存在绩效目标明确 性欠缺以及预算金额与实际执行金额有偏差等问题。 - 122 - 2021 年度林业绿化资金项目绩效评价报告 （部门评价） 一、项目基本情况 青岛市黄岛区自然资源局深入贯彻落实国务院办公厅《关于 科学绿化的指导意见》、 《交通部关于加强公路绿化工作的若干意 见》 、 《青岛市市区园林绿化管理暂行办法》 、 《青岛市城市绿化条 例》等相关文件精神，切实做好林业绿化工作。2021 年绿化土地 租赁面积达 4117.30 亩，林带管护覆盖率达到 100%。全年完成唐 岛湾国家湿地公园范围和功能区调整总体规划，兑现滨海公路、 济青南线、沈海高速、泰薛路林带土地租赁费 311.72 万元，对滨 海大道南段、济青高速公路南线宝山段、泰薛路与诸城接壤林带 实施专业化管护费支付 294.32 万元，实现林业资源的可持续发 展。此外开展义务植树基地建设，有效提高了公众植树造林意识。 本项目累计支出 642.79 万元，其中主要支出为绿化土地租 赁费 311.72 万元，林带管护费 294.32 万元，全年执行金额为 642.79 万元，预算执行率为 95.95%。 二、评价结论和绩效实现分析 2021 年度本项目绩效评价得分 94.34 分，评价等级为“A” 。 本项目立项依据相对充分，符合立项规定的流程，设立了合理明 确的绩效目标，各关键环节合同及付款凭证齐全，项目资金使用 合理，有效保证项目顺利进行。该项目通过兑现土地租赁款项、 对绿化带实施专业化管护，实现林业资源的可持续发展。 - 123 - 三、取得经验、存在问题及建议措施 青岛市黄岛区自然资源局在开展林业绿化资金项目中，能够 不断完善项目绩效目标，调整项目方向，把控项目整体进度和质 量，最终顺利达成绩效目标。全年不断增加绿化租赁面积，增加 林带管护覆盖率，从而带动新区生态改善和提高社会效益。通过 举办各类活动，让公众参与其中，有效提高公众的绿化环保意识， 积极支付兑现各租赁地租赁费用，有效提高了公众的满意度。但 是项目在立项以及相关制度建设完善方面还有待于提高。 - 124 - 2021 年度林业有害生物防治资金 项目绩效评价报告 （部门评价） 一、项目基本情况 为了进一步遏制美国白蛾、松材线虫病等疫情的蔓延，确保 2021 年林业有害生物防治目标顺利完成，青岛市黄岛区自然资源 局依照《青岛市 2021 年度松材线虫病防控方案》 、 《青岛市 2021 年度重大食叶害虫防控方案》、青西新管发〔2021〕13 号《青岛 西海岸新区 2021 年度松材线虫病防控方案》等政策中的指引，切 实做好林业病虫害防治工作。2021 年全区完成防治作业面积 102.2 万亩次，其中飞防美国白蛾等杨树食叶害虫面积 45 万亩次， 飞防松褐天牛面积 22 万亩次，飞防松枝枯病 5 万亩次，人工物 理防治及其他无公害药剂防治作业面积 30.2 万亩次。 全区林业有 害生物无公害防治率达到 95%以上，测报准确率 99%,叶片保存率 达 95%以上，监测覆盖率达到 100%，种苗产地检疫率 98%以上。 本项目累计支出 1628.02 万元，其中主要支出为美国白蛾飞 防作业配套资金 328.00 万元，松材线虫病飞防作业配套资金 228.40 万元，飞机防治松树枝枯病资金 50.00 万元，松针瘿蚊防 治资金 84.3 万元，松材线虫疫木处置费用 320,00 万元，本项目 2021 年预算 1,798.84 万元，全年执行金额为 1628.02 万元，预 算执行率为 90.50%。 二、评价结论和绩效实现分析 - 125 - 2021 年度本项目绩效评价得分 95.50 分，评价等级为“A” 。 本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理明确的 绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证 齐全，项目资金使用合理，有效保证项目顺利进行。该项目通过 林业有害生物的防治，能够有效控制林木疫情的扩散，有效达到 有虫不成灾的战略目标，对建立健全林业防护体制提供了有效的 支持，从而得到了广大群众的认可，社会效益显著。 三、取得经验、存在问题及建议措施 2021 年,西海岸新区林业有害生物防控工作坚持“预防为主， 科学防控，依法治理，促进健康”的方针，采用生物防治和人工 防治相结合的方法，基本实现了“有虫不成灾”的防控目标。整 个项目过程依据相关文件，合理把控进度及项目质量，有效保证 项目产出，从而达到项目预期。但是仍存在项目立项前的论证考 察欠缺以及预算金额与实际执行金额有偏差等问题。 - 126 - 2021 年度卫片执法检查中介技术服务费 项目绩效评价报告 （部门评价） 一、项目基本情况 为全面贯彻落实全省土地卫片执法检查工作部署会议 精神，青岛市黄岛区自然资源局以《土地矿产卫片执法检查 工作规范（试行）》 《国土资源对于进一步明确年度土地卫片 执法检查有关工作要求通知》等文件作为开展项目的政策依 据，全面开展卫片检查工作。到项目截止日，已顺利完成 2021 年度卫片检查工作，并将检查结果通过系统上报上级部门。 全年不定期开展卫片检查，从而保证图斑检查工作高质量完 成。 本项目累计支出 81.40 万元，2021 年青岛市黄岛区国土 资源规划测绘事务所完成在长江路、黄岛、灵珠山、辛安、 薛家岛、红石崖、灵山卫、灵山岛、王台、胶南、隐珠等 11 个街镇的卫片执法检查中介技术服务；2021 年青岛捷利达地 理信息集团有限公司完成在琅琊、藏马、大场、大村、海青、 泊里等 6 个街镇的卫片执法检查中介技术服务；2021 年正元 地理信息集团股份有限公司完成在滨海、珠海、张家楼、宝 山、六汪、铁山等 6 个街镇的卫片执法检查中介技术服务； 本项目 2021 年预算 81.4 万元，预算执行率为 100%。 二、评价结论和绩效实现分析 2021 年度本项目绩效评价得分 95.5 分，评价等级为“A”。 - 127 - 本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理明 确的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及 付款凭证齐全，通过“横向到边、纵向到底”，将部门和镇 街事件处理工作进行紧密协同，有效提升工作效率。 三、取得经验、存在问题及建议措施 项目协助开展自然资源部季度卫片核查工作，主要包 括：图斑内业数据处理、外业核查、多角度现场拍照、权属 调查、收集批地、供地、不动产权证书及各类勘测定界图等 举证材料，图斑测绘以及图斑分割，上传卫片执法系统、省 市级逐级审核，并根据审查情况进行修改补正举证材料等工 作。协助开展青岛市月度卫片核查等相关工作，主要包括： 图斑内业数据处理、外业核查、多角度现场拍照、权属调查、 收集批地、供地、不动产权证书及各类勘测定界图等举证材 料，图斑测绘以及图斑分割，上传卫片执法系统、市级审核， 并根据审查情况进行修改补正举证材料等工作，并协助开展 其他自然资源执法检查专项行动图斑核查工作。 整个项目过程依据相关文件，合理把控进度及项目质 量，有效保证项目产出，从而达到项目预期。但是仍存在绩 效目标明确性欠缺以及预算金额与实际执行金额有偏差等 问题。 - 128 -