广水政府办部门整体支出绩效自评表.pdf

附件 6：广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位（公章）：一级二级三级指指标指标标四级指标单位领导审签：分自评复核值分得分部门（单位）所设立的整体绩绩效效目标依据是否充分，是否符目标合客观实际，用以反映和考核 1 合理部门（单位）整体绩效目标与性部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 1 目标设定（ 2 绩效分指标）明确性投入 (5 分）指标说明评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。部门（单位）本年度实际支出公用的公用经费总额与预算安排的经费公用经费总额的比率，用以反 3 控制映和考核部门（单位）对机构率运转成本的实际控制程度。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实际控制程度。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。在职人员控制率预算配置（ 3 分 “三）公经费” 变动率过程自评总分：89 预算执行（ “三 9 公经分费” ）控制率部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 1 一级二级三级指指标指标标过程（2 5 分）预算管理 (9 分）四级指标分自评复核值分得分部门（单位）本年度实际政府政府采购金额与年初政府采购预算采购的比率，用以反映和考核部门 3 2 执行（单位）政府采购预算执行情率况。政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门（单位）为加强预算管理、管理规范财务行为而制定的管理制制度度是否健全完整，用以反映和 3 健全考核部门（单位）预算管理制性度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）使用预算资金是资金否符合相关的预算财务管理制使用度的规定，用以反映和考核部 4 合规门（单位）预算资金的规范运性行情况。部门（单位）是否按照政府信预决息公开有关规定公开相关预决算信算信息，用以反映和考核部门 2 息公（单位）预决算管理的公开透开性明情况。资产管理 (7 分）管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率合计指标说明部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 3 0 共性指标自评分：28 3 3 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 1 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 30 28 填报人：南春锋 2 填报时间：2020 年 5 月 8 日广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1： …… 一级指标二级指标名称年初指年终完成自评复核评价标准指标（三级指标）标值值分分 5 6 5 编发广政发 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 8 3 数量指编发广政办发 9 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留标 10 分整数。编发文件完成 100% 120%3 率质量指编发文件完成标7分 100% 89% 2 率产出指标 30 分年底完完成时间年底完成3 成时效指年底完标 6 分完成时间年底完成2 成成本指标7分项目绩效 70 分 7 经济效益8分 6 以政策为依据，根以政策为据上级依据，根决策部据上级决署，围策部署，绕市政围绕市政效益府中心府中心工指标工作，作，及时 30 分社会效及时出编发广政发出台切合 4 益8分台切合广水实际广水实的文件，际的文以形成供件，以实际使形成供用、具有实际使法定效用用、具的文件。有法定效用的文件。 3 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。根据上级政策规定，结合广根据上级水实政策规际，制定，结合定务实广水实管用的际，制定举措，务实管用为各地的举措，各部门为各地各办事提部门办事编发广政办发供依据提供依据 3 和准和准绳。绳。综综合责任合责任目标考核目标考通报则是核通报对上一年则是对度各地工上一年作情况进度各地行总结考工作情核况进行总结考核生态效益8分 8 影响可持续影响 6 分影响大于等于 1年大于等于 1年大于等 3 于1年合计 70 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。大于等 2 于1年社会对政府工服务服务对作的认识度 98% 98% 满意象满意社会对政府工度 98% 98% 作的认识度度 10 分 10 分 70 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 5 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 4 6 1 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合 4 计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3 ＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 5