2022年青岛市残疾人就业服务中心决算.pdf

2022年度 青岛市残疾人就业服务中心单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 -1- 一、单位职责 （一）承担残疾人就业指导、服务、失业登记、就业咨询等 工作。 （二）承担按比例安排残疾人就业和审核确认工作。 （三）承担组织盲人按摩就业指导、服务、继续教育等工 作。 （四）承担组织残疾人职业技能竞赛工作。 二、机构设置 本单位内设2个职能处室：分别是综合科、业务科。 -2- 第二部分 2022年度单位决算表 -3- 收入支出决算总表 公开01表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.17 八、社会保障和就业支出 39 336.52 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 19.33 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 355.85 本年收入合计 27 355.85 一、一般公共服务支出 行次 356.02 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 57.45 年末结转与结余 60 57.62 30 总计 31 61 413.47 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -4- 总计 62 413.47 收入决算表 公开02表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 项目 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 356.02 355.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 208 社会保障和就业支出 336.69 336.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 20805 行政事业单位养老支出 24.52 24.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.34 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.17 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 312.17 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 2081101 行政运行 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 311.74 311.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 221 住房保障支出 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表 公开03表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 项目 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 355.85 293.83 62.01 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 336.52 274.50 62.01 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 24.52 24.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.34 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.17 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 312.00 249.99 62.01 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 311.57 249.56 62.01 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 355.85 一、一般公共服务支出 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 336.52 336.52 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 19.33 19.33 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 55 -7- 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 本年收入合计 1 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 2 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 355.85 355.85 0.00 0.00 16.06 16.06 0.00 0.00 371.91 371.91 0.00 0.00 355.85 28 16.06 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 16.06 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 4 24 27 年初财政拨款结转和结余 3 32 371.91 本年支出合计 总计 64 注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 355.85 293.83 62.01 208 社会保障和就业支出 336.52 274.50 62.01 20805 行政事业单位养老支出 24.52 24.52 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.34 16.34 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.17 8.17 0.00 20811 残疾人事业 312.00 249.99 62.01 2081101 行政运行 0.43 0.43 0.00 2081105 残疾人就业 311.57 249.56 62.01 2081199 其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.33 19.33 0.00 22102 住房改革支出 19.33 19.33 0.00 2210201 住房公积金 19.33 19.33 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 264.59 302 商品和服务支出 11.74 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 48.30 30201 办公费 0.73 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 89.01 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 48.13 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00 19.53 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 8.17 30207 邮电费 0.54 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.41 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.84 30211 差旅费 0.11 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 19.33 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.05 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 17.87 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 17.51 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 6.51 30217 公务接待费 0.18 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 1.75 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.76 312 对企业补助 0.00 - 10 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.24 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.14 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 9.25 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 4.99 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 39908 人员经费合计 282.09 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 11.74 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 项目 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 本年支出 0.00 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 1 2 0.41 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 0.00 0.24 4 5 0.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 0.24 7 0.18 0.41 8 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 0.00 0.24 10 11 0.00 公务接待费 12 0.24 0.18 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 - 14 - 第三部分 2022年度单位决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况 2022年度收、支总计413.47万元。与2021年度相比，收、支 总计各增加52.07万元，增长14.41%。主要是主要是项目支出增 加。 二、收入决算情况 本年收入合计356.02万元，其中：财政拨款收入355.85万 元，占99.95%；其他收入0.17万元，占0.05%。 - 16 - 三、支出决算情况 本年支出合计355.85万元，其中：基本支出293.83万元，占 82.57%；项目支出62.01万元，占17.43%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2022年度财政拨款收、支总计371.91万元。与2021年度相 比，财政拨款收、支总计各增加51.89万元，增长16.21%。主要是 主要是项目支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 - 17 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出355.85万元，占本年支 出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加51.90万元，增长17.08%。主要是主要是项目支出增加，人员 经费也有所增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出355.85万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业（类）支出336.52万元，占94.57%； 住房保障（类）支出19.33万元，占5.43%。 - 18 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.22万 元，支出决算为355.85万元，完成年初预算的102.78%。决算数大 于年初预算数的主要原因是工资福利有所增加。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.48万 元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于 年初预算数的主要原因是年底1人调出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.24万元， 支出决算为8.17万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初 预算数的主要原因是年底1人调出。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初 预算的100.00%。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业 （项）。年初预算为306.24万元，支出决算为311.57万元，完成 年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费 用增加。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为15.23万元，支出决算为19.33万元，完成年 初预算的126.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员公积 金缴费基数提高。 - 19 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算293.83万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费282.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费11.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费支出决算总体情况 2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.41万元， 支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.00%。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 - 20 - 1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.24万元，支出决 算为0.24万元，完成全年预算的100.00%。 其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款 购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.24万元，主要是按 规定保留的公务用车的燃料费、维修等支出。截至2022年12月31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元， 完成全年预算的100.00%。 其中：国内接待费支出0.18万元，主要用于省残疾人就业指 导中心来青考察工作接待费用共计接待2批次、17人次（含外事接 待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0 批次、0人次。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物 支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企 业合同金额0.00万元。 - 21 - （三）国有资产占用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上 设备（不含车辆）0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项 目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金62.01万元， 占单位预算项目支出总额的100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）市级预算项目绩效自评结果 今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评 情况，以及1个项目的绩效自评表。 1.“残疾人就业服务补助资金项目”绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为65万 元，执行数为62万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情 况：做实残疾人就业创业各项政策措施，为残疾人群众办实事， 解难事，残疾人就业服务工作稳步推进，服务效率进一步提升。 共安置1668名残疾人就业；成功举办青岛市第七届残疾人职业技 能竞赛，并在山东省第七届残疾人职业技能竞赛青岛代表队获团 - 22 - 体第二名；完成2022年度盲人医疗按摩继续教育等工作。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩 效自评表详见“第五部分附件”。 （三）重点绩效评价结果 无 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 - 25 - 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 - 26 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业 方面的支出。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 第五部分 附件 - 27 - 第五部分 附 件 - 28 - 2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表 单位：青岛市残疾人就业服务中心 序号 项目名称 自评得分 自评 1 残疾人就业服务补助 99.5 优 注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”， 60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项 目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。 如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 - 29 - 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 残疾人就业中心就业服务补助资金 主管部门 青岛市残疾人联合会 项目实施单位 青岛市残疾人就业服务中心 联系电话 0532—80979519 年初 调整后预算数（ 全年执行数（ 预算数 项目预算 年度资金总额 其中：当年财政 执行情况 拨款 上年结转资金 （10分） A） B） 指标 62 62 10 65 62 62 - - - - - - 9.5 目标实际完成情况 提升残疾人就业机构服务能力，做好用人单位按比 做实残疾人就业创业各项政策措施，为残疾人群众办 例安排残疾人就业审核认定工作，实行“跨省通办” 实事，解难事，残疾人就业服务工作稳步推进，服务 ，为税务机关征收残保金提供比对数据；通过就业 效率进一步提升。共安置1668名残疾人就业；成功举 质量指标 出 指 标 时效指标 （50分） 成本指标 度 绩 经济效益 效 标 95% 年初预期目标 数量指标 范化服务指导，开展好盲人医疗按摩人员继续教育 组织技能竞赛 1次 1次 培训和考试工作，促进其稳定就业。 产 指 得分 援助完成残疾人新增就业1500人；组织青岛市第七 二级 年度指标值（A 办青岛市第七届残疾人职业技能竞赛，并在山东省第 实际完成 偏差原因分析 三级指标 分值 得分 届残疾人职业技能竞赛，选拔优秀选手参加山东省 七届残疾人职业技能竞赛青岛代表队获团体第二名； 指标 ） 指标值（B） 及改进措施 第七届残疾人职业技能竞赛；加强盲人按摩行业规 完成2022年度盲人医疗按摩继续教育等工作。 派遣人员数量 5 5 2人 2人 一级 年 B/A) 65 其他资金 年度总体目标 执行率（ 分值 指标 效 益 指 指标 （10分） 5 合格以上 培训合格率 培训合格率≧90% 合格率100% 5 5 工作完成时限 2022年12月底前 完成 10 10 人均劳务费 人均6.9万元 人均6.9万元 10 10 人均培训费 培训费<0.16万元 培训费<0.16 10 10 …… 指标1： …… 1500人 1668人 15 15 指标 残疾人技能水平 显著提高 显著提高 15 15 大于90% 大于90% 5 5 大于90% 大于90% 5 5 90 90 可持续影响指标 满意度 5 考核合格以上 残疾人就业人数 指标 （30分） 5 社会效益 生态效益 标 合格以上 5 指标1： …… 指标1： …… 培训残疾人满意 服务对象满意度 度 竞赛残疾人满意 指标 度 小计 总分 99.5 总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明： - 30 - 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该 指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向 指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 31 -