息烽县新闻中心 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

息烽县新闻中心 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县新闻中心 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县新闻中心 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县新闻中心机关运行经费说明 （二）息烽县新闻中心国有资产占有使用情况 （三）息烽县新闻中心政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县新闻中心项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县新闻中心概况 （一）部门主要职能 息烽县新闻中心于 2007 年 2 月组建成立,为隶属于中共息烽县委管理的正科级事业单位。其主 要职能是: 负责《息烽宣传》报纸、“灵秀息烽”平台等稿件的采集、编辑、排版、印刷、发行和 上传工作；负责息烽电视台节目的制作、采编播出和《新闻荟萃》节目的传送；负责息烽县人民政 府网及新华网息烽网页、林城贵阳网站息烽网页的制作、传送和维护工作；负责通讯网络的建设和 通讯员的培训和指导及对外宣传工作。 （二）部门预算单位构成 息烽县新闻中心为独立核算单位。 内设机构设置：新闻中心共 4 个科（室）：综合部、网络部、新闻一部、新闻二部（对外挂息烽广 播电视台的牌子）。 （三）部门人员构成 息烽县新闻中心属于一级预算单位，没有下属机构。县新闻中心核定事业编制 33 人，现在编 28 人，其中设 主任 1 名，副主任 3 名（其中一名副主任兼电视台台长）。人员经费纳入县财政全额预算管理。 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 - 4 - 息烽县新闻中心 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2019 年支出 预算数 项目 256.43 一、一般公共服务支出 256.43 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 备注 预算数 13.92 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 174.35 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 35.46 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 12.44 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 20.26 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 256.43 本年支出合计 256.43 - 5 - 上年结转 结转下年 收入总计 256.43 支出总计 256.43 （二）部门收入总表 息烽县新闻中心 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 科目名称 类 款 项 201 29 01 207 99 99 207 99 99 207 99 99 - 6 - 上年结转 行政运行（群团） 一般公共 政府性基 预算财政 金预算拨 拨款收入 款收入 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.35 0.00 174.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 20.26 0.00 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位预留工会费事业 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他文化体育与传媒 支出 备注 工会经 费 工资 住房公 积金 工会费 （单位 预留） 208 05 05 208 05 06 210 11 02 221 02 01 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 事业单位医疗 其他文化体育与传媒 支出 合计 25.32 0.00 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.44 0.00 12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.43 0.00 256.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医保 公用经 费 (三)部门支出总表 息烽县新闻中心 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 - 7 - 类 款 项 201 29 01 行政运行（群团） 207 99 99 207 99 207 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 其他文化体育与传媒支出 174.35 174.35 0.00 0.00 0.00 99 住房公积金 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 99 99 单位预留工会费事业 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 208 05 05 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 208 05 06 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 12.44 12.44 0.00 0.00 0.00 221 02 01 其他文化体育与传媒支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 合计 256.43 256.43 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 （四）财政拨款收支总表 - 8 - 息烽县新闻中心 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 财政专户管 理非税 一、本年收入 256.43 一、本年支出 256.43 256.43 0.00 0.00 （一）一般公共预算拨款 256.43 （一）一般公共服务支出 13.92 13.92 0.00 0.00 1.原一般公共预算拨款 256.43 （二）公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 0.00 （四）科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）财政专户管理非税 0.00 （五）文化体育与传媒支出 174.35 174.35 0.00 0.00 （六）社会保障和就业支出 35.46 35.46 0.00 0.00 （七）医疗卫生支出 12.44 12.44 0.00 0.00 （八）节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （十）农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 备注 - 9 - 0.00 二、上年结转 （十三）商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （十五）住房保障支出 20.26 20.26 0.00 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （十七）其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 256.43 256.43 0.00 0.00 256.43 收入总计 支出总计 （五）一般公共预算支出表 息烽县新闻中心 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 201 29 01 行政运行（群团） 207 99 99 207 99 207 208 合计 基本支出 项目支出 备注 0.65 0.65 0.00 其他文化体育与传媒支出 174.35 174.35 0.00 99 住房公积金 20.26 20.26 0.00 99 99 单位预留工会费事业 0.78 0.78 0.00 05 05 25.32 25.32 0.00 - 10 - 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.13 10.13 0.00 210 11 02 事业单位医疗 12.44 12.44 0.00 221 02 01 其他文化体育与传媒支出 12.50 12.50 0.00 256.43 256.43 0.00 合计 （六）一般公共预算基本支出表 息烽县新闻中心 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 505 科目名称 科目编码 金额 合计 对事业单位经常性补助 01 部门预算经济分类科目 工资福利支出 256.43 240.34 类 款 ** ** 科目名称 金额 合计 301 工资福利支出 240.34 302 商品和服务支出 13.92 303 对个人和家庭的支出 2.17 301 工资福利支出 240.34 01 基本工资 64.71 02 津贴补贴 102.24 03 奖金 5.23 06 伙食补助费 25.33 07 绩效工资 10.13 08 机关事业单位基本养老保险缴费 12.44 - 11 - 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 02 - 12 - 商品和服务支出 13.92 20.26 商品和服务支出 13.92 01 办公费 0.82 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 0.08 06 电费 2.50 07 邮电费 2.00 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 0.1 3.00 03 对个人和家庭的补助 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 303 2.17 02 1.42 4.00 对个人和家庭的补助 2.17 退休费 2.17 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县新闻中心 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 一、 因公出国（境）费 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 化比率（%） 0 0 0.00 二、公务接待费 3.00 3.00 0.00 三、公务用车购置及运行维护费 4.00 4.00 0.00 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 备 注 比重（%） 按照财政要求，与上年持平，不增加 三公经费 按照财政要求，与上年持平，不增加 三公经费 按照财政要求，与上年持平，不增加 三公经费 0 1.16 1.56 - 13 - 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 4.00 4.00 0.00 0 0 0.00 7.00 7.00 0.00 按照财政要求，与上年持平，不增加 三公经费 按照财政要求，与上年持平，不增加 三公经费 按照财政要求，与上年持平，不增加 三公经费 1.56 0 2.72 息烽县新闻中心 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … 0.00 213 … - 14 - 农林水支出 0.00 …… 0.00 项目支出 合 计 0.00 三、息烽县新闻中心 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 256.43 万元，支出预算总计 256.43 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 256.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.43 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万 元。 2.支出预算总计 256.43 万元，其中：一般公共服务支出 13.92 万元，医疗卫生支出 12.44 万元， 社会保障和就业支出 35.46 万元，住房保障支出 20.26 万元，文化体育与传媒支出 174.35 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 71.85 万元，主要原因是今年的专项经费没有批下 来。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 256.43 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 - 15 - 服务支出 5.43%，比 2018 年收入预算总额增加 5.2%，主要原因是部分经费科目发生变化；医疗卫生 支出 4.85%，比 2018 年收入预算总额增加 1.31%，主要原因是总预算减少导致比例增加；社会保障 和就业支出 13.83%，比 2018 年收入预算总额增加 2.06%，主要原因是总预算减少导致比例增加；住 房保障支出 7.90%，比 2018 年收入预算总额增加 0.87%，主要原因是总预算减少导致比例增加 ；文 化体育与传媒支出 68.00%，比 2018 年收入预算总额减少 9.26%，主要原因是本科目下的专项预算没 有批下来，导致比例下降。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 256.43 万元，其中，基本支出 256.43 万元，占部门支出总额的 100%；项 目支出 0 万元，占部门支出总额的 0%。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 13.92 万元，医疗卫生支出 12.44 万元， 社会保障和就业支出 35.46 万元，住房保障支出 20.26 万元，文化体育与传媒支出 174.35 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 256.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 256.43 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 13.92 万元，医疗卫生 - 16 - 支出 12.44 万元，社会保障和就业支出 35.46 万元，住房保障支出 20.26 万元，文化体育与传媒支 出 174.35 万元。 2019 年收支总额 256.43 万元，比上年收支预算总额减少 71.85 万元，主要原因是今年的专项 经费没有批下来。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 256.43 万元，其中：基本支出 256.43 万元，项目支出 0 万元， 具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 13.92 万元，其中：基本支出 13.92 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 12.44 万元，其中：基本支出 12.44 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 20.26 万元，其中：基本支出 20.26 万元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 35.46 万元，其中：基本支出 35.46 万元，项目支出 0 万元； 5.文化体育与传媒支出 174.35 万元，其中：基本支出 174.35 万元，项目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 256.43 万元，其中：人员经费 240.34 万元，公用经费 13.92 万 - 17 - 元。人员经费 240.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、退休费、住房公积金等；公用经费 13.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费 、 差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 7 万元，比 2018 年预算 7 万元持平，其中：因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元持平；公务用车购置及运行费 2019 年预算 4 万元，与 2018 年预算 4 万元持平， 其中：公务车运行维护费 2019 年预算,4 万元，比 2018 年预算 4 万元持平 ； 公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 3 万元，比 2018 年预算 3 万元持平；这 几项的原因主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压 缩了公务用车运行费和公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年政府性基金支出 0 万元，其中：城乡社区支出 0 万元，国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0 万元，农林水支出 0 万元。 如若无请注明单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 - 18 - 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 新闻中心属于公益一类事业单位，不属于行政单位，本单位没有机关运行经费，只有公用经 费 13.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费 、差旅费、公务接待费、工会经费、公务 用车运行维护费等。 （二）国有资产占有使用情况 国有资产总额 3680420 元，2018 年增加资产 902960 元，单位公务用车 2 辆。 （三）政府采购情况 2018 年息烽县新闻中心通过政府采购 897800 元，用于购买电视台编播设备、 （四）部门预算绩效说明 2019 年无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年一般公共财政支出中无重要项目、重大支出、重点内容。 （六）国有资本经营预算情况 - 19 - 本单位 2019 年无国有资产经营预算。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 - 20 - 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 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