2021年许昌市道路运输管理局预算.pdf
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许昌市道路运输管理局 2021 年度单位预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市道路运输管理局概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市道路运输管理局 2021 年度单位预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市道路运输管理局 2021 年度单位预算表 一、 2021 年单位收支总体情况表； 二、 2021 年单位收入总体情况表； 三、 2021 年单位支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） ； 八、 2021 年单位“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 第一部分 许昌市道路运输管理局概况 一、主要职责 承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相 关产业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理， 道路运输安全监管、应急保障等工作。 二、机构设置 许昌市道路运输管理局隶属于许昌市交通运输局管理， 内设科室 12 个，包括：办公室、计划统计科、城乡客运管 理科、货运与物流管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管 理科、从业资格证管理科、场站建设管理科、安全监督科（应 急指挥中心）、政策法规科、运政服务科、执法监督科（执 法支队） 。 三、预算单位构成 本预算为许昌市道路运输管理局本级预算。 四、人员构成 许昌市道路运输管理局共有编制 82 名，其中：行政编 制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名） ，事业编制 82 名 （管理岗位 47 名，专业技术岗位 25 名，工勤岗位 10 名） 。 现在职人数为 78 人，离退休人数 63 人。 第二部分 许昌市道路运输管理局 2021 年度单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市道路运输管理局 2021 年收入总计 1277.64 万元， 支出总计 1277.64 万元，与上年相比，收入增加 22.17 万元， 增长 1.77%，支出增加 22.17 万元，增长 1.77%。主要原因： 人员工资上涨。 二、收入预算总体情况说明 许昌市道路运输管理局 2021 年收入合计 1277.64 万元， 其中：一般公共预算 1277.64 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收 入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上 级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市道路运输管理局 2021 年支出合计 1277.64 万元， 其中：基本支出 1277.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市道路运输管理局2021年一般公共预算收支预算 1277.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比， 一般公共预算收支预算增加22.17万元，支出增长1.77%，主 要原因：人员工资上涨；政府性基金收支预算增加0万元， 主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市道路运输管理局2021年一般公共预算支出年初 预算为1277.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出5.91万元，占0.46%；社会保障和就业支出228.83万元， 占17.91%；卫生健康支出33.47万元，占2.62%；交通运输支 出1009.43万元，占79.01%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市道路运输管理局2021年一般公共预算基本支出 1277.64万元，其中：人员经费1229.04万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保 险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对 个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费48.6万元（含公 用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务用车 运行维护费、租赁费、咨询费、其他商品和服务支出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市道路 运输管理局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 许昌市道路运输管理局2021年“三公”经费预算为7.28 万元，比2020年持平，增长0%。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等 支出，与2020年相比，持平，增长0%。主要原因：无因公出 国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费7万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于单位公务车辆购置等支出，与2020年 相比持平，增长0%。主要原因：无公车购置计划。二是公务 用车运行费7万元，主要用于公务车辆油修等支出，与2020 年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。 （三）公务接待费 0.28 万元，主要用于公务事务的接 待等支出，与 2020 年相比持平，增长 0%。主要原因：相关 业务与上年基本一致。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市道路运输管理局没有使用政府性基金拨款安排 的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市道路运输管理局没有使用国有资本经营收入安 排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市道路运输管理局2021年机关运行经费支出预算 48.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及 其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市道路运输管理局2021年政府采购预算安排0万 元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》 （豫发〔2019〕10 号）文件精神， 我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021 年纳入预算绩效管理的支出总额为 1277.64 万元， 其中：基本支出 1277.64 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。 我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市道路运输管理局共有车辆 7 辆，其 中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套） ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市道路运输管理局无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事 业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：许昌市道路运输管理局2021年度单位预算表 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市道路运输管理局 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 127,764 一、基本支出 127,764 127,764 127,764 127,764 1、工资福利支出 103,447 103,447 103,447 2、商品服务支出 4,860 4,860 4,860 3、对个人和家庭的补助 19,457 19,457 19,457 127,764 127,764 127,764 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 127,764 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市道路运输管理局 单位：百元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 127,764 127,764 127,764 ** 208 05 01 行政单位离退休 15,122 15,122 15,122 210 11 02 事业单位医疗 3,347 3,347 3,347 208 05 02 事业单位离退休 776 776 776 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6,985 6,985 6,985 201 29 06 工会事务 591 591 591 214 01 12 公路运输管理 100,943 100,943 100,943 本年收入小计 缴入财政专 政府性基 户的行政事 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 业性收费安 排 排 4 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市道路运输管理局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 127,764 127,764 103,447 19,457 4,860 一般公共服务支出 591 591 591 群众团体事务 591 591 591 工会事务 591 591 591 22,883 22,883 6,985 15,898 22,883 22,883 6,985 15,898 ** 合计 201 29 201 29 06 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 合计 项目支出 出 208 05 01 行政单位离退休 15,122 15,122 15,122 208 05 02 事业单位离退休 776 776 776 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 6,985 6,985 6,985 卫生健康支出 3,347 3,347 3,347 行政事业单位医疗 3,347 3,347 3,347 事业单位医疗 3,347 3,347 3,347 100,943 100,943 93,115 3,559 4,269 100,943 100,943 93,115 3,559 4,269 100,943 100,943 93,115 3,559 4,269 210 11 210 11 02 214 交通运输支出 01 214 公路水路运输 01 12 公路运输管理 项目支出 专项资金 7 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市道路运输管理局 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预 算 127,764 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 591 591 591 22,883 22,883 22,883 3,347 3,347 3,347 100,943 100,943 100,943 127,764 127,764 127,764 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 127,764 支 出 合 计 政府性基金预 算安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市道路运输管理局 科目编码 类 款 项目 项 合计 201 29 29 127,764 0 0 0 0 一般公共服务支出 591 591 0 0 0 0 群众团体事务 591 591 0 0 0 0 工会事务 591 591 0 0 0 0 591 591 0 0 0 0 社会保障和就业支出 22,883 22,883 0 0 0 0 行政事业单位养老 支出 22,883 22,883 0 0 0 0 行政单位离退休 15,122 15,122 0 0 0 0 15,122 15,122 0 0 0 0 776 776 0 0 0 0 776 776 0 0 0 0 6,985 6,985 0 0 0 0 6,985 6,985 0 0 0 0 3,347 3,347 0 0 0 0 行政事业单位医疗 3,347 3,347 0 0 0 0 事业单位医疗 3,347 3,347 0 0 0 0 职工基本医疗 保险缴费 3,347 3,347 0 0 0 0 100,943 100,943 0 0 0 0 100,943 100,943 0 0 0 0 公路运输管理 100,943 100,943 0 0 0 0 06 208 05 工会经费 01 05 208 01 退休费 02 05 208 05 208 事业单位离退休 02 05 退休费 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 基本养老保险缴费 210 卫生健康支出 11 02 11 210 02 214 交通运输支出 01 公路水路运输 12 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 缴入财政 上级提前下达专项补助 一般公共 部门结余 其他收入 专户的行 一般公共 预算 资金安排 安排 政事业性 预算 合计 127,764 06 201 单位：百元 本年支出小计 01 12 基本工资 29,037 29,037 0 0 0 0 01 12 津贴补贴 35,295 35,295 0 0 0 0 01 12 奖金 5,924 5,924 0 0 0 0 01 12 绩效工资 15,470 15,470 0 0 0 0 652 652 0 0 0 0 6,375 6,375 0 0 0 0 362 362 0 0 0 0 01 12 01 12 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 01 12 01 12 办公费 450 450 0 0 0 0 01 12 印刷费 100 100 0 0 0 0 01 12 邮电费 400 400 0 0 0 0 01 12 差旅费 600 600 0 0 0 0 01 12 维修(护)费 100 100 0 0 0 0 01 12 租赁费 100 100 0 0 0 0 01 12 会议费 300 300 0 0 0 0 01 12 公务接待费 28 28 0 0 0 0 01 12 劳务费 100 100 0 0 0 0 01 12 福利费 726 726 0 0 0 0 01 12 700 700 0 0 0 0 665 665 0 0 0 0 支出 公务用车运行 维护费 其他商品和服 01 12 01 12 退休费 3,230 3,230 0 0 0 0 01 12 生活补助 329 329 0 0 0 0 务支出 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市道路运输管理局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 127,764 127,764 103,447 19,457 4,860 一般公共服务支出 591 591 591 群众团体事务 591 591 591 工会事务 591 591 591 22,883 22,883 6,985 15,898 22,883 22,883 6,985 15,898 ** 合计 201 29 201 29 06 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 合计 项目支出 出 208 05 01 行政单位离退休 15,122 15,122 15,122 208 05 02 事业单位离退休 776 776 776 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 6,985 6,985 6,985 卫生健康支出 3,347 3,347 3,347 行政事业单位医疗 3,347 3,347 3,347 事业单位医疗 3,347 3,347 3,347 100,943 100,943 93,115 3,559 4,269 100,943 100,943 93,115 3,559 4,269 100,943 100,943 93,115 3,559 4,269 210 11 210 11 02 214 交通运输支出 01 214 公路水路运输 01 12 公路运输管理 项目支出 专项资金 7 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市道路运输管理局 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 608 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 127,764 127,764 127,764 127,764 127,764 127,764 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 29,037 29,037 29,037 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 35,295 35,295 35,295 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 5,924 5,924 5,924 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 15,470 15,470 15,470 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 6,985 6,985 6,985 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 3,347 3,347 3,347 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 652 652 652 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 6,375 6,375 6,375 301 99 工资福利支出 505 01 工资福利支出 362 362 362 302 01 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 450 450 450 302 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 100 100 100 302 07 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 400 400 400 302 11 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 600 600 600 302 13 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 100 100 100 302 14 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 100 100 100 302 15 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 300 300 300 302 17 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 28 28 28 302 26 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 100 100 100 302 28 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 591 591 591 302 29 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 726 726 726 302 31 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 700 700 700 302 99 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 665 665 665 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 19,128 19,128 19,128 303 05 对个人和家庭的补助 509 01 社会福利和救助 329 329 329 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 户的行政事 财政拨款 其他收入 金预算安 业性收费安 结转 安排 排 排 4 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市道路运输管理局 项目 共计 单位：百元 2021年预算数 728 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 28 3、公务用车费 700 其中：（1）公务用车运行维护费 700 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市道路运输管理局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市道路运输管理局 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市道路运输管理局整体绩效目标表 （ 2021 部门（单位）名称 年度） 许昌市道路运输管理局 目标1：做好万村通示范县创建和客货邮融合发展工作 目标2：加快推进淘汰国三营运柴油货车工作和危险化学品道路运输挂靠经营清理工作 年度总体 目标3：积极落实检测机构“三检合一”政策 目标 目标4：巩固驾培市场清理整治成效 目标5：做好道路货运从业资格制度改革工作和推广远程网络继续教育 任务名称 年度主要 任务 推进淘汰国三营运柴油货车 主要内容 广泛宣传国三货车高污染、高排放的危害性和淘汰相关政策，加快推进国三柴油货车的淘汰工作。 落实检测机构“三检合一”政策 联合市场监管、公安、环保等部门召开联网对接专题会议，落实全市实现“三检合一”。 做好道路货运从业资格制度改革工 加强宣传驾驶员从业资格考试改革工作并持续推广远程网络继续教育。 作 预算情况 部门预算总金额（万元） 1277.64 其中：基本支出 1277.64 项目支出 一级指标 履职效能 二级指标 指标值 目标依据充分性 充分 工作目标管 工作目标合理性 理情况 合理 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 95% 整体工作完 成 牵头单位工作完成 率 重点工作履 行 部门目标实 现 管理效率 0 三级指标 预算管理 预算管理 98% 重点工作1计划完成 重点工作2计划完成 年度工作目标1实现 年度工作目标2实现 96% 95% 100% 100% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 85% 预算调整率 10% 结转结余变动率 / 部门决算编报质量 良好 项目库管理完整性 100% 国库集中支付合规 性 100% 收入管理规范性 规范 支出管理规范性 规范 财务管理制度的完 备性 完备 银行账户管理规范 性 规范 政府采购执行率 100% 内控制度有效性 98% 资产管理规范性 规范 收支管理 管理效率 财务管理 资产管理 部门固定资产利用 率 基础管理 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人员经费变动 离退休人员经费变 动率 人均公用经费变动 率 运行成本 90% 逐步完善中 管理规范 -0.63% 6.87% 1.29% 成本控制成 “三公经费”变动 效 率 0% 厉行节约支出变动 率 0% 总体成本节约率 服务对象满意 群众满意度 对口部门满意度 利益相关方 企业满意度 服务满意 满意 社会组织满意度 监督部门满 外部监督部门满意 意 度 体制机制改 重要改革事项1 革情况 重要改革事项2 创新能力 重点创新事项1 重点创新事项2 可持续性 高层次领军人才 人才支撑 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数 0% 98% 100% 100% 100% 100% / / / / / / / / 指标解释 指标说明 部门设立的工作目标的依据是否 充分；内容是否合法、合规。 部门设立的工作目标是否明确、 具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地。 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部 门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值× 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作 反映承接年度总体工作的各牵头 要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作 单位工作完成情况。 要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标 实际完成值×指标分值。 反映本部门负责的重点工作进展 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应 情况。 予以细化、量化表述。 反映本部门制定的年度工作目标 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情 达成情况。 况应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入 全部编入收入预算； 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准 提前细化情况。 、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参 与分配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 反映部门年度预算执行情况、调 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 整程度和控制结转结余资金的努 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 力程度。 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上 年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未 反映本部门项目库建设情况。 纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金 总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支 反映部门预算国库集中支付合规 付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部 性。 门预算资金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位 反映部门收入管理和收入结构的 上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单 情况。 位财务规则的有关规定。 反映部门支出管理和支出结构的 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相 情况。 关制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项 资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使 用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%； 反映部门相关财务管理规范性和 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 执行有效性的情况。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部 管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预 算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府 采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； 反映部门对资产管理和利用方面 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、 出借资产行为； 的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/ 部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重点工作 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基 实施的基础管理情况。 础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 计算公式： 反映部门对在职及离退休人员成 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年 本的控制程度。 度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年 度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年 度实际在职人数。 反映部门对控制和压缩重点行政 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额成本的努力程度。 上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总 额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉 行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 协会对部门行政审批、管理服务 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映外部监督部门对部门依法行 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映本部门体制机制改革对部门 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可持 分项具体列示本部门创新事项情况。 续发展的支撑情况 反映部门年度总体工作完成情况 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 比重情况。 许昌市道路运输管理局预算项目绩效目标表 部门（单位）名称:许昌市道路运输管理局 项目部门（单位） 项目名称 许昌市道路运输管理局 绩效目标 项目金额（万元） 产出目标 资金总额 上级财 政安排 市级预 算当年 部门结 余安排 其他资 金 0 0 0 0 0 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值