安阳市商务局2020年部门预算公开说明.pdf

安阳市商 ⒛⒛ 年度部r 二 O二 O年 六 月 目 第 一部分安阳市商务局概 况 一 、主要职能 二 、部 门预算单位构 成 第 二部分 安阳市商务局 2020年 度部 门预算J藩抛溺蹋 : 一 、 收入 支 出预算 J总 体 情 况 说 町 币 小 ★ Fl 收入 预算J总 体情况说明 支 出预算总体情况说明 四、 硭 财政拨款收入支出预算总蛾 况说明 五 、一般公共预算支 出预算情况说明 六 、支 出预算经济分类情况说明 七 、政府性基金 预算支 出情况说明 “ ” 八 、 三公 经 费支 出预算情况说明 九 、其他 重要事项的情况说明 第 三部分 名词解释 附件 : 安阳市商务局 2020年 度部门预算表 一、部门收支 J总 体情况表 二 、部门收入 J总 体情况表 三、部门支 出J总 体情况表 四、财政拨款收支 总体情况表 五 、一般公共预算支出 情况表 六 、一般公共预算基本支 出经济分类 汇总表 ” 七 、一般公共预算 “三公 经 费支 出情况表 八 、政府性基金 预算支 出情况表 分 局 部 务 一亠 向 妆 币 弟· 安阳 芦 概瀹 一 、 安阳市商务局 主要职 责 (一 )贯 彻 实施 国家 、省有关 内外贸易、国际经 济技术 合 作的发展战略 、方针 、政策 ;拟 订全 市相应的发展规划 以及规 定 、办法和措施 。 (二 )研 究提 出流通体制改革意见 ,培 育发展城 乡市场 , 推进流通产 业结构调整和连锁 经 营 、物流 配送 、 电子商务等现 代流通方式。 (三 )研 究拟订全 市规 范市场运行 、流通秩序和打破市场 垄断 、地 区封锁 的政策 ,建 立健全 统一、开放 、竞 争 、有序 的 市场体系;监 测分析市场运行和商 品供求状况 ,组 织实施重要 消费 品市场调控和 重要生产资料流通管理 。 (四 )执 行国家 、省进 出 口商 品管理 办法 、进 出 口商 品目 录和进 出 口商 品配额招标政策 ;负 责进 出 口配额计划的申报 、 下达和组织实施及配额 、许可证管理工作 。 (五 )推 进全 市科技兴贸战略 ,贯 彻执行国家 、省对外技 术贸易 、进 出 口管制 以及鼓励技术和成套设各 出 口的政策 ;推 进进 出 口贸易标准化体系建设 ;依 法监督技术 引进 、设各进 口、 国家限制 出 口的技术和引进技术的 出 口与再 出 口工作 ;依 法 申 请与防扩散相关的 出 口许可证。 铈 新 铈 黻 ; )务 黼 (律 儆 蜘 保 黝 渺 丶 产 贴 )规 市 补 八 法 全 反 织 法 丶 的 组 销 狮 荆 阱 铈 ;组 嬲 衅 (和 鲼 商 外 鼓 市 外 监 况 型 ;情 大 项 的 市 事 程 全 更 章 沸 (政 )’ 批 审 九 策 的 业 作 企 合 臧 监 和 的 业 企 资 投 酬 外 丶其 项 投 和 口 市 业 上 及 资 商 导 出 全 限 的 定 规 省 则 姐 醚 擀 桁 导 负 特 指 ;的 ’划 准 案 规 核 方 期 门 铈 讼 鲼 丶咿 口 繇涮盯 岫 丶 畔椭骱撕额铜蛐铈 °绋柳 出 家 指 家 ;撕 拟 麒醚唰蚁蚋骱鲤畔删驸 国 策 涠机进 商织关查;施 析 黝 (拟 导 公 )和 六 订 划 七 服 口 ° 计 施 出 实 导 进 织 指 与 ;性 策 业务的管理 ;拟 订我市境外投诶 (十 )依 法 审核或核准市内 业除外)和 境外带料加工贸易项 (十 一 )组 织 、 申报并指 迮 各种经贸交易会 、洽谈会 、展销会等商贸活动。 (十 二 )负 责全 市驻境外商务机构的队伍建设 、人 员选 派 和管理 ;指 导全 市商贸流通行 业协会 、学会等社团工作 。 (十 三 )承 办市政府交办的其它事项 。 二 、安阳市商务局预算单位构成 安阳市商务局 预算包括局机关本级预算和局属单位预算 。 1。 2。 安阳市商务局机关本级 中国国际贸易促进委员会河南省安阳市委员会 3。 安阳市招商引资办公 室 4。 安阳市商务稽查支队 5.安 阳市市场发展服务中心 20 λ 收 . 丶 支 出预 ˉ 轹 亠 向 币 · 日 刻 务 第二 部 分 ⒛ 年度部 体情况说 明 安 阳市商务 局 2020年 收入总计 2299。 ※ 万元 ,支 出总计 2299.63万 元 ,与 2019年 相 比,收 、支 J总 计各增加 457。 27万 元 , 增 长 24。 82%。 主要原因:新 增机关运行费补充收支 ,新 增项 目 “ “ ” 市场发展服务 中心履行仲裁裁定及清偿人防 、 全 省驻村 “ ” ” 第一书记扶贫成果展销 中心 、 物流园搬迁规划设计费 、 “ ” 外贸 出 口企业出 口退税资金 池 等 。 二 、收入预算总体情况说明 安阳市商务局 2020年 收入合计 2299.63万 元 ,其 中:一 般 公共预算 2259。 63万 元;政 府性基金收入 40万 元 。 三、支出预算总体情况说明 安阳市商务局 2020年 支 出合计 2299。 63万 元 ,其 中:基 本 支 出 1239。 58万 元 ,占 53。 9%;项 目支 出 1060。 05万 元 ,占 46。 1%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安阳市商务局 20⒛ 年 一般公 共预算收支预算 2259.63万 元 ,政 府性基金收支预算 40万 元 。与 2019年 相 比,一 般公共 预算收支预算增加 417.27万 元 ,增 长 22。 65%,主 要原 因:新 增 “ 机关运行费补充收支 ,新 增项 目 市场发展服 务 中心履行仲裁 ” “ ” 裁定及清偿人防 、 全 省驻村第一书记挟贫成果展销 中心 、 “ ” 外贸 出 口企业 出 口退税 资金 池 等 ;政 府性基金 收支预算增 “ 加 40万 元 ,为 新增项 目 物流 园搬迁规 划溴讦费”∴ 五、一般公 共预算支出预算情况说明 `砹 ∷ ∷ .|| 安 阳 市 商 务 局 2020年 一般 公 共 预 算 支 出年 初 预 算 为 2259.63万 元 。主要用于 以下方 面 :一 般公 共服务 (类 )支 出 1939。 63万 元 ,占 0。 85.84%;农 林水 事务 (类 )支 出 20万 元 ,占 89%;商 业服务 业等事务 (类 )支 出 300万 元 ,占 13。 27%。 六 、支出预算经济分类情况说明 按照 《财政部关于印发 (支 出经 济分类科 目改革方案)的 通 知》(财 预 E2017〕 98号 )要 求 ,从 2018年 起全面实施支 出经 济分类科 目改革 ,根 据政府预算管 理和部 门预算管理 的不同特 点,分 设部门预算支 出经济分类科 目和政府预算支 出经济分 类 科 目,两 套科 目之 间保持对应关系。为适应改革要求 ,我 局 《支 出经济分类 汇总表 》 由上年仅反 映 一般公 共预算基本支 出经济 分类科 目预算 ,调 整为按 两套经 济分类科 目分别反 映不同资金 来源的全部预算支 出。 安阳市商务局 (含 所属 4个 二级机构 )按 部 门预算分类为 基本 工资 306.26万 元 ,津 贴补贴 191。 09万 元 ,奖 金 355。 76万 元 ,绩 效工资 52.01万 元 ,办 公 费 13万 元 ,印 刷费 水费 1。 0。 65万 元 , 5万 元 ,电 费 17。 52万 元 ,邮 电费 18。 3万 元 ,取 暖费 2.06 万元 ,差 旅 费 72.32万 元 ,维 修 (护 )费 万元 ,培 训费 0。 0。 5万 元 ,会 议费 8万 元 ,公 务接待费 2万 元 ,福 利费 2。 0。 58万 元 8 , 公务用车运行维 护费 2万 元 ,其 他交通费用 38。 43万 元 ,其 9。 他商 品和服务支 出 36。 56万 元 ,退 休费 115。 74万 元 ,办 公设各 购 置费 2.5万 元 。按政府预算分类为工资奖金 滗 115。 74万 元 ,设 各购置 2。 77万 5万 元 ,工 资福利支 出 刃R36万 元 , 商 品和服务支 出 31。 26万 元 。 七、政府性基金预算支出情况说明 · 我部 门 2020年 府性基金 预算支 出年初 预算为 40万 元 。支 出具体情况如下:其 他国有土地使用权 出让 收入安排的支 出 40 “ ” 万元 ,用 于解决新增项 目 物流园搬迁规划设计费 。 ” 八、 “三公 经费支出预算情况说明 “ “ ” 我部 门 2020年 三公 经 费预算为 64万 元 。2020年 三 公 ”经 费支 出预算数 比 2019年 减少 2万 元 。 9。 7。 具体 支 出情况如下 : (一 )因 公 出国 (境 )费 5万 元 ,主 要用 于单位 工作人 员公 务 出国 (境 )的 住宿费 、旅费 、伙食补助费 、杂 费 、培训费等 支 出。预算数与 2019年 相 同。 (二 )公 务用车购置及运行费2万 元 ,其 中,公 务用车购置 费0万 元;公 务用车运行维护费2万 元 ,主 要用于开展工作所需 公 务用车的燃料费 、维修费、过路过桥 费、保 险费 、安全 奖励 费用等支 出。公务用车购 置费预算数与 2019年 相 同。公务用车 运行维护费预算数 比 2019年 减少 7。 2万 元 ,主 要原 因:局 属事 业单位市招商引资办公 室 、市商务稽查 支队的公务用 车运行维 “ ” 护费不再列入 三公 经 费支 出预算 。 (三 )公 务接待费2.64万 元 ,主 要用于 类 公务接待 (含 外宾接待 )支 出。预算数与 九 、其他重要事项的情况说 明 (一 )机 关运行经 费文 出情况 安阳市商务局 2020年 机关运行 经 费支 出预算 212。 16万 元 主要保 障机构 正 常运转及 正 常履 职需要 ,主 要包括 :办 公 费 万元 ,印 刷费 0。 6。 , 44 65万 元 ,水 费 1.5万 元 ,电 费 17。 52万 元 ,邮 电费 18。 3万 元 ,取 暖费 2.06万 元 ,差 旅 费 72。 32万 元 ,维 修 费 0。 5万 元 ,会 议费 0。 8万 元 ,培 训费 0.8万 元 ,公 务接待费 2 万元 ,福 利费 2.58万 元 ,公 务用车运行维护费 9。 2万 元 ,其 他 交通 费用 38■ 43万 元 ,其 他商 品和服务支 出 36。 56万 元 ,办 公 设各购置费 2.5万 元 。 (二 )政 府采购丈 出情况 2020年 我部 门未安排政府采购支 出预算 。 (三 )绩 效 目标设 置情况 我部 门2020年 编制绩效 目标 的预算项 目共 7个 ,预 算资金 共 569万 元 ,分 别是 :1。 外派劳务专项工作费,资 金23。 8万 元 2。 ; 市级猪 肉储各 费用 ,资 金 60万 元;3。 招商引资专项 ,资 金 300 2 辆 辆 专 )° ( 伽钔 2 ° 目 项 付 支 ㈨ 项 岬栅靴 彬 )’ 厶口 套 ( 0 丶备 丿执 轴 通 我 用 ’勤 砒 末 执 (套 法 呖 台 引 9年 ˉ ⒛ 般 一 单 设 丶 · ’用 篮用供 设 辆 金菜 占 用 翮 轺 ” 一 兀 畅 况 艹 万 子 情 亠 物踩 纬 ⒍貅 ·≡ 金 设 资 资 建 ’馆 防 阳 .’ 资 市 产 展 省 ’ 阳 资 发 全 目 安 有 场 ⒌ 项 ⒎ 国 市 y兀 ㈣ 朊 妹 4· 一 不 万〓 ( 一 兀 ⒊ 展 们 万 " 及 金 分 释 部 解 一 二词 弟 宀 伯 一、财政拨款收入 :是 指同级财政 当年拨付的资金 。 二 、事业 收入 :是 指事业单位开展专业活动及 辅助活动所 、 | 取得 的收入 。 ” “ 三、其他 收入 :是 指部 门取得的除 “ 财政拨款 、 事业 收 ” “ ” 入 、 事业单位 经 营收入 等 以外的收入 。 四、用事业基金弥补收支差额 :是 指事业单位在 当年的 “ ” “ ” “ ” ” “ 财政拨款收入 、 事业收入 、 经 营收入 和 其他 收入 不 足 以安排 当年支 出的情况下 ,使 用 以前年度积累的事 业基金 ( 即事业单位 以前各年度收支相抵后 ,按 国家规定提取 、用于弥 补 以后年度收 支差额的基金 )弥 补 当年收支缺 口的资金 。 五 、基本支 出:是 指为保障机构 正 常运转 、完成 日常工作 任务所 必需的开支 ,其 内容包 括人 员经 费和 日常公用经 费两部 分。 六 、项 目支 出:是 指在基本支 出之外 ,为 完成特定的行政 工作任务或事业发展 目标所发 生的支 出。 “ ” 七 、 三公 经 费:是 指纳入 同级财政预算管理 ,部 门使用 财政拨款安排的因公 出国 (境 )费 、公务用车购 置及运行 费和 公 务接待费。其 中,因 公 出国 (境 )费 反 映单位公 务 出国 (境 )的 住宿费、旅 费 、伙食补助费、杂 费 、培训费等支 出;公 务 用车购置及运行 费反 映单位公 务用车购置 费及租用费、燃料费 、维修费 、过路过桥费、保险费、安全 奖 公务 接待 费反 映单位按规定开 支 )支 出。 ◇ 八 、机关运行 经 费:是 指为保障行蹼染迤 。 Λ盆 参照公务员 法管理 的事业单位 )运 行用于购 买货物和服务的各项资金 ,包 括办公及 印刷费、邮 电费 、差旅 费 、会议 费、福利费、 日常维 修 费及一般设各购 置 费、办公用房水 电费 、办公用房取暖费 、 办公用房物业管理 费、公 务用车运行维护费以及其他费用 。 附件 :安 阳市商务局 ⒛⒛ 年度部 门预算表