2020年济南市钢城区重点项目支出绩效目标.pdf

项目支出绩效目标批复表 申报单位：济南市钢城区民政局本级 项目名称 主管部门 幸福食堂补助 预算执行单位 无 济南市钢城区民政局本级 项目类型 延续 项目期限 2020-01-01 至 2020-12-31 项目资金 申请 （万元） 400 万元 项目绩效年度目标 确保幸福食堂正常运营，保障开办资金和就餐补助及时到位，更好的解决困难老人的生活问题 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 数量指标 幸福食堂用餐人数 400 人 项目产出 时效指标 补贴发放及时情况 及时 产出 项目产出 质量指标 资金到位情况 到位 产出 项目产出 成本指标 用餐标准 8.5 效果 项目效益 社会效益 是否解决老人的基本生活问题 是 效果 项目效益 可持续影响 政策是否可持续 可持续 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 就餐人员满意情况 满意 其他说明 三级指标 无 元/人 项目支出绩效目标批复表 申报单位：济南市钢城区民政局本级 项目名称 主管部门 残疾人两项补贴 预算执行单位 无 济南市钢城区民政局本级 项目类型 延续 项目期限 2020-01-01 至 2020-12-31 项目资金 申请 （万元） 817.32 万元 项目绩效年度目标 切实加强对残疾人的服务保障，建立残疾人两项补贴制度，按时发放补贴，提高对残疾人的服务保障 水平 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 数量指标 残疾人人数 3000 人次 项目产出 时效指标 发放是否及时 及时 产出 项目产出 质量指标 是否发放到位 是 产出 项目产出 成本指标 发放标准 150 效果 项目效益 经济效益 提高残疾人生活水平 提高 效果 项目效益 社会效益 足额拨付，及时保障 是 效果 项目效益 可持续影响 政策知晓率 90 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 残疾人是否满意 很满意 其他说明 三级指标 无 元/人*月 % 项目支出绩效目标批复表 申报单位：济南市钢城区住房和城乡建设局本级 项目名称 农村公厕建设 主管部门 无 预算执行单位 济南市钢城区住房和城乡建设局本级 项目类型 重点项目 项目期限 2020-01-01 至 2020-12-31 项目资金申请 （万元） 1,248 万元 项目绩效年度目标 通过公厕建设改善村庄居住环境，提升生活质量。 年度绩效指标 计量 一级指标 二级指标 产出 项目产出 产出 三级指标 四级指标 指标值 数量指标 建设公厕数量 78 座 项目产出 数量指标 每座公厕造价 40 万元 产出 项目产出 时效指标 及时拨付资金 及时 产出 项目产出 质量指标 保质保量完成 完成 产出 项目产出 成本指标 农村公厕建设费用 1248 效果 项目效益 经济效益 粪便是否得到合理利用 是 效果 项目效益 社会效益 改善农民的居住环境 效果 项目效益 生态效益 保护生态环境 是 效果 项目效益 可持续影响 提升城市形象 提升 效果 项目效益 社会公众满意度 96 单位 万元 明 显 改 善 社会公众或服务对 其他说明 象满意度 无 % 项目支出绩效目标批复表 申报单位：济南市钢城区住房和城乡建设局本级 项目名称 贫困危房改造 主管部门 无 预算执行单位 济南市钢城区住房和城乡建设局本级 项目类型 民生项目 项目期限 2020-01-01 至 2020-12-31 项目资金申请 （万元） 232 万元 项目绩效年度目标 用于建档立卡贫困户危房改造补贴发放 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出 项目产出 产出 三级指标 四级指标 指标值 计量单位 数量指标 危房改造（户） 147 户 项目产出 时效指标 按时完成 是 产出 项目产出 质量指标 工程质量是否验收合格 是 产出 项目产出 成本指标 补贴金额 100 效果 项目效益 经济效益 农民生产生活条件的改善 是 效果 项目效益 社会效益 效果 项目效益 生态效益 % 改善救助对象生活，推动文明建 设，维护社会稳定。 改善农村居住环境 是 是 项目运行所依赖的政策制度能 效果 项目效益 可持续影响 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 其他说明 持续执行 服务对象满意度 无 是 90 % 项目支出绩效目标批复表 申报单位：济南市钢城区城乡交通运输局本级 项目名称 “四好农村路”2020 年区级配套资金 主管部门 预算执行单位 无 济南市钢城区城乡交通运输局本级 项目类型 延续 项目期限 2020-01-01 至 2020-12-31 项目资金申请 （万元） 554.87 万元 项目绩效年度目 标 开展日常性养护和养护大中修工程,消除路网主要路径中的大中型危桥,提升农村公路技术状 况水平. 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 指标值 产出 项目产出 时效指标 及时检查并维保 是 产出 项目产出 质量指标 工程质量是否验收合格 是 产出 项目产出 成本指标 成本指标 符合 是 效果 项目效益 经济效益 带动了相关产业的快速发展，新能 源推动经济绿色发展 效果 项目效益 社会效益 提高公共服务和公共产品供给质 量 是 效果 项目效益 生态效益 无环境方面影响, 无 效果 项目效益 可持续影响 项目运行所依赖的政策制度能持 续执行 是 效果 项目效益 可持续影响 项目产出能持续运用 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 市政府满意 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 市政府满意 是 其他说 明 计量单 位 按照山东省"四好农村路"示范县创建和稳步推进城乡交通运输一体化提升公共 服务水平有关规定,坚持"好中选好、优中选优“和经验突出、可推广、可复制“原则， 积极创建城乡交通运输一体化示范市和” 四好农村路 “示范县，推进全市农村公路建、 管、养、运协调可持续发展。 项目支出绩效目标批复表 申报单位：济南市钢城区城乡水务局本级 项目名称 钢城区农村饮水两年攻坚行动 主管部门 无 预算执行单位 济南市钢城区城乡水务局本级 项目类型 新增 项目期限 2020-01-01至2020-12-31 项目资金 申请 （万元） 1,000 万元 项目绩效年度目标 《济南市农村饮水安全两年攻坚行动实施意见》济水法[2019]53 号：通过两年攻坚，自来水普及率达 98%以上，入户率 98%以上。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 数量指标 金额 1000 万元 项目产出 时效指标 及时了解项目所需资金 是 产出 项目产出 质量指标 工程质量是否验收合格 是 产出 项目产出 成本指标 成本节约率（%） 100 效果 项目效益 经济效益 拓宽社会资本渠道，增强经济 增长动力 是 效果 项目效益 社会效益 促进经济社会和谐发展 是 效果 项目效益 生态效益 地发展生态文明建设 是 效果 项目效益 可持续影响 经济发展影响 是 效果 项目效益 社 会公 众 或服 务 对象满意度 服务对象满意度 90 其他说明 三级指标 % % 《济南市农村饮水安全两年攻坚行动实施意见》济水法[2019]53 号：通过两年攻 坚，自来水普及率达 98%以上，入户率98%以上。 项目支出绩效目标批复表 申报单位：济南市钢城区住房和城乡建设局本级 项目名称 清洁取暖改造 主管部门 无 预算执行单位 项目类型 济南市钢城区住房和城乡建设局本级 重点项目 项目期限 2020-01-01 至 2020-12-31 2,904.2 万元 项目资金申请 （万元） 项目绩效年度目标 农村清洁取暖气代煤电代煤，实现农村清洁取暖。 年度绩效指标 计量 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 产出 项目产出 数量指标 清洁取暖改造覆盖率 100 % 产出 项目产出 数量指标 改造户数 55000 户 产出 项目产出 数量指标 每户补助标准 10000 元/户 产出 项目产出 时效指标 及时拨付资金 及时 产出 项目产出 质量指标 保质保量完成 完成 产出 项目产出 成本指标 清洁取暖改造 44000 效果 项目效益 社会效益 提升城市形象 提升 效果 项目效益 生态效益 改善生态环境 明显改善 效果 项目效益 可持续影响 提高农民的生活水平 提高 效果 项目效益 社会公众满意度 95 社会公众或服务对象 其他说明 满意度 无 指标值 单位 万元 %