息烽县城乡“三变”改革办公室2020年部门预算公开说明.pdf

息烽县城乡“三变”改革办公室 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、息烽县城乡“三变”改革办公室 2020 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 - 1 - （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县城乡“三变”改革办公室机关运行经费说明 （二）息烽县城乡“三变”改革办公室国有资产占有使用情况 （三）息烽县城乡“三变”改革办公室政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县城乡“三变”改革办公室项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 - 2 - （七）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一、息烽县城乡“三变”改革办公室概况 （一）部门主要职能 为稳步推进全县城乡“三变”改革工作提供保障。 （1）贯彻落实中央、省、是有关“三变”改革的方针、政策和法规。 （2）研究“三变”改革政策，组织、指导、协调解决“三变”改革工作中有关重大问题；草拟 “三变”改革有关配套政策。 （3）统筹推进“三变”改革工作，拟定“三变”改革产业发展工作方案；草拟“三变”改革工 作总体、年度计划和阶段性任务，按照法定程序报批后组织实施。 （4）指导有关部门拟定“三变”改革产业、项目、资金优惠、融资服务等政策措施，协同推进 扶贫开发和美丽乡村建设等工作。 （5）负责“三变”改革及工作的检查落实，指导、协调、检查、考评各级各部门相关工作。 （6）宣传“三变”改革有关政策；协助县委、县政府完成与上级有关部门对接的相关事宜。 - 3 - （7）承办县委、县政府及县全面推进城乡“三变”改革工作领导小组交办的相关工作。 （二）部门预算单位构成 息烽县城乡“三变”改革办公室为财政全额拨款的独立核算事业单位，本次预算由息烽县城 乡“三变”改革办公室组成。 内设机构设置：共 3 个科室，具体是：综合科、三变科、项目科。 （三）部门人员构成 县城乡“三变”改革办公室核定事业编制 10 名，其中：设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副 科级）。目前在岗人员 9 名，2 名副主任、7 名职工。 二、部门主要工作任务和政策依据 2020 年，我办将按照“高标准要求高水平开放高质量发展”要求，紧紧围绕息烽打造对外开放 新亮点，中高端制造业核心配套区新定位，着力打好“三变”改革路径“突围战”、基础“保卫战”、 提质“攻坚战”、扶贫“大决战”等“四场战役”，努力提高人民幸福感、获得感、安全感，为息 烽县全面建成更高水平小康社会贡献力量。 （一）打好“三变”路径“突围战”。瞄准创建贵阳市郊县农村“三变”改革试验区目标，深 刻把握城乡“三变”改革的发展逻辑、内在实质、核心要义，着力探索“联股联业、联股联责、联 - 4 - 股联心”新业态、新模式，打好“三变”路径“突围战”。一是探索城市政府经营性设施“三权分 置”改革。围绕“息西居”、“康享苑”建设，探索建立市民经济共享合作社。推进多种形式的股 份合作，力争在“三变+停车产业”、“三变+田园综合”上实现突破，努力拓宽“三变”改革内涵 和外延。二是围绕“3+N”产业发展布局，拟实施农村“三变”改革试点示范项目 10 个，城市“三 变”改革试点示范项目 1 个，“点面结合”，继续巩固提升城乡“三变”改革全域覆盖成果。三是 积极推广农村“三变”改革和基层治理互融机制，以“六权共享”为全县乡村治理服务体系的标杆， 村集体入股收益分红实行“六权共享”达 70%以上。力争在全县形成民事民议、民事民办、民事民 管的多层次基层协商自治格局。 （二）打好“三变”基础“保卫战”。以农村集体产权制度改革为抓手，着力破除资源量化、 要素整合、股份合作等体制机制障碍，打好“三变”基础“保卫战”。一是深入开展村集体资产股 份量化改革，组建村集体经济股份合作社，村集体经济组织成员股权证颁证率达 100%;建立村集体 “三资”及村集体股权管理机制。二是引导农民以其自有资金物资、设备、技术或劳动力、土地经 营权、宅基地使用权、集体资产股权等资源资产协商评估作价，或组建集体经济股份合作社、农民 专业合作社，集体经营或合股联营，拓展要素整合渠道。三是搭建农村产权综合服务平台体系，做 - 5 - 到县有大厅、乡（镇）有中心、村有服务组织。健全农村产权评估机制，对村集体“三资”及各类 产权进行认证、评估、流转登记，实现村集体产权评估规范管理。四是推广“政银担”“政银保” “订单助农贷”等融资模式，引导农商行、邮储银行等直接为农村服务的金融机构加大对“三农” 的信贷支持。开展农村产权融资服务试点，发展农业政策性保险，建立“政府+银行+企业+担保+保 险”等融资模式。 （三）打好“三变”提质“攻坚战”。按照“强主体、优结构、提质量”思路，从培育壮大城 乡“三变”经营主体入手，打好“三变”提质“攻坚战”。一是加快建立以政府为主导、企业为主 体、中介组织和专业队伍为依托的招商新机制，调整充实农业招商引资项目信息库，大力强化以项 目为中心的主题招商。依托区位优势，主动承接、引进一批出口型农业龙头企业。二是开展农业产 业化头企业的推荐评定，培育一批有经营实力、有责任担当、有管理经验的农业产业化龙头企业。 开展农民专业合作社示范社建设，培育一批利益带动能力强的农民专业合作社。积极推进农村集体 经济股份合作社组建和发展。三是实施经营主体业务提升计划，各乡镇每季度组织 1 次院坝会、板 凳会，帮助群众掌握“三变”知识、政策，着重打造“三变”改革本土人才。四是安排专项农民创 业引导资金、农村“三变”扶持资金，争取共享项目引导资金，鼓励农民工、退伍军人、农村致富 - 6 - 带头人等领办“三变”企业。创新引才引智模式，鼓励县内“三变”企业与省内外高等院校、科研 院所合作。五是开展“三变”项目“回头看”，帮助 152 个已实施的“三变”项目做好运营管理“后 半篇文章”，提高共享水平。 （四）打好“三变”扶贫“大决战”。聚焦脱贫攻坚，统筹布局“三变”产业、谋划“三变” 项目，让贫困群众共享发展机会，打好“三变”扶贫“大决战”。一是创新财政专项扶贫资金使用 管理机制，实行财政专项扶贫资金“三权分置”，确保 70%的扶贫产业资金用于“三变”改革。二 是进一步完善农民（贫困户）入股进退机制和利益联结机制，建立健全贫困户参与机制，鼓励市场 主体优先吸纳贫困户入股，有效安排贫困户务工，确保贫困户“三变”产业覆盖率达 100%。三是统 一提供合同示范样本,扎实推进合同书、股权证、分红单“三个到户”，做到县有册、乡有簿、村有 档、户有证。督促各经营主体严格按照合同约定实施分红，确保分红率、到账率达 100%。四是强化 财政、审计、舆论和社会监督，组建乡（镇）民生监督组、配齐村居纪律员、选聘民生义务监督员 参与监督，坚决保障农民利益，特别是贫困户利益，不受损。 - 7 - 三、息烽县城乡“三变”改革办公室单位 2020 年部门预 算安排说明 （一）部门收支总体情况 2020 年收入预算总计 98.55 万元，支出预算总计 98.55 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 98.55 万元，其中：事业运行预算拨款 收入 98.55 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 98.55 万元，其中：事业运行支出 95.05 万元，医疗卫生支出 3.63 万元，社会保障和就业支出 9.48 万元，住房保障支出 10.89 万元。 3.2020 年收支总预算与 2019 年相比，增加/减少 0 万元， 主要原因是“三变”改革办公室是新成立部门，2020 年 1 月 才开始财务独立。 （二）部门收入总体情况 2020 年收入预算总计 98.55 万元，各项收入预算与部门 预算收入预算总额占比为：一般公共服务支出 0%。比 2019 年收入预算总额增加 0%，主要原因是原因为“三变”改革办 公室于 2018 年 3 月新成立部门，工资及其他经费均由原调出 单位预算，2020 年 1 月开始独立财务预算。 （三）部门支出总体情况 2020 年支出预算总计 98.55 万元，其中，基本支出 95.05 万元，占部门支出总额的 100 %；项目支出 0 万元，占部门 支出总额的 0 %。 2020 年支出预算按支出功能分为：事业运行支出 95.05 - 8 - 万元；社会保障和就业支出 9.48 万元；住房保障支出 10.89 万元；医疗卫生支出 3.63 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2020 年财政拨款收支总预算 98.55 万元。收入包括：事 业运行预算拨款收入 98.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，上年结转 0 万元；支出包括：事业运行预算拨款收入 74.55 万元、医疗卫生支出 3.63 万元、住房保障支出 10.89 万元、 社会保障和就业支出 9.48 万元。 2020 年收支总额 98.55 万元，比上年收支预算总额增加/ 减少 0 万元，主要原因是原因为“三变”改革办公室于 2018 年 3 月新成立部门，工资及其他经费均由原调出单位预算， 2020 年 1 月开始独立财务预算。 （五）一般公共预算支出情况 2020 年全年事业运行预算支出 98.55 万元，其中：基本 支出 95.05 万元，项目支出 3.5 万元，具体各科目支出情况 如下： 1.事业运行支出 95.05 万元，其中：基本支出 95.05 万 元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 3.63 万元，其中：基本支出 3.63 万元， 项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 10.89 万元，其中：基本支出 10.89 万 元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 9.48 万元，其中：基本支出 9.48 万元，项目支出 0 万元。 - 9 - （六）一般公共预算基本支出情况说明 2020 年事业运行预算基本支出 98.55 万元，其中：人员 经费 91.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、职业年金缴费、基本养老缴费、医疗保险缴 费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 4.05 万元， 主要包括：办公费、伙食补助费、电费、印刷费 、差旅费、 培训费、 劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设 备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2020 年“三公”经费预算 0 万元。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2020 年单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预 算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 息烽县城乡“三变”改革办公室 2020 年运行经费为 98.55 万元，较 2019 年 28.99 万元，原因为“三变”改革办公室于 2018 年 3 月新成立部门，工资及其他经费均由原调出单位预 算，2020 年 1 月开始独立财务预算。 （二）国有资产占有使用情况 2020 年固定资产 9.9 万元。 （三）政府采购情况 2020 年息烽县城乡“三变”改革办公室政府采购预算 总额 0 万元。说明：息烽县城乡“三变”改革办公室 2020 年 - 10 - 无政府采购预算及安排。 （四）部门预算绩效说明 2020 年度预算支出 3.5 万元，为三变办部门编制绩效目 标。 （五）项目支出安排情况说明 2020 年度预算支出 3.5 万元，为三变办部门编制绩效目 标。 （六）国有资本经营预算情况 2020 年单位无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执 行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收 入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括 事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 - 11 - 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、 差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、 工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于财政统发工 资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项)：指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 - 12 - （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 - 13 -