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2021 年沅江市教育局预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市教育局的主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和 方针政策，起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。 （二）统筹全市教育事业的改革与发展，拟订全市教育事 业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施； 拟订全市教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责 教育基本信息的统计、分析和发布。 （三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展， 促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫 除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教 育的全面实施。 （四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导 教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。 统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日 常工作。 （五）负责全市公办学校教职员工机构编制、工资、人事 管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学 校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全 市中学、中（职）专学校、中心学校、市直学校领导干部考察 任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。 （六）参与编制市级教育部门经费预决算草案，监督管理 市级教育经费。统筹管理安排本局及全市中小学、幼儿园、中 等职业学校市财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、 监督、检查和指导，指导、监督全市学校条件装备、基建工作。 （七）主管全市教师工作，依法管理各级各类学校教师资 格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才 队伍建设；推进教育人事制度改革。 （八）负责制定全市中学、中职学校年度招生计划，制定 中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全市各类教育 考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。 （九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、 社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全市教育系统 纪检、监察工作。 （十）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管 理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全市 社会力量办学并对全市社会力量办学机构进行检查、督导、评 估；承担市社会力量办学促进委员会日常工作。 （十一）统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治 安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做 好未成年人保护工作。 （十二）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广 工作。 （十三）承办市委、市政府交办的其他事项。 （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 10 个，所属二级机构 7 个， 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 内设处室分别是办公室、人事股、党建办、教师工作股、 基础教育股、职业教育与成人教育股、学前教育股、计划财务 股、审计股、安全管理股。 所属二级机构教师发展中心、教育研究室、电教仪器站、 勤工俭学服务站、招生工作服务中心、学生资助管理中心、中 小学体育艺术卫生指导中心。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 2592.46 万元，其中：一般公 共预算拨款 2592.46 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营 服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他 收入 0。2021 年收入预算较上年增加 161.80 万元，人员增加, 经费拨款增加 151.808 万元，纳入预算管理的非税收入增加 10 万元等。 （二）支出预算：2021 年支出预算 2592.46 万元，其中： 教育支出 2400.40 万元，住房保障支出 192.07 万元。支出较上 年预算增加 161.80 万元，其中：基本支出增加 161.80 万元， 项目支出持平，人员支出增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 2592.46 万元（含上 级财政补助 0），其中：教育支出 2400.40 万元，占 92.59%；住 房保障支出 192.07 万元，占 7.41%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 2592.46 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 0，主要是 部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市教育局机关运行经费 359.00 万元，较上年预算增加 20.00 万元，上升 5.90%，人员增加工作 经费增加。 （二）“三公”经费预算：沅江市教育局“三公”经费预算 数为 28.00 万元，其中，公务接待费 28.00 万元，公务用车购 置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0） ， 因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 15.00 万元，我局四个二级机构并入机关预算。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 14.3 万 元，拟召开各级各类学校工作会议，会议，人数 500 人，主要 包括传达上级教育工作精神，安排日常教学工作、安全、防疫、 招生、建设、资助、财务等内容；培训费预算 30 万元，拟开展 全市各级各类学校教学业务及专题培训，培训，人数 1000 人， 主要包括各类专题业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0， 其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2592.46 万 元，其中，基本支出 2592.46 万元，项目支出 0，具体绩效目标 详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市教育局 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 2592.46 一、一般公共服务支出 一、基本支出 2592.46 一、机关工资福利支出 2233.46 经费拨款 2402.46 二、外交支出 工资福利支出 2225.74 二、机关商品和服务支出 359.00 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 190.00 三、国防支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 359.00 三、机关资本性支出（ 一） 7.73 四、机关资本性支出（ 二） 五、对事业单位经常性补 助 六、对事业单位资本性补 助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 七、对个人和家庭的补助 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 2400.40 二、项目支出 部门收支总体情况表 单位：沅江市教育局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 2592.46 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 192.07 2592.46 本年支出合计 2592.46 本年支出合计 2592.46 部门收入总体情况表 单位：沅江市教育局 单位：万元 单位 总计 单位代码 002001001 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 2592.46 2402.46 190.00 教育局机关 2592.46 2402.46 190.00 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 01 合计 2592.46 2402.46 190.00 教育支出 2400.40 2210.40 190.00 2400.40 2210.40 190.00 2400.40 2210.40 190.00 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 教育管理事务 01 221 行政运行（教育管理事 务） 住房保障支出 02 221 02 经费拨款 项 205 205 总计 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 205 205 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 2592.46 2592.46 2225.74 359.00 7.73 教育支出 2400.40 2400.40 2033.67 359.00 7.73 01 01 教育管理事务 2400.40 2400.40 2033.67 359.00 7.73 01 01 行政运行（教育 管理事务） 2400.40 2400.40 2033.67 359.00 7.73 住房保障支出 192.07 192.07 192.07 221 221 合计 项 项目支出 02 02 住房改革支出 192.07 192.07 192.07 02 02 住房公积金 192.07 192.07 192.07 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 205 01 205 01 01 02 02 合计 2592.46 2233.46 359.00 教育支出 2400.40 2041.40 359.00 2400.40 2041.40 359.00 行政运行（教育管理 事务） 2400.40 2041.40 359.00 住房保障支出 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 教育管理事务 221 221 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 01 01 01 221 02 221 02 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 项 205 205 社会保障缴费 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 2225.74 1612.98 1102.56 10.16 3.64 496.62 420.69 256.09 130.80 33.81 192.07 教育支出 2033.67 1612.98 1102.56 10.16 3.64 496.62 420.69 256.09 130.80 33.81 教育管理事务 2033.67 1612.98 1102.56 10.16 3.64 496.62 420.69 256.09 130.80 33.81 行政运行（教育 管理事务） 2033.67 1612.98 1102.56 10.16 3.64 496.62 420.69 256.09 130.80 33.81 住房保障支出 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 205 01 01 02 01 住房公积金 2225.74 2225.74 1612.98 420.69 教育支出 2033.67 2033.67 1612.98 420.69 2033.67 2033.67 1612.98 420.69 2033.67 2033.67 1612.98 420.69 192.07 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 192.07 行政运行（教育管理事务） 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 教育管理事务 221 221 合计 项 205 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 192.07 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 359.00 91.49 6.00 4.00 12.50 12.50 20.00 17.00 14.30 30.00 28.00 50.00 2.50 70.71 教育支出 359.00 91.49 6.00 4.00 12.50 12.50 20.00 17.00 14.30 30.00 28.00 50.00 2.50 70.71 教育管理事务 359.00 91.49 6.00 4.00 12.50 12.50 20.00 17.00 14.30 30.00 28.00 50.00 2.50 70.71 行政运行（教育 管理事务） 359.00 91.49 6.00 4.00 12.50 12.50 20.00 17.00 14.30 30.00 28.00 50.00 2.50 70.71 科目编码 科目名称 类 款 项 205 01 205 01 01 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 205 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 205 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 359.00 359.00 146.49 14.30 30.00 28.00 17.00 123.21 教育支出 359.00 359.00 146.49 14.30 30.00 28.00 17.00 123.21 359.00 359.00 146.49 14.30 30.00 28.00 17.00 123.21 359.00 359.00 146.49 14.30 30.00 28.00 17.00 123.21 教育管理事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（教育管理事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 205 205 离休费 合计 7.73 7.73 教育支出 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 教育管理事务 01 行政运行（教育管理事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市教育局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 2592.46 一、一般公共服务支出 2402.46 二、外交支出 190.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 2400.40 2400.40 192.07 192.07 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市教育局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 2592.46 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 2592.46 2592.46 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 205 01 221 2592.46 2225.74 359.00 7.73 教育支出 2400.40 2400.40 2033.67 359.00 7.73 2400.40 2400.40 2033.67 359.00 7.73 2400.40 2400.40 2033.67 359.00 7.73 192.07 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 192.07 221 住房公积金 192.07 192.07 192.07 行政运行（教育管理事务 ） 住房保障支出 02 02 01 对个人 和家庭 的补助 2592.46 教育管理事务 01 商品和 工资福利 服务支 支出 出 合计 01 205 合计 项 项目支出 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 2592.46 2225.74 359.00 7.73 教育支出 2400.40 2033.67 359.00 7.73 2400.40 2033.67 359.00 7.73 2400.40 2033.67 359.00 7.73 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 科目名称 类 款 项 205 01 205 01 教育管理事务 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（教育管理事务） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 205 01 205 01 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 2225.74 1612.98 1102.56 10.16 3.64 496.62 420.69 256.09 130.80 33.81 192.07 教育支出 2033.67 1612.98 1102.56 10.16 3.64 496.62 420.69 256.09 130.80 33.81 2033.67 1612.98 1102.56 10.16 3.64 496.62 420.69 256.09 130.80 33.81 2033.67 1612.98 1102.56 10.16 3.64 496.62 420.69 256.09 130.80 33.81 行政运行（教育管理事务） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 教育管理事务 221 221 合计 社会保障缴费 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 205 01 01 2225.74 2225.74 1612.98 420.69 教育支出 2033.67 2033.67 1612.98 420.69 2033.67 2033.67 1612.98 420.69 2033.67 2033.67 1612.98 420.69 192.07 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 192.07 行政运行（教育管理事务） 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 教育管理事务 221 221 合计 项 205 单位：万元 对事业单位经 常性补助 192.07 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 205 01 205 01 合计 359.00 91.49 6.00 4.00 12.50 12.50 20.00 17.00 14.30 30.00 28.00 50.00 2.50 70.71 教育支出 359.00 91.49 6.00 4.00 12.50 12.50 20.00 17.00 14.30 30.00 28.00 50.00 2.50 70.71 359.00 91.49 6.00 4.00 12.50 12.50 20.00 17.00 14.30 30.00 28.00 50.00 2.50 70.71 359.00 91.49 6.00 4.00 12.50 12.50 20.00 17.00 14.30 30.00 28.00 50.00 2.50 70.71 教育管理事务 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（教育管 理事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 205 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 205 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 359.00 359.00 146.49 14.30 30.00 28.00 17.00 123.21 教育支出 359.00 359.00 146.49 14.30 30.00 28.00 17.00 123.21 359.00 359.00 146.49 14.30 30.00 28.00 17.00 123.21 359.00 359.00 146.49 14.30 30.00 28.00 17.00 123.21 教育管理事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（教育管理事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 205 205 离休费 合计 7.73 7.73 教育支出 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 教育管理事务 01 行政运行（教育管理事务） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 205 01 205 01 01 2402.46 2402.46 2225.74 169.00 7.73 教育支出 2210.40 2210.40 2033.67 169.00 7.73 2210.40 2210.40 2033.67 169.00 7.73 2210.40 2210.40 2033.67 169.00 7.73 行政运行（教育管理事务） 住房保障支出 02 02 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 教育管理事务 221 221 合计 项目支出 192.07 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 192.07 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市教育局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 205 01 205 01 合计 2402.46 2233.46 169.00 教育支出 2210.40 2041.40 169.00 2210.40 2041.40 169.00 2210.40 2041.40 169.00 192.07 192.07 住房改革支出 192.07 192.07 住房公积金 192.07 192.07 教育管理事务 01 221 行政运行（教育管理事务） 住房保障支出 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 专项资金预算汇总表 单位：沅江市教育局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 说明：本部门无相关专项资金支出情况，故本表无数据。 金额 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市教育局 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 小计 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 合计 28.00 28.00 教育局机关 28.00 28.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市教育局 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市教育局 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 2592.46 教育局机关商品服务支出 公共财政预算拨款 169.00 基本支出 管理及推动全市各学校的教学 管理及推动全市各学校的教学 管理及推动全市各学校的教学教研 教研工作 教研工作 工作 教育局机关工资福利支出 及对个人和家庭的补助 公共财政预算拨款 2233.46 基本支出 落实教师工资待遇政策工作 教育局机关商品服务支出 纳入预算管理的非税收入 拨款 190.00 基本支出 管理及推动全市各学校的教学 管理及推动全市各学校的教学 管理及推动全市各学校的教学教研 教研工作 教研工作 工作 足额保障，及时发放全市教师 足额保障，及时发放全市教师工资 工资