科研所附件2：市直单位2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳市生态环境科学研究所 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市生态环境科学研究所 概况 一、部门职责 承担生态环境科学研究，为全市生态环境保护工作提供 智力和技术支持；承担全市生态环境保护规划、生态环境保 护科技发展规划及区域生态环境保护综合性规划相关技术 工作，为生态环境行政决策提供科学依据；掌握生态环境科 学技术动态，收集、整理生态环境科技信息；为生态环境监 督管理提供科学研究和技术保障；组织开展大气环境容量、 水环境容量、土壤修复技术、自然生态保护、废气废水、噪 声控制技术、固体废弃物、危险废物处理处置，以及资源综 合利用等研究；针对我市生态环境保护目标开展有关基础研 究、应用研究和技术开发研究，参与我市生态环境工程项目 的技术论证；组织开展防治污染与生态破环工程技术研究， 参与污染事故的技术仲裁等技术保障工作；负责建设项目及 规划环境影响评价新技术、新方法的研究及技术职务工作； 承担市级审批建设项目环境影响评价文件的技术评估工作 并承担其它与环境管理有关的技术评估工作；参与收我市重 大项目的环保技术论证，为排污许可制度执行提供技术支撑 与服务；协助管理部门开展环评单位管理及质量考核，全市 -4- 建设项目环评与环保验收专家库系统建设和管理；积极开展 国际国内生态环境保护、清洁生产污染防治技术合作与交流 。 二、机构设置 安阳市生态环境科学研究所，机构规格为正科级，公益 一类；编制 23 名，其中领导职数 3 名，实有人数 19 人，经 费实行财政全额拨款。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 (公开决算表见附件） -6- 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 366.79 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 32.54 万元，增长 0.1%。主要原因是人员 增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 363.31 万元，其中：财政拨款收入 363.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 366.79 万元，其中： 基本支出 345.27 万元，占 94.1%；项目支出 21.52 万元，占 5.9%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 366.79 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.61 万元，增长 0.08%。主要原因是人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 -7- 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 366.79 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 67.16 万元，增长 0.22。主要原因是人员增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 366.79 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.79 万元， 占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%； （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 376.43 万元，支出决算为 366.79 万元，完成年初预算的 0.97%。其中： 1．301（类）。人员经费年初预算为 320.08 万元，支 出决算为 305.59 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是年初 2 人退休。 2．302（类）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 39.68 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是办公费、印刷费、差旅费、劳务费增加等。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.27 万元。 其中：人员经费 305.59 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 -8- 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出等；公用经费 39.68 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元， 支出决算为 2.30 万元，完成预算的 104%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是秋冬季环 保督导工作公务用车运行增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下： -9- 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是……。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。开支内容包括： 2．公务用车购置及运行费初预算为 1.8 万元，支出决 算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 1.8 万元。主要用于日常公务车辆。 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。 3.公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元， 完成年初预算的 100%。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 安阳市生态环境科学研究所无 2021 年度政府性基金预 算 九、机关运行经费支出情况说明 无 十、政府采购支出情况说明 无 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 10 - 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况分别从项目产 出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反 映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及 服务对象满意度等情况。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金 共 21.52 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别 是： 1.清洁生产审核评估及审核验收效果工作和疑似土壤 污染地块评估项目，项目 2021 年预算数 23.5 万元，决算数 11.98 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完 成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。 2.建设项目环境影响评价技术评估工作项目，项目 2021 年预算数 11 万元，决算数 9.54 万元，自评得分 95 分。其 中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及 完成情况：100%。 - 11 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 12 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 13 -