贵州省贵阳市息烽县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开.pdf

贵州省贵阳市息烽县人民代表大会常务委 员会2020年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县人民代表大会常务委员会概况 （一）部门职责 1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求 意见，并整理修改意见上报。 2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划 草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进 行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 3.对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、 科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并 提出初步意见。 4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组 织视察和检查。 5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关 心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。 6.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。 7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。 9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。 10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动， 督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 11.联系在息烽工作的全国人大代表及省、市人大代表，协 助开展视察活动。 12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织 和服务工作。 13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公 报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。 14.受理人民群众的来信来访。 15.负责全国人大和内地省、市、县人大来息调研接待工作。 （二）机构设置 本单位（部门）内设7个委（室） ，办公室下属非独立核算事 业单位“息烽县人大代表服务中心”1个。从预算单位构成看， 贵州省贵阳市息烽县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本 级决算。 二、2020年度部门决算公开报表(见附表) 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计861.7万元，与2019年相比，增加 59.42万元，增长7.41%。主要原因是：新增事业人员4人工资津 补贴和去世1名退休干部抚恤金，代表活动（精准扶贫力度）增 加等。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计824.27万元，其中：财政拨款收入740.32万元， 占89.82%；其他收入83.95万元，占10.18%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计820.28万元，其中：基本支出720.91万元，占 87.89%；项目支出99.37万元，占12.11%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计766.32万元。与2019年相比， 减少0.97万元，下降0.13%。主要原因是：新冠肺炎疫情导致外 出培训减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出732.86万元，占本年支 出合计的89.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少8.43万元，下降1.14%。主要原因是：新冠肺炎疫情导致外出 培训减少。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： “一般公共服务支出”科目（201类）支出643.25万元，占87.77%； “社会保障和就业支出”科目（208类）支出29.27万元，占3.99%； “卫生健康支出”科目（210类）支出16.93万元，占2.31%； “住 房保障支出”科目（221类）支出43.42万元，占5.93%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为732.86万 元，支出决算为732.86万元，完成当年预算的100%。其中： （1）“一般公共服务支出”科目（201类）“人大事务”科目 （20101）“行政运行”科目（2010101项），当年预算为539.29万 元，支出决算为539.29万元，完成当年预算的100%； “人大会议” 科目（2010104项）当年预算为37.41万元，支出决算为37.41万 元，完成当年预算的 100%；“人大代表履职能力提升 ”科目 （2010107项）当年预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完 成当年预算的100%； “代表工作”科目（2010108项）当年预算为 31.27万元，支出决算为31.27万元，完成当年预算的100%；“事 业运行”（2010150项）当年预算为4.58万元，支出决算为4.58万 元，完成当年预算的100%；“其他人大事务支出”科目（2010199 项）当年预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成当年预 算的100%。 （2）“社会保障和就业支出”科目（208类）“行政事业单位养 老支出”科目（20805）“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目（2080505项），当年预算为29.27万元，支出决算为29.27万 元，完成当年预算的100%。 （3）“卫生健康支出”科目（210类）“行政事业单位医疗”科 目（21011） “行政单位医疗”科目（2101101项） ，当年预算为16.93 万元，支出决算为16.93万元，完成当年预算的100%。 （4）“住房保障支出”科目（221类）“住房改革支出”科目 （22102）“住房公积金”科目（2210201项），当年预算为43.42 万元，支出决算为43.42万元，完成当年预算的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出633.49万元，其中： 人员经费575.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费 等；公用经费57.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算 为9.2万元，决算数小于预算数，主要原因是按照八项规定厉行 节约。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.2万 元，比上年减少1.61万元，下降14.86%，减少原因是按照八项规 定厉行节约。其中，公务用车购置及运行维护费支出7.23万元， 占78.53%，比上年减少2.34万元，下降24.47%，减少原因是按照 八项规定厉行节约；公务接待费支出1.98万元，占21.47%，比上 年增加0.74万元，增长59.31%，增加原因是物价上涨和接待量增 加。具体情况如下： （1）2020年本单位未安排因公出国（境）费支出； （2）公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为 7.23万元,完成预算的90.38%，主要原因是按照八项规定厉行节 约。其中，公务用车运行维护费7.23万元。主要用于车辆维修、 保养、保险等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6辆。 （3）公务接待费预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成 预算的99.00%，主要原因是按照八项规定厉行节约。具体是： 国内公务接待支出1.98万元，主要是接待省、市人大工作指 导等。2020年国内公务接待35批次，248人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年本单位没有政府性基金预算财政拨款。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款。 （十）机关运行经费支出说明 2020年机关运行经费支出57.92万元，比2019年减少26.09万 元，下降31.06%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。 （十一）政府采购支出说明 2020年本单位未开展政府采购工作。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中机要通信用车4辆、 其他用车2辆（其他用车主要是：划转车辆因历史原因未下账）； 单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉 及资金52万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《息烽县人大物业管理及临聘人员项目支出绩 效自评价报告》《息烽县人大系统代表工作信息化实施项目支出 绩效自评价报告》 ”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）“一般公共服务支出”科目（201类）“人大事务” 科目（20101） “行政运行”科目（2010101项）：反映息烽县人民 代表大会常务委员会办公室行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出；“一般公共服务支出”科目（201类）“人 大事务”科目（20101） “人大会议”科目（2010104项）：反映各 级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；“一般公共服务支 出”科目（201类） “人大事务”科目（20101） “人大代表履职能 力提升”科目（2010107项）：反映各级人大为提高代表履职能力 所发生的各项支出；“一般公共服务支出”科目（201类）“人大 事务”科目（20101） “代表工作”科目（2010108项）：反映人大 代表开展各类视察等方面的支出； “一般公共服务支出”科目（201 类） “人大事务”科目（20101） “事业运行” （2010150项）：反映 事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；“一般公共 服务支出”科目（201类） “人大事务”科目（20101） “其他人大 事务支出”科目（2010199项）：反映除上述项目以外的其他人大 事务支出。 （十四）“社会保障和就业支出”科目（208类）“行政事业 单位养老支出”科目（20805） “机关事业单位基本养老保险缴费 支出”科目（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十五） “卫生健康支出”科目（210 类） “行政事业单位医 疗”科目（21011） “行政单位医疗”科目（2101101 项）：反映财 政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本 医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （十六）“住房保障支出”科目（221类）“住房改革支出” 科目（22102） “住房公积金”科目（2210201项）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 五、附件 1.息烽县人大物业管理及临聘人员项目支出绩效自评价报 告 （1）项目概况 根据《息烽县“三创”工作综合考核领导小组关于印发〈息 烽县“全国文明城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市” 综合考核办法〉的通知》 （息“三创”考核领导小组发〔2019〕1 号） 《息烽县人大常委会办公室公务用车制度改革实施方案》 《息 烽县人大常委会办公室公务用车制度改革司勤人员安置方案》有 关内容，该经费 2016 年（含）前由单位向县人民政府办公室发 函划拨，2016 年后纳入专项预算，2020 年本项经费 16 万元。该 项目由息烽县人民代表大会常务委员会办公室负责实施，其主要 目标是通过物业管理保证单位楼层院落安全整洁，通过临聘人员 保证单位一辆轿车安全驾驶，保障机关正常运转。 （2）自评价结论 本年度绩效指标全面完成，项目预算资金16万元，决算支出 资金15万元，项目资金预决算执行率为93.75%，原因是后期物业 转由机关事务中心招投标第三方进行管理。该项目自评分99分。 （3）主要存在的问题 资金支付不及时。 （4）经验及建议 要加强精准预算，确保资金及时足额到位。 （5）项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 息烽县人大物业管理及临聘人员经费 主管部门 息烽县人民代表大会常务委员会办公 实施单位 室 资金 资金总额（万 来源 元） 息烽县人民代表大会常务 委员会办公室 16 财政资金 16 其中：本级安 16 排 其他资金 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 工作目标全部实现，机关高效、 节能、正常运转。 自评价分数 通过物业管理保证单位楼层院落 安全整洁，通过临聘人员保证单位一 辆轿车安全驾驶，保障机关正常运 转。 99分 2、息烽县人大系统代表工作信息化实施项目支出绩效自评 价报告 （1）项目概况 根据《关于印发〈贵州省人大常委会办公厅关于全省人大系 统代表工作信息化建设实施方案〉的通知》 （黔人常办通[2018]79 号）要求，到 2020 年实现“贵州省人大代表履职服务平台”全 覆盖，该经费 2020 年首次纳入财政专项预算，金额为 36 万元。 该项目由息烽县人大常委会选任联工委负责实施，其主要目标是 通过代表联络平台建设，加强代表联络信息化，使代表与代表、 代表与人民、代表与常委会之间联络方便快捷。 （2）自评价结论 本年度绩效指标全面完成，项目预算资金36万元，决算支出 资金4万元，项目资金预决算执行率为11.11%，原因是该项目下 半年开始投入运行，只支付了半年的费用，同时调节了办公室的 老设备试运行，未采购新设备（拟在试运行后根据系统需求采购 买新设备）；另外通过比选，实际经费比预算经费更节约。本项 目自评分为91分。 （3）主要存在的问题 预算参考省市的采购标准后不够精细，预算经费与实际需要 差异过大。 （4）经验及建议 要加强精准预算，确保资金及时足额到位。 （5）项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 息烽县人大系统代表工作信息化实施经费 主管部门 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 实施单位 息烽县人大常委会选任联 工委 资金 资金总额（万 来源 元） 36 财政资金 36 其中：本级安排 36 其他资金 绩效目标 自评价分数 项目绩效目标 目标完成情况 通过代表联络平台建设，加强代表 联络信息化，使代表与代表、代表与人 民、代表与常委会之间联络方便快捷。 转。 91分 工作目标全部实现，系统正常运