息烽县公安局2021年度部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf
息烽县公安局2021年度部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf
息烽县公安局2021年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 5,946.36 一、基本支出 694.40 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 6,640.76 本年支出合计 出 预算数 3,872.92 2,767.84 6,640.76 结转下年 486.77 7,127.53 支出总计 6,640.76 息烽县公安局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 02 02 02 02 01 02 20 99 208 05 小计 一般公共 预算拨款 收入 0.00 486.77 0.00 0.00 3188.24 3188.24 278.00 1697.44 278.00 1697.44 216.93 0.00 216.93 216.93 机关事业单位职业年金 缴费支出 121.21 0.00 121.21 121.21 01 行政单位医疗 104.12 0.00 104.12 104.12 212 08 99 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 694.40 0.00 694.40 694.40 221 02 01 住房公积金 合计 340.42 7127.53 0.00 340.42 486.77 6640.76 340.42 6640.76 收入总计 上年结转 行政运行 一般行政管理事务 执法办案 其他公安支出 3188.24 486.77 278.00 1697.44 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 05 06 210 11 204 204 204 204 本年收入 用事业基金 政府性基 上级补 事业收 经营 附属单位 其他 弥补收支差 金预算拨 助收入 入 收入 上缴收入 收入 额 款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县公安局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 02 02 02 01 20 99 行政运行 执法办案 其他公安支出 05 05 支出总计 小计 基本支出 项目支出 3188.24 278.00 1697.44 3188.24 278.00 1697.44 3090.24 机关事业单位基本养老保险缴费 216.93 支出 216.93 216.93 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 121.21 121.21 121.21 210 11 01 104.12 104.12 104.12 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安 694.40 排的支出 694.40 221 02 01 204 204 204 208 208 行政单位医疗 住房公积金 合计 340.42 6640.76 340.42 6640.76 上缴上级 事业单位 对附属单位 其他 支出 经营支出 补助支出 支出 结转 下年 98.00 278.00 1697.44 694.40 340.42 3872.92 2767.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县公安局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 预算数 5946.36 694.4 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 6640.76 本年支出合计 486.77 结转下年 7,127.53 支出总计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 5,163.68 0.00 0.00 0.00 338.14 104.12 0.00 694.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,640.76 6,640.76 一般公共预算 政府性基金预算 5,163.68 338.14 104.12 694.4 340.42 5,946.36 694.40 5,946.36 694.40 备注 息烽县公安局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 98.00 278.00 1697.44 1 3 4 204 204 204 02 02 02 01 20 99 行政运行 执法办案 其他公安支出 3,188.24 278.00 1,697.44 3090.24 5 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.93 216.93 6 7 8 208 210 221 05 11 02 06 01 01 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 合计 121.21 104.12 340.42 5,946.36 121.21 104.12 340.42 3872.92 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 2560.21 息烽县公安局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目 ） 单位：万元 序号 类 301 302 303 310 款 01 02 03 08 09 10 13 01 02 04 05 06 07 11 13 14 16 18 24 26 28 31 99 02 05 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 租赁费 培训费 专用材料费 被装购置费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他资本性支出 办公设备购置 合计 合计 2,970.22 683.14 1,448.28 56.12 216.93 121.21 104.12 340.42 734.53 70.00 3.00 0.50 48.00 120.00 20.00 20.00 10.00 5.00 10.00 280.00 3.00 10.00 15.03 20.00 100.00 103.67 96.95 6.72 64.50 64.50 3,872.92 基本支出 人员经费 公用经费 2970.22 683.14 1448.28 56.12 216.93 121.21 104.12 340.42 734.53 70 3 0.5 48 120 20 20 10 5 10 280 3 10 15.03 20 100 103.67 96.95 6.72 64.5 64.5 3,073.89 799.03 息烽县公安局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 501 502 503 509 款 01 02 03 01 03 04 05 08 09 99 06 01 05 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 合计 合计 2,970.22 2,187.54 442.26 340.42 734.53 301.53 10.00 283.00 10.00 20.00 10.00 100.00 64.50 64.50 103.67 6.72 96.95 3,872.92 基本支出 人员经费 2970.22 2187.54 442.26 340.42 103.67 6.72 96.95 3,073.89 公用经费 734.53 301.53 10 283 10 20 10 100 64.5 64.5 799.03 息烽县公安局2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 一、 因公出国（境）费 2020年“三公 2020年“三公 2021年“三公经费 2021年“三公经费” 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比 ”一般公共预算数 占本部门一般公共预 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 增减变化原因 （万元） 算支出的比重（%） 元） 元） 0 0 0 0.00% 备注 0.00% 严格按照中央八项 规定要求，厉行节 约，继续严格控制 “三公”经费，进 一步压缩公务接待 费预算。 二、公务接待费 1 0 0.00 -100.00% 三、公务用车购置及运行维护费 20 107.21 20.00 0.00% 0.34% 1、公务车运行维护费 20 22.65 20.00 0.00% 0.34% 2、公务车购置费 0 84.56 0 0.00% 2020年新购置公务 用车7辆。 0.00% 0.00% 严格按照中央八项 规定要求，厉行节 约，继续严格控制“ 21.00 107.21 20.00 -4.76% 合计 0.34% 三公”经费，进一步 压缩公务接待费预 算。 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际 情况按程序审批后分配到具体部门 。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县公安局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 本年政府性基金预算支出 支出功能分类科目编码 类 款 项 212 08 99 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 694.40 0.00 694.40 合计 694.40 0.00 694.40 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期：2021年2月25日 部门（单位）名称 息烽县公安局 资金总额 按收入性质分 年度预算申请（万 元） 其中：公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 6640.76 按支出性质分 5946.36 其中：基本支出 694.4 3872.92 项目支出 3254.61 一、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定贯彻意见和措施，领导和监督检查辖 区公安工作。 二、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向县委、县政府和上级公安机关报告有关情 况和重要信息，并提出'处理意见，向所辖基层公安派出所传达上级公安机关和政府的指示，并监督落实。 三、组织指导当地和跨区域重大案件的侦破工作，直接指挥处置重大治安案件和突发事件。 四、组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境登记和外国人在本地居留、旅行等有关工作。 五、指导全县公安消防工作，落实《中华人民共和国消防法》规定的各项措施。 六、组织全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理辖区户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业 等工作。 七、组织全县公安机关交通管理部门维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。 八、组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工作的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工 部门（单位）职能概 作。 述 九、组织全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。 十、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的 审核报批工作。 十一、组织全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会的具体工作。 十二、研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，并监督检查警务保障标准、制度的落实情况。 十三、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传等方案和具体实施计划，按规定权限负责机构编制、干部人事管理和警衔 申报等工作。 十四、研究制定全县公安队伍的监督规章制度、具体措施并组织落实，负责组织督察工作，查处民警执法违纪和110投诉案 （事）件。 十五、组织全县公安机关与“法轮功”邪教组织和各类有害气功的斗争工作。 十六、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 整体绩效目标 维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪 活动，维护监管场所的安全及监管秩序的稳定。 一级指标 二级指标 数量 产出 看守所羁押率 采集吸毒人员信息率 立案数量 刑事拘留 行政拘留 三级指标 指标值 100% 100% ≥450起 ≥200人 ≥300人 根据现有立案数量填报 根据现有刑事拘留人员填报 根据现有行政拘留人员填报 查处吸毒人员 ≥150人 根据现有查处吸毒人员数量填报 强制隔离戒毒人数 ≥90人 根据现有强制隔离戒毒人数填报 治安巡防人员巡逻次数 ≥2000次 按每天在街面的巡逻车数量测算 重点人员管控率 投入使用雪亮工程监控探头 强制隔离戒毒人员收戒率 违法犯罪人员应收尽收率 违法犯罪人员医治率 刑事案件侦破率 100% 3389个 100.00% 100% 100% ≥30% 涉密，不列举。 大数据使用率 ≥90% 警力调配率 应急处突机制落实率 人员及时调动 工作完成时间 100% 100% 2021年12月31日前 减少斗殴、暴乱事件发生 降低在押人员重新违法犯罪风险 减少违法犯罪活动 减少公共安全事件 控制涉毒、涉黄行为 减少重大群体性事件 加大重点人员的管控 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 与往年相比 与往年相比 与往年相比 与往年相比 与往年相比 与往年相比 涉密，不列举。 精细群众见警管事流程 长期推进 扫黑除恶常态化 维护社会稳定性 加强治安防控能力 加强应急处突能力 部门工作人员满意度 长期推进 长期推进 可持续 可持续 ≥90% 社会公众满意度 ≥90% 质量 绩 效 指 标 时效 经济效益 社会效益 效果 说明 根据当年立案数量折算侦破率 公安业务数据系统，系统属于涉 密项，不列举具体系统名称。 生态效益 可持续影响 满意度 财政部门审核意见 服务对象满 意度 提高社会面见警率、管事率、和 快速服务群众的能力 针对安全感 专项资金绩效目标申报批复表 （2021年度） 专项名称 部门综合绩效考核经费 （加班补贴） 主管部门 息烽县公安局 901011155001 部门相应职能职责概述 专项立项依据 专项实施 进度计划 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项þ 填报日期：2021年2月25日 新增专项□ 98 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项 ，按照要求完成 2020年绩效考核工作 。 《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》文件 专项实施内容 计划开始时间 完成2020年绩效考核工 2020年1月1日 作 计划完成时间 2021年3月1日 专项长期绩效目标 （2020年-2021年） 按照《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》文件要求完成2020年绩效考核工作 。 专项年度绩效目标 按照《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》文件要求完成2020年绩效考核工作 。 一级指标 产出指标 专项年度绩 效指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 三级指标 指标值 投入使用监控探头 支持支撑破案率 工作完成时间 工作完成成本 3389个 ≥75％ 2021年12月前 ≤694.4万元 提高办案效率 可持续影响指标 加强治安防控能力 加强应急处突能力 可持续 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 1.按照《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》文件要求完成 2020年绩效考核工作 ； 2.息烽县公安局政工部门负责主要考核 ，县局各部门参与； 3.专款专用； 备注 专项资金绩效目标申报批复表 （2021年度） 专项名称 在押人员给养费 主管部门 息烽县公安局 901011155001 填报日期：2021年2月25日 延续专项þ 新增专项□ 专项属性 资金总额（万 元） 30 部门相应职能职责概述 维护监管场所的安全及监管秩序的稳定，对在押人员进行教育，避免重新违法犯罪。 专项立项依据 根据《贵州省财政厅贵州省公安厅贵州省司法厅关于调整全省监管场所在押人员生活费标准通知》，《贵州 省财政厅贵州省公安厅关于调整全省监管场所在押人员伙食费标准通知》全省监管场所需列支在押人员生活 费。 专项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 在押人员给养费 2021年1月1日 2021年12月31日 专项长期绩效目标 （2021年-长期） 维护监管场所的安全及监管秩序的稳定，对在押人员进行教育，避免重新违法犯罪。 专项年度绩效目标 保障2021年全年在押人员生活需求，维护监管场所安全及监管秩序稳定。 一级指标 产出指标 专项年度绩效 指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 三级指标 指标值 备注 月均押量 ≥100人 用上年数估算 补助发放足额率 100% 工作完成时间 在押人员给养标准 2021年12月前 ≤2981元/人/月 社会效益指标 保障在押人员生活需求 降低在押人员重新违法犯罪风险 有效 有效 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 维护监管场所安全及监管秩序 可持续 1.根据《贵州省财政厅贵州省公安厅贵州省司法厅关于调整全省监管场所在押人员生活费标准通知》，《贵 州省财政厅贵州省公安厅关于调整全省监管场所在押人员伙食费标准通知》全省监管场所需列支在押人员生 活费；2.息烽县公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，息烽县看守所和县局警保室参与。 3.专款专用。 专项资金绩效目标申报批复表 （2021年度） 专项名称 在押人员医疗费 专项属性 主管部门 息烽县公安局 901011155001 资金总额（万元） 部门相应职能职责概述 专项立项依据 专项实施 进度计划 填报日期：2021年2月25日 延续专项þ 新增专项□ 60 维护监管场所的安全及监管秩序的稳定，保障在押人员入所前体检费和入所后在押人员生病所需的医疗 用品和药品费。 根据《关于对贵阳市所属各区、县（市）看守所在押人员经费管理的安排意见》（筑财行【2007】 1号）文件要求 专项实施内容 在押人员医疗费 计划开始时间 2021年1月1日 计划完成时间 2021年12月31日 专项长期绩效目标 （2021年-长期） 维护监管场所安全及监管秩序稳定，保障在押人员的健康权，消除对立情绪，避免在押人员因身体健康 问题重新违法犯罪。 专项年度绩效目标 保障2021年在押人员体检、医疗用品及药品的需求，维护监管场所安全及监管秩序稳定。 一级指标 产出指标 专项年 度绩效 指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 三级指标 指标值 月均押量 在押人员救治率 工作完成时间 完成工作成本 ≥100人 100% 2021年12月前 ≤60万元 保障在押人员健康权 有效 满足在押人员医疗需求 可持续 备注 1.根据《关于对贵阳市所属各区、县（市）看守所在押人员经费管理的安排意见》（筑财行【2007】1 号）文件要求；2.息烽县公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，息烽县看守所和县局警保室 参与。3.专款专用。 专项资金绩效目标申报批复表 （2021年度） 专项名称 主管部门 强制隔离戒毒人员生活治疗费 息烽县公安局 901011155001 专项属性 资金总额（万元） 填报日期：2021年2月25日 延续专项þ 新增专项□ 30 部门相应职能职责概述 组织全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会的具体工作。 专项立项依据 根据《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员医疗费有关问题的通知》（黔财行〔2012〕53号）文件和 《贵州省财政厅贵州省公安厅贵州省司法厅关于调整全省监管场所在押人员生活费标准通知》（黔财行〔 2016〕92号）文件。 专项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 强制隔离戒毒人员 生活治疗费 2021年1月1日 2021年12月31日 专项长期绩效目标 （2021年-长期） 保障强制隔离戒毒人员的基本生活及医疗，提高收戒率，减少社会面吸毒人员，通过对吸食、注射毒品成 瘾人员进行药物和心理治疗、法制和道德教育、生活管理；出所后的跟踪帮教；有效减少、避免复吸，有 效维护社会治安秩序。 专项年度绩效目标 确保2021年强制隔离戒毒人员收戒达70人 一级指标 产出指标 二级指标 指标值 备注 以现有强制隔离戒毒 人员数填报 数量指标 强制隔离戒毒人员 ≥70人 质量指标 时效指标 强制隔离戒毒人员收戒率 工作完成时间 生活医疗标准 100% 2021年12月前 ≤4121元/人/年 完成工作成本 ≤30万元 保障强制隔离戒毒人员基本生活 减少社会面吸毒人员 有效 有效 保障强戒人员生活医疗用品需求 可持续 成本指标 专项年 度绩效 指标 三级指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 1、《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员医疗费有关问题的通知》（黔财行〔2012〕53号）、《贵 州省财政厅贵州省公安厅贵州省司法厅关于调整全省监管场所在押人员生活费标准通知》（黔财行〔2016 〕92号）。 2、息烽县公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检查，贵阳市第一强制隔离戒毒所和县局警保室参与 。 3、专款专用。 专项资金绩效目标申报批复表 （2021年度） 专项名称 主管部门 看守所医疗点服务费 息烽县公安局 901011155001 专项属性 资金总额（万元） 填报日期：2021年2月25日 延续专项þ 新增专项□ 20 部门相应职能职责概述 提组织全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。 专项立项依据 息府专议〔2015〕57号会议纪要精神 专项实施 进度计划 专项实施内容 看守所医疗点服务费 计划开始时间 2021年1月1日 计划完成时间 2021年12月31日 专项长期绩效目标 （2021年-长期） 保障在押人员的健康权，消除在押人员的对立情绪，积极改造、服从管理，促进监所文明、和谐及 安全，避免在押人员重新犯罪。 专项年度绩效目标 保障2021年在押人员生病所需的医疗用品和药品费。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 专项年 度绩效 指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 三级指标 指标值 看守所医疗点数量 月均押量 在押人员救治率 工作完成时间 完成工作成本 1个 ≥100人 100% 2021年12月前 ≤20万元 保障在押人员健康权 有效 保障医疗点履职能力 可持续 备注 用上年数估算 1、《息府专议〔2015〕57号会议纪要》，2、息烽县公安局主要领导负总责，分管领导重点督促检 查，息烽县看守所和县人民医院（急诊科）均参与。3、专款专用。 专项资金绩效目标申报批复表 （2021年度） 专项名称 主管部门 治安巡防队办公费 息烽县公安局 901011155001 专项属性 资金总额（万元） 填报日期：2021年2月25日 延续专项 þ 新增专项□ 138 部门相应职能职责概述 提高办案效率，有效打击违法犯罪人员 ，为社会治安和侦查破案发挥较大作用 。 专项立项依据 根据省公安厅《关于加强应急处置力量建设建立处置群体性事件资源机制的通知 》、市公安局《关于提高 公安机关辅警人员待遇和增加辅警人员的意见 》、县委县政府地《关于深化平安建设促进社会和谐稳定的 实施意见》文件要求。 专项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 治安巡防队办公费 2021年1月1日 2021年12月31日 专项长期绩效目标 （2021年-长期） 全面加强治安巡防队伍建设管理 ，提高治安巡防队伍经费保障水平及治安巡防队员积极性 ，加大社会面治 安防控，减少违法犯罪行为的发生 ，降低发案率。 专项年度绩效目标 足额保障2021年治安巡防队伍的经费 ，提高工作积极性 ，加大社会面治安防控 ，提升群众安全感和满意度 。 一级指标 产出指标 专项年 度绩效 指标 二级指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 指标值 备注 按每天在街面的巡逻车 数量测算 数量指标 治安巡防队员巡防次数 ≥2000次 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 治安巡防队员经费发放准确率 工作完成时间 治安巡防队员经费标准 2021年12月前 500元/人/月 提高治安巡防队伍经费保障水平 减少违法犯罪案件发生 有效 有效 保障治安巡防队履职能力 巡防人员满意度 可持续 ≥90% 社会效益指标 效益指标 三级指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 100% 1.根据省公安厅《关于加强应急处置力量建设建立处置群体性事件资源机制的通知 》、市公安局《关于提 高公安机关辅警人员待遇和增加辅警人员的意见 》、县委县政府地《关于深化平安建设促进社会和谐稳定 的实施意见》文件要求。2.息烽县公安局主要领导负总责 ，分管领导重点督促检查 ，息烽县政工室和县局 警保室均参与。3、专款专用。 专项资金绩效目标申报批复表 （2021年度） 专项名称 人民警察法定工作日之外加班补贴 主管部门 息烽县公安局 901011155001 专项属性 资金总额 （万元） 填报日期：2021年2月25日 延续专项 þ 新增专项□ 50 部门相应职能职责概述 研究制定全县公安机关人员培训 、教育、宣传等方案和具体实施计划 ，按规定权限负责机构编制 、干 部人事管理和警衔申报等工作 专项立项依据 根据《关于转发人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通 知的通知》（黔人社厅通〔2017〕291号）文件 专项实施 进度计划 专项实施内容 人民警察法定工作日之 外加班补贴 计划开始时间 计划完成时间 2021年1月1日 2021年12月31日 专项长期绩效目标 （2021年-长期） 全面加强公安队伍建设管理 ，提高公安队伍经费保障水平 ，落实从优待警政策 。 专项年度绩效目标 保障2021加班补贴足额发放，提高在职在岗人员的工作效率 。 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 专项年度绩效指 标 社会效益指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 三级指标 指标值 补贴人数 补贴发放准确率 ≥58人 100% 100% 2021年12月前 ≤710元/人/月 补贴发放足额率 工作完成时间 补贴标准 提高办公（办案）效率 提高工作积极性 有效 有效 落实从优待警政策 在编在职民警的满意度 可持续 ≥90% 备注 1、《关于转发人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通 知的通知》（黔人社厅通〔2017〕291号）。2、息烽县公安局主要领导负总责 ，分管领导重点督促检 查，全局在职民警均参与 。3、专款专用。 专项资金绩效目标申报批复表 （2021年度） 专项名称 临聘人员工资及保险 主管部门 息烽县公安局 901011155001 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项þ 填报日期：2021年2月25日 新增专项□ 1647.44 部门相应职能职责概述 加强公安机关巡逻防范、维稳处突、反恐防暴等辅助性工作以及治安巡防队伍建设管理。 专项立项依据 根据省公安厅《关于加强应急处置力量建设建立处置群体性事件资源机制的通知》、市公安局《关于提高 公安机关辅警人员待遇和增加辅警人员的意见》、县委县政府地《关于深化平安建设促进社会和谐稳定的 实施意见》，全面加强治安巡防队伍建设管理，提高治安巡防队伍经费保障水平。 专项实施 进度计划 专项实施内容 临聘人员工资及保险 计划开始时间 2021年1月1日 计划完成时间 2021年12月31日 专项长期绩效目标 （2021年-长期） 为加强公安机关巡逻防范、维稳处突、反恐防暴等辅助性工作以及治安巡防队伍建设管理，足额保障 临聘人员工资及保险经费，提升临聘人员对自身价值的实现度和公安工作的认同感，从而提高临聘人员的 工作积极性，确保临聘人员的工作质量，加大社会面的治安巡防力度，减少违法犯罪行为的发生，降低社 会面的发案率。 专项年度绩效目标 足额保障2021年全年临聘人员工资及保险经费，提高临聘人员的工作积极性，确保临聘人员的工作质量， 加大社会面的治安巡防力度，降低社会面的发案率，提升临聘人员对自身价值的实现度和公安工作的认同 感。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 专项年 度绩效 指标 三级指标 指标值 临聘人员 应急处突机制落实率 警力调配率 工作完成时间 临聘人员意外伤害险 临聘人员工资 临聘人员年终绩效 ≥301人 100% 100% 2021年12月前 ≤200元/人/年 ≤3513.78元/人/月 ≤6000元/人/年 临聘人员岗位补贴 506元/人/月 临聘人员绩效管理经费 ≤158.88万元/年 保障临聘人员基本生活 有效 壮大治安巡防队伍 有效 落实应急处突机制 临聘人员满意度 可持续 ≥90% 成本指标 备注 54名临聘人员的岗位 补贴 因每个临聘人员的绩 效管理经费标准不一 样，所以只能测算绩 效管理经费每年所需 总金额。 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 1.根据省公安厅《关于加强应急处置力量建设建立处置群体性事件资源机制的通知》、市公安局《关于提 高公安机关辅警人员待遇和增加辅警人员的意见》、县委县政府地《关于深化平安建设促进社会和谐稳定 的实施意见》，全面加强治安巡防队伍建设管理，提高治安巡防队伍经费保障水平。息烽县公安局主要领 导负总责，分管领导重点督促检查，息烽县政工室和县局警保室及全局临聘人员均参与。3、专款专用。