乌海市海勃湾区文化旅游体育局2022年部门预算公开报告.pdf

海勃湾区文化旅游体育局 2022 年部门预算公开报告 2022 年 1 月 14 日 目 录 第一部分乌海市海勃湾区文化旅游体育局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、“政府采购计划”预算情况说明 三、国有资产占有使用和增量情况说明 四、部门组织征收收入计划 五、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年部门预算公开表 第一部分 乌海市海勃湾区文化旅游体育局部门概况 一、主要职能、职责 （一）部门职能 乌海市海勃湾区文化旅游体育局是海勃湾区人民政府 主管文化、旅游和体育的政府部门。 （二）主要职责 1.贯彻执行国家、自治区以及乌海市关于文化、旅游及 体育发展的方针、政策、法律、法规，研究拟订全区文化旅 游体育产业发展规划，培育、发展和规范文化旅游体育市场。 指导全区文化系统的体制机制改革工作。 2.研究拟订发展全区文化、旅游、体育产业的政策、办 法措施并指导实施；组织全区文化、旅游业和体育产业整体 形象、对外宣传和重大促销活动；组织指导旅游资源和重要 产品的开发。 3.指导、管理文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产； 扶持具备代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各 门类文学艺术发展，组织、管理全区性重大文化活动；指导 全区文化艺术人才培训工作。 4.推进全区公共文化服务，规划、引导公共文化产品生 产，指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。 5.指导、管理全区社会文化事业，指导全区图书馆、文 化馆（站）事业和基层文化建设。 6.拟订全区非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织 实施全区非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承 普及工作。 7.拟订全区文化市场发展规划并组织实施；负责全区互 联网上网服务经营单位、娱乐场所经营单位、图书音像出版 物零售与出租经营单位的设立和变更；负责全区营业性演出 的申请和变更；负责全区其他印刷品行政许可审批。 8.指导和监督文化市场执法工作，负责全区文化艺术经 营行业的监管；指导和监管全区文物考古工作，负责全区文 物抢救、保护和利用工作。 9.组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作； 依据《中华人民共和国旅游法》，按照国民经济和社会发展 规划的要求组织编制旅游发展规划，与土地利用总体规划、 城乡规划、环境保护规划以及其他自然资源和文物等人文资 源的保护和利用规划相衔接；负责文化、旅游及体育统计工 作。 10.承担规范全区旅游市场秩序，监督管理服务质量， 维护消费者和经营者合法权益的责任；组织实施国家和自治 区制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游 车船和特种旅游设施的标准和服务标准；负责旅游安全的综 合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游体育行业 精神文明建设和诚信体系建设；按规定审核旅行社资格，并 指导业务工作。 11.推进体育公共服务和体制改革，推动多元化旅游体 育服务体系建设；拟定全区旅游体育发展战略，编制全区体 育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 12.统筹全区体育竞赛计划，主办全区综合性体育比赛； 指导业余训练工作，归口管理全区性比赛和裁判员队伍。 13.全面负责我区足球运动项目的业务管理，编制和实 施全区足球改革发展规划、计划。 14.承办区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及预算单位构成情况 （一）单位机构 2021 年，海勃湾区文化旅游体育局共有机构数 5 家，其 中财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位 为 0 家，事业单位为 4 家。 （二）人员基本情况 截止 2021 年 12 月，乌海市海勃湾区文化旅游体育局本 级行政编制 5 人，比上年增加 3 人，增加原因为文化旅游体 育局 2021 年新考录公务员两人，调入一名行政编制；事业 编制 37 人，比上年减少 1 人；在职实有人数 41 人，离岗 0 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人，退休人员比上年增加 3 人。退休人员增加原因是海勃湾区文化馆比上年增加 2 人， 其原因是在职人员转为退休人员，海勃湾区图书馆 2021 年 2 月新增退休 1 人。 （三）局属单位设置 纳入2021年部门预算编制范围的单位情况如下： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 海勃湾区文化旅游体育局 行政 2 海勃湾区博物馆 公益一类事业 3 海勃湾区文化馆 公益一类事业 4 海勃湾区图书馆 公益一类事业 5 海勃湾社会体育健康服务中心 公益一类事业 6 7 第二部分 乌海市海勃湾区文化旅游体育局 2022 年部门预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 2022 年部门预算总收入为 843.80 万元，其来源为一般 公共预算拨款。主要用于海勃湾区文化旅游系统人员及正常 运转公用经费支出，比 2021 年预算减少 64.89 万元，减少 7.69%。 2022 年部门预算总支出为 843.80 万元，其来源为一般 公共预算拨款。主要用于海勃湾区文化旅游系统人员及正常 运转公用经费支出，比 2021 年预算减少 64.89 万元，减少 7.69%。减少的主要原因：基本支出中海勃湾区社会体育健 康服务中心减少基本支出，2021 年场馆公用取暖费在本单位 预算内，2022 年全部由财政统一预算，不在预算单位预算， 故减少相应预算。且三公经费减少，全区缩减支出。 （一）2022 年部门预算收入情况说明 乌海市海勃湾区文化旅游体育局 2022 年部门预算总收 入 843.80 万元；其中：一般公共预算拨款收入 843.80 万元， 占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国 有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资 金收入 0 万元，占比 0%；单位资金收入 0 万元，占比 0%。 （二）2022 年部门预算支出情况说明 2022 年部门预算总支出为 843.80 万元，其中基本支出 647 万元，占比 76.68%；项目支出 196.80 万元，占比 23.32%。 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 乌海市海勃湾区文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支 总预算为 843.80 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 数为 843.80 万元，占比 0%；上年结转结余 0 万元，占比 0%。 （二）财政拨款预算结构情况 2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 843.80 万元， 用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 655.23 万元，占支出的 77.65%；社会保障和就业支出（类）支出 83.17 万元，占支出的 9.85%；卫生健康支出（类）支出 63.26 万元，占支出的 7.50%；住房保障支出（类）支出 42.14 万 元，占支出的 5%。 （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况 2022 年财政拨款预算数为 843.80 万元，比 2021 年预算 减少 64.89 万元，减少 7.69%，具体情况如下： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）2022 年财政拨款预 算数为 655.23 万元，比上年减少 48.81 万元。其中： (1)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）：2022 年财政拨款预算数为 54.20 万元。主 要用于行政人员经费及日常运转支出。此项支出比 2021 年 财政拨款预算数增加 20.3 万元。增加原因是文化旅游体育 局行政编制人员增加 3 人，工资支出增加。 (2)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）：2022 年财政拨款预算数为 171.09 万元。此 项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 8.35 万元。主要用于 乌海市海勃湾区图书馆人员及公用经费支出。 (3)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）： 2022 年财政拨款预算数为 198.95 万元。主要用于文化旅游体育局的项目支出，包括各文化场 馆的免费开放补助资金，元宵节系列文化活动，二级单位自 聘人员劳务费，体育场馆水电运行经费等。此项支出比 2021 年财政拨款预算数减少 1.73 万元。减少原因是项目支出略 微减少，与上年基本持平。 （4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物支出（款） 博物馆（项）：2022 年财政拨款预算数为 138.28 万元。主 要用于主要用于博物馆在职人员工资、福利费、工会经费、 公用经费等支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 41.82 万元。增加原因是人员经费中工资正常调标预算及相 关项目预算增加。 （5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育 场馆（项）：2022 年财政拨款预算数为 89.71 万元。主要用 于海勃湾区社会体育健康服务中心体育馆免费开放补助资 金、水电费运转经费、自聘人员劳务费。此项支出比 2021 年财政拨款预算数减少 63.55 万元。减少原因是海勃湾区社 会体育健康服务中心项目收归文化局，项目支出并入文化局 本级，且公用经费等减少。 （6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众 体育（项）：2022 年财政拨款预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元。主要原因是我单位所属二级单位海勃湾区社会体育 健康服务中心财务收归文化局，其项目支出并入文化局本级， 其中包括体育场馆免费开放补助资金及体育场馆水电运转 经费等支出。 2、社会保障和就业支出（类）2022 年财政拨款预算数 为 83.17 万元，比上年减少 3.91 万元。其中： (1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年财政拨款预算数为 0.26 万元。主要用于文化旅游体育局退休人员取暖费及妇女 卫生费等人员经费支出。此项支出笔 2021 年财政拨款预算 数减少 0.01 万元，基本与上年持平。 (2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2022 年财政拨款预算数为 3.52 万元。主要用于二级单位事业退休人员取暖费及妇女卫 生费等人员经费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数 增加 3.1 万元。增加原因是全区退休人员增加。 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 财政拨款预算数为 52.93 万元。主要用于在职人员基本养老 保险缴费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 29.44 万元。增加原因是工资基数上涨，相应养老保险增加。 (4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年财政 拨款预算数为 26.46 万元。主要用于在职人员职业年金缴费 支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 14.71 万元。 增加原因是工资基数上涨，相应职业年金增加。 3、卫生健康支出（类）2022 年财政拨款预算数为 63.26 万元，比上年减少 10.57 万元。其中： (1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2022 年财政拨款预算数为 3.15 万元。主 要用于在职行政人员医疗费支出。此项支出比 2021 年财政 拨款预算数减少 2.36 万元。减少原因是 2021 年医疗补助列 入行政单位医疗及事业单位医疗款项中，2022 年单独列入公 务员医疗补助款项中。 (2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2022 年财政拨款预算数为 24.06 万元。主 要用于在职事业人员医疗费支出。此项支出比 2021 年财政 拨款预算数减少 44.26 万元。减少原因是 2021 年医疗补助 列入行政单位医疗及事业单位医疗款项中，2022 年单独列入 公务员医疗补助款项中。 (3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年财政拨款预算数为 36.05 万元。 主要用于行政事业单位医疗 10%。此项支出比 2021 年财政拨 款预算数增加 36.05 万元。增加原因是 2021 年医疗补助列 入行政单位医疗及事业单位医疗款项中，2022 年单独列入公 务员医疗补助款项中。 4、住房保障支出（类）2022 年财政拨款预算数为 42.14 万元，比上年减少 1.59 万元。其中： (1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年财政拨款预算数为 42.14 万元。主要用于 行政事业单位在职人员住房公积金支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数减少 1.59 万元。减少原因是我单位二级 单位人员新增退休人员，不再计提住房公积金。 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.4 万元，比 上年预算减少 6.8 万元，下降 66.66%,占总支出的 0.04%； 主要原因是大力压缩三公经费支出。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。 2、公务接待费 0.4 万元，比上年预算数减少 1.8 万元， 下降 81.82%，减少主要是由于严格压缩各种接待活动，降低 接待标准。 3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算减 少 2.65 万元，下降 46.90%。其中，公务用车购置 0 万元， 与上年预算数持平。公务用车运行维护费 3 万元，比上年 预算减少 2.65 万元，下降 46.90%，减少主要是由于严格压 缩公务用车支出。 按照海勃湾区公车改革的有关要求，2022 年乌海市海 勃湾区文化旅游体育局全部门保留公务用车 4 辆，其中： 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，一般公务用车 4 辆。海勃湾 区图书馆 1 辆，主要用于流动图书站、给草原书屋送书； 海勃湾区博物馆 2 辆，用途为巡察野外文物，车辆无编本， 故不计提公车运行经费，由博物馆和图书馆自有经费列支； 海勃湾区文化馆 1 辆，主要用于取送文件，下乡演出等支 出。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年，乌海市海勃湾区文化旅游体育局机关运行经费 财政拨款预算 227.76 万元，比上年增加 193.86 万元，增长 85.12%。主要原因一是行政、事业、退休人员均有增加，相 应公用经费、人员经费增加；二是场馆维修费用增加。 二、“政府采购计划”预算情况说明 2022 年共编制政府采购预算 98.80 万元。其中货物类政 府采购预算 0 万元；工程类政府采购预算为 0 万元；服务类 政府采购预算 98.80 万元。涵盖服务类等采购大类，编制政 府采购预算明细 3 项，采购金额来源全部为本级财政拨款。 纳入政府购买服务项目 3 项，预算为 98.80 万元，涵盖物业 管理服务等采购大类，涉及预算单位 3 家，服务类型为文化 馆、图书馆、博物馆物业服务，资金来源为财政拨款。 三、国有资产占有使用和增量情况说明 截至 2021 年末，乌海市海勃湾区文化旅游体育局全部 门固定资产 8185.79 万元，无形资产 0 万元。其中：单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。办公用房 2956 平方米，业务用 房 2326 平方米，其他房屋 154.03 平方米。办公用房为海勃 湾区图书馆；业务用房 2326 平方米，为蒙古族家居博物馆。 其他房屋 154.03 平方米，其他房屋为木屋书吧。 2022 年国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 0 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计 算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预 算 0 万元；计算机软件配置及升级计划 0 项，资金预算 0 万 元；专用设备等 0 台/件，资金预算 0 万元。车辆配置计划 0 台，资金预算 0 万元。其他固定资产配置计划 0 台，资金预 算 0 万元。 2022 年配置计划中单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 四、部门组织征收收入计划 2022 年组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。 五、绩效目标设置情况说明 根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进 行设置。2022 年，对 15 个预算项目设置绩效目标，从预算 执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩 效管理。设置绩效目标的预算项目 15 个，该项目为：2022 年海勃湾区文化旅游体育局元宵节文化系列活动 10 万元、 2022 年海勃湾区文化旅游体育局劳务费 3 万元、2022 年海 勃湾区文化旅游体育局老年体协劳务费 2 万元、2022 年海勃 湾区文化旅游体育局老年体协水费 1 万元、2022 年海勃湾区 社会体育健康服务中心体育馆免费开放补助资金 14 万元、 2022 年海勃湾区社会体育健康服务中心水电费运转经费 5 万 元、2022 年海勃湾区社会体育健康服务中心自聘人员劳务费 37 万元、博物馆物业服务管理费 42 万元、水电运转经费 8 万元、2022 年图书馆物业费 40 万元、图书馆 2022 年书刊报 刊订购经费 5 万元、图书馆 2022 年运行经费 4 万元、图书 馆免费开放补助资金 4 万元、2022 年乌海市海勃湾区文化馆 免费开放补助资金 4 万元、2022 年乌海市海勃湾区文化馆物 业费运转支出 16.8 万元，公开绩效目标 15 个，公开项目占 全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 196.8 万元，占全部项目支出预算的 100%。 乌海市海勃湾区文化旅游体育局深入推进绩效评估、强 化绩效目标管理、全面开展绩效评价，明确各单位是预算绩 效管理的责任主体，提升部门绩效水平，提高财政资金配置 效率和使用效益，为文旅体事业发展提供有力保障。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指海勃湾区财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。 十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）： 指乌海市海勃湾区文化旅游体育局用于我单位在职人员工 资、日常运转经费支出。 十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：指 乌海市海勃湾区博物馆用于工作人员工资福利支出和博物 馆免费开放运行经费的支出。 十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：指 乌海市海勃湾区文化旅游体育局体育馆日常运转支出、水电 人员支出、维修改造支出等。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）：指乌海市海勃湾区文化旅游体育局用于实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 指乌海市海勃湾区文化旅游体育局用于基本医疗保险、公务 员医疗补助的支出。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指乌 海市海勃湾区文化旅游体育局用于按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本部门预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王淑娴 联系电话：0473-2059805 第六部分 部门预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数 单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位，因此 小数点后第二位存在四舍五入的差异。