032濮阳县公安局（汇总）.pdf

濮阳县公安局 2023 年度部门汇总预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县公安局 2023 年部门汇总预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县公安局 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、 市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政 策；指导、监督、检查全县公安工作。 （二）掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的 情况，分析形势，制定对策。 （三）组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪 案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转 的重大案件及专项工作。 （四）负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、 处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关 依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工 作。 （五）负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工 作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别 行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。 （六）负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调 全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工 作。 （七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全 县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动 车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。 （八）负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息 安全等级保护工作的监督、检查、指导。 （九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。 （十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。 （十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。 （十二）负责收容教养的审核工作。 （十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我 县的安全警卫工作并承担相应责任。 （十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机 关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。 （十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定 公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务 的警务保障工作。 （十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安 队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、 信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安 队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风 建设。 （十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机 构的业务交流和合作。 （十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行 公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 （十九）指导全县森林公安的业务工作。 （二十）承办县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县公安局内设机构 56 个，包括：局直单位、辖区 派出所。 局直单位 26 个。包括：政治处、警令部、情指中心、 警 务督查大队、控申股、网安大队、科技通讯股、法制大队、 国保大队、出入境、经侦大队、警务保障室、治安大队、应 急维稳大队、禁毒大队、油区治安大队、反恐大队、交警大 队、看守所、行拘所、公安检查站、巡特警大队、看护大队、 工会、后勤服务中心、保监办。 辖区派出所 30 个。其中，建制所 20 个：城关中心所、 徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称固所、庆祖所、梁 庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨所、鲁河 所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星所、白堽 所；治安所 10 个：黄河所、产业集聚区所、两门所、北关 所、东关所、南关所、车站所、化工园区所、城南所、学院 所。 （二）部门预算单位构成 濮阳县公安局部门预算包括机关本级预算和下属单位 预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编 制范围的单位具体是： 1. 濮阳县公安局（本级） 2. 濮阳县公安交通警察大队 第二部分 濮阳县公安局 2023 年部门汇总预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县公安局 2023 年收入总计 25414.92 万元，支出总 计 25414.92 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2269.50 万元，增长 9.81%。主要原因：各类案件与其他公安专项活 动增多，从而执法办案经费与其他公安支出随之增加，人员 增加，养老保险与行政单位医疗保险随之增加；支出增加 2269.50 万元，增长 9.81%。主要原因：各类案件与其他公安 专项活动增多，从而执法办案经费与其他公安支出随之增 加，人员增加，养老保险与行政单位医疗保险随之增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县公安局 2023 年收入合计 25414.92 万元，其中： 一般公共预算收入 19762.81 万元；上年结转结余收入 5652.11 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县公安局 2023 年支出合计 25414.92 万元，其中： 基本支出 11591.17 万元，占 45.61%；项目支出 13823.75 万 元，占 54.39%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 19762.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一 般公共预算收支预算增加 1606.35 万元，增长 8.85%，主要 原因：各类案件与其他公安专项活动增多，从而执法办案经 费与其他公安支出随之增加，人员增加，养老保险与行政单 位医疗保险随之增加。政府性基金收支预算数与 2022 年相 比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19762.81 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 17649.97 万元，占 89.31%；社会保障和就业支出 1097.88 万元，占 5.56%；卫生健康支出 384.57 万元，占 1.95%；住房保障支 出 630.39 万元，占 3.19%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 11591.17 万元，其中：人员经费 11149.17 万元，主要包括：其他津贴 补贴、公务交通补贴、生活性补贴、年度目标考核奖、基本 工资、平时考核奖、年终奖、劳改强戒人员生活费、增量绩 效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、基础性绩效工 资、离休人员个人支出、退休人员个人支出、机关事业单位 基本养老保险缴费、离休人员健康休养费、退休人员健康休 养费、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金；公用经费 442.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设 备购置。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县公安局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县公安局 2023 年“三公”经费预算为 67.85 万元。 2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 12.15 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 67.85 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 67.85 万元，主 要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数 与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 12.15 万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县公安局 2023 年机关运行经费支出预算 442.00 万 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费、福利费、印刷费、工会 经费、办公经费购置、公务用车运行维护费、劳务费、培训 费等支出，比 2022 年增加 8.50 万元，增长 1.96%，主要原 因：日常活动增加。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 25414.92 万元，其中人员经 费支出 11149.17 万元，公用经费支出 442.00 万元，项目支出 13823.75 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 15 个， 支出总额 6316.61 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元 以上项目 8 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县公安局固定资产总额 22512.51 万 元，其中，房屋建筑物 1519.35 万元，车辆 1823.86 万元。 共有车辆 152 辆，其中：执法执勤车 121 辆，特种专业技术 用车 18 辆，应急保障 1 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元 以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是： 提前下达 2023 年公安及司法行政机关转移支付资金（上级 提前下达专项项目 1246.00 万元、政法纪检监察转移支付资 金（2021 年结转）674.10 万元、政法纪检监察转移支付资金 （2022 年结转）1747.32 万元、预拨财力性转移支付（均衡 性转移支付）（结转资金）614.00 万元；我部门将按照《预 算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规 定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做 好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县公安局 2023 年部门预算表（汇总） 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 19,762.81 一、一般公共服务 其中：财政拨款 15,714.81 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 23,139.71 1,107.55 384.57 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 140.28 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 630.39 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 12.42 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 19,762.81 本 年 支 出 合 计 25,414.92 5,652.11 年终结转结余 25,414.92 支 出 总 计 25,414.92 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 132 濮阳县公安局 上年结转结余 25,414.92 19,762.81 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 19,762.81 15,714.81 5,652.11 5,511.83 140.28 25,414.92 19,762.81 19,762.81 15,714.81 5,652.11 5,511.83 140.28 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 132001 濮阳县公安局 24,022.11 18,592.31 18,592.31 15,685.31 5,429.80 5,429.80 132005 濮阳县公安交通警察大队 1,392.81 1,170.50 1,170.50 29.50 222.31 82.03 140.28 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 132 濮阳县公安局 合计 基本支出 25,414.92 11,591.17 13,823.75 7,507.14 6,316.61 25,414.92 11,591.17 13,823.75 7,507.14 6,316.61 95.00 95.00 95.00 小计 其他运转类 特定目标类 204 01 99 其他武装警察部队支出 204 02 01 行政运行 8,083.39 76.59 41.13 35.46 204 02 02 一般行政管理事务 1,937.43 1,937.43 887.43 1,050.00 204 02 20 执法办案 5,583.21 5,583.21 5,583.21 204 02 50 事业运行 1,489.53 18.00 18.00 204 02 99 其他公安支出 5,951.15 5,951.15 880.19 208 05 01 行政单位离退休 66.84 208 05 02 0.19 208 05 05 898.27 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 17.65 210 11 01 行政单位医疗 321.77 210 11 02 事业单位医疗 62.80 221 02 01 住房公积金 630.39 229 99 99 其他支出 12.42 12.42 212 08 03 城市建设支出 140.28 140.28 124.60 9.67 5,070.96 9.67 2.18 10.24 140.28 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 19,762.81 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 19,762.81 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 19,762.81 19,762.81 15,714.81 17,649.97 17,649.97 13,601.97 1,097.88 1,097.88 1,097.88 384.57 384.57 384.57 630.39 630.39 630.39 19,762.81 19,762.81 15,714.81 15,714.81 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 19,762.81 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 合计 19,762.81 11,591.17 8,171.64 4,532.68 3,638.96 19,762.81 11,591.17 8,171.64 4,532.68 3,638.96 45.00 45.00 小计 项 132 濮阳县公安局 45.00 其他运转类 特定目标类 204 01 99 其他武装警察部队支出 204 02 01 行政运行 8,006.80 204 02 02 一般行政管理事务 1,344.10 1,344.10 294.10 204 02 20 执法办案 4,160.50 4,160.50 4,160.50 204 02 50 事业运行 1,489.53 18.00 18.00 204 02 99 其他公安支出 2,604.04 2,604.04 15.08 208 05 01 行政单位离退休 66.84 66.84 208 05 02 0.19 0.19 208 05 05 898.27 898.27 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 114.93 114.93 208 99 99 其他社会保障和就业支出 17.65 17.65 210 11 01 行政单位医疗 321.77 321.77 210 11 02 事业单位医疗 62.80 62.80 221 02 01 住房公积金 630.39 630.39 8,006.80 1,471.53 1,050.00 2,588.96 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 11,591.17 11,149.17 1,034.50 1,034.50 442.00 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 415.37 415.37 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 826.05 826.05 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 526.80 526.80 30101 基本工资 50501 工资福利支出 3,624.96 3,624.96 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 1,213.01 1,213.01 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 570.64 570.64 3030502 劳改强戒人员生活费 50901 社会福利和救助 265.00 265.00 30229 福利费 50201 办公经费 20.00 20.00 30205 水费 50201 办公经费 20.00 20.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 30.00 30.00 30202 印刷费 50201 办公经费 10.00 10.00 30201 办公费 50201 办公经费 62.00 62.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 50.00 50.00 30206 电费 50201 办公经费 30.00 30.00 30228 工会经费 50201 办公经费 90.00 90.00 31002 办公设备购置 50306 设备购置 20.00 20.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 60.00 60.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 20.00 20.00 30211 差旅费 50201 办公经费 20.00 20.00 30216 培训费 50203 培训费 10.00 3010703 工资福利支出 356.98 356.98 工资福利支出 57.60 57.60 3010701 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 145.42 145.42 3030101 离休人员个人支出 50905 离退休费 36.31 36.31 3030201 离退休费 30.72 30.72 工资福利支出 898.27 898.27 3030102 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 离休人员健康休养费 50905 离退休费 6.33 6.33 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 108.60 108.60 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 6.42 6.42 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 11.23 11.23 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 384.57 384.57 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 630.39 630.39 3010702 30108 10.00 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 部门预算经济分类 类 款 132 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 25,414.92 19,762.81 15,714.81 5,652.11 濮阳县公安局 25,414.92 19,762.81 15,714.81 5,652.11 科目名称 政府预算经济分类 类 其他资本性支出 503 款 科目名称 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 310 99 99 其他资本性支出 920.69 775.00 35.00 145.69 302 06 电费 502 01 办公经费 336.80 296.80 88.80 40.00 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 1,034.50 1,034.50 1,034.50 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 415.37 415.37 415.37 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 826.05 826.05 826.05 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 526.80 526.80 526.80 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 4,169.96 4,169.96 3,649.96 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 1,213.01 1,213.01 1,213.01 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 570.64 570.64 570.64 劳改强戒人员生 509 活费 01 社会福利和救助 265.00 265.00 265.00 303 05 302 29 福利费 502 01 办公经费 130.00 130.00 130.00 302 05 水费 502 01 办公经费 23.00 23.00 20.00 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 288.56 181.00 61.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 90.00 90.00 30.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 1,857.89 1,133.00 183.00 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 50.00 50.00 50.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 190.00 190.00 90.00 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 1,709.77 66.00 20.00 1,643.77 302 31 公务用车运行维 502 护费 08 公务用车运行维 护费 67.85 60.00 60.00 7.85 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 1,739.94 1,522.76 1,402.76 217.18 302 11 差旅费 502 01 办公经费 1,490.07 1,287.00 1,272.00 203.07 302 16 培训费 502 03 培训费 10.00 10.00 10.00 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 7.84 301 02 其他津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 1,585.74 1,050.00 302 99 其他商品和服务 502 支出 99 其他商品和服务 支出 1,618.40 320.00 302 14 租赁费 502 107.56 724.89 7.84 01 办公经费 22.00 22.00 99 其他工资福利支 出 232.50 150.00 301 99 其他工资福利支 501 出 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 38.50 38.50 302 07 邮电费 502 01 办公经费 3.00 3.00 302 18 专用材料费 502 04 专用材料购置费 42.19 302 24 被装购置费 502 04 专用材料购置费 51.95 309 99 其他基本建设支 506 出 02 资本性支出 （二） 339.62 1,050.00 535.74 1,298.40 10.00 82.50 8.50 42.19 45.08 15.08 6.87 339.62 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 356.98 356.98 356.98 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 57.60 57.60 57.60 301 07 基础性绩效工资 505 145.42 145.42 399 99 303 01 303 02 301 08 303 01 303 02 303 99 301 12 301 12 301 10 301 13 01 工资福利支出 145.42 599 99 其他支出 6.77 509 05 离退休费 36.31 36.31 36.31 509 05 离退休费 30.72 30.72 30.72 505 01 工资福利支出 898.27 898.27 898.27 509 05 离退休费 6.33 6.33 6.33 509 05 离退休费 108.60 108.60 108.60 509 99 其他对个人和家 庭补助 24.91 失业保险 505 01 工资福利支出 6.42 6.42 6.42 工伤保险 505 01 工资福利支出 11.23 11.23 11.23 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 384.57 384.57 384.57 01 工资福利支出 630.39 630.39 630.39 01 资本性支出 （一） 191.97 其他支出 离休人员个人支 出 退休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 离休人员健康休 养费 退休人员健康休 养费 其他对个人和家 庭的补助 住房公积金 505 其他资本性支出 506 6.77 24.91 310 99 191.97 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 66.00 46.00 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 13.50 13.50 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 20.00 20.00 309 02 办公设备购置 506 02 资本性支出 （二） 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 7.00 7.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 31.00 31.00 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 56.00 56.00 302 24 被装购置费 505 02 商品和服务支出 49.00 49.00 69.00 69.00 301 06 302 26 伙食补助费 501 99 其他工资福利支 出 劳务费 505 02 商品和服务支出 44.58 41.00 02 商品和服务支出 44.00 44.00 302 99 其他商品和服务 505 支出 309 03 专用设备购置 506 02 资本性支出 （二） 40.00 40.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 51.00 51.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 21.00 21.00 302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 132.00 132.00 310 03 专用设备购置 503 06 设备购置 1.71 20.00 4.50 3.58 1.71 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县公安局（汇总） “三公”经费合计 67.85 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 67.85 公务用车运行费 0.00 67.85 公务接待费 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 类型 项目名称 132 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 项目单位 濮阳县公安 局 濮阳县公安 局 濮阳县公安 局 濮阳县公安 局 武警中队 （部门专 项） 武警中队 （结转资 金） 公用经费 （结转资 金） 警察法定工 作日加班补 濮阳县公安 贴及执勤岗 局 位补贴（结 转资金） 公安专项 濮阳县公安 （部门专 局 项） 反恐应急处 突专业队队 濮阳县公安 员生活费 局 （部门专 项） 派出所公用 经费（29个 濮阳县公安 派出所） 局 （结转资 金） 派出所公用 经费（29个 濮阳县公安 派出所） 局 （部门专 项） 反恐应急处 突专业队队 濮阳县公安 员生活费 局 （结转资 金） 公安专项 濮阳县公安 （结转资 局 金） 东关所房租 濮阳县公安 （部门专 局 项） 警察法定工 作日加班补 濮阳县公安 贴及执勤岗 局 位补贴（特 定专项） 2023年专项 濮阳县公安 管理费3 局 2023年专项 濮阳县公安 管理费2 局 维稳大队经 濮阳县公安 费（结转资 局 金） 专项管理费 濮阳县公安 （结转资 局 金） 禁毒工作经 濮阳县公安 费（部门专 局 项） 烟花爆竹禁 放工作经费 濮阳县公安 局 （部门专 项） 反恐应急处 突应急专业 濮阳县公安 队队员工作 局 经费（部门 专项） 烟花爆竹禁 放工作经费 濮阳县公安 局 （结转资 金） 维稳大队经 濮阳县公安 费（部门专 局 项） 反恐应急处 突应急专业 濮阳县公安 队队员工作 局 经费（结转 资金） 禁毒工作经 濮阳县公安 费（结转资 局 金） 户口薄、迁 移证、准迁 濮阳县公安 证工本费 局 （部门专 项） 辅警工作报 濮阳县公安 酬（结转资 局 金） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 13,823.75 8,171.64 5,511.83 140.28 13,823.75 8,171.64 45.00 45.00 5,511.83 50.00 50.00 41.13 41.13 535.74 535.74 100.80 100.80 40.50 40.50 38.41 118.80 38.41 118.80 3.19 3.19 5.99 5.99 4.50 4.50 1,050.00 1,050.00 2,040.00 2,040.00 867.00 867.00 19.09 19.09 1,380.74 1,380.74 36.00 36.00 4.50 4.50 36.00 36.00 2.18 36.00 2.18 36.00 7.99 7.99 12.71 12.71 18.00 171.27 18.00 171.27 140.28 单位资金 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 纪检监察特 勤人员劳务 濮阳县公安 报酬（结转 局 资金） 预拨财力性 转移支付 濮阳县公安 （均衡性转 局 移支付） （结转资 金） 纪检监察特 勤人员服装 濮阳县公安 费(结转资 局 金） 纪检监察特 勤人员服装 濮阳县公安 费（部门专 局 项） 看守所在押 人员大病救 濮阳县公安 治专项经费 局 （结转资 金） 2021年政法 纪检监察转 濮阳县公安 移支付资金 局 （结转资 金） 招录辅警劳 濮阳县公安 务报酬（特 局 定专项） 2022年政法 纪检监察转 濮阳县公安 移支付（结 局 转资金） 看守所监控 濮阳县公安 （结转资 局 金） 纪检监察特 勤人员劳务 濮阳县公安 报酬（特定 局 专项） 拘留所监控 濮阳县公安 升级改造 局 （结转资 金） 电动车治理 2023年度协 濮阳县公安 管员工资 局 （特定专 项） 提前下达 2023年公安 及司法行政 濮阳县公安 机关转移支 局 付资金（上 级提前下达 专项）1 2022第四季 濮阳县公安 遗属补助 局 （结转资 金） 疫情防控补 濮阳县公安 助（结转资 局 金） 2021年度老 濮阳县公安 干部费用 局 （结转资 金） 交通护栏 濮阳县公安 （结转资 交通警察大 金） 队 车船税完税 濮阳县公安 办公费用 交通警察大 （结转资 队 金） 交通协管员 濮阳县公安 工资（部门 交通警察大 专项） 队 交通事故救 濮阳县公安 助工作经费 交通警察大 （部门专 队 项） 濮阳县公安 2023专项管 交通警察大 理费2 队 濮阳县公安 2023交通专 交通警察大 项管理费 队 城区新修道 濮阳县公安 路安装红绿 交通警察大 灯（结转资 队 金） 交通协管员 濮阳县公安 劳务费补贴 交通警察大 （结转资 队 金） 交通事故救 濮阳县公安 助工作经费 交通警察大 （结转资 队 金） 45.91 45.91 614.00 614.00 6.87 6.87 15.08 15.08 6.77 6.77 674.10 674.10 898.20 898.20 1,747.32 1,747.32 24.30 24.30 246.26 246.26 20.00 20.00 198.50 198.50 1,246.00 1,246.00 9.67 9.67 2.18 2.18 10.24 10.24 35.46 35.46 10.00 10.00 25.00 25.00 4.50 4.50 1,020.00 1,020.00 121.00 121.00 1.71 1.71 3.58 3.58 5.00 5.00 车船税完税 其他运转类 办公费用 （结转资 金）1 标线、护栏 特定目标类 修补（结转 资金） 帝舜大道与 马陵路口交 特定目标类 通信号灯安 装（结转资 金） 交通设施改 特定目标类 造提升（结 转资金） 濮阳县公安 交通警察大 队 濮阳县公安 交通警察大 队 10.00 10.00 16.28 16.28 濮阳县公安 交通警察大 队 0.05 0.05 濮阳县公安 交通警察大 队 140.23 140.23 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 濮阳县公安局（汇总） 1.加强公安机关防范、打击恐怖活动的职责。 2.加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。 年度履职目标 3.加强防范、处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。 4.加强推进以便民合公共服务为重点的治安行政管理改革的职责。 任务名称 主要内容 全面贯彻党的二十大精神，坚持党对公安工作的绝 对领导，每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围 围绕县委政府中心工作谋划工作 绕县委县政府决策部署，谋化思路，狠抓落实，在 全力服务县委县政府中心工作上，认识再提高、执 行再有力，能力再加强。 一是贯彻习近平总书记全面从严治党的重要论述， 强化民警履职履责，推进以案促改从严治警教育整 顿工作，强化纪律作风建设，坚决清除害群之马， 年度主要任务 纯洁公安队伍。二是进一步盘活警力，加强人员交 严管厚爱打造过硬公安队伍 流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。争 取县委政府支持，拓宽进人渠道，增加辅警力量。 三是坚持从优待警，继续落实警务职级套改，努力 提升民警待遇保障。四是争取县委支持，推动派出 所长进乡镇领导班子。 全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力 不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务 做强警务保障工作 车辆等警用装备的换代更新，进行智慧公安建设， 为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。 部门预算总额（万元） 25,414.92 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 25,414.92 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 11,591.17 （2）项目支出 13,823.75 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 投入管理指标 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥95% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 绩效管理 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 围绕县委政府中心工作 ≥90% 谋划工作计划完成率 重点工作任务完 成 产出指标 严管厚爱打造过硬公安 ≥90% 队伍计划完成率 做强警务保障工作计划 ≥92% 完成率 足额人员工资发放实现 率 100% 办公经费实现率 ≥95% 维护人民生命安全 增强 为经济建设保驾护航 提升 提升政法干警形象 提升 人民群众满意度 ≥88% 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 每半年向县委汇报一次公安工作，紧 紧围绕县委县政府决策部署，谋化思 路，狠抓落实。 进一步盘活警力，加强人员交流，配 强各级领导班子，做精机关、做强基 层。 全力推动科技应用投入，实现科技强 警，缓解警力不足，着力提高打击和 防范能力。同时，争取警务车辆等警 用装备的换代更新，进行智慧公安建 设，为提高队伍战斗力增加队伍后劲 奠定基础。 保障职工工资福利各类社保支出及单 位正常运转。 保障治安、刑警、国保、交警、刑警 、刑拘所、看守所等股所队室日常工 作正常运转。 严格按照“对党忠诚、服务人民、执 法公正、纪律严明”的总要求，紧紧 围绕县委政府中心工作，忠诚履职， 积极作为，以勇于担当、奋勇拼搏的 顽强作风，全力维护了社会政治治安 大局的稳定，服务了经济社会高质量 发展。 严厉打击各类经济犯罪。近年来，我 局经侦部门立足本职，紧盯案源，主 动进攻，持续发力，战果不断，有力 维护了全县经济金融秩序。 通过深入学习贯彻习近平总书记关于 全面从严治党的重要论述，强化民警 履职履责，扎实推进以案促改工作制 度化、常态化，坚持政治建警全面从 严治警教育整顿工作，强化纪律作风 建设，坚决清除害群之马，纯洁公安 队伍。 全年，全局有效处置警情，包括刑事 、治安、交通、群众求助等各类警 情，以及执行抓捕押解任务，打击经 济犯罪，追缴各类诈骗资金，排查嫌 疑车辆，处置群体性事件、各类安保 任务，多形式巡逻防控工作等。 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县公安局（汇总） 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 13,823.75 13,823.75 132 132001 410928230000000026877 410928230000000026923 410928230000000026932 410928230000000026938 410928230000000026961 410928230000000026981 410928230000000026985 410928230000000026995 410928230000000028031 410928230000000028118 410928230000000028121 410928230000000028127 410928230000000028131 410928230000000028139 410928230000000028142 410928230000000028849 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县公安局 反恐应急处突专业队队 员生活费（结转资金） 反恐应急处突应急专业队 队员工作经费（结转资 金） 公安专项（结转资金） 12,430.94 12,430.94 3.19 3.19 7.99 7.99 5.99 5.99 武警中队（结转资金） 预拨财力性转移支付（均 衡性转移支付）（结转资 金） 警察法定工作日加班补贴 及执勤岗位补贴（结转资 金） 纪检监察特勤人员服装费 (结转资金） 疫情防控补助（结转资 金） 禁毒工作经费（结转资 金） 公用经费（结转资金） 维稳大队经费（结转资 金） 烟花爆竹禁放工作经费 （结转资金） 派出所公用经费（29个 派出所）（结转资金） 纪检监察特勤人员劳务报 酬（结转资金） 辅警工作报酬（结转资 金） 专项管理费（结转资金） 50.00 50.00 614.00 614.00 535.74 535.74 6.87 6.87 2.18 2.18 12.71 12.71 41.13 41.13 19.09 19.09 2.18 2.18 38.41 38.41 45.91 45.91 171.27 171.27 1,380.74 1,380.74 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 购买户口簿、迁移证、准 ≤18万元 迁证成本 410928230000000028866 户口薄、迁移证、准迁 证工本费（部门专项） 18.00 18.00 反恐应急处突应急专业队 ≤36万元 队员工作经费 410928230000000028884 反恐应急处突应急专业队 队员工作经费（部门专 项） 36.00 36.00 三级指标 410928230000000028973 反恐应急处突专业队队 员生活费（部门专项） 40.50 40.50 案件处理专项费 410928230000000028982 公安专项（部门专项） 100.80 东关所房租 410928230000000029005 410928230000000029027 东关所房租（部门专项） 烟花爆竹禁放工作经费 （部门专项） 4.50 4.50 烟花爆竹禁放工作经费 4.50 ≤4.5万元 4.50 ≤4.5万元 三级指标 ≥100000本 提升为群众服务的能力 购买迁移证 ≥20本 购买准迁证 户口薄迁移证、准迁证验 收合格率 证件购买及时性 ≥10本 采购办公耗材 ≥1批 缴纳水电费月数 12个 满意度指标 指标值 提升 三级指标 指标值 人民群众满意度 ≥88% 提升应急专业队员工作 提升 能力 应急专业队队员满意度 ≥87% 提升应急处突专业队服务 提升 能力 反恐应急处突专业队满意 ≥88% 度 ≥98% 及时 办公耗材验收合格率 ≥98% 缴纳水电费准确率 100% 采购完成及时性 及时 2021年12月 31日 反恐处突应急专业队人数 ≥50人 伙食费覆盖率 ≥98% 伙食费支付及时性 及时 ≤100.8万元 处理各类案件数量 100.80 指标值 购买户口薄 缴纳水电费完成时间 反恐应急处突专业队队员 ≤40.5万元 生活成本 效益指标 ≥40起 处理案件完结率 ≥85% 处理案件及时性 及时 租房面积 800平方 东关派出所人数 ≥23人 资金支付准确性 ≥98% 租金缴纳及时性 及时 处理案件 ≥40起 处置案件合格率 ≥95% 维护人民群众人身财产 维护 安全 增加人民群众安全感 增加 人民群众满意度 ≥88% 提升派出所服务能力 提升 民警满意度 ≥88% 增加人民群众安全感 增强 人民群众满意度 ≥88% 410928230000000029027 410928230000000029036 410928230000000029053 410928230000000029133 410928230000000029136 烟花爆竹禁放工作经费 （部门专项） 维稳大队经费（部门专 项） 禁毒工作经费（部门专 项） 4.50 4.50 维稳大队年度工作经费 ≤36万元 36.00 36.00 禁毒工作经费 36.00 36.00 派出所办公成本 派出所公用经费（29个 派出所）（部门专项） 118.80 纪检监察特勤人员服装费 （部门专项） 15.08 15.08 武警中队（部门专项） 45.00 867.00 867.00 410928230000000029721 看守所在押人员大病救治 专项经费（结转资金） 6.77 6.77 410928230000000029766 2023年专项管理费3 2,040.00 2,040.00 交通罚款成本 410928230000000027971 410928230000000027982 410928230000000027983 410928230000000028003 410928230000000028162 410928230000000028817 410928230000000029513 410928230000000029516 410928230000000029521 410928230000000029526 410928230000000049902 132005 410928230000000027104 410928230000000027906 410928230000000028318 410928230000000028319 410928230000000040703 2022第四季遗属补助 （结转资金） 看守所监控（结转资金） 拘留所监控升级改造（结 转资金） 2021年度老干部费用 （结转资金） 2021年政法纪检监察转 移支付资金（结转资金） 2022年政法纪检监察转 移支付（结转资金） 招录辅警劳务报酬（特定 专项） 纪检监察特勤人员劳务报 酬（特定专项） 警察法定工作日加班补贴 及执勤岗位补贴（特定专 项） 电动车治理2023年度协 管员工资（特定专项） 提前下达2023年公安及 司法行政机关转移支付资 金（上级提前下达专项） 1 濮阳县公安交通警察大队 交通协管员劳务费补贴 （结转资金） 城区新修道路安装红绿灯 （结转资金） 交通事故救助工作经费 （结转资金） 车船税完税办公费用（结 转资金） 交通协管员工资（部门专 项） 提升为人民服务的能力 提升 ≥98% 增强维稳大队工作能力 增强 工作完成及时性 及时 经费保障人数 ≥9人 提升禁毒大队服务能力 工作经费覆盖率 ≥98% 工作完成及时性 及时 ≥29个 ≥98% 日常工作完成及时性 纪检监察特勤人员服装 看护管理大队服装发放人 ≤15.08万元 成本 数 购买服装验收合格率 治安罚款资金 2023年专项管理费2 ≥42人 经费覆盖率 公用经费覆盖率 ≤45万元 45.00 410928230000000029605 ≥98% 维稳大队人数 ≤118.8万元 派出所个数 118.80 武警用房建设资金 410928230000000029507 ≤36万元 处理案件及时率 ≤867万元 ≥6间 验收合格率 ≥98% 246.26 工资发放及时性 警察法定工作日加班补贴 ≤1050万元 补贴人数 及执勤岗位补贴 工作考核达标率 执勤加班发放及时性 5.00 10.00 10.00 25.00 25.00 人民群众满意度 ≥88% 改善 人民群众满意度 ≥88% 辅警满意度 ≥88% 增强看护人员能力素质 增强 看护队员满意度 ≥88% 增加民警为人民服务的积 增强 极性 民警满意度 ≥88% 增强协管员业务能力 增强 协管员满意度 ≥88% 增强协警工作能力 增强 协管员满意度 ≥86% 交通状况改善 ≥240人 增强辅警业务能力 增强 ≥98% 提高人民群众安全感 提高 及时 ≥60人 ≥98% 及时 ≥512人 ≥98% 及时 ≤198.5万元 发放协管员人数 ≥50人 工资发放准确性 ≥98% 工资发放及时性 及时 交通协管员工资补助成本 ≤25万元 ≥88% 及时 工资发放及时性 ≤246.26万 看护管理大队工资发放人 元 数 看护人员考核合格率 5.00 武警干事满意度 交通罚款及时性 ≤2992元/人 招录辅警人数 /月 辅警业务考核达标率 1.71 提升 交通罚款合法合规性 898.20 1.71 提升武警服务能力 ≥150000人 交通状况改善 次 合法合规 898.20 3.58 ≥88% 及时 1,747.32 1,392.81 看护队员满意度 治安罚款工作完成及时性 1,747.32 3.58 提升 改善 674.10 1,392.81 提升看护人员整体形象 改善 674.10 1,246.00 ≥88% 合法合规 10.24 1,246.00 派出所民警满意度 增强 ≥6000人次 社会治安改善 ≤3060万元 交通罚款人数 198.50 提高 增强派出所工作能力 治安罚款合法合规性 10.24 198.50 更好的为人民服务 及时 20.00 协管员工资 ≥88% 建设完成及时性 20.00 1,050.00 禁毒大队人员满意度 治安罚款人数 9.67 1,050.00 提升 ≥98% 及时 24.30 纪检监察特勤人员工资 ≥60人 建设武警用房 9.67 246.26 ≥88% 及时 服装发放及时性 24.30 招录辅警劳务报酬 维稳大队人员满意度 交通协管员工资补助人数 数量 协管员考核达标率 补助发放及时性 ≥139人 100% 及时 410928230000000040705 交通事故救助工作经费 （部门专项） 交通事故救助工作经费 4.50 行政事业收费成本 410928230000000040707 2023交通专项管理费 121.00 ≤4.5万元 4.50 ≤121万元 121.00 交通事故案件数量 ≥5起 交通事故救助率 100% 交通事故救助及时性 提供驾驶人和机动车收费 业务次数 业务收费合规性 及时 服务完成时间 交警罚没收入成本 410928230000000040708 2023专项管理费2 1,020.00 1,020.00 ≤1020万元 提供驾驶人及机动车违章 量 治理违章合法性 处罚时间 410928230000000045104 410928230000000028717 410928230000000028722 410928230000000028731 410928230000000028736 车船税完税办公费用（结 转资金）1 帝舜大道与马陵路口交通 信号灯安装（结转资金） 交通设施改造提升（结转 资金） 交通护栏（结转资金） 标线、护栏修补（结转资 金） 132 132001 濮阳县公安局 10.00 提前下达2023年公安及 司法行政机关转移支付资 金（上级提前下达专项） 0.05 0.05 140.23 140.23 35.46 35.46 16.28 16.28 1,246.00 1,246.00 1,246.00 1,246.00 1,246.00 增强 人民群众满意度 ≥85% 改善 办理业务人员满意度 ≥89% 交通秩序改善 改善 人民群众对交通秩序满意 ≥88% 度 人民群众满意度 ≥20000人次 交通状况改善 合规 按照法律法 规规定 ≥45000个 合法合规 按法律法规 规定 10.00 执法办案成本 410928230000000029548 增加人民群众安全感 1,246.00 ≤1246万元 办案次数 ≥2000起 加大犯罪打击力度 增强 装备采购数量 ≥4批 提升社会治安稳定 提升 办案受理率 ≥98% 装备验收合格率 ≥98% 案件办理及时性 及时 装备采购及时性 及时 ≥88%