息烽县鹿窝镇卫生院2020年部门决算公开文档.pdf

贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇卫生院 2020 年度部门决算 目 录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 — 1 — （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 — 2 — 一、贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇卫生院概况 （一）部门职责 1．主要职能。 息烽县鹿窝镇卫生院是一所集医疗、公共卫生、预防保健、 健康教育为一体的综合性一级甲等医院，辖区内有 13 个卫生室， 服务人口 1.8 万余人，编制床位 10 张，开放床位 10 张，我院 能常规开展农村一般常见病及多发病和危重急症的诊疗并承担 全镇服务人口的公共卫生、预防保健、健康教育等。 （二）机构设置 本单位（部门）内设预防保健科、全科诊疗科、计划生育、 医学检验科、医学影像科、B 超室、心电图室等科室；并且，开 设综合住院部，编制床位 10 张，实际开放床位 10 张，从预算 单位构成看，贵州省贵阳市息烽县鹿窝镇卫生院部门决算包括： 息烽县鹿窝镇卫生院单位决算。 二、2020 年度部门决算公开报表 见 2020 年部门决算公开报表 01-09 表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 477.82 万元，与 2019 年相比，增 — 3 — 加 35.47 万元，增长 8.02%。主要原因是：疫情期间，财政加大 专项资金投入用于疫情防控工作，公共卫生资金逐年增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 385.25 万元，其中：财政拨款收入 254.47 万元，占 66.05%；事业收入 97.93 万元，占 25.42%；其他收入 32.84 万元，占 8.53%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 426.91 万元，其中：基本支出 328.67 万元， 占 76.99%；项目支出 98.24 万元，占 23.01%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 335.95 万元。与 2019 年 相比，增加 33.87 万元，增长 11.21%。主要原因是：疫情期间， 财政加大专项资金投入用于疫情防控工作，公共卫生资金逐年 增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 281.08 万元，占本年 支出合计的 65.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 8.56 万元，增长 3.14%。主要原因是：本年度拨入疫情 防控经费用于疫情防控工作及相关支出。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 — 4 — 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 208 社会保障和就业支出 14.95 万元，占 5.3%；210 卫生健康 支出 250.21 万元，占 89%；221 住房保障支出 15.92 万元，占 5.7%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 281.08 万 元，支出决算为 281.08 万元，完成当年预算的 100%。决算数等 于预算数。其中： （1）机关事业单位基本养老保险。当年预算为 14.95 万元， 支出决算为 14.95 万元，完成当年预算的 100%。 （2）行政运行。当年预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成当年预算的 100%。 （3）乡镇卫生院。当年预算为 141.40 万元，支出决算为 141.40 万元，完成当年预算的 100%。 （4）其他基层医疗卫生机构支出。当年预算为 23.69 万元， 支出决算为 23.69 万元，完成当年预算的 100%。 （5）基本公共卫生服务。当年预算为 68.72 万元，支出决 算为 68.72 万元，完成当年预算的 100%。 （6）突发公共卫生事件应急处理。当年预算为 1.87 万元， 支出决算为 1.87 万元，完成当年预算的 100%。 （7）事业单位医疗。当年预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成当年预算的 100%。 — 5 — （8）住房公积金。当年预算为 15.92 万元，支出决算为 15.92 万元，完成当年预算的 100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.8 万元，其 中：人员经费 186.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离 退休费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1． “三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.99 万元，支 出决算为 1.99 万元，决算数等于预算数。 2． “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.99 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 30.69%，减少原因是由于疫 情影响，各种培训等都远程培训，大大减少了公务用车频率。 其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万 元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，占 100%，比上年减少 0.88 万元，下降 30.69%，减少原因是由于疫 情影响，各种培训等都远程培训，大大减少了公务用车频率； 公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。 具体情况如下： — 6 — （1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 1.99 万元，支出 决算为 1.99 万元,完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.99 万元。主要 用于燃油及维修保养等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，国内 公务接待支出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 3.95 万元，本年 支出 3.95 万元。具体支出情况如下： 其他抗疫相关支出财政拨款支出 3.95 万元，主要是用于疫 情防控哨点建设。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行 经费。 （十一）政府采购支出说明 我单位 2020 年无政府采购支出。 — 7 — （十二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（其他用车主要是：公共卫生服务） ；本单位无价值 50 万元 以上通用设备和 100 万元以上专用设备。 （十三）预算绩效情况说明 本单位 2020 年未开展绩效评价工作。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付 的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 — 8 — （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 — 9 — （十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 （十四）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 （十五）其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生 健康管理事务方面的支出。 （十六）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。 （十七）其他基层卫生机构支出：反映其他用于基层医疗 卫生机构的支出。 （十八）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。 （十九）突发公共卫生应急事件处理：反映用于突发公共 卫生应急事件处理支出。 （二十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （二十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源部 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 — 10 —