工业园管委会2015年决算补充公开.pdf

佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会 2015 年部门决算公开 第一部分 部门概况 一、部门职责 佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会，属清新 区政府派出的副处级单位，负责产业转移工业园日常管理工 作。具体如下： 1、在县委、县政府的领导下，统一领导和管理工业园 区域内的行政、经济管理和社会事务。 2、承接佛山市禅城区产业转移、规划、实施等管理工 作。 3、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。 4、制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划； 负责园区内的招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项 目。 5、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理； 负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工 作；负责协助县政府土地管理部门办理农用地流转和土地征 用手续等工作。 6、负责本园区财务管理工作，统一管理管委会及直属 事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助税务 部门做好有关税费征收管理工作；平衡园区基建资金，协助 做好融资工作。 7、负责园区内环境保护管理、安全生产管理、社会治 安和综合治理等工作。 8、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通 和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督。 9、承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 按照部门决算编报要求，纳入管委会 2015 年部门决算 编报范围的单位共 2 个，包括管委会本级和下属事业单位清 新区工业园开发建设中心。清新区工业园开发建设中心为公 益一类事业单位，负责园区各项基础设施建设及项目建成后 的日常维护管理。 管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资 办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。 管委会有行政编制 20 名，事业编制 10 名，工勤编制 3 名。2015 年末实有公务员 17 人，事编人员 7 人，工勤人员 3 人，合计 27 人。 第二部分 部门决算表 第三部分 2015 年部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 管委会 2015 年度总收入 1154.67 万元，具体情况如下： 1．财政拨款收入 1153.92 万元，与 2014 年度相比减少 27597.69 万元，减幅达 95.99%。主要原因是本年园区的征地及开 发已基本完成，相关支出相应减少。 2．其他收入 0.76 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 68.72%。主要原因是利息收入减少。 （二）年度支出总体情况 管委会 2015 年度总支出 1154.67 万元，比 2014 年决算减少 27599.37 万元，减少 95.98%，原因是本年园区的征地及开发已基 本完成，相关支出相应减少。具体情况如下： 1.一般公共服务支出 114.89 万元，主要用于机关及所属事业 单位人员工资及公用经费支出。 2. 医疗卫生与计划生育支出 7 万元，主要是缴纳职工医疗补 助。 3.城乡社区支出 931.79 万元，主要是征地及开发支出。 4.商业服务支出 92.89 万元，主要用于机关人员补贴及公用 经费支出。 5.住房保障支出 8.1 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）年度财政拨款收入说明 管委会 2015 年财政拨款收入 1153.92 万元，占本年支出的 99.93%。其中：一般公共财政拨款收入为 353.92 万元，占本年财 政拨款支出的 30.67%；政府性基金财政拨款收入为 800 万元，占 本年财政拨款支出 69.33%。 （二）年度财政拨款支出说明 管委会 2015 年度财政拨款支出合计 1153.92 万元。 其中：2015 年管委会一般公共财政决算数为 353.92 万元，比预算数增加 34.52 万元，其主要原因为实行国家统一调资政策，人员经费的 增加。政府性基金财政拨款收入决算为 800 万元，比预算增加了 800 万元，原因是在原预算基础上增加了园区征地及开发支出。 按支出功能分类：1.一般公共服务支出 114.13 万元，主要用 于机关及所属事业单位人员工资及公用经费支出。 2. 医疗卫生与计划生育支出 7 万元，主要是缴纳的离休人员 医疗费及公务员医疗补助。 3.城乡社区支出 931.79 万元，主要是征地及开发支出。 4.商业服务支出 92.89 万元，主要用于机关人员补贴及公用 经费支出。 5.住房保障支出 8.1 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。 三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 管委会 2015 年“三公”经费总额 18.08 万元，与 2014 年相 比节约 17.21%，比 2015 年度预算数节约 4.22 万元，具体情况如 下： 1. 公务用车运行维护费 12.95 万元，因本年进行行政单位车 辆改革，管委会公务用车减少 4 辆，年末公务用车保有量为 3 辆， 运行维护费较 2014 年节约 21.6%，较年初预算数节约 21.5%。 2. 公务接待费 5.13 万元，接待来访人员 69 批次，860 人。 2015 年公务接待费与 2014 年相比减少 3.6%，与年初预算相比减 少 11.6%，原因为管委会进一步细化公务接待管理，减少了接待 的次数及人数。 3、2014 年 1 月至 12 月，管委会未发生因公出境行为及新添 车辆购置，所以因公出境费及车辆购置费均为零。2015 年因公出 境费及车辆购置费与 2014 年数据一致。 四、机关运行经费支出说明 2015 年，管委会机关运行经费为 44.36 万元，比上年增加 4.23 万元，其中：办公费 5.12 万元，印刷费 3.93 万元，邮电费 4.19 万元，差旅费 4.46 万元，公务接待费 5.13 万元，工会经费 3.62 万元，公务用车运行维护费 12.95 万元等。 五、政府采购支出说明 2015 年度本部门纳入部门预算范围的政府采购支出金额为 零；中小微企业采购金额为零。 六、国有资产情况说明 截止至 2015 年 12 月 31 日，管委会共有车辆 3 辆，其中一般 公务用车 2 辆，洒水车 1 辆。管委会没有单价 50 万元以上大型设 备。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年我单位没有开展预算绩效管理工作，无具体项目评价 结果，也没有对主要的民生项目和重点支出项目进行预算绩效管 理。 第四部分 名词解释 一、 “三公”经费：是指政府部门在公务招待、因公出国（境） 、 车辆购置及运行的开支。 二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用 一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体 包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通 费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利 费等。 四、公共财政预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。 五、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、 发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和 社会事业发展的财政收支预算。