离退局2018年预算公开.pdf

中共息烽县委离退休干部工作局 2018 年部门预算 目 录 一、目录 二、中共息烽县委离退休干部工作局部门概况 （一）部门职责 （二）部门机构设置 （三）部门人员构成 三、中共息烽县委离退休干部工作局 2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表。 四、中共息烽县委离退休干部工作局 2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 - 2 - 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理情况 （五）项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算 （七）专有名词解释 二、中共息烽县委离退休干部工作局部门概况 （一）部门职责 中共县委离退休干部工作局对全县离退休干部工作进行宏观管理和指导；协助有关部门督促、 检查、落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。负责办理离休干部提高享受政治、生活待遇的审核 和报批手续;承担县关心下一代工作委员会的日常工作。 - 3 - （二）部门机构设置 中共息烽县委离退休干部工作局属行政单位，内设：局办公室、息烽县老干部活动中心、息烽 县关工委办公室。单位编制 8 人，2017 年末实有在职人数 8 人，退休人员 7 人，聘用人员 1 人。 （三）部门人员构成 中共县委离退休干部工作局单位编制 8 人，2017 年末实有在职人数 8 人，行政 4 人，行政工勤 1 人，事业 3 人；退休人员 7 人，离休 5 人，老干部遗属 8 人，聘用人员 1 人。 三、2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 中共息烽县委离退休干部工作局 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管 理资金收入 二、政府性基金预算财政拨款 - 4 - 入 支 预算数 项目 225.22 一、一般公共服务支出 225.22 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 出 预算数 201.77 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 12.6 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 3.46 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 7.39 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 225.22 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 225.22 结转下年 收入总计 225.22 225.22 （二）部门收入总表 中共息烽县委离退休干部工作局 2018 年部门收入总表 - 5 - 单位：万元 一般公共 科目编码 科目名称 合计 预算财政 拨款收入 类 款 项 201 一般公共服务支出 201.77 201.77 其他共产党事务支出 201.77 201.77 157.93 157.93 201 36 201 36 01 行政运行 201 36 02 一般行政管理事务 10 10 201 36 99 其他共产党事务支出 33.84 33.84 医疗卫生与计划生育支出 3.46 3.46 医疗保障 3.46 3.46 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2.19 2.19 210 11 02 事业单位医疗 1.27 1.27 社会保障和就业支出 12.6 12.6 12.6 12.6 9 9 3.6 3.6 225.22 225.22 208 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 合计 - 6 - 政府性基 财政专 金预算财 户管理 事业收 政拨款收 非税收 入 入 入 事业单 位经营 收入 其他收 上年结 入 转 备注 (三)部门支出总表 中共息烽县委离退休干部工作局 2018 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 201.77 157.93 43.84 其他共产党事务支出 201.77 157.93 43.84 157.93 157.93 其他支出 事业单位经营支 出 备注 项 201 201 36 201 36 01 行政运行 201 36 02 一般行政管理事务 10 10 201 36 99 其他共产党事务支出 33.84 33.84 医疗卫生与计划生育支出 3.46 3.46 医疗保障 3.46 3.46 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2.19 2.19 210 11 02 事业单位医疗 1.27 1.27 社会保障和就业支出 12.6 12.6 12.6 12.6 9 9 3.6 3.6 225.22 181.38 208 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 合计 43.84 - 7 - （四）财政拨款收支总表 中共息烽县委离退休干部工作局 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、本年收入 支 预算数 支出功能分类 225.22 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年支出 225.22 225.22 （一）一般公共预算财政拨款收入 （一）一般公共服务支出 201.77 201.77 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （一）一般公共预算财政拨款 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （六）社会保障和就业支出 12.6 12.6 （七）医疗卫生支出 3.46 3.46 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 二、上年结转 - 8 - 0 0.00 财政专户管 理非税 0.00 备注 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 收入总计 225.22 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 支出总计 225.22 225.22 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 中共息烽县委离退休干部工作局 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 201.77 157.93 43.84 其他共产党事务支出 201.77 157.93 43.84 157.93 157.93 项 201 201 36 201 36 01 行政运行 201 36 02 一般行政管理事务 10 10 201 36 99 其他共产党事务支出 33.84 33.84 医疗卫生与计划生育支出 3.46 210 3.46 - 9 - 210 11 210 11 210 11 医疗保障 3.46 3.46 01 行政单位医疗 2.19 2.19 02 事业单位医疗 1.27 1.27 社会保障和就业支出 12.6 12.6 12.6 12.6 9 9 3.6 3.6 225.22 181.38 208 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 合计 43.84 （六）一般公共预算基本支出表 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 金额 合计 出 01 02 - 10 - 科目名称 机关工资福利支 501 部门预算经济分类科目 工资奖金津贴支 出 社会保障缴费 科目编码 科目名称 金额 合计 225.22 工资福利支出 60.28 01 基本工资 20.97 02 津贴补贴 21 03 奖金 3 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 类 款 225.22 ** ** 60.28 301 44.97 10.51 03 99 住房公积金 其他工资福利支 出 机关商品和服务 502 支出 01 4.8 办公经费 18.81 16.74 09 职业年金缴费 2 10 职工基本医疗保险缴费 5 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 4.8 商品和服务支出 18.81 01 办公费 12.21 02 印刷费 2.05 03 咨询费 2 04 手续费 05 水费 0.12 06 电费 1.33 07 邮电费 0.5 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 04 专用材料购置费 18 专用材料费 0.6 - 11 - 05 06 07 08 09 99 - 12 - 公务接待费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 12 因公出国（境）经费 1.2 31 公务用车运行维护费 1.2 0.6 13 维修（护）费 0.6 0.24 99 其他商品和服务支出 0.24 301 工资福利支出 29.76 302 商品和服务支出 1.59 301 工资福利支出 29.76 01 基本工资 10 02 津贴补贴 10.76 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 0.04 因公出国（境） 经费 公务用车运行维 护费 维修（护）费 其他商品和服务 支出 性补助 01 被装购置费 委托业务费 对事业单位经常 505 24 工资福利支出 31.35 29.76 0.04 9 99 302 02 商品和服务支出 1.59 其他工资福利支出 商品和服务支出 1.59 01 办公费 1.59 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 5 - 13 - 对个人和家庭的 补助 509 114.77 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 114.77 01 社会福利和救助 31.73 01 离休费 60.68 05 离退休费 79.54 02 退休费 18.86 3.5 05 生活补助费 12.53 07 医疗补助费 19.2 99 其他对个人和家庭补助 3.5 99 其他对个人和家 庭补助 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 2018 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2018 年与上年相 项目 2017 年初预算数 2018 年初预算数 比增减变化比率 （%） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 - 14 - 0 0 0 0.04 0.04 0 2018 年“三公经 2018 年与上年相 费”占公共财政 比增减变化原因 预算支出的比重 （%） 0 控制接待费不增加 支出 0 备 注 三、公务用车购置及运行维护费 1.2 1.2 0 1、公务车运行维护费 1.2 1.2 0 2、公务车购置费 —— —— —— 1.24 1.24 0.00 合计 控制车辆费用不增 加支出 车辆老化修理费支 0 出增加 —— —— （八）政府性基金预算支出表 2018 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 项目支出 城乡社区支出 0.00 0 0 政府住房基金对应专项债务收入安排的支出 0.00 0 0 212 07 212 07 01 管理费用支出 0.00 0 0 212 07 02 廉租住房支出 0.00 0 0 - 15 - 212 07 212 08 212 08 212 公共租赁住房支出 0.00 0 0 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0 0 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 0 0 08 02 土地开发支出 0.00 0 0 212 08 03 城市建设支出 0.00 0 0 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 0 0 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 213 04 农林水支出 合 计 四、2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2018 年收入预算总计 225.22 万元，支出预算总计 225.22 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 225.22 财政拨款收入 0 万元，其中：一般公共预算拨款收入 225.22 万元，政府性基金预算 万元，事业收入 0 2.支出预算总计 225.22 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 万元，其中：一般公共服务支出 194.38 万元，医疗卫生支出 3.46 万 元，社会保障和就业支出 12.6 万元，住房保障支出 7.39 万元。 （二）部门收入总体情况 2018 年收入预算总计 225.22 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 - 16 - 服务支出 86.31 %，医疗卫生支出 1.53 %，社会保障和就业支出 5.59%，住房保障支出 3.28%。 比 2017 年收入预算总额减少 4.7 %，主要原因是离休老干部死亡人员经费支出减少。 （三）部门支出总体情况 2018 年支出预算总计 225.22 万元，其中，基本支出 181.38 万元，占部门支出总额的 80.53 %；项目支出 43.84 万元，占部门支出总额的 19.47 %。 2018 年按支出功能分为：行政运行 157.93 万元，一般行政管理事务 10 万元，其他共产党事务 支出 33.84 万元，行政单位医疗 2.19 万元，事业单位医疗 1.27 万元，社会保障和就业支出 12.6 万元。 （四）财政拨款收支预算情况总体 2018 年财政拨款收支总预算 225.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 225.22 政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元， 万元；支出包括：一般公共服务支出 194.38 万元、 医疗卫生支出 3.46 万元、住房保障支出 7.39 万元，会保障和就业支出 12.6 万元 。 2018 年收支总额 225.22 万元，比上年收支预算总额减少 11.12 万元，主要原因是人员经费 支出减少。 （五）一般公共预算支出情况说明 - 17 - 2018 年全年一般公共预算支出 225.22 万元，其中：基本支出 181.38 万元，项目支出 43.84 万 元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 194.38 万元，其中：基本支出 150.54 万元，项目支出 43.84 万元； 2.医疗卫生支出 3.46 万元，其中：基本支出 3.46 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 7.39 万元，其中：基本支出 7.39 0 万元； 万元，项目支出 4.会保障和就业支出 12.6 万元，其中：基本支出 12.6 万元，项目支出 0 万元. （六）一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 181.38 万元，其中：人员经费 177.12 万元，公用经费 4.26 元。人员经费 万 177.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 4.26 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算 1.24 万元，比 2017 年预算 1.24 万元增长 0 （境）费 2018 年预算 - 18 - 0 %，其中：因公出国 万元 ，与 2017 年预算 增加（下降） 0 %，变化原因为 0 ；公务 用车购置及运行费 2018 年预算 1.2 万元， 与 2017 年预算 增加 0 % 其中： 公务车运行维护费 2018 年预算 1.2 万元，比 2017 年预算 增长 0 %，严格按车辆使用费控制预算 ；公务车购置费 0 元， 与上年持平。公务接待费 2018 年预算 0.04 万元，比 2017 年预算 无增减变化，主要是按照中央 八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务 接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2018 年政府性基金支出 0 及对应专项债务收入安排的支出 万元，其中：城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 0 万元，国有土地使用权出让收入 万元。2018 年没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 2018 年机关运行经费财政拨款预算 225.22 万元，比 2017 年 236.34 万元下降了 11.12 万元， 下降 4.7%，主要原因人员支出减少。 （二）政府采购情况 2018 年息烽县离退局无政府采购预算总额。 - 19 - （三）国有资产占有使用情况。 本单位预算资金用于人员经费支出、办公费等支出。 （四）预算绩效管理情况。 本单位安排项目支出属于专项运转经费，无项目绩效管理。 （五）项目支出安排情况说明 2018 年安排项目支出 43.84 万元，其中离退休干部困难补助 5 万元，电梯运行费 3 万元等一般 行政管理事务开支。 （六）国有资本经营预算 本单位无国有资本经营预算拨款。 （七）专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业民展目标所发生的支出。 - 20 - 5.“三公“经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6.机关运行经费：指为了保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费 以及其他费用。 - 21 -