中共息烽县委政法委员会2020年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

中共息烽县委政法委员会 2020 年部门 预算及“三公”经费预算信息 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 一- 2 - （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能 1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法 工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策 部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。 2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、 政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思 想和行动。 3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大 决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政 法改革等各项工作。 4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态， 创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、 化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发 事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。 5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维 护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施 工作。 6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党 的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况， 指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和 协作配合机制，推进严格执法、公正司法。 一- 4 - 7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委 及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委 和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政 法单位党组（党委）民主生活会。 8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领 导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加 强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建 议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司 法相关工作。 9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门 做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。 10.承担县委国家安全委员会的日常事务工作。 11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。 12.完成县委和县国家安全委员会、上级党委政法委员会交办 的其他任务。 （二）部门预算单位构成 中共息烽县委政法委预算单位包括：委机关下设两个二级事 业单位，具体是：息烽县维护稳定工作指挥调度中心、息烽县流 动人口服务管理办公室，属于财政全额补助事业单位，中共息烽 县委政法委预算为独立核算单位，财务核算由委机关统一核算。 内设机构八个：办公室（研究室）、政治安全和防范处理邪教科、 综治指导督导科、国安科、执法监督科、维护稳定科、铁路护路 - 5 -一 办公室、政工科，临时机构三个：禁毒办公室、扫黑办、平安办。 （三）部门人员构成 编制数 34 人，其中：行政 17 人（其中行政工勤人员 2 人）， 事业 17 人；2020 年初在岗人数 26 人，其中行政 16 人，事业 10 人。退休人员 11 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 2020 年全县政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二 中、三中、四中全会，中央、省委、市委和县委政法工作会议精神， 坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧 紧围绕决战脱贫攻坚、决胜同步小康工作大局，加快推进社会治理 现代化，持续深化平安息烽、法治息烽建设，全力打好重大风险防 范化解攻坚战，全面深化政法领域改革，推动政法智能化建设提质 增效，大力推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设， 提高政法工作现代化水平。按照中央、省委、市委和县委的决策部 署，紧紧围绕“一二三四五六”的总体思路（聚焦一条主线大统揽 即打造更高水平的“全国平安建设先进县”；抓牢两个目标大治理 即抓牢贵阳市创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”目标、 “全国禁毒示范城市”；实施三大战略大引领即深入推进工作大统 筹、职能大整合、队伍大建设；夯实四项基础大建设即平安息烽建 设、法治息烽建设、基层基础建设、智能化平台建设；办好五件实 事大惠民即落实好政法机关服务保障经济发展、建立息烽县民商事 一- 6 - 案件调解中心、健全完善反电信网络诈骗中心〈办公室〉、建立保 安行业〈物业〉管理中心和保安协会平台、推广军人之家和军创中 心经验做法；注重六种能力大提升即理论学习、法律政策运用、科 技手段运用、新媒体舆论引导、风险防控、群众工作能力提升）， 全面完成扫黑除恶专项斗争三年目标任务，打造更高水平的“全国 平安建设先进县”，为经济社会发展创造安全的政治环境、稳定的 社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2020 年本单位无二级预算单位，本预算仅为本单位本级预算， 部门收入预算总计 850.02 元，支出预算总计 850.02 万元。具体 情况如下: 1.收入预算总计 850.02 万元，其中:一般公共预算拨款收入 850.02 万元;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元;上级补助 收入 0.00 万元;事业收入 0.00 万元;经营收入 0.00 万元;附属单 位上缴收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元;用事业基金弥补收支 差额 0.00 万元;上年结转 0.00 万元。 2.支出预算总计 850.02 万元，其中:基本支出 472.72 万元; 项目支出 377.3 万元;上缴上级支出支出 0.00 万元;事业单位经营 支出 0.00 万元;对附属单位补助支出 0.00 万元;其他支出 0.00 万元;结转下年 0.00 万元。 - 7 -一 3.2020 年收支总预算与 2019 年收支总预算相比，增加 499.11 万元，主要原因是 2020 年度将病残吸毒人员收治经费、扫黑除恶 专项经费、反邪教工作经费、专职治安巡防队队员工资、禁毒专 干工资、聘用综治、禁毒人员工资金等经费纳入预算管理。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2020 年收入预算总计 850.02 万元，各项收入预算与部门预 算收入预算总额占比为:一般公共预算拨款收入占比 100%;政府 性基金预算财政拨款收入 0.00%;上级补助收入 0.00%;事业收入 0.00%;经营收入 0.00%;附属单位上缴收入 0.00%;其他收入 0.00%; 用事业基金弥补收支差额 0.00%;上年结转 0.00%。比 2019 年收入 预算总额增加 142.23%，主要原因是 2020 年度将病残吸毒人员收 治经费、扫黑除恶专项经费、反邪教工作经费、专职治安巡防队 队员工资、禁毒专干工资、聘用综治、禁毒人员工资金等经费纳 入预算管理。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2020 年支出预算总计 850.02 万元，其中，基本支出 472.72 万元，占部门支出总额的 55.61%;项目支出 377.30 万元，占部门 支出总额的 44.39%;上缴上级支出支出 0.00 万元, 占部门支出总 额的 0.00%;事业单位经营支出 0.00 万元, 占部门支出总额的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元, 占部门支出总额的 0.00%; 其他支出 0.00 万元, 占部门支出总额的 0.00%;结转下年 0.00 万 一- 8 - 元, 占部门支出总额的 0.00%。基本支出较上年增加 34.71%，发 生增减变动的主要原因是 2020 年度将住房公积金、目标绩效考核 奖金、离退休人员一次性慰问金等人员经费纳入预算管理;项目支 出较上年增加 100%，发生增减变动的主要原因是 2019 年无项目 支出，而 2020 年新增部门综合绩效考核专项经费、病残吸毒人员 收治经费、扫黑除恶专项经费、反邪教工作经费、专职治安巡防 队队员工资、禁毒专干工资、聘用综治、禁毒人员工资等经费支 出。 2020 年支出预算按支出功能分为:一般公共服务支出 346.13 万元，公共安全支出 397.22 万元，社会保障和就业支出 45.8 万 元，卫生健康支出 14.63 万元，住房保障支出 46.24 万元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2020 年财政拨款收支总预算 850.02 万元。收入包括:一般公 共预算拨款收入 850.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年 结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 346.13 万元、公共安全 支出 397.22 万元、社会保障和就业支出 45.8 万元、卫生健康支 出 14.63 万元、住房保障支出 46.24 万元。 2020 年收支总额 850.02 万元，比上年收支预算总额 350.91 万元增加 499.11 万元，主要原因是 2020 年我办预算综合了上年 度支出情况，在保证刚性支出预算的同时，增加了项目经费的预 算;公积金基数调整，单位承担公积金增加。 - 9 -一 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2020 年全年一般公共预算支出 850.02 万元，其中:基本支 出 472.72 万元， 项目支出 377.3 万元，具体各科目支出情况如下: 1.一般公共服务支出 346.13 万元，比 2019 年万元相比增加 346.13 万元，主要原因是 2020 年我办预算综合了上年度支出情 况，在保证刚性支出预算的同时，增加了项目经费的预算。 2.医疗卫生支出 14.63 万元，与 2019 年 13.4 万元相比增加 了 1.23 万元，原因是人员变动。 3.社会保障和就业支出 45.8 万元，比上年 42.6 万元相比增 加 3.2 万元，原因是人员变动。 4.住房保障支出 46.24 万元，与上年 23.41 万元相比增加 22.83 万元，原因是住房保障支出上年从一般公共服务支出中列 支，本年单列出来，公积金基数调整，单位承担公积金增加。 5.公共安全支出 397.22 万元，与上年 294.91 万元相比增加 102.31 万元，主要原因是 2020 年我办预算综合了上年度支出情 况，在保证刚性支出预算的同时，增加了项目经费的预算。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2020 年一般公共预算基本支出 472.72 万元，其中:人员经费 459.01 万元，公用经费 13.71 万元。人员经费 459.01 元，主要 包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等;公用经费 13.71 万元，主 一- 10 - 要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管 理费 、差旅费、工会经费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、 公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)其他交通费、其他 商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2020 年“三公”经费预算 4.7 万元，与 2019 年预算 4.7 万 元持平，其中:因公出国(境)费 2020 年预算 0 万元 ，与 2019 年预算 0 万元相比无变化;公务用车运行维护费 2020 年预算 3 万 元，与 2019 年预算 3 万元持平，其中:公务车运行维护费 2020 年预算 3 万元，与 2019 年预算 3 万元持平;公务车购置费 0 元， 与上年持平，原因是公务用车保有量与上年不变。公务接待费 2020 年预算 1.7 万元，比 2019 年预算 1.7 万元相比无变化，原 因是了厉行节约，严格控制经费支出。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九） 2020 年无政府性基金支出。 （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 中共息烽县委政法委员会 2020 年实行绩效目标管理的资金 850.02 万元，其中基本支出 472.72 万元，项目支出 377.30 万元， 涉及项目 10 个，均为公共财政拨款预算。 （十一）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 中共息烽县委政法委员会 2020 年项目支出预算为 377.3 万 元，是用于机关本级及下属事业单位（息烽县维护稳定工作指挥 调度中心、息烽县流动人口服务管理办公室）为完成特定的行政 - 11 -一 工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目 10 个，项目绩效目标及指标详见下表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况：2020 年我机关本级及其 2 家二 级单位的机关运行经费财政拨款预算 13.7 万元，比 2019 年预算 14.83 减少 1.13 万元，下降 7.62 %。机关运行经费是为保障机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开 支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务 车运行及维护费等。 （二） 政府采购情况：无政府采购预算。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单位国 有资产合计 682.75 万元，其中流动资产 637.37 万元，固定资产 242.29 万元。 （四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 一- 12 - 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 13 -一