息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf

息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 出 预算数 719.71 一、基本支出 553.11 二、项目支出 166.60 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 7.66 719.71 本年支出合计 727.37 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 7.66 收入总计 727.37 支出总计 727.37 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 本年收入 科目名称 类 201 款 01 210 11 项 01 行政运行（人大） 01 行政单位医疗 208 05 05 208 05 221 02 201 01 01 住房公积金 04 人大会议 201 01 07 201 01 201 01 08 代表工作 99 其他人大事务支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 06 金缴费支出 人大代表履职能力提 升 合计 政府性基金 一般公共预 上级补助收 事业收入 预算拨款收 算拨款收入 入 入 收入总计 上年结转 463.42 7.66 455.76 455.76 16.88 0.00 16.88 16.88 26.92 0.00 26.92 26.92 23.07 0.00 23.07 23.07 41.48 0.00 41.48 41.48 63.00 0.00 63.00 63.00 15.00 0.00 15.00 15.00 61.60 0.00 61.60 61.60 16.00 0.00 16.00 16.00 727.37 7.66 719.71 719.71 小计 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 附属单位上 其他收入 缴收入 0.00 0.00 用事业基金弥 补收支差额 0.00 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科目 编码 类 本年支出 科目名称 支出总计 小计 基本支出 项目支出 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支出 出 营支出 补助支出 11.00 7.66 201 款 01 项 01 行政运行（人大） 463.42 463.42 444.76 210 11 01 行政单位医疗 16.88 16.88 16.88 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.92 26.92 26.92 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 23.07 23.07 23.07 221 02 01 住房公积金 41.48 41.48 41.48 201 01 04 人大会议 63.00 63.00 63.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 15.00 15.00 15.00 201 01 08 代表工作 61.60 61.60 61.60 201 01 99 其他人大事务支出 16.00 16.00 16.00 727.37 727.37 208 合计 553.11 166.60 0.00 0.00 0.00 7.66 结转下年 0.00 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 719.71 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 项目 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共服务支出 611.36 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.99 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.48 0.00 0.00 0.00 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 727.37 727.37 0.00 727.37 727.37 0.00 719.71 本年支出合计 上年结转 合计 611.36 49.99 16.88 41.48 7.66 7.66 结转下年 收入总计 727.37 支出总计 备注 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 序号 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 201 01 01 行政运行（人大） 455.76 444.76 2 210 11 01 行政单位医疗 16.88 16.88 3 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.92 26.92 4 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 23.07 23.07 5 221 02 01 住房公积金 41.48 41.48 6 201 01 04 人大会议 63.00 63.00 7 201 01 07 人大代表履职能力提升 15.00 15.00 8 201 01 08 代表工作 61.60 61.60 9 201 01 99 其他人大事务支出 16.00 16.00 ：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 合计 719.71 553.11 11.00 166.60 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出明 细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 经济分类科目 类 301 款 01 02 03 08 09 10 13 06 302 01 02 03 04 05 06 07 11 28 15 16 26 17 31 99 303 01 02 05 99 310 02 99 07 399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴纳 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 伙食补助费 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 会议费 培训费 劳务费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 其他资本性支出 信息网络及软件购置更新 其他支出 其他支出 合计 基本支出 合计 人员经费 公用经费 405.23 405.23 105.86 105.86 133.20 133.2 49.82 49.82 26.92 26.92 23.07 23.07 16.88 16.88 41.48 41.48 8.00 8 34.11 34.11 1.00 1 5.00 5 0.00 0 0.20 0.2 0.50 0.5 4.00 4 4.08 4.08 0.00 0 2.33 2.33 0.00 0 0.00 0 2.00 2 2.00 2 8.00 8 5.00 5 108.55 108.55 0.00 0 68.16 68.16 2.02 2.02 38.37 38.37 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 5.22 5.22 5.22 5.22 553.11 513.78 39.33 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年 一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 经济分类科目 类 501 款 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 503 06 99 504 04 509 01 02 03 05 99 599 99 基本支出 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 设备购置 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 其他支出 其他支出 合计 合计 人员经费 公用经费 405.23 405.23 288.88 288.88 66.87 66.87 41.48 41.48 8.00 8 34.11 0 34.11 17.11 17.11 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2.00 2 2.00 2 0.00 0 8.00 8 0.00 0 5.00 5 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 108.55 108.55 2.02 2.02 0.00 0 0.00 0 68.16 68.16 38.37 38.37 5.22 5.22 5.22 5.22 553.11 513.78 39.33 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2019年“三公 2019年“三公 2020年“三公经费 与上年预算数相 与上年预算数相比增减变 经费”一般公 经费”一般公 ”一般公共预算数 比增减变化比率 共预算数（万 共执行数（万 化原因 （万元） （%） 元） 元） 2020年“三公经费” 占本部门一般公共预 算支出的比重（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 4 1.24 2.00 -50.00% 三、公务用车购置及运行维护费 8 9.57 8.00 0.00% 1.10% 1、公务车运行维护费 8 9.57 8.00 0.00% 1.10% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 10.00 -16.67% 1.37% 合计 12.00 10.81 备注 0.00% 由于八项规定以及禁烟禁酒 要求，该费用减少。 0.27% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按 程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科目 编码 类 款 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 项 本单位“无相关预算支出”。 0.00 0.00 0.00 合计 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期：2020年4月27日 部门（单 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 位）名称 资金总额 719.71 按收入性质分 年度预算 申请（万 元） 按支出性质分 其中：公共财政拨款 719.71 其中：基本支出 553.11 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨 款 项目支出 166.6 其他资金 1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。 2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告； 对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 3.对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作 等重大事项进行调查研究并提出初步意见。 4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。 5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察 和检查。 6.组织人大代表评议县“一委一府两院”的工作。 部门（单 7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 位）职能 8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。 概述 9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。 10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提 出意见、建议的办理工作。 11.联系在息烽工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。 12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大 工作的宣传报道。 14.受理人民群众的来信来访。 15.负责全国人大和内地省、市、县人大来息调研接待工作。 1.重大问题、重要事项、重点工作及时向县委请示报告。依法讨论决定重大事项，凝聚全社会力 量推动县委决策部署得到有效执行。做好人事选举任免工作。主动服务县委中心工作，力争在打 好“三大攻坚战”“三大战略行动”、招商引业等重点工作上取得新成效；2.加快推进县级预算 联网监督，增强预算编制的合理性和预算执行的规范性。强化人大国有资产监督职能，建立国有 资产管理情况向人大报告制度。对县人民政府落实县人大常委会教育专题询问、市健康医疗大数 据应用发展条例、全县脱贫攻坚农业产业结构调整、全县田园综合体建设、全县优化提升营商环 境工作情况审议意见办理落实情况开展调研。对“十三五”规划完成情况、“十四五”规划纲要 编制情况、县人民政府2017年以来棚户区及老旧小区改造工作、县人民政府2019年环境状况和环 整体绩效 境保护目标完成情况，以及县十七届人大四次会议代表建议、批评和意见办理情况及县十七届人 大一、二、三次会议代表建议办理情况“回头看”开展调研。听取县人大常委会任命的国家机关 目标 工作人员履职情况报告，并进行满意度测评。对县人民政府及其职能部门、各乡镇人大规范性文 件开展备案审查。3.建立健全代表议案、建议长效督办机制，进一步提高人大代表建议办理质量 和满意度。强化乡镇代表联络站规范化建设和运行，使其真正成为基层代表联系群众、密切群众 的平台阵地。加强代表小组建设，充分发挥闭会期间代表作用。继续开展“脱贫攻坚代表在行动 ”主题活动，组织引导代表聚焦经济社会发展中心任务、人民群众热切期盼开展视察调研活动， 充分发挥代表参与地方国家事务管理的作用。 一 级 二级指标 指 标 数量 产 出 三级指标 指标值 召开人代会 ≥1次 召开常委会 ≥6次 召开党组会议 ≥12次 召开主任会议 ≥12次 组织代表视察活 动 开展“脱贫攻坚 代表在行动”主 题活动 助力达标脱贫 代表及人大工作 者培训人数 ≥2次 说明 ≥1个 ≥40人 ≥50人 代表数 ≥170人 根据代表出缺情况和工作 需要开展补选工作，保障 代表人数 建立制度 1个 国有资产管理情况向人大 报告制度 开展专题调研 ≥6个 质量 工作完成质量 100% 时效 工作完成及时率 100% 保障人大代表制 度正常运行 100% 绩 效 指 标 按时按期完成 经济效益 效 果 社会效益 会议事项落实率 100% 部门工作人员满 意度 ≥95% 服务对象满意度 ≥85% 保证会议研究决定的事项 落实到位，确保经济社会 正常运行 生态效益 可持续影 响 满 服务对象 意 满意度 度 财政部门 审核意见 同意。 2020年6月3日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月27日 专项名称 息烽县人民代表大会会议经费 主管部门 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 专项属 性 资金总 额（万 元） 延续专项R 新增专项□ 63.00 部门相应职能职 负责息烽县县人民代表大会及其常委会、党组会、主任会议以及其他业务工作会等会议的组织和服务 责概述 工作。 专项立项依据 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》第七条规定：全国人民代表大 计划开始时间 计划完成时间 专项实施内容 专项实施 进度计划 召开息烽县人民代表大会审议一府一委 两院工作报告，审议通过财政预决算报 2020年1月1日 告，收集人大代表意见、建议、批评。 2020年7月31日 召开息烽县人大常委会研究从事任免， 2020年1月1日 审议专项工作报告等 2020年12月31日 召开息烽县人大常委会党组会议、主任 2020年1月1日 会议等会议 2020年12月31日 专项长期绩效目 标 根据县委工作需要，结合人大自身工作实际，全面召开人大各种会议。 （2020年-长 期） 专项年度绩效目 保障本年度息烽县人民代表大会及其常委会各种会议的正常召开。 标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 召开人民代表大会 ≥1次 召开人大常委会 ≥6次 召开党组会 ≥12次 召开主任会议 ≥12次 召开质量 100% 备注 数量指标 产出指 标 专项年 度绩效 指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 会议召开时间 2020年12月31日前 会议事项落实率 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 保证会议成功召 开并达到会议预 期目的 1.人员保障：人大常委会办公室12人及其他委室等16人； 2.制度保障：人大常委会机关17项工作制度。 同意。 2020年6月3日 100% 保证会议研究决 定的事项落实到 位，确保经济社 会正常运行。 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月27日 专项名称 息烽县人大物业管理及临聘人员经费 专项属性 主管部门 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 资金总额 （万元） 延续专项R 新增专项□ 16.00 部门相应职能职 完成息烽县人大常委会机关办公大楼各卫生区域保洁，整栋安全保卫和车辆安全台驾工作， 责概述 保障机关正常运行。 专项立项依据 息“三创”考核领导小组发〔2019〕1号：息烽县“三创”工作综合考核领导小组关于印发《 息烽县“全国文明城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市”综合考核办法》的通知； 《息烽县人大常委会办公室公务用车制度改革实施方案》、《息烽县人大常委会办公室公务 用车制度改革司勤人员安置方案》。该经费2016年（含）前由单位向县人民政府办公室发函 批拨经费，2016年后纳入专项预算。 计划开始时间 计划完成时间 达到办公楼保安保洁要求 2020年1月1日 2020年12月31日 完成公务用车驾驶工作 2020年1月1日 2020年12月31日 专项实施内容 专项实施 进度计划 专项长期绩效目 标 达到县委“三创”工作考核标准；保障车辆的安全驾驶。 （2020年-长期） 专项年度绩效目 全面完成办公楼保安保洁和聘用驾驶员驾驶车辆工作 标 一级 三级指标 指标值 二级指标 备注 指标 协议约定区域卫生保洁次数 2次 早晚各1次 值班值守工作完成率 100% 24小时值守 数量指标 根据单位需要保 车辆出勤率 90% 产出 障车辆随时出行 指标 三创考核合格率 90% 质量指标 专项年度 保安保洁时限 2020年12月31 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益 指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 部门内部职工满意度 ≥90% 1.签订保安保洁协议，保安保洁各1名保证协议约定事项全面完成； 2.签订劳动用工协议，按协议规定每天至少8小时办公室上班待遣。 同意。 2020年6月3 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 息烽县人民大会培训经费 主管部门 息烽县人大常委会选任联工委 专项属性 填报日期：2020年4月27日 延续专项R 新增专项□ 资金总额（万元） 15.00 部门相应职能职责概 负责代表联络、培训、服务等工作。 述 专项立项依据 专项实施 进度计划 息党发[2014]16号《中共息烽县委关于进一步加强和改进人大工作的意见》 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 组织两期代表培 训 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 每年组织新当选代表及新任人大工作者进行培训。 专项年度绩效目标 提升代表和人大工作者履职能力。 一级指 标 产出指 标 三级指标 二级指标 指标值 数量指标 代表及人大工作者培训人数 ≥50人 质量指标 代表及人大工作者能力提升数 ≥50人 第1期培训时间 2020年6至9月前 第2期培训时间 2020年10至12月前 时效指标 成本指标 专项年度绩 效指标 经济效益指标 社会效益指标 提升参训人员履职能力 效益指 标 有效 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 参训人员满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 ≥90% 1.制作培训方案； 2.签署培训协议，保证按约培训； 3.办公室协助选任联工委抓落实； 4.成立班委保证培训纪律和培训出勤率。 同 意。 2020年6月3日 备注 培训有收获，能 力有提升 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月27日 专项名称 息烽县人民大会代表活动经费 专项属性 主管部门 息烽县人大常委会选任联工委 资金总额（万元） 延续专项R 新增专项□ 25.60 部门相应职能职责概 负责代表联络服务工作。 述 专项立项依据 《代表法》和息党发[2014]16号《中共息烽县委关于进一步加强和改进人大工作的意见》 计划开始时间 专项实施内容 专项实施 进度计划 组织代表开展活动 2020年1月1日 计划完成时间 2020年12月31日 专项长期绩效目标 人代会闭会期间每年组织至少两次代表集体视察活动，组织代表积极参与“脱贫攻坚代表在行动 （2020年-长期） ”活动。 专项年度绩效目标 通过代表活动促进人大监督，鼓励代表助力脱贫攻坚。 一级指标 数量指标 产出指标 指标值 开展集中视察 ≥2次 鼓励人大代表助力脱贫攻坚 ≥10人 工作完成质量 100% 帮扶贫困户达标脱贫 ≥40人 质量指标 时效指标 专项年度 绩效指标 三级指标 二级指标 工作完成时间 2020年12月31日前 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 保障人大代表制度正常运行 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 1.制定代表活动方案，保障活动正常开展；2.专款专用 同 意。 2020年6月3日 100% 备注 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月27日 专项名称 息烽县人大系统代表工作信息化实 施经费 主管部门 息烽县人大常委会选任联工委 专项属性 延续专项□ 资金总额（万 元） 新增专项R 36.00 部门相应职能职责概述 负责代表上下联络服务工作。 专项立项依据 黔人常办通[2018]79号《关于印发〈贵州省人大常委会办公厅关于全省人大系统代表工 作信息化建设实施方案〉的通知》 计划开始时间 专项实施内容 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 （2020年-2020年） 专项年度绩效目标 一级指标 产出指标 计划完成时间 代表履职系统软件开发 2020年1月1日 2020年12月31日 代表履职系统实施 2020年1月1日 2020年12月31日 代表履职系统技术服务 2020年1月1日 2020年12月31日 代表履职系统服务器租用 2020年1月1日 2020年12月31日 代表网上联络站软件开发 2020年1月1日 2020年12月31日 代表网上联络站系统实施 2020年1月1日 2020年12月31日 代表网上联络站技术服务 2020年1月1日 2020年12月31日 代表网上联络站服务租用 2020年1月1日 2020年12月31日 保障代表履职系统和网上联络站建设完备并投入使用。 完成基本设备设施建设及试运行工作。 三级指标 二级指标 代表履职系统软件开发 代表履职系统实施 数量指标 代表网上联络站软件开发 代表网上联络站系统实施 达到省市验收标准 质量指标 时效指标 系统开发完成时间 指标值 ≥1套 ≥1批次 ≥1套 ≥1批次 100% 2020年12月 31日前 备注 成本指标 经济效益指标 专项年度 绩效指标 社会效益指标 服务代表工作信息率 效益指标 ≥85% 通过代表工作信息 化，加强代表与选 民，代表与常委会 之间的联系，及时 处理代表意见建议 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 1.办公室配合选任联完成各项工作； 2.制定工作方案，按时间要求如期推进。 同 意。 2020年6月3日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月27日 专项名称 息烽县人大常委会办公室部门 结合绩效考核经费 专项属性 主管部门 息烽县人民代表大会常务委员 会办公室 资金总额（万 元） 延续专项□ 新增专项R 11 部门相应职能职责概 完成县委及上级人大安排的工作任务，负责人大常委会机关正常运行运转工作。 述 专项立项依据 专项实施 进度计划 中发〔2018〕34号、黔党发〔2019〕29号、筑党办发〔2020〕2号 专项实施内容 完成2020年绩效工 作 计划开始时间 计划完成时间 2020.5.1 2021.3.31 专项长期绩效目标 按要求完成2020年以后每年的绩效考核工作。 （2020年-长期） 专项年度绩效目标 一级指标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年绩效考核工 作。 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 专项年度 经济效益指标 绩效指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 专项实施 保障措施 三级指标 指标值 部门综合考核工作完成率 考核级次 考核时间 100% ≥80分 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 二级指标 1.《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》； 2.息烽县人大常委会机关领导负总责，干部职工共同参与。 同 意。 财政部门 审核意见 2020年6月3日 备注