息烽县投资促进局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

息烽县投资促进局 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明 及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11、12） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 - 2 -一 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能 （1）贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进和经济协作的 法律、法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济协作的政 策、文件、措施和建议并组织实施。 （2）研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标 并组织实施，负责全县投资促进和经济协作工作的统筹协调及督 促检查。 （3）提出全县性投资促进和经济协作活动的方案，组织协调 我县投资促进和经济协作活动；承办国内外经济合作代表团来访 的联络、洽谈、协调和接待工作；承办县党政代表团外出招商引 资组团、联络、洽谈等有关工作。 （4）负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发 布；按照国家产业政策，建立和完善全县招商引资项目库；参与 投资促进和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。 （5）负责建立全县投资促进及经济协作信息网络，加强与国 内外的信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，向县委、县人 民政府提供相关决策依据。 （6）配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批、管理服 务工作。 （7）为投资者提供政务、投资和政策咨询；为投资者提供“保 姆式”协调服务。 - 4 -一 （8）督促协调有关部门改善投资环境，简化办事手续，提高 办事效率；协调和督促有关部门研究处理来息客商反映的问题和 意见。 （9）指导各乡镇的投资促进及经济协作工作,协调处理有关 事宜。 （10）与经济发达地区开展有关经济合作与工作交流。 （11）负责组织全县投资促进及经济协作有关数据的统计、 分析和编报工作。 （12）配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。 （13）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事 项。 （二）部门预算单位构成 息烽县投资促进局为财政全额补助事业单位。息烽县投资促 进局部门预算单位包括：单位本级及下属 1 个财政全额补助事业 单位机构组成，为息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心； 由息烽县投资促进局本级统一核算。 县投资促进局共有 4 个职能科(室)，分别为：办公室、投资 服务科、招商引资科以及项目科。 （三）部门人员构成 按照息烽县机构编制委员会办公室核定，息烽县投资促进局 总行政事业编制为 18 名，其中行政编制（含行政工勤）0 名，事 业编制 18 名。截止 2021 年 12 月底在职行政人员（含行政工勤） - 5 -一 0 名，在职事业人员 18 名，退休人员 0 名。 二、部门主要工作任务和政策依据 （一）工作目标 2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，围绕“四新”主 攻“四化” ，落实省委、省政府、市委、市政府关于产业大招商决 策部署，大力实施“强省会”五年行动重大机遇，深入实施产业 大招商三年倍增行动，以项目论英雄、凭招商比能力、从落地看 作风，突出目标导向、问题导向、责任导向、工作导向、结果导 向，紧盯产业领军企业、行业隐形冠军、 “专精特新”企业，全力 引进一批带动强、效益好的大项目和好项目，奋力实现息烽县产 业招商大突破，为县域经济社会高质量发展提供强有力支撑。全 年计划完成新引进产业项目到位资金 65 亿元，工业项目到位资金 34 亿元，工业占比 53%以上，引进优强企业 18 家。 （二）2022 年招商引资工作打算及要点 坚持“以项目论英雄、凭招商比能力、从落地看作风”的总 要求，结合“一主一特”及延伸产业定位，重点抓好以下四个方 面工作： （一）精准分析产业现状。一是精准分析产业链，全面绘制 “一主一特”产业全景图，研究清楚这些产业的全产业链上、中、 下游的主辅业、相关企业的主要分布区域、我县能承接的具体产 业等信息。二是精准绘制现状图，全面精准了解这些产业、企业 - 6 -一 在全国的规模和集聚情况、产业发展要素保障等，并通过比对查 找出我们在产业链条中缺失的部分。三是精准编制项目，进一步 摸清家底，掌握好全县现有“一主一特”及延伸产业相关企业、 项目、产业现状及下一步发展方向，精准找出我县在产业链、产 业集群发展方面上的缺口，围绕建立和完善产业协作环境和供应 链体系精准编制一批项目对外发布。 （二）全力做好产业配套。一是锁定产业目标，对布局落地 区域进行论证固定并不断完善不同产业所需的基础配套设施，以 提升招商的吸引力和对企业的服务力，实现项目精准落位，始终 坚持一张蓝图干到底。二是结合用地现状，根据“一主一特”及 延伸产业发展布局与时序目标和产业特点，全方位精准做好用地 供给、配套要素保障等工作，既服务企业，又服务产业。 （三）明确产业招商主体。一是进一步调整县产业大招商领 导小组架构，分别由县委书记、县长、人大常委会主任、政协主 席领衔推进“一主一特”及延伸工业产业招商和各分管副县长领 衔，行业主管部门负责人主抓、县人大常委会副主任、县政协副 主席配合推进新型城镇化、农业现代化、旅游产业化招商工作， 每一名参与本产业链招商工作的领导和工作人员都要成为产业的 行家、服务项目的管家。二是进一步强化招商队伍力量的建设， 各行业主管部门要把最优的人才、最强的力量放在本行业的招商 岗位上来壮大招商队伍力量，乡镇一把手也要按照“四宜” （宜工 则工、宜商则商、宜农则农、宜游则游）主动进入招商引资的主 - 7 -一 战场，通过全县下上齐心以实现精产业、懂招商、会服务这一目 标，全力以赴推进项目洽谈落地、开工建设、投产见效，促进经 济总量不断做大。三是进一步发挥社会专业机构在招商中的作用， 大力推行网络招商、中介招商、商会招商等现代招商方式做大招 商朋友圈。四是进一步夯实园区招商主战场作用发挥,结合现有产 业“两图、两库、两池”进行延链、补链、强链产业招商。 （四）强化闭环体系建设。一是抓项目引进事前评估这个关 键。严格执行好招商引资项目事前评估制度，把好项目准入关， 多维度充分研判项目,严格执行招商引资项目事前评估制度，始终 坚守发展与生态两条底线，严禁引入“两高”项目，尽量防止“短 命”项目、 “圈地”项目引进。算好经济效益、社会效益和生态效 益三本账，切实引进经济效益好、社会效益好和生态效益好的“三 好”项目。二是抓好项目签约落地开工建设这个关键。始终坚持 好一个项目引进，一名领导牵头，一个班子负责，一抓到底的招 商引资项目责任制，签约后对项目倒排工期，既排项目建设工期 又排部门服务工期，当好项目建设“施工员”强化项目建设流程 管控，确保项目如约如期建成投产。三是抓好项目建成投产壮大 环节。项目建成后要如约兑现招商政策，始终做到“双承诺双诚 信” ，坚定企业在息发展信心；行业主管部门要积极帮助企业向上 争取政策支持，鼓励企业加大科研生产投入，不断做大规模做优 效益，为全县高质量发展提供坚强有力支撑。 （五）优化服务提升营商环境。一是始终坚持好一个项目引 - 8 -一 进，一名领导牵头，一个班子负责，一抓到底的招商引资项目责 任制，签约后对项目倒排工期，既排项目建设工期又排部门服务 工期，当好项目建设“施工员”强化项目建设流程管控，确保项 目如约如期建成投产。二是深入持续运行好“直通车”制度，各 部门要将“贵人服务”落到实处，全力营造亲商、护商、爱商、 敬商的氛围，让外来投资者感到安全亲切，办事规范、方便、效 率高。三是要不断建立健全园区服务企业工作制度，积极会同行 业主管部门为企业向上争取支持谋福利，还要会同行业主管部门 出台系列人才引进、产业扶持等政策，不断提升园区的综合服务 软实力。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本预算包括本单位及二级单位预算，2022 年收入预算总计 314.35 万元，支出预算总计 314.35 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 314.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.35 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 314.35 万元，其中：基本支出 205.35 万元， 项目支出 109 万元。 3.2022 年收支总预算与 2021 年相比，增加 39.77 万元，主 要原因是 2022 年安排用于招商引资专项经费收支总预算增加。 - 9 -一 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2022 年收入预算总计 314.35 万元，其中:一般公共预算拨款 收入 314.35 万元，占部门收入总额的 100%;政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。比上年收入预算总额增加 14.5%，主要 原因是 2022 年安排招商引资专项经费增加。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2022 年支出预算总计 314.35 万元，其中，基本支出 205.35 万元，占部门支出总额的 65.3%；项目支出 109 万元，占部门支 出总额的 34.7%。 2022 年支出预算按支出功能分为：行政运行支出 33.09 万元， 招商引资支出 100 万元，事业运行支出 120.50 万元，社会保障和 就业支出 25.07 万元，卫生健康支出 10.29 万元，住房保障支出 25.4 万元。比上年支出预算总额增加 14.5%，主要原因是 2022 年安排用于招商引资专项经费增加。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2022 年财政拨款收支总预算 314.35 万元。收入包括：一般 公共预算拨款收入 314.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上 年结转 0 万元；支出包括：行政运行支出 33.09 万元，招商引资 支出 100 万元，事业运行支出 120.50 万元，社会保障和就业支出 25.07 万元，卫生健康支出 10.29 万元，住房保障支出 25.4 万元。 2022 年收支总额 314.35 万元，比上年收支预算总额增加 39.77 - 10 -一 万元，主要是 2022 年安排用于招商引资项目支出增加。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2022 年全年一般公共预算支出 314.35 万元，其中：基本支 出 205.35 万元，项目支出 109 万元，具体各科目支出情况如下： 1.行政运行支出 33.09 万元，其中：基本支出 33.09 万元， 项目支出 0 万元； 2.招商引资支出 100 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支 出 100 万元； 3.事业运行支出 120.50 万元，其中：基本支出 111.50 万元， 项目支出 9 万元； 4.社会保障和就业支出 25.07 万元，其中：基本支出 25.07 万元，项目支出 0 万元； 5.卫生健康支出 10.29 万元，其中：基本支出 10.29 万元， 项目支出 0 万元； 6.住房保障支出 25.40 万元，其中：基本支出 25.40 万元， 项目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2022 年度人员支出 196.35 万元，公用经费支出 9 万元。人 员经费 196.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 9 万 元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运 行维护费等。 - 11 -一 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2022 年“三公”经费预算 2.45 万元，比 2021 年预算 5.56 万元下降 55.94%，其中：因公出国（境）费 2022 年预算 0 万元， 与上年持平； 公务用车运行维护费 2022 年预算 0.45 万元， 与 2021 年预算 2.3 万元相比下降 80.43% ，变化原因为中央八项规定要 求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了 公务用车运行费和公务接待费预算；公务车购置费 0 元，与上年 持平。公务接待费 2022 年预算 2 万元，比 2021 年预算 3.26 万元 下降 38.65%，变化原因为按照中央八项规定要求，厉行节约，继 续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和 公务接待费预算。公车保有量 1 辆。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 息烽县投资促进局 2022 年无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 息烽县投资促进局 2022 年实行绩效目标管理的资金 314.35 万元，其中基本支出 205.35 万元，项目支出 109 万元，涉及项目 2 个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表 10。 （十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11、12） 息烽县投资促进局 2022 年项目支出预算为 109 万元，是用于 局本级及下属事业单位（息烽县利用外资和招商引资项目代办服 务中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专 - 12 -一 项工作经费支出。涉及项目 2 个，重点项目绩效目标及指标详见 附表。 四、其他重要事项说明 （一）事业运行经费情况：2022 年息烽县投资促进局及其 1 家二级单位的事业运行经费财政拨款预算 120.50 万元，比 2021 年预算增加 18.31 万元，增加 17.91%。原因是单位新调入人员 1 名。事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、印刷费、 手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、税金及附加费、其他商品和服务支出等。 （二）政府采购情况：2022 年息烽县投资促进局无政府采购 预算。 （三）国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，单位国有 资产合计 196.33 万元，其中流动资产 143.80 万元，固定资产 53.25 万元。息烽县投资促进局单位机关及其所属预算单位共有 车辆 1 辆，其中，一般公务用 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上 大型设备。 （四）国有资本经营预算情况：2022 年无国有资本经营预算 拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 - 13 -一 政预算资金。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)招商引资(项)：反 映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 3.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)事业运行(项)：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 14 -一