乌海市海勃湾区司法局2022年部门预算公开报告.pdf

内蒙古乌海市海勃湾区司法局 2022 年部门预算公开报告 2022 年 1 月 14 日 目 第一部分 录 内蒙古乌海市海勃湾区司法局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、“政府采购计划”预算情况说明 三、国有资产占有使用和增量情况说明 四、部门组织征收收入计划 五、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年部门预算公开表 第一部分 内蒙古乌海市海勃湾区司法局概况 一、主要职能 （一）部门职能 海勃湾区司法局是负责全区司法行政工作的区政府组 成部门。 主要职责 1、协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议， 负责有关决策的督察工作。 2、拟订区本级法治宣传教育规划，组织实施普法宣传 工作。指导区本级依法治理和法治创建工作。 3、负责实施公共法律服务体系建设规划，统筹和布局 城乡、区域法律服务资源。指导监督全区法律顾问、律师、 法律援助和基层法律服务管理工作。 4、推动人民参与和促进法治建设。指导区本级调解工 作、人民陪审员选任管理工作、安置帮教工作，推进司法所 建设。 5、指导监管区本级社区矫正工作。 6、指导、监督区政府各部门依法行政、法治政府建设 工作。负责综合协调区本级行政执法，承担推进行政执法体 制改革有关工作，推进严格规范公正执法。负责行政复议和 应诉案件办理工作。负责政府各部门的规范性文件的备案审 查工作。 7、指导监督区本级司法行政系统队伍建设和思想作风、 工作作风建设。 8、负责实施全区司法行政信息化工作。 9、完成区委或政府交办的其他任务。 二、机构设置及部门预算单位构成 从预算单位构成看，乌海市海勃湾区司法局部门预算包 括：局本级预算,不含下属预算单位预算。 （一）部门机构 2022 年，乌海市海勃湾区司法局共有机构数 1 家，其 中财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单 位为 0 家，公益类事业单位为 0 家。与去年相比，无增减。 乌海市海勃湾区司法局编制数为 36 人，增加 3 人。其 中行政编制人数 29 人，事业编制 5 人，工勤编制 2 人。2022 年实有人数 33 人，比上年增加 4 人，其中在职人员 32 人， 比上年增加 4 人，其原因是 2022 年调任和遴选人员；离休 人员 0 人，比上年增加 0 人；退休人员 15 人，比上年增 加0 人。 （二）乌海市海勃湾区司法局局属单位设置 纳入乌海市海勃湾区司法局2022年部门预算编制范围 的单位情况如下： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 乌海市海勃湾区司法局 财政拨款的行政单位 第二部分 乌海市海勃湾区司法局 2022 年部门预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 2022 年部门预算总收入为 510.54 万元，其来源为一般 公共预算拨款。主要用于人员经费及日常公用经费支出。比 2021 年预算增加 147 万元，增长 40.43%。 2022 年部门预算总支出为 510.54 万元，其来源为一般 公共预算拨款。主要用于人员经费及日常公用业务支出。比 2021 年预算增加 147 万元，增长 40.43%。增加的主要原因： 人员增加，人员经费增加。 （一）2022 年部门预算收入情况说明 乌海市海勃湾区司法局 2022 年部门预算总收入 510.54 万元；其中：一般公共预算拨款收入 510.54 万元，占比 100%； 政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预 算拨款收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金收入 0 万元， 占比 0%；单位资金收入 0 万元，占比 0%。 （二）2022 年部门预算支出情况说明 2022 年部门预算总支出为 510.54 万元，其中基本支出 490.54 万元，占比 96.08%；项目支出 20 万元，占比 3.92%。 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 乌海市海勃湾区司法局 2022 年财政拨款收支总预算为 510.54 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 510.54 万元，占比 100 %；上年结转结余 0 万元，占比 0%。 （二）财政拨款预算结构情况 2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 510.54 万元， 用于以下方面：公共安全支出 362.82 万元，占支出的 71.06%； 社会保障和就业支出 64.99 万元，占支出的 12.73 %；卫生 健康支出 49.13 万元，占支出的 9.62 %；住房保障支出 33.6 万元，占支出的 6.58%。 （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况 2022 年财政拨款预算数为 510.54 万元，比 2021 年财政 拨款预算数增加 147 万元，具体情况如下： 1、公共安全支出（类）2022 年财政拨款预算数为 362.82 万元，比上年增加 116.66 万元。其中： (1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）： 2022 年财政拨款预算数为 324.18 万元。主要用于行政人员 基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费，保障机 构正常运行。 此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 111.64 万元。增加原因是人员增加普调工资。 (2) 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）： 2022 年财政拨款预算数为 18.65 万元。主要用于事业人员工 资福利支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 0.03 万元。增加原因是人员增资。 (3) 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）： 2022 年财政拨款预算数为 20 万元。主要用于聘用人员劳务 费用及律师参与信访等补助。此项支出比 2021 年财政拨款 预算数增加 5 万元。增加原因是增加了律师参与信访补助。 2、社会保障和就业支出（类）2022 年财政拨款预算数 为 64.99 万元，比上年增加 18.15 万元。其中： (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业离退休费（项）： 2022 年财政拨款预算数为 3.01 万元。主要用于行政退休人员取暖费、卫生费、退休人员公 用经费等退休人员经费。此项支出比 2021 年财政拨款预算 数增加 0.29 万元。增加原因是 2022 年增加 1 名退休人员。 (2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年财政拨款预算数为 41.32 万元。主要用于机关事业基本养 老保险费。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 11.91 万元。增加原因是 2022 年人员工资正常晋级。 (3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2022 年财 政拨款预算数为 20.66 万元。主要用于机关事业单位职业年 金缴费支。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 5.95 万 元。增加原因是 2022 年人员工资正常晋级。 3、卫生健康支出（类）2022 年财政拨款预算数为 49.13 万元，比上年增加 2.08 万元。其中： (1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2022 年财政拨款预算数为 21.13 万元,主 要用于行政事业单位医疗保险支出。此项支出比 2021 年财 政拨款预算数减少 25.92 万元。减少原因是 2021 年医疗补 助列入行政单位医疗及事业单位医疗款项中，2022 年单独列 入公务员医疗补助款项中。 (2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务医疗补助（项）： 2022 年财政拨款预算数为 28 万元。主 要用于公务员医疗补助。此项支出比 2021 年财政拨款预算 数增加 28 万元。增加原因是是 2021 年医疗补助列入行政单 位医疗及事业单位医疗款项中，2022 年单独列入公务员医疗 补助款项中。 4、住房保障支出（类）2022 年财政拨款预算数为 33.6 万元，比上年增加 10.11 万元。其中： (1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 积（项）： 2022 年财政拨款预算数为 33.6 万元。主要用 于住房公积金支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增 加 10.11 万元。增加原因是 2022 年人员工资正常晋级。 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 本部门 2022 年无政府性基金预算拨款支出，本部门此 项无数据。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 本部门 2022 年无国有资本经营预算拨款支出，本部门 此项无数据。 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.5 万元，比 上年预算减少 6.89 万元，下降 82.12 %,占总支出的 0.29% 主要原因是单位取消公务用车，只保留执法执勤用车。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。 2、公务接待 0.5 万元，比上年预算数减少 0.2 万元， 下降 28.58 %，减少主要是由于财政压缩三公经费。 3、公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，比上年预算 减少 6.70 万元，下降 87 %。其中，公务用车购置 0 万元， 无增减变化。公务用车运行维护费 1.00 万元，比上年预 算减少 6.70 万元，下降 87%，减少主要是由于单位取消公 务用车，只保留执法执勤用车。 按照海勃湾区公车改革的有关要求，2022 年乌海市海勃 湾区司法局全部门保留公务用车 8 辆。其中：机要通信用 车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆，特种 专业技术用车 1 辆。机要通信用车由公车办统一调度，执 法执勤用车由于单位各项业务执法执勤，特种车用于社区 矫正执法用车。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年，乌海市海勃湾区司法局机关运行经费财政拨款 预算 39.20 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 49.11 %。 其中：其中办公费 3.00 万元、印刷费 2.50 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.20 万元、维护费 1.00 万元、工会经费 5.92 万元、福利费 7.41 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、 公务接待费 0.50 万元、其他交通费用 16.20 万元、其他商 品和服务支出 1.46 万元。主要原因是人员增加、业务量增 大。 二、“政府采购计划”预算情况说明 2022 年共编制政府采购预算 0 万元。其中货物类政府采 购预算 0 万元；工程类政府采购预算为 0 万元；服务类政府 采购预算 0 万元。涵盖.0.等采购大类，编制政府采购预算 明细 0 项，采购金额来源全部为本级财政拨款。纳入政府 购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预 算单位 0 家，资金来源为财政拨款。 三、国有资产占有使用和增量情况说明 截至 2021 年末，乌海市海勃湾区司法局全部门固定资 产 440.19 万元，无形资产 以上通用设备 设备 0 0 万元。其中：单价 50 万元（含） 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用 台（套）。办公用房 72 平方米，为新华西司法 所用房，主要用于开展调解、社区矫正工作；业务用房 950 平方米，为司法局业务用房，主要用于开展日常工作。 2022 年国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金 预算 0 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 台，资金预算 0 万元；计算机软件配置及升级计划 0 项， 资金预算 0 万元；专用设备等 0 台/件，资金预算 0 万元。 车辆配置计划 0 台，资金预算 0 万元。其他固定资产配置 计划 0 台，资金预算 0 万元。 2022 年配置计划中单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 台 （套），为 0.设备，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台 （套），为 0 设备。 四、部门组织征收收入计划 2022 年本部门无组织征收收入计划。 五、绩效目标设置情况说明 根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进 行设置。2022 年，对 2 个预算项目设置绩效目标，从预算执 行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效 管理。设置绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个， 公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目 支出预算 20 万元，占全部项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指海勃湾区财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。 十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十二、公共安全支出（类）司法（款）：指海勃湾区司 法局用于行政人员基本工资、津贴补贴、运转经费的支出。 十三、社会保障就业支出（类）行政事业单位就业养老 （款）：指海勃湾区司法局用于行政事业单位单位离退休、 养老保险及职业年金缴费的支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 指海勃湾区司法局用于行政事业单位医疗及公务员医疗补 助的支出。 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指海 勃湾区司法局用于行政事业单位住房公积金支出的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本部门预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：郭素青 联系电话：2102029 第六部分 部门预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表 的计数单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位， 因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。