福州电大2019年度财政决算公开.pdf

附件 1-2 2019 年度福州市广播电视大学部门决算公开目录第一部分部门概况 ................................1 一、部门主要职责 .................................1 二、部门决算单位基本情况 .........................2 三、部门主要工作总结..............................2 第二部分 2019 年度部门决算表 ......................5 一、收入支出决算总表 ..............................5 二、收入决算表 ............................ .......7 三、支出决算表 ....................................7 四、财政拨款收入支出决算总表 ......................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................9 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... .9 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........11 九、机构运行信息表..................................12 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 ...............13 一、收入支出决算总体情况说明 .....................13 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........14 三、政府性基金支出决算情况说明 ...................14 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......14 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................15 六、预算绩效情况说明.............................16 七、其他重要事项情况说明.........................16 第四部分名词解释 ...............................17 第一部分部门概况一、部门主要职责根据《关于福州广播电视大学机构设置和人员编制的通知》(榕委编【2002】13 号文)相关规定，福建广播电视大学福州分校主要职责如下：（一）贯彻落实国家开放大学、福建省电大及福职院按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立电大教育发展目标。（二）制定并实施福州电大教育年度发展计划。负责指导全市电大教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。（三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系，积极开展多形式、多层次的联合办学。（四）搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。（五）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间。（六）发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、 1 市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作，服务本区域全民终身学习，促进和谐社会的建立。（七）建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证电大教育的稳步发展。二、部门决算单位基本情况从决算单位构成看，福建广播电视大学福州分校包括书记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等 8 个机关行政处室，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称经费性质福建广播电视财政全额拨款人员编制数 79 在职人数 79 大学福州分校（简称福州电大）三、部门主要工作总结 2019 年，福建广播电视大学福州分校主要任务是：：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚持服务发展为宗旨，以创新教育方式、提高教学质量为重点，以现代信息技术为支撑，加快发展成人学历教育与非学历教育培训，满足社会成员更新知识、拓展技能、提高素质的需要，为建设“人人 2 皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会服务。围绕上述任务，主要完成以下工作：一、强化政治建设，推进党建工作（一）加强政治理论学习，统一全员思想认识深入学习和领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；开展 “坚定不移推进全面从严治党” 主题党日活动；开展“坚定理想信念，增强四种意识”、 “新《中国共产党纪律处分条例》修订后八大亮点解读”等党课教育；促使全体党员牢记使命，不忘初心，推进党的建设新的伟大工程。（二）加强党风廉政建设，构建廉洁自律新常态加强党的纪律建设与作风建设，标本兼治深化构建不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制，确保干部干净干事、廉洁从政。（三）继续做好意识形态工作，筑牢舆论主阵地全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，严格课堂教学、校园网络、校园文化、讲座论坛等方面的管理。定期开展意识形态排查，加强对新媒体的运用与监管，建立监管台账。（四）加强党员队伍建设，焕发党员队伍活力进一步做好党员发展工作，发挥党员志愿者服务团队志愿精神，文明志愿服务常态化。 3 （五）促进合作，开展“共创共建”活动与阳光社区党支部结对共创共建、建立合作平台，实现以共建深化创新，团结协作，增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力，提升市直高校基层党支部和社区党建工作水平。双方将本着“以共建促党建，以共建促了解，以共建促互补，以共建促发展”的原则，旨在通过开展结对共建推动双方党组织更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二、开展学历及非学历教育培训，提升服务水平（一）稳步发展学历教育，提高教育教学质量 2019 年，学历教育在校生达到 10411 人。积极贯彻省民政厅、财政厅、教育厅、人力资源、社会保障厅和省军区司令部的文件精神，面向退役士兵开展电大开放教育本专科学历教育工作（招生区域覆盖全市），截止 2019 年共招收退役士兵 1661 人（已毕业 263 人）。此外，中心还开展农民工“求学圆梦行动”学历提升工作，将惠民政策落到实处，让农民工通过电大教育提升素质，为个人的职业发展加油助力，截止 2019 年共招收农民工学生 821 人。（二）贴近岗位工作需求，开展技能鉴定培训中心积极拓展社会培训项目，主要开展会计从业人员继续教育培训、企业员工基础培训、机关事业单位工勤人员计算机操作员培训、饭店岗位服务技能提升培训、电工培训、 4 村干部培训、初中级会计师培训、物流师认证等种类繁多的培训认证项目。加强与校外培训机构的合作，主要开展专升本考前辅导工作，以及联合系部开展专本衔接招生与教学工作，进一步为学生提升学历搭建平台，服务学生，服务社会。 2019 年，完成各类非学历教育培训 39985 人次，完成职业技能鉴定 14336 人次。（三）丰富社区教育活动，助力和谐社会发展为满足人民群众精神文化生活需求，社区大学本部面向社区中老年人开办插花技艺、茶艺、毛笔书法（楷书）等公益课程培训班；联合福州市教育局举办 2019 年福州市成人与社区教育专职骨干培训班活动；成立福州市社区大学“文儒学院” ，以中华优秀传统文化暨国学经典为核心，传承中华优秀传统文化。 2019 年共申报 9 项省终身教育重点项目，分别是《金斗社区》社区教育特色品牌 1 项，《南街杨桥河南社区》社区学习中心 1 项，《身边的礼仪》等社区教育乡土教材 3 项及《养生太极》等 4 门省优秀继续教育网络课程。第二部分 2019 年度部门决算表一、收入支出决算总表收支决算总表编制单位：福州电大单位：万元 5 收入项目支出决算数项目(按支出功能分类) 一、一般公共预算财政拨款收入 57.5 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入决算数 553.67 四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入七、文化旅游体育与传媒支出 382.12 八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出本年收入合计 611.17 用事业基金弥补收支差额年初结转和结余 81.53 合计 692.7 本年支出合计结余分配 248.53 年末结转和结余 62.05 合计注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 6 382.12 692.7 二、收入决算表收入决算表金额单位：万元编制单位：福州电大项目上财政本年收支出功能分类科目拨款入合计科目名称收入编码级附属补事业收经营单位其他收助入收入上缴入收收入入类款项合计 2050501 广播电视学校 611.17 57.5 553.67 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。三、支出决算表支出决算表编制单位：福州电大金额单位：万元项目支出功能分类科目科目名称本年支基本支项目出合计出支出上缴上级支出经营支出编码类款项 2050501 对附属单位补助支出合计广播电视学校 382.12 342.64 39.48 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表编制单位：福州电大收金额单位：万元入支出一般公项目金额项目（按功能分类）合计共预算财政拨款 7 政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 57.50 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政二、外交支出拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 49.03 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款 57.50 本年支出合计 11.53 年末财政拨款结转和结余 11.53 二、政府性基金预算财政 8 49.03 20.00 49.03 拨款总计 69.03 总计 69.03 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共财政拨款支出决算表编制单位：福州电大项功能分类单位：万元目本年支出科目名称科目编码小计基本支出项目支出合计 2050501 广播电视学校 49.03 37.50 11.53 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款支出决算明细表编制单位：福州电大单位：万元项目合经济分类科计科目名称目编码合计 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 308 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补贴（基本建设） 312 对企业补贴 307 债务利息及费用支出 399 其他支出 49.03 48.74 0.29 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 9 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：福州电大单位：万元人员经费公用经费经济分类科目经济科目名称编码金分类额科目经济科目名称金额编码分类科目名称科目编码 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 30103 奖金 30106 30107 商品和服务支出 37.22 310 资本性支出 3.77 31001 房屋建筑物购建印刷费 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置伙食补助费 30204 手续费 0.03 31005 基础设施建设绩效工资 30205 水费 0.40 31006 大型修缮 30206 电费机关事业单 30108 位基本养老保险缴费 30109 30110 30111 30112 30207 职工基本 30201 医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 30211 差旅费 31011 因公出国(境) 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 3.39 1.65 30212 利支出件购置更新物资储备住房公积金其他工资福信息网络及软 31008 9 邮电费 30113 30199 31007 5.70 职业年金缴费费用 19.13 31013 公务用车购置 31021 0.98 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 10 0.44 其他交通工具购置文物和陈列品购置 31022 31099 1.21 青苗补偿拆迁补偿 31019 会议费地上附着物和 31012 0.50 30215 金额 312 无形资产购置其他资本性支出对企业补助 0.29 0.29 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 39906 赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费其他对个人 30399 和家庭的补助 30239 其他交通费用支出 39907 资本金注入政府投资基金股权投资其他对企业补助国家赔偿费用支出 0.02 30240 30299 307 税金及附加费用其他商品和服务支出组织和群众性自 39999 其他支出债务利息支出国内债务付息 30702 国外债务付息 30704 39908 治组织补贴 30701 30703 对民间非营利国内债务发行费用国外债务发行费用人员经费合计公用经费合计 37.50 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：福州电大项目支出功能分类科目编码科目名称单位：万元年初结转和结余本年支出本年收入 11 年末结转小计基本支出项目支出和结余栏次类款项 1 合计 4 0 7 0 8 0 11 0 12 0 0 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、机构运行信息表机构运行信息表编制单位：福州电大项目一、“三公”经费支出金额单位：万元统计数项 — 目二、机关运行经费（一）支出合计（一）行政单位（二）参照公务员法管理事业单 1.因公出国（境）费位 2.公务用车购置及运行维护费三、国有资产占用情况（1）公务用车购置费 -- （一）车辆数合计（辆）（2）公务用车运行维护费 1.副部（省）级及以上领导用车 3.公务接待费 2.主要领导干部用车（1）国内接待费 3.机要通信用车其中：外事接待费 4.应急保障用车（2）国（境）外接待费 5.执法执勤用车（二）相关统计数统计数 -- 6.特种专业技术用车 1.因公出国（境）团组数（个） 7.离退休干部用车 2.因公出国（境）人次数（人） 8.其他用车（二）单价 50 万元以上通用设备 3.公务用车购置数（辆）（台，套）（三）单价 100 万元以上专用设 4.公务用车保有量（辆）备（台，套） 5.国内公务接待批次（个）四、政府采购支出信息其中：外事接待批次（个）（一）政府采购支出合计 27.25 1．政府采购货物支出 27.25 6.国内公务接待人次（人）其中：外事接待人次（人） 2．政府采购工程支出 7.国（境）外公务接待批次（个） 3．政府采购服务支出（二）政府采购授予中小企业合同 8.国（境）外公务接待人次（人）金额其中：授予小微企业合同金额注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 12 第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2019 年福州电大年初结转和结余 81.53 万元，本年收入 611.17 万元，本年支出 382.12 万元，事业基金弥补收支差额零万元，结余分配 248.53 万元，年末结转和结余 62.05 万元。（一）2019年收入611.17万元，比2018年决算数减少 36.89万元，下降5.69％，具体情况如下： 1.财政拨款收入57.5万元，其中政府性基金0万元。 2.事业收入553.67万元。 3.经营收入0万元。 4.上级补助收入0万元。 5.附属单位上缴收入0万元。 6.其他收入0万元。（二）2019年支出382.12万元，比2018年决算数减少 415.09万元，下降52.07％，具体情况如下： 1.基本支出 342.64 万元。其中，人员支出 196.12 万元，公用支出 146.52 万元。 2.项目支出 39.48 万元。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 13 5.对附属单位补助支出 0 万元。二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2019 年一般公共预算拨款支出 49.03 万元，比上年决算数减少 22.2 万元，下降 31.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）社区大学办学经费（2050501）支出 11.53 万元，较上年决算数减少 22.2 万元，下降 65.82%。主要原因是 2019 年无办学设备购置。（二）福州电大一般公共预算（2050501）支出 37.50 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是市财政每年定额拨补单位公用经费。三、政府性基金支出决算情况说明本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.5 万元，其中：（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 14 （二）公用经费 37.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出零万元，比年初预算的零万元下降 0%。主要原因是本单位无此项安排。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出零万元，比年初预算的零万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此项支出安排。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项支出安排。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是:本单位无此项支出安排。公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项支出安排。截至 2019 年 12 月 31 15 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无此项支出安排，累计接待 0 批次、0 人次。六、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，共对2019年零个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金零万元。（二）绩效自评工作开展情况共对2019年度零个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计零万元。其中，评价结果为“优”的项目是零个， “良” 的项目是零个， “中”的项目是零个， “差”的项目是零个。（注：本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告）七、其他重要事项说明（一）机关运行经费 2019 年度机关运行经费支出零万元，比上年决算数增长 0%，主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况本部门2019年度政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金零万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额零万 16 元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用使用情况截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆零辆，其中：副部（省）级以上领导用车零辆、主要领导干部用车零辆、机要通信用车零辆、应急保障用车零辆、执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、离退休干部用车零辆、其他用车零辆；单价 50 万元（含）以上通用设备零台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备零台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 17 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 18 类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 19