2022年许昌市退役军人服务中心预算.pdf

许昌市退役军人服务中心 2022 年度单位预算 二〇二二年五月 目 第一部分 录 许昌市退役军人服务中心概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市退役军人服务中心 2022 年度单位预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：许昌市退役军人服务中心 2022 年度单位预算表 一、2022 年收支预算表； 二、2022 年收入预算表； 三、2022 年支出预算表； 四、2022 年财政拨款收支总体情况表； 五、2022 年一般公共预算支出预算表； 六、2022 年一般公共预算基本支出表； 七、2022 年支出经济分类汇总表； 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表； 九、2022 年政府性基金支出预算表； 十、2022 年项目支出预算表； 十一、2022 年整体绩效目标表； 十二、2022 年预算项目绩效目标表； 十三、2022 年国有资本经营预算表。 1 第一部分 许昌市退役军人服务中心概况 一、主要职责 协助退役军人事务局机关做好退役军人服务工作。 二、机构设置 许昌市退役军人服务中心隶属于许昌市退役军人事务局管 理，内设科室 9 个，包括：综合科、来访接待科、教育培训科、 优抚救助科、就业创业服务科、军人接待转运科、复员退伍军 人服务科、军队转业干部服务科、数据信息科。 三、预算单位构成 本预算为许昌市退役军人服务中心本级预算。 四、人员构成 许昌市退役军人服务中心共有编制 40 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 40 名（管理 岗位 26 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 14 名） ，现在职人数 为 33 人，离退休人数 26 人。 2 第二部分 许昌市退役军人服务中心 2022 年度单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市退役军人服务中心 2022 年收入总计 954.98 万元， 支出总计 954.98 万元，与上年相比，收入增加 36.60 万元，增 长 3.99%，支出增加 36.60 万元，增长 3.99%。主要原因人员增 加。 二、收入预算总体情况说明 许昌市退役军人服务中心 2022 年收入总计 954.98 万元， 其中：一般公共预算收入 954.98 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资 金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市退役军人服务中心 2022 年支出合计 954.98 万元， 其中：基本支出 576.68 万元，占 60.39%；项目支出 378.30 万 元，占 39.61%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市退役军人服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 3 954.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。 与 2021 年相比，许昌市退役军人服务中心一般公共预算收 支预算增加 36.60 万元，支出增长 3.99%，主要原因：人员增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市退役军人服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 954.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务类支出 2.50 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 893.44 万元，占 93.56%， 卫生健康支出 29.90 万元，占 3.13%；住房保障支出 29.14 万元， 占 3.05%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市退役军人服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 576.68 万元，其中：人员经费 540.80 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个 人和家庭的补助支出；部门日常运转经费 35.87 万元，主要包 括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 公务接待费、会议费、办公设备购置费、维修费公务用车维护 费、工会经费、职工福利费、职工教育费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特 4 点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市退役军人服务中心 《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资 金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市退役军人服务中心 2022 年“三公”经费预算为 3.00 万元，比 2021 年增加 0.70 万元，增长 30.43%。具体支出情况 如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因：无因公出 国（境）计划”。 （二）公务用车购置及运行费2.00万元，一是公务用车购 置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因：2022年无购车 计划；二是公务用车运行费2.00万元，主要用于车辆维修、购 置保险、加油等支出，与2021年相比持平，主要原因：相关业 务与上年基本一致。 （三）公务接待费1.00万元，主要用于公务接待费等支出， 与2021年相比，增加0.70万元，增长233.33%。主要原因：各地 市业务工作交流增加。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市退役军人服务中心没有使用政府性基金拨款安排的 支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市退役军人服务中心没有使用国有资本经营收入安排 5 的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位运行经费支出情况 许昌市退役军人服务中心 2022 年机构运行经费支出预算 35.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支 出。 （二）政府采购支出情况 许昌市退役军人服务中心 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌 市退役军人服务中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程 预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 954.98 万元，其中：基本支出 576.68 万元，项目支出 378.30 万元， 支出项目 2 个。 许昌市退役军人服务中心 2022 年预算项目绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 6 2021 年期末，许昌市退役军人服务中心共有车辆 2 辆，其 中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市退役军人服务中心无专项转移支付项目。 7 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、 “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维 8 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。 八、事业单位机构运行经费：是指为保障单位运行，用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市退役军人服务中心 2022 年度单位预算表（因 四舍五入可能存在尾差） 9 预算01表 2022年收支预算表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 954.98 一、一般公共服务 其中：财政拨款 954.98 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 2.44 893.50 29.90 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 29.14 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 954.98 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 954.98 年终结转结余 954.98 支 出 总 计 954.98 预算02表 2022年收入预算表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 068 068002 许昌市退役军人事务局 许昌市退役军人服务中心 合计 一般公共预算 国有资本经 财政专户管 其中：财政 政府性基金 营预算 理资金收入 小计 拨款 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 总计 上年结转结余 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 算 营预算 理资金 单位资金 预算03表 2022年支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 068002 许昌市退役军人服务中心 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 资本性支出 的补助 出 小计 其他运转类 954.98 576.68 464.26 76.54 32.80 3.16 378.30 378.30 954.98 576.68 464.26 76.54 32.80 3.16 378.30 378.30 3.16 378.30 378.30 201 29 06 工会事务 2.50 2.50 208 05 02 事业单位离退休 70.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 30.00 30.00 208 28 50 事业运行 793.50 375.23 210 11 02 事业单位医疗 15.31 15.31 210 11 03 公务员医疗补助 14.59 14.59 221 02 01 住房公积金 29.14 29.14 70.00 6.53 30.27 特定目标类 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 954.98 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 954.98 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 954.98 954.98 954.98 2.50 2.50 2.50 893.50 893.50 893.50 29.90 29.90 29.90 29.14 29.14 29.14 954.98 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 政府性基金 国有资本经营预 算 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 954.98 支出合计 954.98 954.98 954.98 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 068002 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 资本性支出 的补助 出 小计 其他运转类 合计 954.98 576.68 464.26 76.54 32.80 3.16 378.30 378.30 许昌市退役军人服务中心 954.98 576.68 464.26 76.54 32.80 3.16 378.30 378.30 3.16 378.30 378.30 201 29 06 工会事务 2.50 2.50 208 05 02 事业单位离退休 70.00 70.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 30.00 30.00 30.00 208 28 50 事业运行 793.50 415.20 375.23 210 11 02 事业单位医疗 15.31 15.31 15.31 210 11 03 公务员医疗补助 14.59 14.59 14.59 221 02 01 住房公积金 29.14 29.14 29.14 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 2.50 70.00 6.53 30.27 特定目标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 576.68 公用经费 540.80 35.87 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.50 2.50 30302 退休费 50905 离退休费 70.00 70.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 30.00 30.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.75 0.75 30103 奖金 50501 工资福利支出 48.05 48.05 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 206.05 206.05 30101 基本工资 50501 工资福利支出 120.12 120.12 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 6.53 6.53 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.25 0.25 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.83 2.83 30206 电费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30229 福利费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 6.34 6.34 预算06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 3.16 3.16 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 15.31 15.31 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 14.59 14.59 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 29.14 29.14 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 部门预算经济分类 类 款 068002 单位：万元 总计 一般公共预算 财政专户 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 其中：财 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 小计 收入 政拨款 合计 954.98 954.98 954.98 许昌市退役军人 服务中心 954.98 954.98 954.98 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.50 2.50 2.50 303 02 退休费 509 05 离退休费 70.00 70.00 70.00 301 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 30.00 30.00 30.00 301 12 其他社会保障缴 费 505 01 工资福利支出 0.75 0.75 0.75 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 48.05 48.05 48.05 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 206.05 206.05 206.05 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 120.12 120.12 120.12 303 99 其他对个人和家 庭的补助 509 99 其他对个人和家 庭补助 384.83 384.83 384.83 301 99 其他工资福利支 出 505 01 工资福利支出 0.25 0.25 0.25 302 99 其他商品和服务 支出 505 02 商品和服务支出 2.83 2.83 2.83 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 其他收 入 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 财政专户 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 其中：财 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 小计 收入 政拨款 类 款 科目名称 类 款 科目名称 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 31 公务用车运行维 护费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 6.34 6.34 6.34 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 310 02 办公设备购置 506 01 资本性支出 （一） 3.16 3.16 3.16 301 10 职工基本医疗保 险缴费 505 01 工资福利支出 15.31 15.31 15.31 其他收 入 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 财政专户 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 其中：财 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 小计 收入 政拨款 类 款 科目名称 类 款 科目名称 301 11 公务员医疗补助 缴费 505 01 工资福利支出 14.59 14.59 14.59 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 29.14 29.14 29.14 其他收 入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门（单位）名称: 许昌市退役军人服务中心 “三公”经费合计 因公出国（境）费 3.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 2.00 公务接待费 公务用车运行费 2.00 1.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公 务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 科目名称 合计 备注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 资本性支出 的补助 出 小计 其他运转类 特定目标类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算10表 2022年项目支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 类型 项目名称 单位：万元 项目单位 本年拨款 一般公共预 政府性基金 算 预算 378.30 378.30 合计 许昌市退役军人 服务中心 378.30 378.30 其他运转类 公益性岗位企业下岗失业军 许昌市退役军人 转干部再就业补助金 (上级出 服务中心 台的配套及奖补支出 ） 17.30 17.30 其他运转类 自主择业军转干部探访抚慰 金（上级出台的配套及奖补 支出） 361.00 361.00 068002 许昌市退役军人 服务中心 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 年度履职目标 许昌市退役军人服务中心 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和 职业教育、技能培训等工作。 任务名称 主要内容 自主择业军转干部探访抚慰金 保证自主择业军转干部服务工作正常运行，保障自主择业军转 干部权益待遇。 公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业 补助金 保障公益性岗位企业军转干部权益待遇。 年度主要任务 部门预算总额（万元） 954.98 1、资金来源：（1）政府预算资金 954.98 （2）财政专户管理资金 预算情况 （3）单位资金 一级指标 2、资金结构：（1）基本支出 576.68 （2）项目支出 378.30 二级指标 三级指标 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战 略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行 业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责 、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工 作任务和项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标 是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工 作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算 项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体 现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确 反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项 目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标 准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任 务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳 入部门预算管理。 专项资金细化率 100% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担 单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算 数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预 算数。 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 工作任务科学性 预算执行率 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 ≤10% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年 初预算数×100%。预算调整数：部门在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金 总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级 部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 结转结余率 ≤20% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之 和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算数*100% 100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采 购预算数）×100%。政府采购预算：采购机 关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购计划。 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否 账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是 否一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金 管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映 和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况 。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目 的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部 门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在 挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为 而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和 考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职 责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相 关管理制度是否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定 公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相 关预决算信息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预 决算信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处 置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反 映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资 产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对 外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 预算调整率 政府采购执行率 决算真实性 预算和财务管理 投入管理指标 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量 占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效 监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项 目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量 占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效 监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项 目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量 占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效 自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总 数*100% 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩 效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点 绩效评价项目数*100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重 点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率= 评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议 总数*100% 自主择业军转干部探访抚 100% 慰金执行率 重点工作任务完 成 公益性岗位企业下岗失业 军转干部再就业补助金执 100% 行率 产出指标 自主择业军转干部探访抚 100% 慰金按时拨付率 履职目标实现 公益性岗位企业下岗失业 军转干部再就业补助金按 100% 时拨付率 保障自主择业军转干部权 长期 益、待遇 履职效益 公益性岗位企业下岗失业 有效改善 军转干部生活待遇 效益指标 自主择业军转干部满意度 ≥95% 满意度 公益性岗位企业下岗失业 ≥95% 军转干部满意度 预算12表 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位编码（项目编 码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 资金总额 068 068002 绩效目标 项目金额（万元） 许昌市退役军人服务中心 自主择业军转干部探访抚慰 41100022000000002 金（上级出台的配套及奖补 7961 支出） 政府预算资 金 378.30 378.30 378.30 378.30 361.00 361.00 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 17.30 17.30 指标值 自主择业军转干部住房 77万元 和取暖补贴 自主择业军转干部发放 ≥210人 各项补贴人数 自主择业军转干部独生 284万元 子女费及医疗保险 资金按规定足额拨付率 100% 拨付资金时间节点 公益性岗位企业下岗失业军 41100022000000002 转干部再就业补助金(上级出 7964 台的配套及奖补支出） 效益指标 指标值 三级指标 指标值 保障自主择业军转干部 长期 权益、待遇 自主择业军转干部满意 ≥95% 度 公益性岗位企业下岗失 有效改善 业军转干部生活待遇 公益性岗位企业下岗失 ≥95% 业军转干部满意度 2022年12月 底 公益性岗位企业下岗失 3.3万元 业军转干部社会保险 公益性岗位企业下岗失 业军转干部发放岗位补 ≥10人 贴、缴纳工伤人数 公益性岗位企业下岗失 14万元 业军转干部岗位补贴 资金按规定足额拨付率 100% 拨付资金及时率 三级指标 满意度指标 按时 预算13表 2022年国有资本经营预算 部门（单位）名称： 许昌市退役军人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 资本性支出 的补助 出 小计 其他运转类 特定目标类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00