2021年青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）单位决算.pdf
2021年青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）单位决算.pdf
青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 2021年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 -1- 一、单位职责 （一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残 疾人合法权益，为残疾人服务 （二）宣传残疾人事业，指导、帮助残疾人自尊、自信、自 强、自立，协助政府研究制定实施残疾人法规、政策、规划及有 关业务领域指导管理。 （三）组织开展残疾人康复、残疾人劳动就业、残疾人教育、 残疾人用品用具、残疾人安养、扶贫解困、法律援助、社会保 障、无障碍设施等工作。 二、机构设置 本单位内设机构设 4 个，分别是： 1.办公室 2.组联维权科 3.康复科 4.教育就业科 -2- 第二部分 2021年度单位决算表 -3- 收入支出决算总表 公开01表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 31 0.00 213.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 7,293.52 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 40.62 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 213.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年支出合计 57 7,547.14 本年收入合计 27 7,334.14 一、一般公共服务支出 行次 7,547.14 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 60 7,547.14 总计 30 7,547.14 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -4- 收入决算表 公开02表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 7,547.14 7,547.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,293.52 7,293.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 66.81 66.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.54 44.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 7,226.71 7,226.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 193.03 193.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1,110.21 1,110.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 3,018.44 3,018.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 2,905.03 2,905.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 40.62 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 40.62 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 40.62 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 213.00 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 213.00 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表 公开03表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 7,547.14 816.51 6,730.63 0.00 0.00 0.00 7,293.52 775.90 6,517.63 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 66.81 66.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.54 44.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 7,226.71 709.08 6,517.63 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 193.03 0.00 193.03 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1,110.21 0.00 1,110.21 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 3,018.44 0.00 3,018.44 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 2,905.03 709.08 2,195.94 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 40.62 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 40.62 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 40.62 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 213.00 0.00 213.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 213.00 0.00 213.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 123.00 0.00 123.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 项目 1 栏次 7,334.14 一、一般公共服务支出 行次 合计 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 213.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 7,293.52 7,293.52 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 40.62 40.62 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 行次 2 款 款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 213.00 0.00 213.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 85 7,547.14 7,334.14 213.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 86 0.00 0.00 0.00 0.00 7,547.14 7,334.14 213.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 27 7,547.14 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 87 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 88 31 0.00 89 32 7,547.14 总计 款 54 本年收入合计 款 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 23 26 国有资本经营预算财政拨 合计 总计 90 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,334.14 816.51 6,517.63 7,293.52 775.90 6,517.63 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 66.81 66.81 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.54 44.54 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.27 22.27 0.00 20811 残疾人事业 7,226.71 709.08 6,517.63 2081102 一般行政管理事务 193.03 0.00 193.03 2081104 残疾人康复 1,110.21 0.00 1,110.21 2081105 残疾人就业和扶贫 3,018.44 0.00 3,018.44 2081199 其他残疾人事业支出 2,905.03 709.08 2,195.94 221 住房保障支出 40.62 40.62 0.00 22102 住房改革支出 40.62 40.62 0.00 2210201 住房公积金 40.62 40.62 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 770.80 302 商品和服务支出 44.81 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 263.51 30201 办公费 1.52 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 263.15 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 9.61 30204 手续费 0.01 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.29 30205 水费 0.24 310 资本性支出 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.54 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 22.27 30207 邮电费 3.09 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 76.19 30211 差旅费 5.24 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 81.23 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.02 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 9.99 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.90 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.54 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 11.61 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 - 10 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 17.99 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.90 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 4.56 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 771.70 公用经费合计 44.81 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 1.00 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 1.00 0.54 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 0.54 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 合计 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 213.00 213.00 0.00 213.00 0.00 6 229 其他支出 0.00 213.00 213.00 0.00 213.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 213.00 213.00 0.00 213.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 123.00 123.00 0.00 123.00 0.00 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 0.00 第三部分 2021年度单位决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况 2021年度收、支总计7,547.14万元。与2020年度相比，收、 支总计各增加514.64万元，增长7.32%。主要原因是：“困难重 度残疾人就业生活补贴”项目，因低保提标，补贴标准随之提 高,补贴资金量增长； “困难家庭 0-18 岁残疾少年儿童康复训 练救助”项目，残疾康复训练的儿童数量增长，补贴资金量增 长。 二、收入决算情况 本年收入合计7,547.14万元，其中：财政拨款收入7,547.14 万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上 缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 - 16 - 三、支出决算情况 本年支出合计7,547.14万元，其中：基本支出816.51万元， 占10.82%；项目支出6,730.63万元，占89.18%；上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位 补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 - 17 - 2021年度财政拨款收、支总计7,547.14万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各增加514.64万元，增长7.32%。主要原 因是：“困难重度残疾人就业生活 补贴”项目，因低保提标，补 贴标准随之提高,补贴资金量增 长； “困难家庭 0-18 岁残疾少 年儿童康复训练救助”项目， 残疾康复训练的儿童数量增长，补 贴资金量增长 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出7,334.14万元，占本年 支出合计的97.18%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加391.64万元，增长5.64%。主要原因是：“困难重度残疾 人就业生活补贴”项目，因低保提标，补贴标准随之提高,补 贴 资金量增长； “困难家庭 0-18 岁残疾少年儿童康复训练救 助”项目，残疾康复训练的儿童数量增长，补贴资金量增长。 - 18 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出7,334.14万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出7,293.52万元，占 99.45%；住房保障（类）支出40.62万元，占0.55%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 - 19 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,334.14万 元，支出决算为7,334.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数 与年初预算持平。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.18万 元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于 年初预算数的主要原因是人员发生调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.09万元，支 出决算为22.27万元，完成年初预算的88.7%。决算数 小于 年初 预算数的主要原因是人员发生调整。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为191万元，支出决算为193.03万元，完成 年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内保 险基数调整，所需资金增加 2.03 万元。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复 （项）。年初预算为990万元，支出决算为1,110.21万元，完成年 初预算的112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内参加 康复训练的困难家庭参加少年儿童人数增长。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和 扶贫（项）。年初预算为3355.5万元，支出决算为3,018.44万 元，完成年初预算的89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因 是低保人数发生变化，困难重度残疾人补贴资金支出量减少，个 体参保人员每人参保项目、金额与规定标准差异等。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事 - 20 - 业支出（项）。年初预算为3476.84万元，支出决算为2,905.03万 元，完成年初预算的83.55%。决算数小于年初预算数的主要原因 是是受疫情影响，出行人次减少，残疾人乘车补贴总量减少；参 加培训获得驾驶证的残疾人减少，残疾人驾驶技术培训补贴项目 补贴资金量减少等。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为47.04 万万元，支出决算为40.62万元，完成 年初预算的86.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发 生调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算816.51万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费771.70万元，主要包括：基本工资 263.51 万元、 津贴补贴、奖金 263.15 万元、伙食补助费 9.61 万元,绩效工 资 0.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.54 万元、职 业年金缴费 22.27 万元、其他社会保障缴费 76.19 万元、其他 工资福利支出 9.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9。住 房公积金 81.23 万元 公用经费44.81万元，主要包括：办公费 1.52 万元、手续 费 0.01 万元、水费 0.24 万元、邮电费 3.09 万元、差旅费 5.24 万元、维修（护）费 0.02 万元、公务接待费 0.54 万元、 工会经费 11.61 万元、其他交通费用 17.99 万元、其他商品和 服务支出 4.56 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 - 21 - （一）“三公”经费支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 为1.00万元，支出决算为0.54万元，比年初预算减少0.46万元， 完成年初预算的54.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年 内严格控制“三公经费”支出项目，压缩开支。年内没有出国出 境支出，国内接待任务较少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与 2021年预算持平。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决 算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的 100.00%，与2021年预算持平。 其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区 残疾人联合会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公 务用车运行维护费0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃 料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区残疾 人联合会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保 有量为0辆。 3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.54万元， 比年初预算减少0.46万元，完成年初预算的54.00%，决算数小于 年初预算数的主要原因是年内严格控制“三公经费”支出项目， 压缩开支。年内没有出国出境支出，国内接待任务较少。 - 22 - 其中：国内接待费0.54万元；其中公务接待用车0.3万元，主 要用于上级业务部门工作检查、 调研等接待活动，共计接待4批 次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费 0.00万元，主要用于学习调研接待，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万 元，本年收入213.00万元，本年支出213.00万元，年末结转和结 余0.00万元。支出具体情况如下： （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会 福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 90.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门增 加预算。 （二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾 人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 123.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门 增加预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出44.81万元，比上年增加2.85万 元，增长6.80%，主要原因是：人员增加，相关费用增加。 （二）政府采购支出情况 - 23 - 2021年度政府采购支出总额258.23万元，其中：政府采购货 物支出164.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出93.54万元。授予中小企业合同金额258.23万元，占政府采购 支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额172.63万元， 占政府采购支出总额的66.85%。货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的100%。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）； 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区残疾人联合会（本 级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目 支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金6730.63万元， 占单位预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效自 评，涉及预算资金 7547.13 万元，其中财政拨款 7547.13 万元 “本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果 青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）2021年度预算安排项目 支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评 - 24 - 等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自 评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项 目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存 在三级项目预算执行率低的问题。残疾人事业管理资金所属个别 三级项目预算预算执行率低；受新冠肺 炎疫情影响，2021 年度 残疾人协会没有组织人员集中的活动， 残疾人专门协会经费支 出 1250 元；残疾人文化周活动经费， 残疾人之家、残疾人及工 作者职业教育与就业培训未发生经费支出；残疾人就业服务中心 规范化建设、社区残疾人工作者补 贴预算执行率低于 50%。区残 联财务室、区残联办公室，进行了整改。根据具体业务需要，缩 减了下一年预算。 今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自 评结果，以及所有5个项目的绩效自评表。 1.残疾人事业管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为92.06分。全年预算数为539.5万元，执 行数为342.86万元，完成预算的63.55%。项目绩效目标完成情 况：本项目整体管理良好。各项目有序开展。残疾人办证免鉴定 费用、区级基层组织建设考核、无障碍改造及质保金、东区综合 服务中心物业管理费等项目，全面完成绩效目标；发现的主要问 题及原因：项目预算执行率不高。本项目预算执行率63.55%。主 要原因是全国残疾人基本需求和基本服务动态调查工作经费，因 疫情原因，没有举行线下业务培训，培训费、调查资料费未发生 支出，相关 2 项绩效指标没有完成；社区（村居）残疾人工作联 络员补贴项目，因未获批准，补贴标准扔执行原标准；心里咨询 室建设试点工作， 本着人人享有康复服务的原则，计划每个镇街 - 25 - 平均分配，实际操作过程中，各镇街人数和需求分布并不均匀， 且多数镇街已建有简易心理咨询室，增加无障碍设施便可与残疾 人共用，重复建设易造成资产闲置或浪费。征求各部门意见建议 之后，2021 年度在东西两区试点两处心理咨询中心，同时开展预 约中心坐诊和全区入户诊疗服务。相关心理咨询室建设数量指标 没有完成；残疾人之家工作经费、残疾人文化周活动经费两个项 目，因疫情原因，没有举行线下活动，相关绩效指标没有完成。 下一步改进措施：一是根据项目实际需求，及时调整项目管理工 作；二是加强预算管理，与预算安排挂钩 ，削减下一年度“残疾 人基本需求和基本服务动态调查动” 项目、“残疾人就业服务中 心规范化建设”项目、“残疾人心里咨询室”项目、“残疾人之 家”、“残疾人文化周”经费预算； 2.残疾人康复救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 98.05 分。全年预算数为1290.5 万 元，执行数为 1273.21 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目 标完成情况：一是困难家庭 0-18 岁残疾少年儿童康复训练补贴 项目，实现残疾儿童康复服务精细化和康复救助全覆盖，全面完 成相关绩效目标；二是困难精神病人住院和服药救助项目，救助 人数和拨付资金量较少，未完成预算目标；主要原因是卫健部门 出台文件对精神病人六大类疾病兜底治疗，近两年区内实际救助 困难精神病人医疗救助报销人数和金额锐减。下一步改进措施： 一是加强预算管理，与预算安排挂钩 ， 减 少 了 “ 康 复 训 练 救 助 ” 项 目 资 金 预 算 ；二是改进项目管理。完善项 目管理制度，强化项目跟踪监控、 验收交付、调度督查等过程管理。 - 26 - 3.残疾人就业保障补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 91.39 分。全年预算数为 3445.5 万元，执行数为 3108.44 万元，完成预算的 90.22%。项目绩效 目标完成情况：一是本项目的实施，为切实提高困难重度残疾人 的生活保障水平，扩大就业率，提供了良好的资金、制度保障。 年内各项目有序开展。绩效完成情况良好。主要问题及原因：一 是辅助性就业“超比例安置残疾人就业人数”等四项数量指标， 未完成绩效目标；二是残疾人及工作者职业教育与就业培训项 目，未实施。原因主要是一是青岛市残疾人培训相关文件已经废 止，“残疾人工作及职业教育与就业培训”项目年内没有组织实 施，没有及时调整预算。下一步改进措施：一是加大惠残政策宣 传力度，让符合条件的尽享补贴政策；二是加大科学研判，精准 预算补贴人数；三是加强预算管理，及时调整预算及绩效目标。 4.其他残疾人救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为 93.82 分。全年预算数为 2274.47 万元，执行数为 1813.06 万元，完成预算的 79.71%。 项目绩效目标完成情况：一组织实施残疾人驾驶技术培训补贴、 残疾人免费乘车、贫困残疾学生救助、残疾人托养、一户多残重 度残疾人生活补贴和日常救助、重度残疾人居民社会医疗保险、 农村贫困残疾人危房改造、60 周岁以下残疾人意外伤害保险、残 疾人辅具适配等项目，各项目整体管理良好，各项目有序开展。 二发现的主要问题及原因：机动车驾驶员培训补贴、残疾人乘车 补贴、残疾人托养等项目，相关绩效指标没有完成年初设定目 标，贫困残疾学生救助中高等受救助学生人数 正 偏 离 较 大 ； 项 目 总 体 预 算 执 行 率 较 低 。主要原因有：第一受 - 27 - 疫情影响，残疾残疾人机动车驾驶证培训人员和考取证书的人员 减少、残疾人出行减少，第二爱残助残社会环境趋好 ，教育扶 贫、脱贫攻坚、“青岛市 2018 年残疾学生补贴”标准提高等政 策加大了残疾学生救助力度，越来越多的残疾学生希望通过自强 不息的学习，改变自身命运，接受中等高等教育的残疾学生超过 了年初预期。 5.编外长期聘用人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为193.03 万 元，执行数为 193.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：根据派遣制人员相关制度的管理规定，年度内劳务派遣 人员的各项工资福利及时、足额发放，全面完成年初绩效目标。 发现的主要问题及原因：年度预算的精确性不够，年内出现经费 不足状况。下一步改进措施：在进行项目年度预算过程中，加强 与人社局等相关部门沟通联络，最大限度的掌握下一年度保险基 数的涨幅比例，做好年度本项目预算细化工作，提高补助资金预 算的精准化，切实保障编外长期聘用人员待遇。 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩 效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点评价项目绩效评价结果 本单位无重点绩效评价项目。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配： 指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 - 30 - 十一、基本支出： 指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费： 指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 - 31 - 第五部分 附件 - 32 - 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表 部门： 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 残疾人事业管理资金 青岛市黄岛区残疾人联合会 92.06 优 2 残疾人康复救助资金 青岛市黄岛区残疾人联合会 98.05 优 3 残疾人就业保障补助资金 青岛市黄岛区残疾人联合会 91.39 优 4 其他残疾人救助补助资金 青岛市黄岛区残疾人联合会 93.82 优 5 编外长期聘用人员费用 青岛市黄岛区残疾人联合会 100.00 优 6 7 8 … 备注：1.“资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在≥90 分为“优”；≥80 分＜90 分为“良”；≥70 分＜80 分为“中”；≥60 分＜70 分为“次”；＜ 60 分为“差”； 3.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项 目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 - 33 - 附件 3 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 预算部门(单位) 项目资金 编外长期聘用人员费用 青岛市黄岛区残疾人联合 会 全年预算 年初预算数 数 项目实施单位 青岛市黄岛区残疾人联合会 主管部门 青岛市黄岛区残疾人联合会 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 191.00 193.03 193.03 100.00% 10 10.00 其中：本级财政 XXX 191.00 193.03 193.03 100.00% 10 10 0.00% 10 10 0.00% 10 10 上级资金 XXX 其他资金 XXX 年度预期目标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 100.00 自评 等级 优 实际完成情况 年度 建立完善长期聘用人员管理制度，按时 总目标 按规定发放编外长期聘用残疾人工作 建立完善了长期聘用人员管理制度，及时按规定发放编外长期聘用残疾人工 作者工资报酬，促进了残疾人事业发展。 者工资报酬，促进残疾人事业发展。 一级 二级 年度指标 三级绩效指标 绩效指标 绩效指标 值 实际完成值 编外长期聘用 38 人 38 人 人员数量 编外长期聘用 产出指标 质量指标 人员上岗合格 100% 100% 率 编外长期聘用 产出指标 时效指标 人员费用拨付 100% 100% 及时率 聘用人员人均 4233.19 元/ 产出指标 成本指标 4188 元/月 费用 月 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 促进就业人数 建立完善长期 可持续影 聘用人员管理 响 制度 满意度指 聘用人员满意 受益对象 标 度 效益指标 数据来源 佐证资料 正式资料 工作资料 原始凭据 说明材料 38 人 38 人 正式资料 完善 完善 工作资料 100% 100% 原始凭据 自评低于 80 分或完 成值偏离目标值上 30%的 原因分析及拟采取措 施 重大事项披露 分值 得分 评（扣）分方法 采用方法 13.00 13.00 简单比例法 13.00 13.00 判断赋分法 17.00 17.00 简单比例法 13.00 11.00 13.00 10.00 方法说明 13.00 简单比例法 11.00 判断赋分法 13.00 判断赋分法 10.00 区间赋分法 1.简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无” 2.其他有关本项目的重大事项， 如没有请填“无” - 34 - 附件 3 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 残疾人就业保障补助资金 项目实施单位 青岛市黄岛区残疾人联合会 预算部门(单位) 青岛市黄岛区残疾人联合会 主管部门 青岛市黄岛区残疾人联合会 项目资金 年初预算数 全年执行数 预算执行 分值 得分 自评结果（满分 100 分） 率 全年预算数 资金合计（万元） 3445.50 3445.50 3108.44 90.26% 10 9.03 其中：本级财政 XXX 3355.50 3355.50 3108.44 90.00% — — — — 0.00% — — 90.00 上级资金 XXX 其他资金 XXX 90.00 90.00 100.00% 年度预期目标 自评 总得分 91.39 自评 等级 优 实际完成情况 年度 总目标 扶持 900 名以上残疾人从事个体经营自主创业， 扶持 949 名残疾人从事个体经营自主创业，激发残疾人自主创 激发残疾人自主创业积极性，扩大就业率，切实提 业积极性，扩大就业率，切实提高困难重度残疾人的生活保障 高困难重度残疾人的生活保障水平，进一步提高受 水平，提高了受益残疾人的满意度。 益残疾人的满意度。 评（扣）分方法 一级 二级 数据来源 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 绩效指标 绩效指标 佐证资料 采用方法 方法说明 产出指标 产出指标 用人单位安置就业特别 困难残疾人岗位人数 超比例安置残疾人就业 数量指标 人数 数量指标 ≥5 人 1人 工作资料 ≥10 人 6人 工作资料 产出指标 数量指标 稳岗补贴人数 ≥10 人 3人 工作资料 产出指标 数量指标 残疾人领取创业人数 ≥10 人 28 人 工作资料 产出指标 数量指标 ≥50 人 57 人 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 发放岗位补贴及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 稳岗补贴发放及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 100% 100% 原始凭据 100% 100% 原始凭据 产出指标 辅助性就业机构三类补 贴人数 发放用人单位超比例安 置残疾人奖励及时率 残疾人一次性就业补贴 发放及时率 辅助性就业机构残疾人 时效指标 三类补贴发放及时率 产出指标 成本指标 岗位补贴标准 1200 元/人/月 1200 元/人/月 正式资料 产出指标 成本指标 超比列就业奖励标准 1200 元/人/月 1200 元/人/月 正式资料 产出指标 成本指标 稳岗补贴标准 900 元/人/月 900 元/人/月 正式资料 产出指标 成本指标 一次性创业补贴标准 7000 元/人/年 7000 元/人/年 正式资料 产出指标 成本指标 辅助性就业机构三类补 4200 元人/月 4200 元人/月 正式资料 贴标准 - 35 - 1.60 0.32 简单比例法 1.60 0.96 简单比例法 1.60 0.48 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 2.00 2.00 简单比例法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 1.50 1.50 判断赋分法 1.50 1.50 判断赋分法 1.50 1.50 判断赋分法 1.50 1.50 判断赋分法 1.50 1.50 判断赋分法 效益指标 社会效益 促进残疾人就业人数 100 人 126 人 工作资料 效益指标 社会效益 政策知晓率 100% 100% 工作资料 制定完善 制定完善 工作资料 ≥95% ≥95% 工作资料 满意度指标 受益对象 享受补贴残疾人满意度 ≥95% ≥95% 工作资料 个体从业残疾人领取养 老医疗保险补贴人数 ≥900 人 ≥949 人 工作资料 100% 100% 工作资料 100% 100% 工作资料 制定完善残疾人就业扶 社会效益 持政策补贴监督检查机 制 享受补贴用人单位满意 满意度指标 受益对象 度 效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 产出指标 时效指标 产出指标 效益指标 个体从业残疾人养老医 疗保险补贴发放及时率 个体从业残疾人养老医 成本指标 疗保险人均补贴标准 保障全区个体从业残疾 社会效益 人养老保险补贴覆盖率 12200 元/年 12200 元/年 正式资料 100% 100% 工作资料 100% 100% 工作资料 满意度指标 受益对象 ≥95% ≥95% 工作资料 产出指标 ≥50 人 0 ≥100 人 0 效益指标 产出指标 社会效益 政策知晓率 享受养个体从业参保补 贴的残疾人满意度 委托社会组织形式培训 数量指标 残疾人人数 实用技术培训培训残疾 数量指标 人人数 0 产出指标 质量指标 残疾人培训合格率 ≥90% 0 产出指标 时效指标 完成培训时间 ≤1 年 0 产出指标 成本指标 培训补贴标准 800 元/人 0 产出指标 成本指标 实用技术培训补贴标准 100 元/人 0 效益指标 社会效益 政策知晓率 100% 0 提高 0 ≥95% 0 ≥5450 人 5533 人 工作资料 ≥2 人 1人 工作资料 100% 100% 工作资料 质量指标 补贴发放准确率 产出指标 时效指标 产出指标 产出指标 2.00 2.00 简单比例法 2.00 2.00 区间赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 4.00 4.00 区间赋分法 4.00 4.00 区间赋分法 2.50 2.50 区间赋分法 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 效益指标 社会效益 提高残疾人生活水平 提高 提高 工作资料 效益指标 社会效益 政策知晓率 100% 100% 工作资料 效益指标 受益对象 ≥95% 100% 工作资料 - 36 - 2.50 2.50 区间赋分法 0.30 就业生活补贴发放及时 100% 100% 工作资料 率 低保残疾人就业生活补 成本指标 292 元/人/月 292 元/人/月 正式资料 贴标准 非低保残疾就业生活补 成本指标 340 元/人/月 340 元/人/月 正式资料 贴标准 享受就业生活补贴的困 难重度残疾人满意度 2.00 2.00 区间赋分法 0.30 100% 产出指标 3.00 3.00 判断赋分法 0.30 质量指标 补贴发放准确率 可持续影 残疾人就业技能提高 响 接受培训学习的残疾人 满意度指标 受益对象 满意度 享受困难重度残疾人就 产出指标 数量指标 业生活补贴低保人数 享受困难重度残疾人就 产出指标 数量指标 业生活补贴非低保人数 3.00 3.00 区间赋分法 0.30 产出指标 效益指标 3.00 3.00 简单比例法 0.50 2.00 2.00 简单比例法 2.00 1.00 简单比例法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 2.00 2.00 判断赋分法 4.00 4.00 判断赋分法 4.00 4.00 区间赋分法 4.00 4.00 区间赋分法 可持续影 公众认可度 ≥95% 100% 工作资料 2.50 2.50 区间赋分法 响 原因分析： 1.用人单位安置就业特别困难残疾人岗位人数、超比例安置残疾人就业人数、稳岗补贴人数和残疾人 自评低于 80 分或完成 领取创业人数四项指标各项人数较少，涉及资金不大，预算人数难以控制。 值偏离目标值上 30%的 2.青岛市残疾人培训相关文件已经废止，“残疾人工作及职业教育与就业培训”项目年内没有组织实 原因分析及拟采取措 施，没有及时调整预算。 施 措施： 1.加大惠残政策宣传力度，让符合条件的尽享补贴政策；2.加大科学研判，精准预算补贴人数；3.加 强预算管理，及时调整预算及绩效目标。 满意度指标 重大事项披露 1.巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题：无 2.其他有关本项目的重大事项：无 附件 3 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 残疾人康复救助资金 项目实施单 位 青岛市黄岛区残疾人联合会 预算部门(单位) 青岛市黄岛区残疾人联合会 主管部门 青岛市黄岛区残疾人联合会 项目资金 年初预算数 项目名称 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万元） 990.00 1290.50 1273.21 98.66% 10 9.87 其中：本级财政 XXX 990.00 1127.50 1110.21 98.47% — — — — 0.00% — — 上级资金 XXX 其他资金 XXX 163.00 163.00 100.00% 年度预期目标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 98.05 自评 等级 优 实际完成情况 对残疾儿童少年、肢体残疾人等进行康复训练，帮助解 对残疾儿童少年、肢体残疾人等进行康复训练，帮助解决 年度 困难精神病人基本医疗康复问题，提高精神病人的治疗率，决困难精神病人基本医疗康复问题，提高精神病人的治 总目标 降低复发率，减少对社会的危害，使更多的残疾人更好地 疗率，降低复发率，减少对社会的危害，使更多的残疾 人更好地参与社会，减轻家庭和社会负担，以人人享有 参与社会，减轻家庭和社会负担，争取早日实现“人人享 健康为服务目标，应救尽救，通过扎实有效的康复服务， 有康复服务”的目标。 提高各类残疾人参与社会生活的能力。 评（扣）分方法 一级 二级 数据来源 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 方法说 绩效指标 绩效指标 佐证资料 采用方法 明 产出指标 数量指标 困难家庭聋儿康复训练补贴人数 ≥40 人 40 人 工作资料 产出指标 数量指标 普通家庭聋儿康复训练补贴人数 ≥60 人 76 人 工作资料 产出指标 数量指标 困难家庭智障康复训练补贴人数 ≥20 人 23 人 工作资料 产出指标 数量指标 普通家庭智障康复训练补贴人数 ≥40 人 49 人 工作资料 - 37 - 1.60 1.60 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 产出指标 数量指标 困难家庭脑瘫康复训练补贴人数 ≥20 人 20 人 工作资料 产出指标 数量指标 普通家庭脑瘫康复训练补贴人数 ≥40 人 59 人 工作资料 产出指标 数量指标 困难家庭自闭康复训练补贴人数 ≥20 人 28 人 工作资料 产出指标 数量指标 普通家庭自闭康复训练补贴人数 ≥150 人 189 人 工作资料 ≥5 人 6人 工作资料 2次 2次 工作资料 产出指标 质量指标 康复质量评估及验收成果 评估及验收 合格率≥ 100% 100% 工作资料 产出指标 质量指标 对符合条件的对象全面保障 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 原始凭据 16 岁以下儿童肢体矫治手术救助 人数 委托第三方进行康复质量评估及 产出指标 数量指标 验收次数 产出指标 数量指标 产出指标 成本指标 困难家庭 0-18 残疾少年儿童康复 1258.98 万 1260.5 万元 说明材料 训练补贴资金 元 产出指标 成本指标 困难家庭聋儿康复训练补贴标准 2100 元/月 2100 元/月 正式资料 产出指标 成本指标 普通家庭聋儿康复训练补贴标准 1260 元/月 1260 元/月 正式资料 产出指标 成本指标 困难家庭智障康复训练补贴标准 2100 元/月 2100 元/月 正式资料 产出指标 成本指标 普通家庭智障康复训练补贴标准 1260 元/月 1260 元/月 正式资料 产出指标 成本指标 困难家庭脑瘫康复训练补贴标准 3500 元/月 3500 元/月 正式资料 产出指标 成本指标 普通家庭脑瘫康复训练补贴标准 2100 元/月 2100 元/月 正式资料 产出指标 成本指标 困难家庭自闭康复训练补贴标准 2100 元/月 2100 元/月 正式资料 产出指标 成本指标 普通家庭自闭康复训练补贴标准 3500 元/月 3500 元/月 正式资料 1.60 1.60 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 1.60 1.60 简单比例法 1.70 1.70 区间赋分法 1.70 1.70 区间赋分法 1.70 1.70 区间赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 产出指标 成本指标 1.70 1.70 判断赋分法 效益指标 社会效益 政策知晓率 8.00 8.00 区间赋分法 16 岁以下儿童肢体矫治手术救助 20000 元/年 20000 元/年 正式资料 补贴标准 困难家庭 0-18 岁残疾少年儿童康 效益指标 社会效益 ≥95% ≥95% 工作资料 复训练补贴覆盖率 100% 100% 工作资料 ≥95% ≥95% 工作资料 ≥200 人 56 人 工作资料 产出指标 数量指标 贫困精神病患者住院救助人数 ≥20 人 13 人 工作资料 产出指标 质量指标 保障贫困精神病患者的治疗率 ≥95% ≥95% 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 工作资料 满意度指 受益对象 接受康复训练儿童及家庭满意度 标 贫困精神病患者免费服药救助人 产出指标 数量指标 数 产出指标 成本指标 贫困精神病患者免费服药救助标 准 产出指标 成本指标 贫困精神病患者住院救助标准 效益指标 可持续影 社会满意度 响 1000 元/人 1000 元/人 正式资料 5000 元/人 5000 元/人 正式资料 ≥95% - 38 - ≥95% 工作资料 1.70 1.70 判断赋分法 8.00 8.00 区间赋分法 4.00 4.00 区间赋分法 1.70 0.48 简单比例法 1.70 1.11 简单比例法 1.70 1.70 行业考评法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 1.70 1.70 判断赋分法 7.00 7.00 区间赋分法 效益指标 社会效益 政策知晓率 100% 100% 7.00 7.00 区间赋分法 工作资料 满意度指 受益对象 患者及家庭对康复效果满意度 ≥95% ≥95% 工作资料 3.00 3.00 区间赋分法 标 满意度指 接受康复训练的残疾人困难家庭 受益对象 ≥95% ≥95% 工作资料 3.00 3.00 区间赋分法 标 满意度 自评低于 80 分或完 原因分析： 成值偏离目标值上 1.卫健部门出台文件对精神病人六大类疾病兜底治疗，政策不能共享，近两年区内实际救助困难精神病 人医疗救助报销人数和金额锐减； 30%的 原因分析及拟采取 措施： 1.加强预算管理，与预算安排挂钩，减少了“康复训练救助”项目资金预算； 措施 2.改进项目管理。完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理。 1.巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及：无 重大事项披露 2.其他有关本项目的重大事项：无 附件 3 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 预算部门(单位) 项目资金 残疾人事业管理资金 项目实施单 位 青岛市黄岛区残疾人联合会 青岛市黄岛区残疾人联合会 主管部门 青岛市黄岛区残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行 分值 得分 率 资金合计（万元） 539.50 539.50 342.88 63.56% 10 6.36 其中：本级财政 XXX 539.50 539.50 342.88 63.56% — — 0.00% — — 0.00% — — 上级资金 XXX 其他资金 XXX 年度预期目标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 92.06 自评 等级 优 实际完成情况 健全对各级残疾人组织建设的考核、资金拨付制度，及 健全了对各级残疾人组织建设的考核、资金拨付制度，及 时拨付社区联络员补贴、 基层组织建设奖励、残疾人办证 年度 时拨付社区联络员补贴、基层组织建设奖励、残疾人办证 总目标 免鉴定费用、入户调查经费、残疾人协会、残疾人之家、免鉴定费用、入户调查经费、残疾人协会、残疾人之家、 残疾人文艺汇演、残疾人媒体宣传、规范化建设、东区综 残疾人文艺汇演、残疾人媒体宣传、规范化建设、东区综 合服务中心物业管理等各项经费，保障残疾人机构运行， 合服务中心物业管理等各项经费，保障残疾人机构运行。 促进残疾人事业发展。 一级 二级 绩效指标 绩效指标 产出指标 数量指标 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 开展残疾人工作的社区（村、居） ≥1250 个 联络员人数 数据来源 分值 得分 佐证资料 1266 个 工作资料 产出指标 质量指标 联络人员上岗合格率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 原始凭据 150 元/月 50 元/月 正式资料 产出指标 成本指标 联络人员人均补贴标准 - 39 - 评（扣）分方法 采用方法 方法说明 1.00 1.00 简单比例法 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 效益指标 社会效益 有效反映残疾人意愿 满意度指 残疾人对社区村居残疾人工作的 受益对象 标 的满意度 办理残疾证免鉴定费用的残疾人 产出指标 数量指标 人数 促进作用 促进作用 工作资料 ≥95% ≥95% 工作资料 ≥2800 人 3216 人 工作资料 产出指标 质量指标 鉴定结果准确率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 残疾证发放及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指标 费用标准（综合平均） 效益指标 社会效益 200 元/人 200 元/人 正式资料 关心、理解、支持残疾人的社会氛 明显提高 围 明显提高 工作资料 满意度指 受益对象 办理残疾证免鉴定残疾人满意度 标 ≥95% ≥95% 工作资料 产出指标 数量指标 考核合格的镇街基层组织数量 ≥23 个 23 个 工作资料 产出指标 质量指标 考核结果准确性 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 奖补资金发放及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指标 奖励标准 效益指标 社会效益 建立完善残疾人组织建设工作制 度 1.5 万元/ 1.5 万元/年 正式资料 年/个 /个 建立完善 建立完善 工作资料 满意度指 受益对象 基层组织对建设考核的满意度 标 ≥95% ≥95% 产出指标 数量指标 入户调查数量 ≥40000 人 38666 人 工作资料 产出指标 数量指标 入户抽查数量 ≥8000 人 7734 人 产出指标 数量指标 整理调查资料 ≥40000 份 38666 份 工作资料 产出指标 数量指标 培训人数 ≥1290 人 1266 人 工作资料 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指标 入户调查数量补贴标准 10 元/人 10 元/人 正式资料 产出指标 成本指标 入户抽查数量补贴标准 10 元/人 10 元/人 工作资料 产出指标 成本指标 调查资料费 1 元/人 工作资料 产出指标 成本指标 培训费 52 元/人 工作资料 产出指标 质量指标 培训人员合格率 效益指标 社会效益 关心、理解、支持残疾人的社会氛 围提高 工作资料 工作资料 提高 提高 工作资料 ≥95% ≥95% 工作资料 ≥95% ≥95% 工作资料 产出指标 数量指标 无障碍改造户数 ≥50 户 179 户 工作资料 产出指标 质量指标 无障碍改造合格率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 原始凭据 满意度指 服务对象 调查员培训满意度 标 满意度指 服务对象 接受入户调查残疾人满意度 标 产出指标 成本指标 补贴标准 8000 元/户 8000 元/户 正式资料 效益指标 社会效益 提高残疾人生活便利性 提高 提高 工作资料 满意度指 服务对象 接受无障碍改造补贴家庭满意度 标 ≥95% ≥95% 工作资料 - 40 - 3.00 3.00 区间赋分法 1.00 1.00 简单比例法 0.80 1.00 1.00 1.00 3.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.80 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.80 区间赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 0.80 区间赋分法 1.00 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 0.80 区间赋分法 0.96 简单比例法 0.97 简单比例法 0.96 简单比例法 0.49 简单比例法 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 判断赋分法 判断赋分法 3.00 3.00 判断赋分法 0.80 0.80 区间赋分法 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.80 0.80 区间赋分法 1.00 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 0.80 区间赋分法 产出指标 数量指标 补贴残疾人协会数量 ≥1 个 ≥1 个 工作资料 产出指标 时效指标 经费拨付及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指标 经费标准 效益指标 可持续影 建立完善残疾人协会办公活动经 响 费监督检查机制 10000 元/ 10000 元/个 正式资料 个 建立完善 建立完善 工作资料 满意度指 受益对象 残疾人对残疾人协会活动满意度 标 100% 100% 工作资料 产出指标 数量指标 残疾人之家数量 1个 1个 工作资料 产出指标 时效指标 经费拨付及时率 100% 产出指标 成本指标 残疾人之家工作经费 5 万元 100% 100% 工作资料 满意度指 受益对象 残疾人对残疾人协会活动满意度 标 100% 100% 工作资料 产出指标 数量指标 订阅宣传杂志数量 ≥600 套 520 套 工作资料 产出指标 数量指标 《残疾人研究》宣传杂志订阅数量 ≥8 套 8套 工作资料 产出指标 数量指标 宣传资料数量 ≥12 万份 13 万份 工作资料 产出指标 质量指标 宣传杂志发放率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 宣传杂志发放及时率 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指标 《残疾人研究》宣传杂志经费标准 80 元/套 80 元/套 正式资料 产出指标 成本指标 两刊经费标准 150 元/套 150 元/套 正式资料 产出指标 成本指标 经费标准 0.3 元/份 0.3 元/份 工作资料 提高公民尊重、关心、帮助残疾人 有所提高 意识，支持残疾人事业 明显提高 工作资料 效益指标 社会效益 满意度指 受益对象 残疾人对订阅杂志普及满意度 标 ≥95% ≥95% 工作资料 产出指标 数量指标 残疾人文化周活动次数 ≥1 次 ≥1 次 工作资料 产出指标 时效指标 活动资金拨付及时率 100% 产出指标 成本指标 残疾人文化周活动经费 2 万元 效益指标 社会效益 提高公民关心、帮助残疾人意识， 支持残疾人事业 提高 产出指标 数量指标 残疾人运动会和文艺汇演次数 ≥1 次 1次 工作资料 产出指标 时效指标 活动资金拨付及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指标 残疾人运动会和文艺汇演 4 万元 效益指标 社会效益 有利于残疾人身心建设 提高 提高 工作资料 满意度指 受益对象 参加活动残疾人满意度 标 ≥95% ≥95% 工作资料 产出指标 质量指标 办公设备购置合格率 100% 100% 工作资料 ≥8 人 - 41 - 0.80 0.20 0.20 3.97 万元 原始凭据 3.3 万元 工作资料 7人 原始凭据 0.50 判断赋分法 3.00 判断赋分法 0.80 区间赋分法 0.20 简单比例法 判断赋分法 3.00 3.00 判断赋分法 1.00 0.87 简单比例法 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 3.00 0.80 明显提高 工作资料 工作资料 东区综合服务中心物业人员工作 人员 3.00 0.20 100% 产出指标 数量指标 0.50 判断赋分法 原始凭据 100% ≥10 万元 0.50 0.50 0.50 满意度指 受益对象 残疾人对文化周活动满意度 标 产出指标 成本指标 残疾人就业服务中心规范化建设 0.50 简单比例法 0.20 可持续影 保障残疾人工作正常运行 响 效益指标 0.50 0.20 0.80 区间赋分法 1.00 简单比例法 1.00 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 3.00 判断赋分法 0.80 区间赋分法 0.50 简单比例法 判断赋分法 判断赋分法 3.00 3.00 判断赋分法 1.00 1.00 简单比例法 0.40 1.00 1.00 3.00 0.40 1.00 1.00 1.00 0.40 区间赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 0.40 区间赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 0.88 简单比例法 产出指标 质量指标 物业服务合格率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指标 工资保险人均标准 4200 元/月 3690 元/月 工作资料 产出指标 成本指标 水电费 0.8 万元/ 0.73 万元/ 原始凭据 月 月 产出指标 成本指标 日常设施维护 6 万元/年 产出指标 成本指标 保洁办公耗材 6 万元/年 6.3 万元/年 原始凭据 产出指标 成本指标 东区综合服务中心物业费 60 万元 57 万元 原始凭据 满意度指 服务对象 办理业务残疾人满意度 标 ≥95% ≥95% 工作资料 产出指标 数量指标 残疾人心理咨询室建设 ≥23 处 产出指标 质量指标 工程建设合格率 100% 100% 工作资料 产出指标 质量指标 残疾人心理咨询室投入使用率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指标 心理咨询室建设资金标准 6 万元/年 原始凭据 2 处试点服 工作资料 务 23 个镇街 2 万元/处 2 万元/处 工作资料 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 0.40 区间赋分法 0.08 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 满意度指 残疾人对新建心理咨询室实用情 受益对象 100% 100% 工作资料 0.40 0.40 区间赋分法 标 况满意度 原因分析： 1.受疫情影响，残疾人需求动态调查业务培训，在线上开展，相应调查资料、培训费无支出； 2.原计划调整联络员补贴标准，因政策依据等原因，联络员补贴按原标准执行； 3.就业服务中心规范化建设，残疾人之家、残疾人文化周等项目，近年积极压缩支出； 自评低于 80 分或完 4.心里咨询室建设试点工作， 本着人人享有康复服务的原则，计划每个镇街平均分配，实际操作过程中， 成值偏离目标值上 各镇街人数和需求分布并不均匀，且多数镇街已建有简易心理咨询室，增加无障碍设施便可与残疾人共用， 30%的 重复建设易造成资产闲置或浪费。征求各部门意见建议之后，2021 年度在东西两区试点两处心理咨询中 原因分析及拟采取 心，同时开展预约中心坐诊和全区入户诊疗服务。 措施 措施： 1.加强预算管理，与预算安排挂钩 ，削减了“残疾人基本需求和基本服务动态调查动” 项目、“残疾人 就业服务中心规范化建设”项目、“残疾人心里咨询室”项目、“残疾人之家”、“残疾人文化周”经费 预算； 2.加强项目管理，根据项目实际需求，及时调整项目管理工作。 1.简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无” 重大事项披露 2.其他有关本项目的重大事项， 如没有请填“无” 附件 3 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 其他残疾人救助补助资金 项目实施单 位 青岛市黄岛区残疾人联合会 预算部门(单位) 青岛市黄岛区残疾人联合会 主管部门 青岛市黄岛区残疾人联合会 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分 值 资金合计（万元） 2414.00 2274.47 10 7.97 - 42 - 1813.06 79.71% 得分 自评结果（满分 100 分） 自评 93.82 2414.00 其中：本级财政 XXX 上级资金 XXX 2274.47 1813.07 其他资金 XXX 年度预期目标 79.71% — 0.00% — 0.00% — — 总得分 — 自评 等级 优 实际完成情况 组织实施残疾人驾驶技术培训补贴、残疾人免费乘 组织实施残疾人驾驶技术培训补贴、残疾人免费乘车、贫困残 车、贫困残疾学生救助、残疾人托养、一户多残重度 年度 残疾人生活补贴和日常救助、重度残疾人居民社会医 疾学生救助、残疾人托养、一户多残重度残疾人生活补贴和日 总目标 疗保险、农村贫困残疾人危房改造、60 周岁以下残疾 常救助、重度残疾人居民社会医疗保险、农村贫困残疾人危房 改造、60 周岁以下残疾人意外伤害保险、残疾人辅具适配等 人意外伤害保险、残疾人辅具适配等项目，提高残疾 项目，提高残疾人学习就业生活能力，帮助残疾人更好的参与 人学习就业生活能力，帮助残疾人更好的参与社会生 社会生活。 活。 评（扣）分方法 一级 二级 数据来源 分 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 得分 方法说 绩效指标 绩效指标 佐证资料 值 采用方法 明 残疾人驾驶技术培训补贴人 产出指标 数量指标 ≥150 人 82 人 工作资料 1.00 0.55 简单比例法 数 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 原始凭据 100% 100% 原始凭据 2000 元/人 2000 元/人 正式资料 ≥150 人 82 人 工作资料 ≥95% ≥95% 工作资料 ≥500 万人次 369.39 万人 次 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 100% 100% 原始凭据 ≥1 元/人/次 ≥1 元/人/ 次 正式资料 效益指标 社会效益 残疾人免费乘车覆盖率 100% 100% 工作资料 满意度指 受益对象 接受乘车补助残疾人满意度 标 100% 100% 工作资料 产出指标 数量指标 学前儿童人数 ≥70 人 67 工作资料 产出指标 数量指标 义务教育学生人数 ≥450 人 415 工作资料 产出指标 数量指标 中等教育阶段学生人数 ≥150 人 238 工作资料 产出指标 数量指标 高等教育阶段学生人数 ≥60 人 104 工作资料 产出指标 数量指标 专科大学生人数 ≥10 人 12 工作资料 产出指标 数量指标 本科残疾大学生人数 ≥14 人 9 工作资料 产出指标 数量指标 研究生及以上人数 ≥3 人 3 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 奖补资金发放及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 成本指标 学前儿童补贴奖励标准 2000 元/人 2000 元/人 正式资料 产出指标 成本指标 义务教育学生补贴奖励标准 1200 元/人 1200 元/人 正式资料 产出指标 时效指标 残疾人驾驶技术培训补贴发 放及时率 产出指标 成本指标 补贴标准 可持续影 残疾人考取机动车驾驶证合 响 格人数 满意度指 接受驾驶技术培训补贴残疾 受益对象 标 人满意度 效益指标 产出指标 数量指标 补贴残疾人乘车人数 产出指标 成本指标 补贴标准 - 43 - 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 3.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 判断赋分法 1.64 简单比例法 1.00 区间赋分法 0.74 简单比例法 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 3.00 区间赋分法 1.00 区间赋分法 0.96 简单比例法 0.92 简单比例法 0.08 简单比例法 0.80 简单比例法 1.00 简单比例法 0.64 简单比例法 1.00 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 中等教育阶段学生补贴奖励 标准 高等教育阶段学生补贴奖励 产出指标 成本指标 标准 产出指标 成本指标 2000 元/人 2000 元/人 正式资料 5000 元/人 5000 元/人 正式资料 6000 元/人 6000 元/人 正式资料 8000 元/人 8000 元/人 正式资料 产出指标 成本指标 研究生及以上补贴奖励标准 20000 元/人 20000 元/人 正式资料 产出指标 成本指标 专科大学生补贴奖励标准 产出指标 成本指标 本科残疾大学生补贴奖励标 准 可持续影 残疾人就学补贴覆盖率 响 满意度指 接受救助奖励的学生及家属 受益对象 标 对救助满意度 效益指标 100% 100% 工作资料 ≥95% 100% 工作资料 产出指标 数量指标 集中安养服务补贴人数 ≥380 人 306 工作资料 产出指标 数量指标 居家托养服务补贴人数 ≥506 人 428 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指标 补贴标准 产出指标 成本指标 补贴标准 效益指标 社会效益 减轻残疾人家庭负担 1500 元/人/ 1500 元/人/ 月 月 520 元/人/ 520 元/人/月 月 正式资料 正式资料 减轻 减轻 工作资料 ≥95% 100% 工作资料 ≥95% 100% 工作资料 ≥750 人 825 人 工作资料 产出指标 数量指标 残疾人日常救助人数 ≥500 人 629 人 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 原始凭据 满意度指 残疾人及残疾人家属对残疾 受益对象 标 人康复服务的满意度 满意度指 接受托养服务残疾人或其家 受益对象 标 属的满意度 一户多残贫困重度残疾人生 产出指标 数量指标 活补贴 产出指标 成本指标 一户多残补贴标准 50 元/人/月 50 元/人/月 正式资料 产出指标 成本指标 日常救助补贴标准 500 元/人 500 元/人 正式资料 减轻 减轻 工作资料 ≥95% ≥95% 工作资料 11500 人 9838 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 原始凭据 可持续影 减轻残疾人家庭负担 响 满意度指 享受生活补贴救助的残疾人 受益对象 标 满意率 重度残疾人居民社会医疗保 产出指标 数量指标 险费补贴人数 效益指标 产出指标 成本指标 补贴标准 效益指标 社会效益 重度残疾人缴纳居民社会医 疗保险补贴覆盖率 满意度指 受益对象 享受补贴残疾人满意度 标 农村贫困残疾人危房改造补 产出指标 数量指标 贴户数 197.5 元/人 197.5 元/人 正式资料 100% 100% 工作资料 100% 100% 工作资料 14 户 14 户 工作资料 - 44 - 0.50 0.50 判断赋分法 0.50 0.50 判断赋分法 0.50 0.50 0.50 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 3.00 区间赋分法 1.00 区间赋分法 0.81 简单比例法 0.85 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 0.50 判断赋分法 0.50 判断赋分法 3.00 判断赋分法 1.00 区间赋分法 1.00 区间赋分法 1.00 简单比例法 1.00 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 1.00 区间赋分法 0.86 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 区间赋分法 1.00 区间赋分法 1.00 简单比例法 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 工作资料 产出指标 成本指标 补贴标准 28000 元/户，28000 元/ 修缮 1400 元/ 户，修缮 户 1400 元/户 正式资料 效益指标 社会效益 提高残疾人住房安全 提高 提高 工作资料 满意度指 受益对象 接受补助残疾人满意度 标 ≥95% ≥95% 工作资料 产出指标 数量指标 购置残疾人辅助器具 2200 件 2760 件 工作资料 产出指标 数量指标 辅助器具报销 130 人 130 件 154 件 工作资料 产出指标 质量指标 辅具质量合格率 100% 100% 工作资料 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 原始凭据 为残疾人购置辅助器具年投 170 万元 155.9 万元 入 减轻残疾人购置辅助器具负 效益指标 社会效益 减轻 减轻 担 可持续影 效益指标 残疾人康复服务水平 有明显提高 有明显提高 响 满意度指 受益对象 使用辅助器具残疾人满意度 ≥95% ≥95% 标 60 周岁以下残疾人意外伤害 产出指标 数量指标 22500 人 22524 人 保险的人数 60 周岁以下残疾人意外伤害 产出指标 质量指标 100% 100% 保险投保覆盖率 产出指标 成本指标 原始凭据 工作资料 工作资料 工作资料 正式资料 工作资料 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 原始凭据 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 100% 100% 原始凭据 40 元/人 38 元/人 正式资料 明显提高 明显提高 工作资料 产出指标 成本指标 补贴标准 效益指标 可持续影 关心、理解、支持残疾人的 响 社会氛围 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 1.00 判断赋分法 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 1.00 区间赋分法 1.00 简单比例法 1.00 简单比例法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 1.00 区间赋分法 1.00 简单比例法 1.00 区间赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 1.00 判断赋分法 3.00 判断赋分法 满意度指 受益对象 接受补贴残疾人满意度 ≥95% 100% 工作资料 1.00 1.00 区间赋分法 标 原因分析： 1.受疫情影响，残疾残疾人机动车驾驶证培训人员和考取证书的人员减少； 自评低于 80 分或完 2.近几年，爱残助残社会环境趋好，教育扶贫、脱贫攻坚、青岛市 2018 年残疾学生补贴标准提标等政策 成值偏离目标值上 加大了残疾学生救助力度，越来越多的残疾学生希望通过自强不息的学习，改变自身命运，接受中等高 30%的 等教育的残疾学生超过了年初预期。 原因分析及拟采取 措施： 措施 1.加强预算管理，与预算安排挂钩，减少了“残疾人驾驶技术培训补贴”项目资金预算； 2.加大惠残政策宣传力度，尽可能让符合条件的尽享补贴政策；2 加大科学研判，精准预算补贴人数； 3.加强项目管理，精准掌握项目基础情况，根据实际需要，及时调整预算及绩效目标 1.巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题：无 重大事项披露 2.其他有关本项目的重大事项：无 - 45 - 项目支出预算绩效评价报告 （2021 年度部门评价） 概 述 （一）项目基本情况简述 2014 年 8 月，新区管委确定由人社部门统筹负责，加强全区 机关事业单位劳务派遣人员管理工作；2015 年 1 月，管委办公室 印发了《青岛西海岸新区机关事业单位劳务派遣人员管理办法》 （以下简称《办法》）。《办法》出台后，区人社局会同有关部 门狠抓落实，建立了劳务派遣人员信息管理系统并实行实名制管 理；同时，严把人员入口，严格执行待遇标准，有效解决了机关 事业单位劳务派遣人员数量增加过快、待遇标准不一、管理无序 等问题。2018 年残联干事纳入人社编外系统，根据人社部门核定 的工资数额发放工资。2021 年，编外长期聘用人员在职 38 人， 项目经费共支出共计 193.03 万元。 （二） 评价结论和绩效实现分析简述 2021 年度本项目绩效评价综合评价得分 97.10 分，等级为“优 秀”。区残联严格落实文件规定要求，按照规定标准，及时拨付资 金，同时不断加强制度建设，加强项目管理，得到了派遣制工作人 员的一致认同，反馈满意度达到 90%以上。 (三)取得经验、存在问题及建议措施简述 本项目专项资金严格按照政策规定和标准执行，及时对接区财 政局，安排、拨付资金，所需资金到位及时，其操作过程的政策依 - 46 - 据、标准、拨付程序等符合要求。本项目的资金管理严格执行财务 管理制度，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生； 评价组未收到派遣制工作人员及其家属、群众对区残联关于编外长 期聘用人员经费工作的不良反映。 存在问题： 由于受到派遣制工作人员保险缴费基数变化的实际影响，年度 预算的精确性不够。年内因为保险缴费基数调整，出现 2.03 万元 资金缺口，经申批，进行部门资金内部调剂，保证了本项目所需资 金。 建议措施： 1.建议加强与人社局等相关部门沟通联络，做好年度本项目预 算量化工作，提高补助资金预算的精细化，切实做到应补尽补、应 发尽发。 2. 建议绩效指标设置精准化,力求指标可考核可量化。 3.建议加强检查督查力度，业务主管科室联合财务室，对“编 外长期聘用人员费用”项目，进行不定期监督检查，如有必要实 行专项审计，维护专项资金的合理安全运行。 - 47 -