中共息烽县纪委 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

中共息烽县纪委 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、中共息烽县纪委部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、中共息烽县纪委 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、中共息烽县纪委 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）中共息烽县纪委机关运行经费说明 （二）中共息烽县纪委国有资产占有使用情况 （三）中共息烽县纪委政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）中共息烽县纪委项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、中共息烽县纪委（县监委）单位概况 中共息烽县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中国共产党息烽县代表大会选举产生； 息烽县监察委员会（以下简称县监委）由息烽县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公， 实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委市监委、 县委全面负责。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪 委市监委、县委的领导下，县纪委县监委加强对下级纪委的领导。 （一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、 市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政 策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵 守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委机构、县委批准设立的党组（党委），各乡 镇（社区）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督， 受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反 - 4 - 党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处 分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 （三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、 市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权 力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使 公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉 嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务 违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职 失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公 诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 （五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 （六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重 - 5 - 要理论及实践问题进行调查研究；参与起草县级党风廉政建设政策规定及纪检监察法规、规范 性文件的贯彻意见和实施办法。 （七）负责对巡视、巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。 （八）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 （九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建 设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、 乡镇（社区）纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县 纪检监察系统干部教育培训工作等。 （十）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。 （二）部门预算单位构成 中共息烽县纪委（监委）部门预算单位包括：局机关及下属非公有制经济举报中心）,中共息烽县委巡察办及 其下属事业单位息烽县巡察信息中心，中共息烽县纪委为独立核算单位，非公有制经济举报中心、中共息烽县委 巡察办及其下属事业单位息烽县巡察信息中心由中共息烽县纪委机关统一核算。 - 6 - 内设机构设置：中共息烽县纪委 11 科（室）：（一）办公室。负责机关日常运转工作；筹备组 织重要会议、活动；组织起草机关有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责机 关后勤管理和服务工作；负责机关财务管理、国有资产管理、房管基建等工作；负责机关及派 驻机构涉案款物保管；负责机关计算机网络系统的建设、管理、运行和维护；承担机关信息化 项目的组织实施；承担机关计算机设备、密码设备的管理工作等；负责本部门干部日常管理和 监督，承办领导交办的其他事项。 （二）干部室（纪检监察干部监督室）。根据干部管理权限，承担全县纪检监察系统领 导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；承担机 关及所属事业单位、派驻机构干部人事工作；会同有关方面，承担县纪委县监委派驻和派出机 构、乡镇（社区）纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等 干部人事工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作；协调办理县管干部任职前回 复县委组织部意见工作等。承担机关离退休工作；负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和 执行党章以及其他党内法规、遵守和执行党的路线方针政策和决议，国家法律法规等方面的情 - 7 - 况；受理对县纪委县监委机关各部门及所属单位干部、县委巡察机构干部、县纪委县监委派驻 机构干部，县纪委县监委派出机构班子成员，县管企业纪检监察机构班子成员，乡镇（社区） 纪委（监察办公室）书记（主任）、副书记（副主任）涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等 问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等；负责本部门干部 日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。 （三）宣传教育室。承担组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及 廉洁文化建设工作；管理和指导全县纪检监察系统的廉政教育、对外宣传和廉政文化建设工作； 承担机关的新闻事务和有关网络信息工作；承担综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐 败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；起草重要文件文稿；承担提出纪检监察法规 制度建设规划、计划和立法立规建议；参与起草县级党风廉政建设政策规定及纪检监察法规、 规范性文件的贯彻意见和实施办法；承担纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、立法后评 估、备案审查、清理、编纂；承担法律顾问及与县纪委委员的联系工作；负责本部门干部日常 管理和监督，承办领导交办的其他事项。 - 8 - （四）党风政风监督室（案件申诉复查复议办公室）。承担综合协调贯彻执行党的路线 方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行； 综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调党内监督、党的问责等方 面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调巡视、巡察反馈意见整改落实情况的监督检查 工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监 督专项检查活动；组织开展全县扶贫与民生监督工作，综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐 败和作风问题；对案件监督管理室移交的问题线索，按程序进行处置，对适用于第三种、第四 种形态时或者发现新的问题线索，按程序移交案件监督管理室；承办党员对县纪委作出的党纪 处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请 复审案件，以及其他需要由县纪委县监委办理的申诉、复核案件；综合协调、指导全县纪检监 察系统党风政风监督工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。 （五）信访室。负责受理对党组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务 违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、 - 9 - 职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报按程序移交案件监 督管理室；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作 出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众 来信和电话网络举报事项等；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。 （六）案件监督管理室。承担对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索 管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理信访室、巡视巡察工作机 构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更 新、定期汇总核对，根据受理范围权限进行备案或转交相关纪检监察室；统一受理下级纪检监 察机关问题线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查调查工作中与有关部门的 联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查全县纪检监察机关依纪依法安全办案 情况；承担综合协调反腐败国际追逃追赃和防逃相关工作；拟定全县纪检监察系统信息化和办 案装备建设、发展的总体规划和年度计划，并组织实施；建设综合信息查询平台、情报信息库、 信息化指挥平台，为纪检监察工作提供技术支持与保障服务；负责机关办案装备的使用管理等； - 10 - 负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。 （七）第一至第四纪检监察室。主要履行依纪依法监督、审查和调查处置的职责。监督 检查联系乡镇（社区）、单位领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守 和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、 廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系乡镇（社区）、单位党委（党组）落 实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促县纪委县监委派驻、派出机构落实纪检、监察 责任，实施问责；承办涉嫌严重违纪或职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调 查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；对案件监督管理室移交的问题线索， 按程序进行处置，不属于本部门受理范围的，经按程序移交案件监督管理室；综合、协调、指 导乡镇（社区）、单位的纪检监察工作等；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的 其他事项。 （八）案件审理室。承担审理县纪委县监委直接审查调查和下级纪检监察机关呈报的违 反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办有关单位 - 11 - 或部门征求案件审理室意见的案件；承办县监委立案调查的有关案件向检察机关移送起诉工 作；对移送司法机关的案件，及时跟踪了解处置情况；起草案件审理工作的程序性条规，对全 县纪检监察系统案件审理工作进行业务指导和监督检查；负责本部门干部日常管理和监督，承 办领导交办的其他事项。 （三）部门人员构成 县纪委县监委机关行政编制 29 名。设县纪委常委 7 名（其中，县纪委书记 1 名，副书记 2 名〔正 科长级〕）；县监委主任 1 名，由县纪委书记兼任；县监委副主任 2 名，由县纪委副书记兼任；县 监委委员 4 名，主要由县纪委常委兼任，不由纪委常委兼任的委员不多于 2 名；内设机构主任 11 名，主任职级按有关规定执行；机关工勤人员编制 2 名。 - 12 - 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 中共息烽县纪委 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 2019 年支出 预算数 项目 434 一、一般公共服务支出 434 二、公共安全支出 预算数 备注 338.7 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 50.3 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 15.7 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 - 13 - 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 29.3 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 434 本年收入合计 上年结转 434 结转下年 收入总计 - 14 - 本年支出合计 434 支出总计 434 （二）部门收入总表 中共息烽县纪委 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 合计 科目编码 类 款 基金预 财政专户管 算拨款 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 收入 项 一般公共服务支出 338.7 338.7 纪检监察事务 338.7 338.7 338.7 201 11 201 11 01 行政运行 338.7 201 11 02 一般行政管理事务 0.00 201 11 03 机关服务 0.00 … …… 0.00 政协事务 0.00 …… 0.00 教育支出 0.00 02 … 205 算财政拨款 收入 科目名称 201 201 上年结转 政府性 - 15 - 205 08 205 08 进修及培训 0.00 03 培训支出 0.00 … …… 0.00 社会保障和就业支出 50.3 50.3 行政事业单位离退休 50.3 50.3 50.3 50.3 208 208 05 208 05 05 … 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 …… 0.00 卫生健康支出 15.7 15.7 行政事业单位医疗 15.7 15.7 15.7 210 11 210 11 01 行政单位医疗 15.7 210 11 02 事业单位医疗 0.00 … …… 0.00 住房保障支出 29.3 29.3 住房改革支出 29.3 29.3 住房公积金 29.3 29.3 …… 0.00 221 221 02 221 02 01 … … 合计 - 16 - 434 434 (三)部门支出总表 中共息烽县纪委 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 合计 基本支出 一般公共服务支出 338.7 338.7 纪检监察事务 338.7 338.7 338.7 科目名称 类 款 201 11 201 11 01 行政运行 338.7 201 11 02 一般行政管理事务 0.00 201 11 03 机关服务 0.00 教育支出 0.00 进修及培训 0.00 03 培训支出 0.00 … …… 0.00 社会保障和就业支出 50.3 50.3 行政事业单位离退休 50.3 50.3 205 08 205 08 208 208 05 事业单位经 营支出 其他支出 备注 项 201 205 项目支出 - 17 - 208 05 05 … 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 50.3 50.3 …… 0.00 卫生健康支出 15.7 15.7 行政事业单位医疗 15.7 15.7 15.7 210 11 210 11 01 行政单位医疗 15.7 210 11 02 事业单位医疗 0.00 … …… 0.00 住房保障支出 29.3 29.3 住房改革支出 29.3 29.3 住房公积金 29.3 29.3 …… 0.00 221 221 02 221 02 01 … … 合计 - 18 - 434 434 （四）财政拨款收支总表 中共息烽县纪委 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 政府 性基 项目 预算数 支出功能分类 合计 一般公共预算 金预 财政拨款 算财 政拨 财政专 户管理 备注 非税 款 一、本年收入 434 一、本年支出 0.00 0.00 （一）一般公共预算拨款 434 （一）一般公共服务支出 338.7 338.7 1.原一般公共预算拨款 434 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 50.3 50.3 （七）医疗卫生支出 15.7 15.7 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 0.00 0.00 - 19 - - 20 - （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 29.3 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、上年结转 0.00 二、结转下年 0.00 收入总计 434 支出总计 434 29.3 434 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 中共息烽县纪委 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 一般公共 201 服务支出 纪检监察 201 11 201 11 01 201 11 02 201 11 03 事务 205 行政运行 08 205 08 基本支出 338.7 338.7 338.7 338.7 338.7 338.7 项目支出 备注 一般行政 管理事务 机关服务 教育支出 205 合计 进修及培 训 0.00 0.00 03 培训支出 0.00 … …… 0.00 社会保障 208 和就业支 50.3 50.3 出 - 21 - 行政事业 208 05 单位离退 50.3 50.3 50.3 50.3 休 机关事业 208 05 05 单位基本 养老保险 缴费支出 … …… 卫生健康 210 支出 行政事业 210 11 210 11 01 210 11 02 单位医疗 … 行政单位 医疗 02 221 02 支出 住房公积 金 合计 - 22 - 15.7 15.7 15.7 15.7 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 434 434 …… 住房改革 01 15.7 医疗 支出 221 15.7 事业单位 住房保障 221 0.00 （六）一般公共预算基本支出表 2019 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 部门预算经济分类科目 科目名称 金额 合 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 02 社会保障缴费 计 科目编码 类 款 434.00 ** ** 314.70 301 231.60 56.4 科目名称 合 金额 计 工资福利支出 362.30 01 基本工资 97.30 02 津贴补贴 160.50 03 奖金 7.90 08 机关事业单位基本养老保险缴费 35.90 09 职业年金缴费 14.30 10 职工基本医疗保险缴费 15.70 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 03 住房公积金 25.20 99 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 29.20 06 伙食补助费 1.00 14 医疗费 1.5 502 13 住房公积金 32.90 302 99 其他工资福利支出 0.50 商品和服务支出 38.00 - 23 - 01 办公经费 17.50 01 办公费 8.90 02 印刷费 1.50 04 手续费 0.003 05 水费 1.40 06 电费 3.50 07 邮电费 3.30 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 1.00 14 租赁费 28 工会经费 2.00 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 03 培训费 1.20 15 会议费 0.50 16 培训费 1.70 18 专用材料费 04 专用材料购置费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 05 委托业务费 06 公务接待费 07 因公出国（境）经费 - 24 - 3.20 2.00 26 劳务费 3.00 27 委托业务费 0.18 17 公务接待费 2.00 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 7.50 31 公务用车运行维护费 7.50 09 维修（护）费 0.50 13 维修（护）费 0.50 99 其他商品和服务支出 1.00 99 其他商品和服务支出 1.00 对个人和家庭的补助 32.4 503 503 机关资本性支出（一） 06 设备购置 505 1 1 对事业单位经常性补助 53.00 01 工资福利支出 47.90 02 商品和服务支出 5.1 509 对个人和家庭的补助 01 社会福利和救助 0.67 509 02 离退休费 31.2 …… …… 其他对个人和家庭的补助 …… 02 退休费 31.2 301 05 生活补助 0.67 302 99 其他对个人和家庭的补助 0.5 310 资本性支出 1.00 02 办公设备购置 1.00 32.4 509 509 03 303 0.5 …… 说明：1、本表反映一般公共预算拨款收入对应安排的基本支出，含人员经费和公用经费。 2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、 商品和服务支出中属于基本支出的部分。 3、支出栏按经济分类款级科目填列本单位 2019 年各款级科目预算支出。 4、合计栏已设置公式，无需计算填列，请勿改动。 - 25 - （七）一般公共预算“三公经费”支出表 中共息烽县纪委 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 化比率（%） 备 注 比重（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 二、公务接待费 8 2 -75.00 厉行节约，缩减预算 0.46% 三、公务用车购置及运行维护费 13 7.5 -42.31 厉行节约，缩减预算 1.72% 1、公务车运行维护费 13 7.5 -42.31 % 厉行节约，缩减预算 1.72% 2、公务车购置费 —— —— —— —— —— 合计 21 9.5 -54.76 厉行节约，缩减预算 2.1% 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 - 26 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0” （八）政府性基金预算支出表 中共息烽县纪委 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 农林水支出 0.00 213 合 项目支出 计 - 27 - 三、中共息烽县纪委 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 434 万元，支出预算总计 434 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 434 万元，其中：一般公共预算拨款收入 434 万元；政府性基金预算财政拨款 收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 434 万元，其中：一般公共服务支出 338.7 万元，医疗卫生支出 15.7 万元，社 会保障和就业支出 50.3 万元，住房保障支出 29.3 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 95.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉 行节约，进一步压缩了相关经费预算。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 434 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共服 务支出 100%。比 2018 年收入预算总额减少 22.1 %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约， - 28 - 进一步压缩了相关经费预算。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 434 万元，其中，基本支出 434 万元，占部门支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占部门支出总额的 0%。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 338.7 万元，医疗卫生支出 15.7 万元， 社会保障和就业支出 50.3 万元，住房保障支出 29.3 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 434 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 434 万元，政府性基 金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 338.7 万元，医疗卫生支出 15.7 万元，社会保障和就业支出 50.3 万元，住房保障支出 29.3 万元。 2019 年收支总额 434 万元，比上年收支预算总额减少 95.7 万元，主要原因是严格执行中央八 项规定，厉行节约，进一步压缩了相关经费预算。 （五）一般公共预算支出情况 - 29 - 2019 年全年一般公共预算支出 434 万元，其中：基本支出 434 万元，项目支出 0 万元，具体各 科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 338.7 万元，其中：基本支出 338.7 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 15.7 万元，其中：基本支出 15.7 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 29.3 万元，其中：基本支出 29.3 万元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 50.3 万元，其中：基本支出 29.3 万元，项目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 434 万元，其中：人员经费 393 万元，公用经费 41 万元。人员 经费 393 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、住房公积金等；公用经费 41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 - 30 - 2019 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2018 年预算 21 万元下降 54.8 %，其中：因公出国（境） 费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元相比增长/下降 0 %，变化原因为无变化；公务用车 购置及运行费 2019 年预算 7.5 万元，与 2018 年预算 13 万元相比增下降 42.3% 其中：公务车运行 维护费 2019 年预算 7.5 万元，比 2018 年预算 13 万元下降 42.3%，变化原因为中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费预算；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 2 万元，比 2018 年预算 8 万元下降 75%，变化原因为按 照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 中共息烽县纪委没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 中共息烽县纪委 2019 年机关运行经费预算为 39 万元，较上年增加 104000 万元，主要原因是县 纪委人员增加，具体情况为国家监察体制改革，检察院反贪局人员转到纪委办公增加机关运行经费 - 31 - 预算，中共息烽县委巡察办在县纪委预算经费增加机关运行经费。机关运行经费是为保障机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、 差旅费、印刷费等。 （二）国有资产占有使用情况 中共息烽县纪委截止 2019 年初，国有资产合计 244 万元，较上年增加 35 万元，其中固定资产 190.7 万元，较上年增加 46 万元。 （三）政府采购情况 结合年度工作任务，中共息烽县纪委 2019 年未安排政府采购预算支出。 （四）部门预算绩效说明 中共息烽县纪委 2019 年度没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 中共息烽县纪委 2019 年度没有申报项目预算，无项目预算支出，无项目支出安排情况说明。 （六）国有资本经营预算情况 - 32 - 中共息烽县纪委无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继 续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要 延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 - 33 - 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共 预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训 费、日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员 住房公积金补贴。 - 34 -