中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部2020年部门决算信息公开.pdf

中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本级） 2020年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2020年度部门决算公开报表（见附表） 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 — 1 — 四、名词解释 五、附件 一、中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本级）概况 （一）部门职责 1.按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工 作。 2.拟定全县宣传思想文化工作和事业发展总体规划；统筹协 调全县党委（党组）意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态 工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检 查；组织、部署、指导全县的理论研究、理论教育、理论宣传和 全民国防教育工作；研究、部署指导全县思想政治工作，配合县 委组织部做好党员教育工作。 3.正确引导网络、社会舆论，统筹、协调、指导县属新闻单 位的工作；负责组织县属媒体参与处理突出公共事件的舆论引导 工作；负责安排布置全县的形势教育和社会宣传工作；部署指导 农村的宣传工作。 4.统筹指导协调全县精神文明建设，组织开展群众性精神文 明创建活动；协调指导推动新时代文明实践中心等农村思想文化 阵地建设；统筹指导未成年人思想道德建设和志愿者服务工作； 承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导全县“三 创”工作巩固提升综合考核工作；负责协调推进息烽县多彩贵州 文明行动和整脏治乱相关工作。 5.指导、协调全县对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规 — 2 — 划和方案并组织实施。及时提出我县重大问题和突发事件对外宣 传的对策建议。会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作；承 担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，负责县政府重大新 闻发布；组织综合性、跨部门对外宣传工作。 6.统筹开展全县网络意识形态、网络安全和信息化工作，指 导移动互联网管理、推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监 督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中 共息烽县委网络安全和信息化委员会日常工作。 7.受县委委托，协同县委组织部管理全县宣传文化系统领导 干部；负责组织开展宣传文化系统干部教育培训和人才工作。指 导、协调宣传文化系统工作，代管县文联。 8.提出全县新闻出版、电影管理和文化产业发展的指导意 见；编制全县文化产业、新闻出版（版权）和电影管理工作的发 展规划和年度计划并组织实施；组织指导协调全县”扫黄打非” 工作。 9.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负 责本部门的安全生产和消防安全工作。 10.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。 （二）机构设置 中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部内设宣传部办公室、理论 教育科、宣传通讯科、文化体制改革和文化产业发展办公室、传 媒监管科、精神文明建设科六个科室。下属 2 个事业单位，分别 为息烽县精神文明建设指导服务中心及息烽县互联网舆情研究中 — 3 — 心，均为非独立核算的独立编制机构。单位共有编制 22 人，目前 实有在职人员 15 人，另有退休人员 5 人。 从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本 级）部门决算包括：县委宣传部本级决算，无下级决算单位。 二、中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本级）2020年度部 门决算公开报表（见附表） 三、中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本级）2020年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计838.97元万，与2019年相比，增 加155.82万元，增长22.81%。主要原因是：机构改革单位职能划 入，职工人员经费增加，文明城市创建环境氛围营造、外宣工作 经费拨款等增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计682.13万元，其中：财政拨款收入449.63万元， 占65.92%；其他收入232.5万元，占34.08%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计659.26万元，其中：基本支出365.59万元，占 55.45%；项目支出293.67万元，占44.54%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计498.71万元。与2019年相 比，增加15.77万元，增长3.27%。主要原因是：机构改革单位职 能划入，职工人员经费增加，文明城市创建环境氛围营造、外宣 — 4 — 工作经费拨款等增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出409.63万元，占本年支 出合计的62.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少24.22万元，降低5.58%。主要原因是：2020年职工目标绩效奖 未从一般公共预算财政拨款列支，而是从其他支出列支。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出类宣传事务361.39万元，占88.22%，其中行政运 行198.4万元、 事业运行41.18万元， 一般行政管理事务23.99万元、 其他宣传事务支出97.82万元； 社会保障和就业支出类行政事业单 位基本养老保险缴费支出15.51万元，占3.79%；卫生健康支出类 行政事业单位医疗支出7.88万元，其中行政单位医疗支出5.14万 元，占1.25%，事业单位医疗支出2.74万元，占0.67%；住房保障 类支出职工住房公积金支出24.84万元，占6.06%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为269.6万 元，支出决算为409.63万元，完成当年预算的151.94%。决算数大 于预算数，主要原因是：机构改革单位职能划入，职工人员经费 增加，增加文明城市创建环境氛围营造、外宣工作经费，县“三 创”工作经费支出。其中： （1）一般公共服务支出类宣传事务。行政运行类支出当年 — 5 — 预算为206.52万元，支出决算为198.4万元，完成当年预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年职工目标绩效 奖未从一般公共预算财政拨款支出列支，而是从其他支出列支； 事业运行类支出当年预算为31.01万元，支出决算为41.18万元， 决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位职能划入，职工 人员经费增加；一般行政管理事务类支出当年无预算，支出决算 为23.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加省级文明城 市巩固提升工作经费；其他宣传事务支出当年预算为65.6万元， 支出决算为97.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加文 明城市创建环境氛围营造、外宣工作经费，县“三创”工作经费 支出。 （2）社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费 支出。当年预算数为11.28万元，支出决算为15.51万元，完成当 年预算的137.5%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单 位职能划入，职工人员经费增加。 （3）卫生健康支出行政事业单位医疗支出。当年预算为5.95 万元，支出决算为7.88元，完成当年预算的132.44%。决算数大于 预算数的主要原因是：机构改革单位职能划入，职工人员经费增 加。 （4）住房保障支出住房改革支出住房公积金。当年预算为 17.99万元，支出决算为24.84万元，完成当年预算的138.08%。决 算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位职能划入，职工人 员经费增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 6 — 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.81万元，其 中：人员经费276.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退 休费等；公用经费10.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费 等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决 算为1.92万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位规范对公 务用车的审批制度，严格控制把关以减少不必要开支。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.92万 元，比上年减少2.68万元，下降58.26%，原因是我单位规范对公 务用车的审批制度，严格控制把关以减少不必要开支，同时严格 执行公务接待相关标准，尽量减少不必要接待。其中，因公出国 （境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下 降）0%，原因是本年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运 行维护费支出1.68万元，占87.5%，比上年减少1.79万元，下降 51.59%，原因是主要原因是我单位规范对公务用车的审批制度， 严格控制把关以减少不必要开支；公务接待费支出0.24万元，占 12.5%，比上年减少0.89万元，下降78.76%，原因是我单位严格执 行公务接待相关标准，尽量减少不必要接待。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， — 7 — 完成预算的0%，主要原因是本年无因公出国（境）支出。全年使 用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为 1.68万元,完成预算的84%，主要原因是我单位规范对公务用车的 审批制度，严格控制把关以减少不必要开支。其中，公务用车购 置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.68万元。主 要用于购买车辆保险、车辆维修、油费、过路费等。2020年，单 位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 （3）公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元， 完成预算的100%， 主要原因是我单位严格执行公务接待相关标准， 尽量减少不必要接待。具体是： 国内公务接待支出0.24万元，主要是做好省、市等到我县调 研、考察、检查工作等相关接待等。2020年国内公务接待8批次， 60人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 12万元。具体支出情况如下： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业 的爱票公益金支出（项）财政拨款支出12万元，主要是用于乡 村学校少年宫运行补助经费。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。 — 8 — （十）机关运行经费支出说明 2020年机关运行经费支出10.82万元，比2019年减少97.84 万元，下降90.04%，主要原因是2019年追加了文明城市创建环 境氛围营造、外宣工作经费，县“三创”工作经费支出。 （十一）政府采购支出说明 2020年政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支 出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元， 授予中小企业合同金额1.33万元， 占政府采购支出总额的79.64%， 其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的 20.36%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车 用车1辆，特殊用途车辆1辆（农村公益电影放映车）；本单位无 价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位2020年度未开展绩效自评工 作。 2、项目支出绩效自评报告 无 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 — 9 — 资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 — 10 — 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十二)一般公共服务支出宣传事务事务行政运行:指反映行 政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 （十三）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业 单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 (十四)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单 位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。 （十五）住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金。 — 11 —