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2016 年 收 支 预 算 总 支 出 表 预算单位名称：食品和药品监督管理局 收 项 单位：元 入 目 2016年预算 一、财政预算拨款 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入（不含基金） 按支出项目类别 项 2016年预算 合计 公共财政支出 目 功能分类 政府性基金支出 9,817,168 一、基本支出 7,947,204 7,947,204 一、一般公共服务支出 9,567,168 工资福利支出 6,157,940 6,157,940 二、外交支出 250,000 商品和服务支出 1,110,000 1,110,000 三、国防支出 对个人和家庭补助 679,264 679,264 政府性基金预算 国有资本经营预算 2016年预算 合计 公共财政支出 四、公共安全支出 五、教育支出 二、项目支出 二、纳入专户管理的非税收入 专户核拨的非税收入（不含基金） 1,869,964 1,869,964 六、科学技术支出 工资福利支出 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 八、社会保障与就业支出 对个人和家庭补助 1,619,964 1,619,964 十、医疗卫生与计划生育支出 三、事业收入（不含非税收入） 债务利息支出 十一、节能环保支出 四、事业单位经营收入 其他资本性支出 十二、城乡社区支出 五、其他收入 其他支出 250,000 484,240 9,134,928 9,134,928 198,000 198,000 9,817,168 9,817,168 九、社会保险基金支出 对企事业单位的补贴 250,000 484,240 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 三、事业单位经营支出 十六、商业服务业等支出 四、其他支出 本 年 收 入 合 计 9,817,168 十七、金融支出 本 年 支 出 合 计 9,817,168 9,817,168 十八、援助其他地区支出 六、上级补助收入 五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出 七、附属单位上缴收入 六、上缴上级支出 二十、住房保障支出 八、用事业基金弥补收支差额 七、结转下年 二十一、粮油物资储备支出 九、上年结余、结转 其中：预算结转 其中：预算结余 基金预算结余 二十二、预备费 基金预算结转 二十三、其他支出 非税预算结转 二十四、转移性支出 非税预算结余 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 总 计 9,817,168 支 出 总 计 9,817,168 9,817,168 支 出 总 计（功能） 政府性基金支出 2016年支出预算总表（经济分类） 预算单位名称：食品和药品监督管理局 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 单位编码（科目） 类 款 项 ** ** ** ** 定编 人数 财政预算拨款 离退 编制数 实有数 休供 在岗 离岗 给人 合计 全额 临聘 核补 退养 数 公务 特种 公务 特种 供给 用车 用车 用车 用车 2 12 13 14 15 20 21 9,817,168 9,567,168 250,000 7,253,504 2,313,664 食品和药品监督管理局 9,817,168 9,817,168 9,567,168 250,000 7,253,504 2,313,664 9,209,592 9,209,592 8,959,592 250,000 6,719,116 2,240,476 63 4 63 5 0 6 0 7 0 8 7 9 0 10 8 11 小计 0 8 工资福利支出 16 专户核 2016年对 拨的非 2015年公共 2016年对比 比2015年 国有 其他资 2015年政府 税收入 财政预算指 2015年增减 增减数 资本 金 性基金 （不含 标 数 （政府性 经营 基金） 基金） 预算 9,817,168 63 3 合计 政府 纳入预算管理的 性基 公共财政预算 非税收入(不含 金预 基金) 算 合计 食品和药品监督管理局本级 1 车辆数 17 18 19 5,778,340 5,778,340 5,778,340 3,278,076 2,500,264 210 10 01 基本工资（行政类） 1,518,595 1,518,595 1,518,595 661,674 856,921 210 10 01 统一津补贴（行政类） 2,895,243 2,895,243 2,895,243 2,300,610 594,633 210 10 01 特殊岗位性津贴 210 10 01 车改补贴 214,200 214,200 214,200 210 10 01 其他补助（行政类） 902,190 902,190 902,190 210 10 01 其他工资福利支出 90,000 90,000 90,000 183,600 -93,600 210 05 01 基本医疗 158,112 158,112 158,112 132,192 25,920 商品和服务支出 1,050,000 1,050,000 1,050,000 730,000 320,000 214,200 902,190 210 10 01 基本公用经费 610,000 610,000 610,000 510,000 100,000 210 10 01 车辆经费 440,000 440,000 440,000 220,000 220,000 对个人和家庭的补助支出 626,324 626,324 626,324 480,504 145,820 208 05 01 离退休费（行政类） 141,372 141,372 141,372 102,744 38,628 208 05 01 生活补贴（行政类） 245,952 245,952 245,952 176,760 69,192 221 02 01 住房公积金 183,000 183,000 183,000 153,000 30,000 208 05 01 其他补助 一般性项目支出 56,000 56,000 56,000 1,754,928 1,754,928 1,504,928 250,000 48,000 8,000 2,230,536 -725,608 210 10 01 对个人和家庭的补助支出 980,880 980,880 980,880 820,080 160,800 210 10 01 对个人和家庭的补助支出 488,000 488,000 488,000 969,000 -481,000 210 10 01 对个人和家庭的补助支出 25,032 25,032 25,032 21,456 3,576 210 10 01 对个人和家庭的补助支出 11,016 11,016 11,016 210 10 99 其他支出 250,000 250,000 420,000 -420,000 607,576 607,576 607,576 534,388 73,188 379,600 379,600 379,600 261,228 118,372 120,360 120,360 120,360 58,860 61,500 农产品质量安全监督检测中心 工资福利支出 210 10 01 基本工资（公益一类） 5 5 5 0 0 0 1 1 0 1 0 11,016 250,000 22 23 支出有关依据 24 2016年支出预算总表（经济分类） 预算单位名称：食品和药品监督管理局 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 单位编码（科目） 类 款 项 ** 定编 人数 1 车辆数 财政预算拨款 离退 编制数 实有数 休供 在岗 离岗 给人 合计 全额 临聘 核补 退养 数 公务 特种 公务 特种 供给 用车 用车 用车 用车 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 政府 纳入预算管理的 性基 公共财政预算 非税收入(不含 金预 基金) 算 合计 小计 15 16 专户核 2016年对 拨的非 2015年公共 2016年对比 比2015年 国有 其他资 2015年政府 税收入 财政预算指 2015年增减 增减数 资本 金 性基金 （不含 标 数 （政府性 经营 基金） 基金） 预算 ** ** ** 12 13 14 210 10 01 统一津补贴（公益一类） 206,280 206,280 206,280 17 18 19 20 21 192,000 14,280 210 10 01 其他补助（公益一类） 40,000 40,000 40,000 210 05 02 基本医疗 12,960 12,960 12,960 10,368 商品和服务支出 60,000 60,000 60,000 60,000 210 10 50 基本公用经费 30,000 30,000 30,000 30,000 210 10 50 车辆经费 30,000 30,000 30,000 30,000 对个人和家庭的补助支出 52,940 52,940 52,940 58,124 -5,184 40,000 2,592 208 05 02 离退休费（公益一类） 15,684 15,684 15,684 8,244 7,440 208 05 02 生活补贴（公益一类） 14,256 14,256 14,256 26,880 -12,624 221 02 01 住房公积金 15,000 15,000 15,000 15,000 208 05 02 其他补助 8,000 8,000 8,000 8,000 一般性项目支出 115,036 115,036 115,036 155,036 208 05 02 对个人和家庭的补助支出 2,976 2,976 2,976 2,976 210 10 50 对个人和家庭的补助支出 72,060 72,060 72,060 72,060 210 10 50 对个人和家庭的补助支出 40,000 40,000 40,000 80,000 -40,000 -40,000 22 23 支出有关依据 24 2016年项目支出预算表 预算单位名称：食品和药品监督管理局 单位：元 预算科目 资金来源 单位名称 项目类别 代码 ** ** 项目名称 名称 ** ** ** 是 否 项目支出 政 有关依据 府 或文件 采 购 ** ** 财政预算拨款 合计 小计 ** 2101099 2101001 行政运行 一般性项 （食品和药 目支出 其他食品和 药品监督管 行政运行 （食品和药 农产品质量安全 2101050 监督检测中心 事业运行 （食品和药 2080502 事业单位离 退休 “收支脱钩 在编在职 否 ”补助1 人员每人 其他食品和 非税收入 药品监督管 住房补贴1 住房补贴1 2 1,869,964 1,869,964 1,619,964 对个人和 家庭的补 488,000 488,000 488,000 其他支出 250,000 250,000 980,880 980,880 980,880 820,080 住房补贴2 住房补贴2 25,032 25,032 25,032 21,456 住房补贴3 住房补贴3 “收支脱钩 ”专项补助 在编在职 人员每人 11,016 11,016 11,016 40,000 40,000 40,000 80,000 住房补贴1 住房补贴1 72,060 72,060 72,060 72,060 住房补贴2 住房补贴2 2,976 2,976 2,976 2,976 对个人和 家庭的补 对个人和 家庭的补 对个人和 家庭的补 对个人和 家庭的补 对个人和 家庭的补 对个人和 家庭的补 3 4 250,000 5 7 8 9 11 1 合计 食品和药品监督 2101001 管理局本级 专户核 2015年预算拨 拨的非 备注 款安排数 纳入预算管理 政府性 国有资 税收入 其他资金 公共财政预算 的非税收入(不 基金预 本经营 （不含 含基金) 算 预算 基金） 经济科目 10 2,385,572 969,000 250,000 420,000 2016年“三公”经费和会议费预算表 预算单位名称：食品和药品监督管理局 科目编码 类 款 项 因公出国（境）费 单位名称 （科目） ** 210 10 210 10 单位：元 “三公”经费 ** 组团批准 人 组团名称 文件 数 1 2 3 2015 年下 达预 算数 4 会议费 公务用车购置费 公务用车运行维护 2016年预 购置 2015年下 2016年 批准文件 算数 车型 达预算数 预算数 5 6 7 8 9 公务接待费 非 定 编 车 2015年下 2016年预 2015年下 2016年预 辆 达预算数 算数 达预算 算数 数 （ 台 ） 14 15 10 11 12 13 定 编 车 辆 数 （ 台 ） 会议名 称 2015年下 达预算数 2016年 预算数 备注 16 17 18 19 合计 1 80,000 700,000 8 590,000 470,000 113,000 68,000 60,000 11,000 食品和药品 监督管理局 食品和药 品监督管理 行政运 01 行（食品和 农产品质 量安全监督 行政运 01 行（食品和 1 80,000 700,000 8 590,000 470,000 113,000 68,000 60,000 11,000 1 80,000 700,000 8 560,000 440,000 113,000 68,000 60,000 11,000 1 80,000 700,000 8 560,000 440,000 113,000 68,000 60,000 11,000 30,000 30,000 30,000 30,000 2016年单位基础信息表 预算单位名称:食品和药品监督管理局 单位：人 人员基本情况 编制人数 实有人数 事业编制人数 单位代码 单位名称 ** ** 合计 206 206001 206002 食品和药品监督 管理局 食品和药品监 督管理局本级 农产品质量安 全监督检测中心 行政 编制 事业 人数 编制 小计 1 2 在职人数 工勤 临聘 编制 编制 行政 核拨 核补 自筹 人数 人数 在岗 人数 3 4 5 6 7 8 工勤 事业在 人数 岗人数 （统 发） 9 10 财政拨款人数 离退休人数 工勤 人数 （非 统 发） 离 岗 退 养 11 12 离退 休人 数 （行 政 类） 13 其他人数 在职人数 离退休 人数 （事业 类） 长 休 人 数 临 聘 人 数 遗 属 人 数 其 在职 他 人数 人 小计 员 行政 人数 14 15 16 17 18 20 19 自筹人数 离退休人数 其他人数 事业 人数 工勤 人数 （统 发） 工勤 人数 离岗 （非 退养 统 人员 发） 长 离休 退休人 休 人员 员 人 员 临 聘 人 员 遗 属 人 员 其 他 人 员 21 22 23 25 28 29 30 24 26 27 在职领导干部数 在 职 人 数 离 退 休 人 数 其 他 人 数 正处 级在 职干 部数 副处 级在 职干 部数 正科 级在 职干 部数 副科 级在 职干 部数 科员 科员以 下 31 32 33 34 35 36 37 38 39 59 5 5 4 59 5 2 2 7 1 68 59 5 2 2 8 7 2 1 56 14 59 5 5 4 59 5 2 2 7 1 68 59 5 2 2 8 7 2 1 56 14 4 59 2 2 7 63 59 2 2 7 7 2 1 56 7 59 5 5 5 1 5 5 1 7 2016年单位基础信息表 预算单位名称：食品和药品监督管理局 单位：（平方米、台） 公用设施、设备情况 房屋状况（平方米） 单位代码 单位名称 ** ** 合计 206 206001 206002 食品和药品监督管理 局 食品和药品监督管 理局本级 农产品质量安全监 督检测中心 电话 总机 直拨 传真 租用 按规定应 中继 电话 机 专线 办公 职工 专用 办公 职工 专用 公务 特种 公务 特种 配备数 线数 （部 （台 （条 小计 小计 用房 住宅 房屋 用房 住宅 房屋 用车 用车 用车 用车 （条 ） ） ） ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 建筑面积 机动车 使用面积 编制数 实有数 公用设备 租用专 线（年 租金） 18 小型 PC服 扫描 锅炉 电梯 机 务器 PC机 复印机 打印机 仪 （吨 （部 （台 （台 （台） （台） （台） （台 ） ） ） ） ） 19 20 21 22 23 24 25 26 900 9 1 8 9 1 8 20 5 1 76 1 18 4 1 900 9 1 8 9 1 8 20 5 1 76 1 18 4 1 900 8 8 8 8 20 5 1 70 15 3 1 3 1 1 1 1 1 6 1