2022年青岛市黄岛区自然资源局部门预算.pdf

青岛市黄岛区自然资源局 2022年度部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 2022年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、一般公共预算财政拨款支出表 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 八、政府性基金预算财政拨款支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 -1- 一、主要职能 （一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原 （地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间 用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方 面法律法规和方针政策。 （二）负责全区自然资源调查监测评价。执行自然资源调查 监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础 调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督 管理和信息发布。 （三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调 处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记 资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。 （四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实上级全民 所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工 作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所 有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政 策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评 估管理，依法收缴相关资产收益。 （五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资 源发展规划和战略、开发利用标准并组织实施，负责闲置用地利 用和城市更新规划管理工作。建立政府公示自然资源价格体系， 组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考 核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自 -2- 然资源市场监管。负责城乡建设用地供应。开展自然资源形势分 析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹 的政策措施。 （六）负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功 能区战略和制度实施，按权限组织编制国土空间规划、相关专项 规划和控制性详细规划并监督实施。组织开展资源环境承载能力 和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估 和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发 边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空 间布局。建立健全国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政 策。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空 间用途转用工作。按权限组织专项规划上报审议、审批前的符合 性审查。承担区城乡规划委员会（区推进“多规合一”工作领导 小组）、区土地审批委员会日常工作。 （七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土 空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责 林业、湿地和草原（地）等生态保护修复工作。落实国家生态保 护补偿制度，制定合理引导、利用社会资金进行生态修复的政策 措施，提出备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地 保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护 责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻落实耕地占补平衡 制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管 理。 -3- （九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘 查规划并监督检查执行情况。按权限管理地质勘查项目，组织实 施重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降 等地质问题。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等监督管 理。 （十）负责全区矿产资源管理工作。负责权限内采矿许可和 矿产资源储量管理。依法进行矿业权管理，监督管理矿业权交易 活动，管理全区规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区。会 同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相 关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （十一）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和 测绘行业管理，按权限组织编制基础测绘规划。负责测绘信用管 理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共 服务管理。负责测量标志保护，监督管理地图市场、地图编制等 工作。 （十二）负责全区海洋海岸带规划管理工作。贯彻执行海洋 海岸带资源规划管理政策规定，按权限负责编制海洋主体功能区 规划、海岸带保护利用规划及相关专项规划等并监督实施。 （十三）负责城市设计工作和城市更新规划工作。负责城市 景观风貌塑造、公共空间环境品质提升等城市设计和城市更新规 划工作。拟订城市设计、城市更新规划相关政策与标准。按权限 组织编制上报全区总体城市设计、重点地区城市设计和城市公共 空间景观规划、全区城市更新总体规划、重点地区城市更新规划 等工作。 （十四）负责自然资源、林业等行业管理工作。培育、引 -4- 导、扶持自然资源、林业等行业协会发展，推进行业协会自律， 发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。承担自 然资源、规划和林业领域招商引资和招才引智相关工作。推进政 府向社会力量购买服务工作。 （十五）负责组织开展造林绿化工作。负责造林、营林质量 监督管理。培育发展公益林和商品林。指导监督全民义务植树、 城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。负责全区荒漠 化防治工作。负责区绿化委员会的日常工作。 （十六）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负 责林地和公益林管理，监督管理退耕还林和草原（地）开发利用 工作。负责湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用。 （十七）负责各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自 然保护地规划，落实国家、省相关标准，负责新建、调整各类国 家级和省市级等自然保护地以及世界自然遗产和世界自然与文化 双重遗产申报有关工作。 （十八）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆 生野生动植物资源调查，提出国家、省重点保护陆生野生动物、 植物名录调整建议。组织实施并监督指导陆生野生动植物资源保 护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生野 生动植物猎捕、采集，驯养繁殖、培植，经营利用等工作。按照 分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关 工作，承担林业领域外来物种管理有关工作。 （十九）负责推进林业改革发展相关工作。拟订集体林权制 度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业 经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。负责 -5- 林产品质量监管。监督管理国有林场、苗圃和森林公园。监督管 理林木种苗、花卉、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植 物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。负责区 集体林权制度改革工作领导小组的日常工作。 （二十）推动自然资源、规划和林业领域科技发展。拟订自 然资源、规划和林业科技发展规划、计划并组织实施。贯彻执行 相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程，开展创新能 力建设，推进自然资源、规划和林业信息化以及信息资料的公共 服务。组织开展自然资源、规划和林业领域对外交流合作。 （二十一）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全区地质 灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并 组织实施。负责地质灾害调查评价、专业检测和预警预报等工 作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源、规 划和林业系统安全应急相关工作。指导林业和草原（地）有害生 物的防治、检疫工作。 （二十二）对相关镇政府（街道办事处）和功能区管理机构 落实中央关于自然资源、国土空间规划和林业重大方针政策、决 策部署，省、市、区党委政府有关工作要求，相关法律法规执行 情况进行监督检查，或者根据授权、委托承办规定的督察事项。 （二十三）配合有关部门承担优化营商环境相关工作，按权 限负责规范自然资源和规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信 息、林业等市场秩序，监测和管理自然资源、国土空间、林业开 发利用等活动，查处林业等方面的违法违规行为。配合行政执法 部门查处土地、规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等方 面的违法违规行为。 -6- （二十四）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他 任务。 二、机构设置 青岛市黄岛区自然资源局部门内设机构共13个，分别为： 1.综合科 2.法规科 3.自然资源调查监测和确权登记科 4.自然资源开发利用科（挂市场配置促进科牌子） 5.耕地保护与生态修复科 6.国土空间规划科 7.国土空间用途管制科 8.地质矿产资源管理科（挂自然保护地管理科牌子） 9.规划建筑管理科（挂行政审批科牌子） 10.市政交通规划科 11.森林资源保护监督科（挂林业改革发展科牌子） 12.林业行政执法科 13.机关党委 三、预算单位构成 青岛市黄岛区自然资源局部门预算包括：青岛市黄岛区自然 资源局本级预算、青岛市黄岛区不动产登记中心预算。 纳入青岛市黄岛区自然资源局2022年部门预算编制范围的二 级预算单位共2个，包括： 1、青岛市黄岛区自然资源局本级 2、青岛市黄岛区不动产登记中心 -7- 第二部分 2022年部门预算表 -8- 公开表1 部门预算收支总表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 收入 序号 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 栏次 1 一、一般公共预算拨款收入 23,722.42 一、一般公共服务支出 738.52 2 二、政府性基金预算拨款收入 5,091.49 二、外交支出 0.00 3 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 4 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 5 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 6 六、事业单位经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 7 七、上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8 八、附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 10 十、卫生健康支出 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 12 十二、城乡社区支出 5,548.95 13 十三、农林水支出 4,978.01 14 十四、交通运输支出 0.00 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 16 十六、商业服务业等支出 0.00 17 十七、金融支出 0.00 18 十八、援助其他地区支出 0.00 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 0.00 22 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 72.13 24 二十四、预备费 0.00 25 二十五、其他支出 0.00 26 二十六、转移性支出 0.00 27 二十七、债务还本支出 0.00 28 二十八、债务付息支出 0.00 29 二十九、债务发行费用支出 0.00 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 1,018.67 15,785.14 672.48 31 本年收入合计 28,813.91 本年支出合计 28,813.91 32 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 33 收入总计 28,813.91 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -9- 28,813.91 公开表2 部门预算收入总表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 1 合计 本年收入 合计 3 小计 4 28,813.91 28,813.91 财政拨款收 财政专户收 事业收 经营收 上级补助收 附属单位上缴收 其他收 上年结 转 入 入 入 入 入 入 入 5 6 7 8 9 10 11 12 28,813.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 201 一般公共服务支出 738.52 738.52 738.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 20101 人大事务 738.52 738.52 738.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2010102 一般行政管理事务 738.52 738.52 738.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 社会保障和就业支出 1,018.67 1,018.67 1,018.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 20805 行政事业单位养老支出 1,018.67 1,018.67 1,018.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2080505 679.11 679.11 679.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 339.56 339.56 339.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 212 城乡社区支出 5,548.95 5,548.95 5,548.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 21201 城乡社区管理事务 457.47 457.47 457.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 457.47 457.47 457.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 21211 农业土地开发资金安排的支出 167.60 167.60 167.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 21213 城市基础设施配套费安排的支出 4,923.89 4,923.89 4,923.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 2121399 4,923.89 4,923.89 4,923.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 213 农林水支出 4,978.01 4,978.01 4,978.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 21302 林业和草原 4,978.01 4,978.01 4,978.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 2130205 森林资源培育 2,064.04 2,064.04 2,064.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 2130207 森林资源管理 175.47 175.47 175.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 2130234 林业草原防灾减灾 2,738.50 2,738.50 2,738.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 220 自然资源海洋气象等支出 15,785.14 15,785.14 15,785.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 22001 自然资源事务 15,785.14 15,785.14 15,785.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他城市基础设施配套费安排的支 出 - 10 - 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 3 4 财政拨款收 财政专户收 事业收 经营收 上级补助收 附属单位上缴收 其他收 上年结 转 入 入 入 入 入 入 入 5 6 7 8 9 10 11 12 22 2200101 行政运行 7,114.42 7,114.42 7,114.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 2200102 一般行政管理事务 1,522.62 1,522.62 1,522.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 2200109 自然资源调查与确权登记 6,725.50 6,725.50 6,725.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 2200129 基础测绘与地理信息监管 422.60 422.60 422.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 221 住房保障支出 672.48 672.48 672.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 22102 住房改革支出 672.48 672.48 672.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 2210201 住房公积金 672.48 672.48 672.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 224 灾害防治及应急管理支出 72.13 72.13 72.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 22406 自然灾害防治 72.13 72.13 72.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 2240601 地质灾害防治 72.13 72.13 72.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 11 - 公开表3 部门预算支出总表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 上缴上级支出 3 4 5 28,813.91 9,263.04 19,550.87 0.00 0.00 0.00 0.00 6 7 对附属单位补助支出 年终结转结余 8 9 2 201 一般公共服务支出 738.52 0.00 738.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3 20101 人大事务 738.52 0.00 738.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2010102 一般行政管理事务 738.52 0.00 738.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 社会保障和就业支出 1,018.67 1,018.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 20805 行政事业单位养老支出 1,018.67 1,018.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679.11 679.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 339.56 339.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 212 城乡社区支出 5,548.95 457.47 5,091.49 0.00 0.00 0.00 0.00 10 21201 城乡社区管理事务 457.47 457.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 457.47 457.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 21211 农业土地开发资金安排的支出 167.60 0.00 167.60 0.00 0.00 0.00 0.00 13 21213 城市基础设施配套费安排的支出 4,923.89 0.00 4,923.89 0.00 0.00 0.00 0.00 14 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 4,923.89 0.00 4,923.89 0.00 0.00 0.00 0.00 15 213 农林水支出 4,978.01 0.00 4,978.01 0.00 0.00 0.00 0.00 16 21302 林业和草原 4,978.01 0.00 4,978.01 0.00 0.00 0.00 0.00 17 2130205 森林资源培育 2,064.04 0.00 2,064.04 0.00 0.00 0.00 0.00 18 2130207 森林资源管理 175.47 0.00 175.47 0.00 0.00 0.00 0.00 19 2130234 林业草原防灾减灾 2,738.50 0.00 2,738.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20 220 自然资源海洋气象等支出 15,785.14 7,114.42 8,670.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21 22001 自然资源事务 15,785.14 7,114.42 8,670.72 0.00 0.00 0.00 0.00 22 2200101 行政运行 7,114.42 7,114.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 2200102 一般行政管理事务 1,522.62 0.00 1,522.62 0.00 0.00 0.00 0.00 24 2200109 自然资源调查与确权登记 6,725.50 0.00 6,725.50 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 序号 功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 3 4 5 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 年终结转结余 8 9 科目编码 科目名称 栏次 1 2 25 2200129 基础测绘与地理信息监管 422.60 0.00 422.60 0.00 0.00 0.00 0.00 26 221 住房保障支出 672.48 672.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 22102 住房改革支出 672.48 672.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 2210201 住房公积金 672.48 672.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 224 灾害防治及应急管理支出 72.13 0.00 72.13 0.00 0.00 0.00 0.00 30 22406 自然灾害防治 72.13 0.00 72.13 0.00 0.00 0.00 0.00 31 2240601 地质灾害防治 72.13 0.00 72.13 0.00 0.00 0.00 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 13 - 6 7 公开表4 部门预算财政拨款收支总表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 序号 栏次 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款 23,722.42 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 3 三、国有资本经营预算拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 5 6 7 738.52 738.52 0.00 0.00 5,091.49 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 1,018.67 1,018.67 0.00 0.00 9 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、城乡社区支出 5,548.95 457.47 5,091.49 0.00 13 十三、农林水支出 4,978.01 4,978.01 0.00 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、自然资源海洋气象等支出 15,785.14 15,785.14 0.00 0.00 20 二十、住房保障支出 672.48 672.48 0.00 0.00 21 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 72.13 72.13 0.00 0.00 24 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 收入 序号 栏次 支出 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 5 6 7 25 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 27 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 28 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 29 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 28,813.91 23,722.42 5,091.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,813.91 23,722.42 5,091.49 0.00 31 本年收入合计 28,813.91 本年支出合计 32 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 0.00 34 二、政府性基金预算拨款 0.00 35 三、国有资本经营预算拨款 0.00 36 收入总计 28,813.91 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 15 - 公开表5 一般公共预算财政拨款支出表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 序号 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 基本支出 合计 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 3 4 5 6 23,722.42 9,263.04 8,729.19 533.86 14,459.38 7 2 201 一般公共服务支出 738.52 0.00 0.00 0.00 738.52 3 20101 人大事务 738.52 0.00 0.00 0.00 738.52 4 2010102 一般行政管理事务 738.52 0.00 0.00 0.00 738.52 5 208 社会保障和就业支出 1,018.67 1,018.67 1,018.67 0.00 0.00 6 20805 行政事业单位养老支出 1,018.67 1,018.67 1,018.67 0.00 0.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679.11 679.11 679.11 0.00 0.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 339.56 339.56 339.56 0.00 0.00 9 212 城乡社区支出 457.47 457.47 429.20 28.27 0.00 10 21201 城乡社区管理事务 457.47 457.47 429.20 28.27 0.00 11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 457.47 457.47 429.20 28.27 0.00 12 213 农林水支出 4,978.01 0.00 0.00 0.00 4,978.01 13 21302 林业和草原 4,978.01 0.00 0.00 0.00 4,978.01 14 2130205 森林资源培育 2,064.04 0.00 0.00 0.00 2,064.04 15 2130207 森林资源管理 175.47 0.00 0.00 0.00 175.47 16 2130234 林业草原防灾减灾 2,738.50 0.00 0.00 0.00 2,738.50 17 220 自然资源海洋气象等支出 15,785.14 7,114.42 6,608.83 505.59 8,670.72 18 22001 自然资源事务 15,785.14 7,114.42 6,608.83 505.59 8,670.72 19 2200101 行政运行 7,114.42 7,114.42 6,608.83 505.59 0.00 20 2200102 一般行政管理事务 1,522.62 0.00 0.00 0.00 1,522.62 21 2200109 自然资源调查与确权登记 6,725.50 0.00 0.00 0.00 6,725.50 22 2200129 基础测绘与地理信息监管 422.60 0.00 0.00 0.00 422.60 23 221 住房保障支出 672.48 672.48 672.48 0.00 0.00 24 22102 住房改革支出 672.48 672.48 672.48 0.00 0.00 - 16 - 序号 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 基本支出 合计 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 项目支出 7 25 2210201 住房公积金 672.48 672.48 672.48 0.00 0.00 26 224 灾害防治及应急管理支出 72.13 0.00 0.00 0.00 72.13 27 22406 自然灾害防治 72.13 0.00 0.00 0.00 72.13 28 2240601 地质灾害防治 72.13 0.00 0.00 0.00 72.13 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 17 - 公开表6 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 支出部门经济分类科目 序号 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 9,263.04 8,729.19 533.86 2 301 工资福利支出 8,726.45 8,673.74 52.71 3 30101 基本工资 2,021.01 2,021.01 0.00 4 30102 津贴补贴 1,983.44 1,983.44 0.00 5 30103 奖金 900.09 890.25 9.84 6 30106 伙食补助费 42.87 0.00 42.87 7 30107 绩效工资 1,267.97 1,267.97 0.00 8 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 679.11 679.11 0.00 9 30109 职业年金缴费 339.56 339.56 0.00 10 30110 职工基本医疗保险缴费 538.49 538.49 0.00 11 30112 其他社会保障缴费 32.84 32.84 0.00 12 30113 住房公积金 672.48 672.48 0.00 13 30199 其他工资福利支出 248.59 248.59 0.00 14 302 商品和服务支出 456.13 0.00 456.13 15 30201 办公费 62.67 0.00 62.67 16 30202 印刷费 5.00 0.00 5.00 17 30205 水费 2.00 0.00 2.00 18 30206 电费 5.00 0.00 5.00 19 30207 邮电费 40.00 0.00 40.00 20 30211 差旅费 26.00 0.00 26.00 21 30212 因公出国（境）费用 5.00 0.00 5.00 22 3021202 其他因公出国（境）费 5.00 0.00 5.00 23 30213 维修（护）费 6.00 0.00 6.00 24 30215 会议费 8.00 0.00 8.00 - 18 - 支出部门经济分类科目 序号 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 25 30216 培训费 9.00 0.00 9.00 26 30217 公务接待费 5.20 0.00 5.20 27 30228 工会经费 55.69 0.00 55.69 28 30229 福利费 32.00 0.00 32.00 29 30231 公务用车运行维护费 102.00 0.00 102.00 30 30239 其他交通费用 60.66 0.00 60.66 31 30299 其他商品和服务支出 31.90 0.00 31.90 32 303 对个人和家庭的补助 65.47 55.45 10.02 33 30302 退休费 45.03 45.03 0.00 34 30305 生活补助 10.42 10.42 0.00 35 30309 奖励金 0.02 0.00 0.02 36 30399 其他对个人和家庭的补助 10.00 0.00 10.00 37 310 资本性支出 15.00 0.00 15.00 38 31002 办公设备购置 15.00 0.00 15.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 19 - 公开表7 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 序号 金额单位：万元 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 9,263.04 8,729.19 533.86 2 501 机关工资福利支出 8,170.27 8,125.27 45.00 3 50101 工资奖金津补贴 5,800.00 5,791.00 9.00 4 50102 社会保障缴费 1,477.39 1,477.39 0.00 5 50103 住房公积金 625.21 625.21 0.00 6 50199 其他工资福利支出 267.67 231.67 36.00 7 502 机关商品和服务支出 437.59 0.00 437.59 8 50201 办公经费 276.69 0.00 276.69 9 50202 会议费 8.00 0.00 8.00 10 50203 培训费 7.00 0.00 7.00 11 50204 专用材料购置费 0.00 0.00 0.00 12 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 13 50206 公务接待费 5.00 0.00 5.00 14 50207 因公出国（境）费用 5.00 0.00 5.00 15 5020701 教学科研人员因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 16 5020702 其他因公出国（境）费用 5.00 0.00 5.00 17 50208 公务用车运行维护费 99.00 0.00 99.00 18 50209 维修（护）费 6.00 0.00 6.00 19 50299 其他商品和服务支出 30.90 0.00 30.90 20 503 机关资本性支出（一） 13.00 0.00 13.00 21 50301 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 22 50302 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 23 50303 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 24 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 0.00 0.00 - 20 - 序号 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 25 50306 设备购置 13.00 0.00 13.00 26 50307 大型修缮 0.00 0.00 0.00 27 50399 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 28 504 机关资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 29 50401 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 30 50402 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31 50403 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 32 50404 设备购置 0.00 0.00 0.00 33 50405 大型修缮 0.00 0.00 0.00 34 50499 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 35 505 对事业单位经常性补助 574.71 548.46 26.25 36 50501 工资福利支出 556.17 548.46 7.71 37 50502 商品和服务支出 18.54 0.00 18.54 38 5050212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 39 5050215 会议费 0.00 0.00 0.00 40 5050216 培训费 2.00 0.00 2.00 41 5050217 公务接待费 0.20 0.00 0.20 42 5050231 公务用车运行维护费 3.00 0.00 3.00 43 50599 其他对事业单位补助 0.00 0.00 0.00 44 506 对事业单位资本性补助 2.00 0.00 2.00 45 50601 资本性支出（一） 2.00 0.00 2.00 46 5060113 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 47 50602 资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 48 5060213 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 49 507 对企业补助 0.00 0.00 0.00 50 50701 费用补贴 0.00 0.00 0.00 51 50702 利息补贴 0.00 0.00 0.00 52 50799 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 - 21 - 序号 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 53 508 对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 54 50801 对企业资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 55 50802 对企业资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 56 509 对个人和家庭的补助 65.47 55.45 10.02 57 50901 社会福利和救助 10.44 10.42 0.02 58 50902 助学金 0.00 0.00 0.00 59 50903 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 60 50905 离退休费 45.03 45.03 0.00 61 50999 其他对个人和家庭补助 10.00 0.00 10.00 62 510 对社会保障基金补助 0.00 0.00 0.00 63 51002 对社会保险基金补助 0.00 0.00 0.00 64 51003 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 65 51004 对机关事业单位职业年金补助 0.00 0.00 0.00 66 511 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 67 51101 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 68 51102 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 69 51103 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 70 51104 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 71 512 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 72 51201 国内债务还本 0.00 0.00 0.00 73 51202 国外债务还本 0.00 0.00 0.00 74 513 转移性支出 0.00 0.00 0.00 75 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 0.00 0.00 76 51302 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 77 51303 债务转贷 0.00 0.00 0.00 78 51304 调出资金 0.00 0.00 0.00 79 51305 安排预算稳定调节基金 0.00 0.00 0.00 80 51306 补充预算周转金 0.00 0.00 0.00 - 22 - 序号 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 81 514 预备费及预留 0.00 0.00 0.00 82 51401 预备费 0.00 0.00 0.00 83 51402 预留 0.00 0.00 0.00 84 599 其他支出 0.00 0.00 0.00 85 59906 赠与 0.00 0.00 0.00 86 59907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 87 59908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 88 59999 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 23 - 公开表8 政府性基金预算财政拨款支出表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 金额单位：万元 支出功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 5,091.49 0.00 5,091.49 5,091.49 0.00 5,091.49 2 212 城乡社区支出 3 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 4 2120803 城市建设支出 0.00 0.00 0.00 5 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 0.00 0.00 6 2120815 农村社会事业支出 0.00 0.00 0.00 7 2120816 农业农村生态环境支出 0.00 0.00 0.00 8 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 9 21211 农业土地开发资金安排的支出 167.60 0.00 167.60 10 21213 城市基础设施配套费安排的支出 4,923.89 0.00 4,923.89 11 2121301 城市公共设施 0.00 0.00 0.00 12 2121302 城市环境卫生 0.00 0.00 0.00 13 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 4,923.89 0.00 4,923.89 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 24 - 公开表9 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：青岛市黄岛区自然资源局 序号 项目 栏次 1 金额单位：万元 资金性质 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1 合计 202.20 202.20 0.00 0.00 2 “三公”经费合计 202.20 202.20 0.00 0.00 3 一、因公出国（境）费 5.00 5.00 0.00 0.00 4 二、公务用车购置及运行费 192.00 192.00 0.00 0.00 5 其中:公务用车购置费 90.00 90.00 0.00 0.00 6 公务用车运行维护费 102.00 102.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 7 三、公务接待费 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 25 - 公开表10 政府采购预算表 单位名称：青岛市黄岛区自然资源局 单位：万元 资 金 来 源 功能科目编码及 名称 采购品目 采购类 别 合计 2200101行政运 A02010104、台 行 式计算机 2200101行政运 A02010105、便 行 携式计算机 2200101行政运 A02010106、掌 行 上电脑 2200101行政运 A020204、多功 行 能一体机 2200101行政运 行 其他运输机械租 小计 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算 5,523.92 5,523.92 5,295.92 预算 预算 资金 金 结余 转 中小微企业预留 份额 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,471.42 货物 2.10 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 货物 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 货物 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 货物 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 服务 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 服务 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 服务 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 服务 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 服务 28.50 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 赁服务 C08140199、其 行 他印刷服务 行 合计 财政专户管理 单位资 使用非财政拨款 上年结 C0403、车辆及 2200101行政运 2200101行政运 财政拨款 C0403、车辆及 其他运输机械租 赁服务 2200101行政运 C050301、车辆 行 维修和保养服务 2200101行政运 C050302、车辆 行 加油服务 2200101行政运 C15040201、机 行 动车保险服务 - 26 - 资 金 来 源 功能科目编码及 采购品目 名称 2200102一般行 C1202、房屋租 政管理事务 赁服务 2200102一般行 C1204、物业管 政管理事务 理服务 2200102一般行 C0904、测绘服 政管理事务 务 2200102一般行 C0904、测绘服 政管理事务 务 2200102一般行 政管理事务 他乘用车（轿 合计 小计 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 预算 财政专户管理 单位资 使用非财政拨款 上年结 资金 金 结余 转 中小微企业预留 份额 服务 299.00 299.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.00 服务 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 服务 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 服务 86.40 86.40 86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.40 货物 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 货物 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 服务 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 服务 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 服务 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 服务 295.00 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 货物 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 货物 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 车） A090101、复印 政管理事务 纸 2200102一般行 C080199、其他 政管理事务 法律服务 2200102一般行 C08140199、其 政管理事务 他印刷服务 政管理事务 别 财政拨款 A02030599、其 2200102一般行 2200102一般行 采购类 C0403、车辆及 其他运输机械租 赁服务 2130205森林资 C0908、其他专 源培育 业技术服务 2130234林业草 A11011899、其 原防灾减灾 他生化药 2130234林业草 A11011899、其 原防灾减灾 他生化药 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 服务 - 27 - 资 金 来 源 功能科目编码及 采购品目 名称 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 2130234林业草 C0908、其他专 原防灾减灾 业技术服务 2130207森林资 C0908、其他专 源管理 业技术服务 2130205森林资 C0908、其他专 源培育 业技术服务 2130205森林资 C0904、测绘服 源培育 务 2200102一般行 政管理事务 2200102一般行 政管理事务 采购类 别 财政拨款 合计 小计 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 预算 财政专户管理 单位资 使用非财政拨款 上年结 资金 金 结余 转 中小微企业预留 份额 服务 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 服务 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 服务 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 服务 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 服务 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 服务 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 服务 42.50 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 服务 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 服务 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 服务 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 服务 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 服务 43.20 43.20 43.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.20 服务 28.80 28.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 C02010301、通 用应用软件开发 服务 C02010301、通 用应用软件开发 服务 - 28 - 资 金 来 源 功能科目编码及 采购品目 名称 2200102一般行 C020604、安全 政管理事务 运维服务 2200102一般行 C020604、安全 政管理事务 运维服务 2121399其他城 市基础设施配套 费安排的支出 2121399其他城 市基础设施配套 费安排的支出 2121399其他城 市基础设施配套 费安排的支出 2121399其他城 市基础设施配套 费安排的支出 2121399其他城 市基础设施配套 费安排的支出 C08140199、其 他印刷服务 C1301、城市规 划和设计服务 C1301、城市规 划和设计服务 C1301、城市规 划和设计服务 C1301、城市规 划和设计服务 2240601地质灾 C08140199、其 害防治 他印刷服务 2200129基础测 C02010302、行 绘与地理信息监 业应用软件开发 管 2200129基础测 绘与地理信息监 管 采购类 别 财政拨款 合计 小计 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 预算 财政专户管理 单位资 使用非财政拨款 上年结 资金 金 结余 转 中小微企业预留 份额 服务 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 服务 44.40 44.40 44.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.40 服务 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 服务 56.00 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 服务 54.00 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 服务 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 服务 42.00 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 服务 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 服务 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 服务 69.30 69.30 69.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.30 服务 C0904、测绘服 务 - 29 - 资 金 来 源 功能科目编码及 采购品目 名称 2200129基础测 绘与地理信息监 管 21211农业土地 开发资金安排的 支出 21211农业土地 开发资金安排的 支出 2120199其他城 乡社区管理事务 支出 2120199其他城 乡社区管理事务 支出 2120199其他城 乡社区管理事务 支出 2120199其他城 乡社区管理事务 支出 2120199其他城 C0904、测绘服 务 C0908、其他专 业技术服务 C0908、其他专 业技术服务 A02010104、台 式计算机 A02010104、台 式计算机 A060205、木制 台、桌类 A060205、木制 台、桌类 2120199其他城 乡社区管理事务 支出 别 财政拨款 合计 小计 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 预算 财政专户管理 单位资 使用非财政拨款 上年结 资金 金 结余 转 中小微企业预留 份额 服务 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 服务 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 服务 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 货物 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 货物 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 货物 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 货物 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 货物 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 货物 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 A060301、金属 乡社区管理事务 骨架为主的椅凳 支出 采购类 类 A060302、木骨 架为主的椅凳类 - 30 - 资 金 来 源 功能科目编码及 采购品目 名称 2120199其他城 乡社区管理事务 支出 2120199其他城 乡社区管理事务 支出 2120199其他城 A060401、金属 骨架沙发类 A060501、木质 柜类 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 A02010104、台 式计算机 件 2200109自然资 A020199、其他 源调查与确权登 计算机设备及软 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 小计 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 预算 资金 金 结余 转 中小微企业预留 份额 货物 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 货物 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 服务 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 货物 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 货物 28.80 28.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 货物 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 货物 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 货物 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 货物 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 A020199、其他 记 2200109自然资 合计 财政专户管理 单位资 使用非财政拨款 上年结 赁服务 源调查与确权登 计算机设备及软 记 别 财政拨款 C0403、车辆及 乡社区管理事务 其他运输机械租 支出 采购类 件 A060205、木制 台、桌类 A060302、木骨 架为主的椅凳类 A060503、金属 质柜类 - 31 - 资 金 来 源 功能科目编码及 采购品目 名称 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 A090101、复印 纸 C080102、法律 咨询服务 C080102、法律 咨询服务 C08140199、其 他印刷服务 C0904、测绘服 务 C0908、其他专 业技术服务 C0908、其他专 业技术服务 C030102、增值 电信服务 C0702、餐饮服 务 采购类 别 财政拨款 合计 小计 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 预算 财政专户管理 单位资 使用非财政拨款 上年结 资金 金 结余 转 中小微企业预留 份额 货物 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 服务 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 服务 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 服务 29.20 29.20 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.20 服务 99.44 99.44 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.44 服务 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 服务 61.34 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.34 服务 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 50.79 50.79 50.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.79 - 32 - 资 金 来 源 功能科目编码及 名称 2200109自然资 源调查与确权登 记 2200109自然资 源调查与确权登 记 采购品目 C1202、房屋租 赁服务 C1204、物业管 理服务 采购类 别 服务 财政拨款 合计 小计 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 1,780.92 1,780.92 1,780.92 服务 79.45 79.45 79.45 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 33 - 预算 财政专户管理 单位资 使用非财政拨款 上年结 资金 金 结余 转 中小微企业预留 份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,780.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.45 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 - 34 - 一、2022年部门预算情况说明 （一）2022年预算收支情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。 （1）收入预算：2022年收入预算为28,813.91万元，包括： 一般公共预算拨款收入23,722.42万元、政府性基金预算拨款收入 5,091.49万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户 管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入 0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万 元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元； （2）支出预算：2022年支出预算为28,813.91万元，其中基 本支出9,263.04万元、项目支出19,550.87万元。 （3）增减变化情况 2022年收支预算28,813.91万元，较上年预算增加7360.2万 元，其中： 1.收入预算增加7360.2万元，其中一般公共预算拨款收入增 加3695.31万元、政府性基金预算拨款收入增加3664.89万元。 2.支出预算增加7360.2万元，其中基本支出支出增加2983.42 万元，项目支出支出增加4372.79万元。 3.收支预算增加的主要原因是：工资结构调整后人员经费支 出增加、规划编制类项目达到付款条件后项目支出增加。 （二）一般公共预算收支情况 2022年一般公共预算收入23,722.42万元，与上一年相比，增 加3695.31万元，增长18.45%。主要原因是：工资结构调整后人员 - 35 - 经费支出增加、林业有害生物防治项目达到付款条件后项目支出 增加。 2022年一般公共预算支出23,722.42万元，与上一年相比，增 加3695.31万元，增长18.45%。主要原因是：工资结构调整后人员 经费支出增加、林业有害生物防治项目达到付款条件后项目支出 增加。 （三）政府性基金预算收支情况 2022年政府性基金收入5091.49万元，与上一年相比，增加 3664.89万元，增长256.9%。主要原因是：规划编制类项目达到付 款条件后项目支出增加。 2022年政府性基金支出5091.49万元，与上一年相比，增加 3664.89万元，增长256.9%。主要原因是：规划编制类项目达到付 款条件后项目支出增加。 （四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明 2022年，通过财政拨款安排的基本支出9,263.04万元，其 中： 人员经费8,729.19万元，按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补 助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社 会福利和救助、离退休费。 公用经费533.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括： 奖金、伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差 - 36 - 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补 助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖 金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公 务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修 （护）费、其他商品和服务支出、设备购置、工资福利支出、商 品和服务支出、资本性支出（一）、社会福利和救助、其他对个 人和家庭补助。 （五）“三公”经费支出情况 2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共202.20万 元，与上一年相比，增加94.08万元，增长87.01%。其中： 因公出国（境）经费5.00万元，与上一年相比，增加0万元， 增长0%，主要原因是：与2021年预算一致。 公务用车购置及运行费192.00万元，与上一年相比，增加 94.94万元，增长97.82%，其中：公务用车购置费90.00万元，与 上一年相比，增加90万元，增长--%，主要原因是：部分公务车辆 已达报废年限不能使用，根据工作需要对公务车辆进行更新。公 务用车运行维护费102.00万元，与上一年相比，增加4.94万元， 增长5.09%，主要原因是：根据车辆编制数核定公务用车运行维护 费。 公务接待费5.20万元，与上一年相比，减少0.86万元，下降 14.19%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约， 压减支出。 二、其他重要事项的情况说明 - 37 - （一）机关运行经费情况 2022年青岛市黄岛区自然资源局部门机关1家行政单位机关运 行经费财政拨款预算为533.86万元，与上一年相比，增加2.7万 元，增长0.51%。主要原因是：与上年度基本持平。 （二）政府采购情况 2022年本部门政府采购预算总额5,523.92万元，其中：财政 拨款安排5,523.92万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物 预算254.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预 算5,269.64万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，实物保 障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车 0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车 0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车36辆。其中，其他用车主 要是是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台 （件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 （四）预算绩效信息 （1）预算绩效管理情况 青岛市黄岛区自然资源局部门2022年项目支出全面实施绩效 目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金19550.867万元，其 中财政拨款19550.867万元；涉及整体支出1项，预算资金 28813.91万元。 （2）绩效目标表 - 38 - 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 办公场所运行费 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施周期 2022.01.01-2022.12.31 本年度资金支出计划: 项目资金 项目实施期资金总 额 以前年度累计执行 数 本年度预算安排 数 资金合计（万 元） 320.00 0.00 320.00 3 月底累计 150.00 其中：本级财政 320.00 320.00 6 月底累计 220.00 上级资金 10 月底累计 280.00 其他资金 12 月底累计 320.00 指标确定标准 评（扣）分方法 实施期 总目标 和 年度目 标 实施期总目标：实现部门集中办公。 年度目标：保障正常办公运转。 一级 绩效指 标 二级 绩效 指标 三级绩效指标 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述 产出指 标 数量 指标 房屋租赁面积 =4791.23 平方米 =4791.23 平方米 产出指 标 质量 指标 租赁办公场所建筑 质量合格率 =100% 产出指 标 时效 指标 出租方及物业管理 服务的及时性 =100% 产出指 标 成本 指标 房屋租赁费、水电 暖费用、物业管理 费等费用 效益指 标 社会 效益 满意度 指标 采用标 准 历史标 准 标准说 明 近三年 均值 采用方 法 简单比 例法 方法说 明 正向计 算 =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 ≤320.00 万元 ≤320.00 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 满足全局日常办公 工作的需要 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 区间赋 分法 受益 对象 工作人员对办公环 境的满意度 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 门槛比 例 70% 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 三档计 分 满意度 指标 服务 对象 来访单位对办公环 境的满意度 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 满意度 指标 社会 公众 社会公众对办公环 境的满意度 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 1.5 - 39 - 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 合同制人员费用 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.01.01 - 2022.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 68.44 0.00 68.44 元） 其中：本级财政 68.44 68.44 上级资金 其他资金 实施期 总目标 和 因在编人员配备不足，聘用合同制人员做好局内相关工作。 年度目 标 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 标 指标 文字描述 或文字描述 产出指 数量 合同制人员人数 =3 人 3人 标 指标 产出指 质量 合同制人员人数与 =100% 100% 标 指标 岗位数量吻合度 产出指 质量 合同制人员与岗位 =100% 100% 标 指标 要求符合度 产出指 质量 合同制人员履职达 =100% 100% 标 指标 标率 产出指 时效 合同制人员工资发 按月及时 按月及时 标 指标 放时限 产出指 标 成本 指标 合同制人员成本预 算控制数 ≤68.44 万元 ≤68.44 万元 预算标 准 效益指 标 社会 效益 促进部门提高工作 效率 有效提高 有效提高 计划标 准 满意度 指标 服务 对象 所属部门对合同制 人员的满意度 ≥98% ≥98% 历史标 准 1.5 - 40 - 3 月底累计 17.14 6 月底累计 10 月底累计 12 月底累计 34.20 51.30 68.44 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 简单比 正向计 例法 算 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 判断赋 单一评 分法 判 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 预算支 出范围 内 年度重 点工作 计划 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 劳务派遣人员费用 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.01.01 - 2022.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 670.08 0.00 670.08 元） 其中：本级财政 670.08 670.08 上级资金 其他资金 实施期 总目标 和 因在编人员配备不足，聘用劳务派遣人员做好局内相关工作。 年度目 标 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 标 指标 文字描述 或文字描述 产出指 数量 劳务派遣人员人数 =112 人 =112 人 标 指标 产出指 质量 劳务派遣人员人数 =100% =100% 标 指标 与岗位数量吻合度 产出指 质量 劳务派遣人员与岗 =100% =100% 标 指标 位要求符合度 产出指 质量 劳务派遣人员履职 =100% =100% 标 指标 达标率 产出指 时效 劳务派遣人员工资 =100% =100% 标 指标 发放及时率 产出指 标 成本 指标 劳务派遣人员成本 ≤670.08 万元 ≤670.08 万元 预算标 准 效益指 标 社会 效益 安置退役士兵促进 社会稳定 有效促进 有效促进 计划标 准 效益指 标 社会 效益 促进部门提高工作 效率 效果显著 效果显著 计划标 准 满意度 指标 满意度 指标 服务 对象 社会 公众 所属部门对劳务派 遣人员的满意度 群众对劳务派遣人 员工作的满意度 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% 1.5 - 41 - 3 月底累计 167.52 6 月底累计 10 月底累计 12 月底累计 335.04 502.56 670.08 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 简单比 正向计 例法 算 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 判断赋 单一评 分法 判 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 历史标 准 历史标 准 预算支 出范围 内 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 分级分 档法 三档计 分 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 卫片执法检查中介技术服务费 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.1.1-2022.12.31 本年度资金支出计划:548 资金合计（万 548.00 203.50 548.00 3 月底累计 137.00 元） 其中：本级财政 548.00 203.50 548.00 6 月底累计 274.00 上级资金 10 月底累计 411.00 其他资金 12 月底累计 548.00 实施期 实施期总目标：聘请第三方核查、 无人机巡查等方式，常态化开展卫片执法检查工作，实施土地执法常态化监 总目标 督，逐步实现违法存量和新增的“双清零”。 和 年度目标：本年度，通过聘请第三方核查、 无人机巡查等方式，加大巡查力度，坚决遏制新增违法用地，逐步 年度目 肖除存量违法用地。 标 指标确定标准 评（扣）分方法 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 采用方 方法说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 法 明 产出指 数量 聘请第三方核查亩 历史标 近三年 简单比 正向计 ≧5000 亩 ≧5000 亩 标 指标 数 准 均值 例法 算 产出指 数量 聘请第三方核查次 历史标 近三年 简单比 正向计 ≧5000 次 ≧5000 次 标 指标 数 准 均值 例法 算 产出指 数量 历史标 近三年 简单比 正向计 无人机核查次数 ≧50 次 ≧50 次 标 指标 准 均值 例法 算 各功能区（指挥 产出指 质量 部）、镇街违法存 历史标 近三年 判断赋 单一评 ≧10% ≧10% 标 指标 量和新增的“双清 准 均值 分法 判 零”比例 产出指 质量 核查记录填报完整 历史标 近三年 门槛比 门槛比 ≧90% ≧90% 标 指标 率 准 均值 例法 例 70% 年度重 产出指 质量 无人机巡查影像清 计划标 判断赋 单一评 清晰 清晰 点工作 标 指标 晰度 准 分法 判 计划 产出指 质量 聘请第三方核查准 历史标 近三年 判断赋 单一评 ≧90% ≧90% 标 指标 确率 准 均值 分法 判 产出指 时效 聘请第三方核查完 历史标 近三年 判断赋 单一评 ≦1 年 ≦1 年 标 指标 成时限 准 均值 分法 判 划分四 聘请第三方核查、 预算支 产出指 成本 预算标 区间赋 个区间 无人机巡查预算控 ≤548 万元 ≤548 万元 出范围 标 指标 准 分法 对应得 制数 内 分 年度重 效益指 社会 杜绝自然资源新增 计划标 判断赋 单一评 显著减少 显著减少 点工作 标 效益 违法行为的发生 准 分法 判 计划 年度重 效益指 生态 合理利用土地、切 计划标 判断赋 单一评 有效保障 有效保障 点工作 标 效益 实保护耕地 准 分法 判 计划 可持 实现自然资源执法 年度重 效益指 计划标 判断赋 单一评 续影 监督管理常态化和 效果明显 效果明显 点工作 标 准 分法 判 响 规范化 计划 1.5 - 42 - 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 自然资源工作经费 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.01.01-2022.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 245.36 0.00 245.36 3 月底累计 元） 其中：本级财政 245.36 245.36 6 月底累计 上级资金 10 月底累计 其他资金 12 月底累计 实施期 总目标 和 保障土地报批迎检、案件代理、公务车辆购置及其他自然资源相关业务工作顺利开展。 年度目 标 指标确定标准 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 产出指 数量 历史标 近三年 土地报批项目批次 ≥40 批次 ≥40 批次 标 指标 准 均值 产出指 数量 历史标 近三年 案件代理完成率 =100% =100% 标 指标 准 均值 产出指 数量 法律文书的起草、 历史标 近三年 =100% =100% 标 指标 审查和修改完成率 准 均值 产出指 数量 历史标 近三年 公务车辆购置数量 =5 辆 =5 辆 标 指标 准 均值 产出指 质量 历史标 近三年 迎接检查合格率 ≥95% ≥95% 标 指标 准 均值 产出指 质量 历史标 近三年 案件处理合规率 =100% =100% 标 指标 准 均值 产出指 质量 历史标 近三年 法律培训合格率 =100% =100% 标 指标 准 均值 产出指 质量 历史标 近三年 案件处理及时率 =100% =100% 标 指标 准 均值 产出指 质量 公务车辆与工作要 历史标 近三年 =100% =100% 标 指标 求符合度 准 均值 产出指 时效 历史标 近三年 土地报批及时率 ≥95% ≥95% 标 指标 准 均值 产出指 标 成本 指标 土地报批迎检专项 经费 产出指 标 成本 指标 案件代理费（合同 应付款） 产出指 标 成本 指标 案件代理费 产出指 标 成本 指标 公务车辆购置费 ≤95 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 ≤27.36 万元 ≤27.36 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 ≤24 万元 ≤24 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 ≤90 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 ≤95 万元 ≤90 万元 1.5 - 43 - 35.20 78.62 148.55 245.36 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 简单比 正向计 例法 算 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 简单比 正向计 例法 算 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 ≤9 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 法律培训覆盖面 =80% =80% 历史标 准 近三年 均值 区间赋 分法 社会 效益 提高法治政府服务 水平 显著提高 显著提高 计划标 准 效益指 标 生态 效益 构建集约用地的长 效机制 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 效益指 标 可持 续影 响 建立法律服务长效 机制 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 满意度 指标 服务 对象 ≥90% ≥90% 历史标 准 满意度 指标 社会 公众 ≥90% ≥90% 历史标 准 产出指 标 成本 指标 专班临时租赁公务 用车 ≤9 万元 效益指 标 社会 效益 土地报批程序合规 性 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会公众对自然资 源局依法行政满意 度 培训人员对培训的 满意度 1.5 - 44 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 划分四 个区间 对应得 分 门槛比 例 70% 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 地质灾害防治经费 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.1.1-2022.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 72.13 0.00 72.13 3 月底累计 元） 其中：本级财政 72.13 72.13 6 月底累计 上级资金 10 月底累计 其他资金 12 月底累计 实施期 总目标 1.购买地质灾害防治物资，开展演练、宣传，增强应急反应能力，提高公众防灾意识。 和 2.完成地质灾害领域自然灾害综合风险普查。 年度目 3.编制完成青岛西海岸新区矿产资源总体规划（2021-2025 年）。 标 指标确定标准 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 产出指 数量 历史标 近三年 开展应急演练次数 ≥1 次 ≥1 次 标 指标 准 均值 产出指 数量 应急公益短信发送 历史标 近三年 ≥15 万条 ≥15 万条 标 指标 数量 准 均值 产出指 数量 组织专家排查隐患 历史标 近三年 ≥8 次 ≥8 次 标 指标 次数 准 均值 产出指 数量 地质灾害防治物资 历史标 近三年 ≥100 套 ≥100 套 标 指标 数量 准 均值 产出指 数量 历史标 近三年 规划编制数量 =1 项 =1 项 标 指标 准 均值 地质灾害领域自然 产出指 数量 历史标 近三年 灾害综合风险普查 =1 份 =1 份 标 指标 准 均值 成果 产出指 质量 应急演练人员到位 历史标 近三年 ≥100% ≥100% 标 指标 率 准 均值 产出指 质量 地质灾害防治物资 历史标 近三年 =100% =100% 标 指标 验收合格率 准 均值 产出指 质量 规划编制质量达标 历史标 近三年 =100% =100% 标 指标 率 准 均值 产出指 质量 普查报告质量达标 历史标 近三年 =100% =100% 标 指标 率 准 均值 0.00 0.00 0.00 72.13 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 判断赋 单一评 分法 判 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例法 门槛比 例法 门槛比 例法 门槛比 例 70% 门槛比 例 70% 门槛比 例 70% 门槛比 例 70% 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 单一评 判 8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 17.17 万元 17.17 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 地质灾害领域自然 灾害综合风险普查 费用 46.96 万元 46.96 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 开展应急演练完成 时限 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 产出指 标 成本 指标 地质灾害防治经费 8 万元 产出指 标 成本 指标 规划编制费用 产出指 标 成本 指标 产出指 标 时效 指标 1.5 - 45 - 产出指 标 产出指 标 时效 指标 时效 指标 应急公益短信发送 完成时限 地质灾害防治物资 采购完成时限 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 历史标 准 效益指 标 社会 效益 地质灾害重大人员 伤亡事故数 =0 起 =0 起 计划标 准 效益指 标 社会 效益 地质灾害预警预报 能力 有效提升 有效提升 计划标 准 地质灾害预警预报 长效机制 增强 增强 计划标 准 =100% =100% =100% =100% 满意度 指标 可持 续影 响 服务 对象 满意度 指标 服务 对象 效益指 标 规划使用部门对规 划编制满意度 地质灾害领域自然 灾害综合风险普查 成果使用部门满意 度 1.5 - 46 - 判断赋 分法 判断赋 分法 单一评 判 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 规划编制费用 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.1.1-2024.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 16323.39 5949.839 4923.89 3 月底累计 2972.59 元） 其中：本级财政 16323.39 5949.839 4923.89 6 月底累计 3263.21 XXX 上级资金 XXX 0 0 0 10 月底累计 4435.05 其他资金 XXX 0 0 0 12 月底累计 4923.89 实施期总目标：完成 36 项规划编制项目，合理使用规划编制工作经费，项目完成后将从规划方面对新区的经济、 实施期 社会、生态及可持续方面产生积极影响和带动，促进新区经济增长，保障新区社会和谐，带来生态效益，促进全 总目标 面协调可持续发展。 和 年度目标：2022 年完成 36 项规划编制项目的年度目标，达到预算费用支付节点，完成 36 项规划项目 2022 年预 年度目 算费用拨付，合理使用规划编制工作经费，项目完成后将从规划方面对新区的经济、社会、生态及可持续方面产 标 生积极影响和带动，促进新区经济增长，保障新区社会和谐，带来生态效益，促进全面协调可持续发展。 指标确定标准 评（扣）分方法 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 采用方 方法说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 法 明 产出指 数量 36 项规划编制项目 历史标 近三年 简单比 正向计 ≥36 项 ≥36 项 标 指标 的编制数量 准 均值 例法 算 各项规划编制工作 产出指 质量 符合国家、省市、 历史标 近三年 门槛比 门槛比 =100% =100% 标 指标 新区相关行业规划 准 均值 例法 例 70% 和法律法规要求 产出指 质量 历史标 近三年 门槛比 门槛比 专家评审通过率 =100% =100% 标 指标 准 均值 例法 例 70% 划分四 预算支 产出指 成本 支付的项目编制费 预算标 区间赋 个区间 ≤16323.39 万元 ≤4923.89 万元 出范围 标 指标 用 准 分法 对应得 内 分 划分四 预算支 产出指 成本 支付的规划编制工 预算标 区间赋 个区间 ≤40 万 ≤40 万 出范围 标 指标 作经费 准 分法 对应得 内 分 可持 通过规划，促进全 年度重 效益指 计划标 判断赋 单一评 续影 面协调可持续发展 到 2035 年 到 2035 年 点工作 标 准 分法 判 响 的时效 计划 满意度 受益 社会公众对规划的 历史标 近三年 分级分 三档计 ≥90% ≥90% 指标 对象 满意度 准 均值 档法 分 各镇、街道办事处 满意度 服务 历史标 近三年 分级分 三档计 的居民及投资商的 ≥90% ≥90% 指标 对象 准 均值 档法 分 满意度 满意度 社会 社会公众对规划的 历史标 近三年 分级分 三档计 ≥90% ≥90% 指标 公众 满意度 准 均值 档法 分 1.5 - 47 - 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 规划业务一体化服务板块 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2021.09.05-2025.12.30 本年度资金支出计划: 资金合计（万 174.50 52.35 27.92 3 月底累计 0.00 元） 其中：本级财政 174.5 52.35 27.92 6 月底累计 0.00 上级资金 0 0 0 10 月底累计 0.00 其他资金 0 0 0 12 月底累计 27.92 实施期 实施期总目标：紧密结合规划业务的特点，从西海岸新区规划业务现状出发，围绕新区业务审批管理，实现报建 总目标 项目从窗口收件、办理、审核审定、发证等动态流转、逐级审批、图文互动的全过程管理和可视化展现。 和 年度目标：紧密结合规划业务的特点，从西海岸新区规划业务现状出发，围绕新区业务审批管理，实现报建项目 年度目 从窗口收件、办理、审核审定、发证等动态流转、逐级审批、图文互动的全过程管理和可视化展现。 标 指标确定标准 评（扣）分方法 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 采用方 方法说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 法 明 年度重 产出指 数量 计划标 判断赋 单一评 “网上报建”数量 ≥100 件 ≥100 件 点工作 标 指标 准 分法 判 计划 产出指 质量 系统稳定性（提供 历史标 近三年 判断赋 单一评 7*24 小时 7*24 小时 标 指标 服务时间） 准 均值 分法 判 产出指 时效 历史标 近三年 判断赋 单一评 故障响应时间 ≤1 小时 ≤1 小时 标 指标 准 均值 分法 判 划分四 预算支 产出指 成本 规划业务一体化服 预算标 区间赋 个区间 ≤174.5 万元 ≤27.92 万元 出范围 标 指标 务板块预算控制数 准 分法 对应得 内 分 通过新区规划业务 年度重 效益指 社会 一体化服务板块建 计划标 判断赋 单一评 有效优化 有效优化 点工作 标 效益 设、运行，辅助优 准 分法 判 计划 化“营商环境” 实现报建项目全过 年度重 效益指 社会 计划标 判断赋 单一评 程动态流转，提高 明显提高 明显提高 点工作 标 效益 准 分法 判 行政审批效率 计划 构建“会商管理” 年度重 效益指 生态 计划标 判断赋 单一评 模块，可实现无纸 环保高效 环保高效 点工作 标 效益 准 分法 判 化会议 计划 通过该项目的建 通过该项目的建 设，能够提高西海 设，能够提高西海 可持 年度重 效益指 西海岸新区规划业 岸新区规划信息化 岸新区规划信息 计划标 判断赋 单一评 续影 点工作 标 务信息化长效机制 水平，建立长效机 化水平，建立长效 准 分法 判 响 计划 制，提高规划业务 机制，提高规划业 办理效率 务办理效率 实现数据集中、信 年度重 满意度 受益 计划标 判断赋 单一评 息共享、部门协同 管理模式精细化 管理模式精细化 点工作 指标 对象 准 分法 判 的规划管理模式 计划 满意度 服务 规划部门对软件功 历史标 近三年 分级分 三档计 ≥95% ≥95% 指标 对象 能、效率的满意度 准 均值 档法 分 项目建设方对“网 满意度 社会 历史标 近三年 分级分 三档计 上报建”流程、效 ≥95% ≥95% 指标 公众 准 均值 档法 分 率的满意度 1.5 - 48 - 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 国土基础测绘资金 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2020.11.12 - 2022.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 1190.18 62.00 422.60 3 月底累计 0.00 元） 其中：本级财政 1190.18 62.00 422.60 6 月底累计 0.00 上级资金 10 月底累计 0.00 其他资金 12 月底累计 422.60 实施期总目标： 支付基础测绘成果保管费用、测量标志看护及维护费、基础测绘“十四五”规划编制费（尾款）、黄岛区林草生 态综合监测评价（合同应付款），进行测绘成果质量检查和坐标转换、数字黄岛地理信息公共平台运维及数据更 新、地名地址数据的获取与更新、1:2000 地形图更新测绘、西海岸多测合一信息平台建设、“多测合一”规划 实施期 验线测量和竣工规划勘验复核、社会投资简易低风险项目免费放线测绘、竣工规划核实勘验测绘工作，支持和保 总目标 障日常测绘工作的正常进行。 和 年度目标： 年度目 支付本年度基础测绘成果保管费用、测量标志看护及维护费、基础测绘“十四五”规划编制费（尾款）、黄岛区 标 林草生态综合监测评价（合同应付款），完成本年度内测绘成果质量检查和坐标转换、数字黄岛地理信息公共平 台运维及数据更新、地名地址数据的获取与更新、1:2000 地形图更新测绘、西海岸多测合一信息平台建设、“多 测合一”规划验线测量和竣工规划勘验复核、社会投资简易低风险项目免费放线测绘、竣工规划核实勘验测绘工 作，支持和保障日常测绘工作的正常进行。 指标确定标准 评（扣）分方法 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 采用方 方法说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 法 明 数字黄岛地理信息 产出指 数量 历史标 近三年 简单比 正向计 公共平台地名数据 ≥4500 条 ≥4500 条 标 指标 准 均值 例法 算 更新数量 数字黄岛地理信息 产出指 质量 公共平台地名地址 历史标 近三年 门槛比 门槛比 ≥95% ≥95% 标 指标 数据成果质量达标 准 均值 例法 例 70% 率 数字黄岛地理信息 产出指 时效 公共平台地名地址 历史标 近三年 门槛比 门槛比 ≥95% ≥95% 标 指标 数据项目完成及时 准 均值 例法 例 70% 率 数字黄岛地理信息 划分四 预算支 产出指 成本 公共平台地名地址 预算标 区间赋 个区间 ≤8 万元 ≤8 万元 出范围 标 指标 数据的获取与更新 准 分法 对应得 内 费用 分 数字黄岛地理信息 年度重 效益指 社会 公共平台地名地址 计划标 判断赋 单一评 显著提高 显著提高 点工作 标 效益 数据提高数据准确 准 分法 判 计划 性 数字黄岛地理信息 年度重 效益指 社会 公共平台地名地址 计划标 判断赋 单一评 效果明显 效果明显 点工作 标 效益 数据提高采集效 准 分法 判 计划 率、缩短工作周期 数字黄岛地理信息 满意度 服务 公共平台地名地址 历史标 近三年 分级分 三档计 ≥95% ≥95% 指标 对象 数据政府、社会用 准 均值 档法 分 户满意度 1.5 - 49 - 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 效益指 标 社会 效益 效益指 标 可持 续影 响 满意度 指标 服务 对象 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 数字黄岛地理信息 公共平台系统（尾 款）系统开发数量 数字黄岛地理信息 公共平台系统（尾 款）运维人员数量 数字黄岛地理信息 公共平台系统（尾 款）验收合格率 数字黄岛地理信息 公共平台系统（尾 款）故障率 数字黄岛地理信息 公共平台系统（尾 款）故障修复处理 时间 数字黄岛地理信息 公共平台系统（尾 款）运行维护响应 时间 数字黄岛地理信息 公共平台数据（尾 款）费用 数字黄岛地理信息 公共平台（尾款） 平均年度服务访问 量 数字黄岛地理信息 公共平台系统（尾 款）正常使用年限 数字黄岛地理信息 公共平台系统（尾 款）系统（或设备、 设施）使用人员满 意度 数字黄岛地理信息 公共平台运维及数 据更新项目系统维 护数量 数字黄岛地理信息 公共平台运维及数 据更新项目系统运 维人员数量 数字黄岛地理信息 公共平台运维及数 据更新项目验收合 格率 数字黄岛地理信息 公共平台运维及数 据更新项目系统故 障率 数字黄岛地理信息 公共平台运维及数 据更新项目故障修 复处理时间 数字黄岛地理信息 公共平台运维及数 据更新项目系统运 行维护响应时间 =1 个 =1 个 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =1 个 =1 个 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤10% ≤10% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤4 小时 ≤4 小时 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤30 分钟 ≤30 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤140 万元 ≤66.4 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 ≥1.2 万人次/年 ≥1.2 万人次/年 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥5 年 ≥1 年 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 =1 套 =1 套 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =1 个 =1 个 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤10% ≤10% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤4 小时 ≤4 小时 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤30 分钟 ≤30 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 1.5 - 50 - 产出指 标 成本 指标 效益指 标 社会 效益 效益指 标 可持 续影 响 满意度 指标 服务 对象 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 数字黄岛地理信息 公共平台运维及数 据更新项目运维及 数据更新费用 数字黄岛地理信息 公共平台平均年度 服务访问量 数字黄岛地理信息 公共平台系统正常 使用年限 数字黄岛地理信息 公共平台系统（或 设备、设施）使用 人员满意度 基础测绘“十四五” 规划文本编制数量 基础测绘“十四五” 规划文本说明编制 数量 基础测绘“十四五” 规划重点项目及概 算表编制数量 基础测绘“十四五” 规划专家评审通过 率 基础测绘“十四五” 规划完成时间 产出指 标 成本 指标 基础测绘“十四五” 规划编制费用 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 产出指 标 社会 效益 政府部门用图便捷 性 产出指 标 产出指 标 产出指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 测量标志看护点数 量 测量标志维护验收 合格率 测量标志看护及维 护费用支付时限 产出指 标 成本 指标 测量标志看护及维 护费用 ≤16 万元 ≤16 万元 预算标 准 效益指 标 社会 效益 测量标志维护测绘 基准安全 有效维护 有效维护 计划标 准 建立测量标志管护 长效机制 建立健全 建立健全 计划标 准 ≥90% ≥90% ≤12 项 ≤12 项 效益指 标 满意度 指标 产出指 可持 续影 响 服务 对象 数量 基础测绘“十四五” 规划基础地形图数 据现势性 基础测绘“十四五” 规划基础地理信息 数据多样性 测量标志使用人员 满意度 基础测绘成果保管 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 ≤24 万元 ≤24 万元 预算标 准 ≥1.2 万人次/年 ≥1.2 万人次/年 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥5 年 ≥1 年 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 =1 套 =1 套 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =1 套 =1 套 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =1 套 =1 套 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤2022.12.31 ≤2022.12.31 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 ≤14.78 万元 ≤9.78 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 提高 提高 计划标 准 提高 提高 计划标 准 提高 提高 计划标 准 ≥400 个 ≥400 个 ≥90% ≥90% ≤2022.12.31 ≤2022.12.31 1.5 - 51 - 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 预算支 出范围 内 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 简单比 例法 判断赋 分法 判断赋 分法 正向计 算 单一评 判 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 区间赋 分法 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 简单比 三档计 分 正向计 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 数量 基础测绘成果提供 次数 基础测绘成果保管 合规率 产出指 标 效益指 标 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 例法 简单比 例法 门槛比 例法 判断赋 分法 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≥10 次 ≥10 次 =100% =100% 保管费用支付时限 ≤2022.12.31 ≤2022.12.31 成本 指标 基础测绘成果保管 费用 ≤4 万元 ≤4 万元 预算标 准 社会 效益 为各项规划编制提 供基础数据 提供保障 提供保障 计划标 准 建立涉密成果保管 长效机制 =1 年 =1 年 计划标 准 ≥90% ≥90% 历史标 准 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 =1 个 =1 个 历史标 准 ≥500 次 ≥500 次 =100% 满意度 指标 可持 续影 响 服务 对象 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 西海岸多测合一信 息平台建设费用 效益指 标 可持 续影 响 满意度 指标 服务 对象 产出指 标 产出指 标 数量 指标 数量 指标 西海岸多测合一信 息平台系统正常使 用年限 西海岸多测合一信 息平台系统（或设 备、设施）使用人 员满意度 检查测绘成果质量 单位数量 测绘成果坐标转换 宗地数 产出指 标 质量 指标 本地测绘单位检查 覆盖率 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 坐标转换抽检合格 率 测绘成果质量检查 和坐标转换费支付 时限 效益指 标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 基础测绘成果使用 人员满意度 西海岸多测合一信 息平台系统开发数 量 西海岸多测合一信 息平台主页点击量 西海岸多测合一信 息平台系统验收合 格率 西海岸多测合一信 息平台系统故障率 西海岸多测合一信 息平台系统故障修 复处置时间 西海岸多测合一信 息平台系统运行维 护响应时间 算 正向计 算 门槛比 例 70% 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 三档计 分 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤10% ≤10% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤4 小时 ≤4 小时 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤30 分钟 ≤30 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤90 万元 ≤36 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 ≥5 年 =1 年 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 ≥10 家 ≥10 家 ≥200 宗 ≥200 宗 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 简单比 例法 简单比 例法 ≥20% ≥20% 行业标 准 近三年 均值 区间赋 分法 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 正向计 算 正向计 算 划分四 个区间 对应得 分 单一评 判 ≤2022.12.31 ≤2022.12.31 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 1.5 - 52 - ≤12 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 提供保障 提供保障 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≧90% ≧90% 地形图更新面积 ≥10 平方公里 ≥10 平方公里 1:2000 地形图内部 质检通过率 ≥95% ≥95% 历史标 准 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 分级分 档法 简单比 例法 判断赋 分法 成本 指标 1:2000 地形图更新 测绘费用 ≤8 万元 ≤8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 三档计 分 正向计 算 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 产出指 标 时效 指标 1:2000 地形图更新 测绘完成时间 ≤2022.12.31 ≤2022.12.31 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 效益指 标 社会 效益 基础地形图数据现 势性 提高 提高 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 效益指 标 社会 效益 1:2000 地形图为政 府管理及决策提供 基础数据 提供保障 提供保障 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 社会 效益 政府部门用图便捷 性 提高 提高 计划标 准 分级分 档法 三档计 分 产出指 标 数量 指标 =139304 个 2021 年已完成调 查 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 质量 指标 ≥98% 2021 年已完成调 查 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 质量 指标 良好 2021 年已完成调 查 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 质量 指标 良好 2021 年已完成调 查 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 2021 年 10 月 12 日 2021 年已完成调 查 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 成本 指标 黄岛区林草生态综 合监测评价项目本 年度资金支付金额 ≤208.02 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 社会 效益 黄岛区林草生态综 合监测评价项目实 现林、草、湿地调 查成果的共享与应 用 良好 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 成本 指标 效益指 标 社会 效益 满意度 指标 产出指 标 产出指 标 服务 对象 数量 指标 质量 指标 产出指 标 效益指 标 测绘成果质量检查 和坐标转换费用 加强中介机构及其 从业人员的监督管 理，保障行政审批 服务质量和效率 坐标转换后数据使 用对象满意度 黄岛区林草生态综 合监测评价项目完 成图斑调查数量 黄岛区林草生态综 合监测评价项目图 斑调查成果合格率 黄岛区林草生态综 合监测评价项目图 斑监测成果数据库 完整性 黄岛区林草生态综 合监测评价项目图 斑监测成果数据库 逻辑合理性 黄岛区林草生态综 合监测评价项目成 果完成时间 ≤12 万元 ≤693.4 万元 良好 1.5 - 53 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 综合分析评价林草 湿荒地资源状况， 生态系统格局、质 量、生物量和碳储 量等生态状况，以 及固碳释氧、防风 固沙、涵养水源等 生态服务功能效益 黄岛区林草生态综 合监测评价项目满 足各行各业对我区 林、草、湿地利用 现状数据需求的持 续时效 黄岛区林草生态综 合监测评价项目各 镇街、相关区直部 门的满意度 黄岛区林草生态综 合监测评价项目各 用地个人、企业的 满意度 规划验线和竣工规 划勘验复核数量 规划验线和竣工规 划勘验复核完成准 确率 效益指 标 生态 效益 效益指 标 可持 续影 响 满意度 指标 服务 对象 满意度 指标 社会 公众 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 测绘费用支付时限 产出指 标 成本 指标 仪器维护、车辆养 护、人员工资、材 料费 效益指 标 社会 效益 为规划和建设验收 提供基础数据 效益指 标 生态 效益 为生态维护提供相 关数据 满意度 指标 可持 续影 响 受益 对象 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 满足各行业基础建 设的准确性与持续 时效 规划部门与建设方 满意度 放线测绘、竣工规 划核实勘验测绘数 量 放线测绘、竣工规 划核实勘验测绘完 成准确率 产出指 标 时效 指标 产出指 标 效益指 标 效益指 标 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 良好 良好 计划标 准 ≥1 年 ≥1 年 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 ≥900 栋 ≥900 栋 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 110 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 充分 充分 计划标 准 提供保障 提供保障 计划标 准 建立健全 建立健全 计划标 准 ≥95% ≥95% 历史标 准 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 ≥30 栋 ≥30 栋 历史标 准 =100% =100% 测绘费用支付时限 2022 年 12 月 31 日 之前 成本 指标 仪器维护、车辆养 护、人员工资、材 料费 社会 效益 为规划和建设验收 提供基础数据 ≤110 万元 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 三档计 分 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 2022 年 12 月 31 日之前 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 ≤2 万元 ≤2 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 充分 充分 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 1.5 - 54 - 单一评 判 效益指 标 效益指 标 满意度 指标 生态 效益 为生态维护提供相 关数据 可持 续影 响 受益 对象 满足各行业基础建 设的准确性与持续 时效 规划部门与建设方 满意度 提供保障 提供保障 计划标 准 建立健全 建立健全 计划标 准 ≥95% ≥95% 历史标 准 1.5 - 55 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 资金合计（万 元） 其中：本级财政 上级资金 其他资金 基本农田建设保护 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.1.1-2022.12.31 591.40 0.00 591.4 本年度资金支出计划: 167.60 3 月底累计 21.60 167.6 6 月底累计 10 月底累计 12 月底累计 100.40 100.40 167.60 实施期 总目标 和 年度目 标 全面巩固永久基本农田划定成果，规范有序划定永久基本农田储备区，构建保护有力、集约高效、监管严格的永 久基本农田特殊保护新格局。将新区永久基本农田之外的优质耕地划入储备区，用作永久基本农田补划来源；同 时对现有永久基本农田进行核实，按照划定不实、违法违规占用和种植作物影响三类进行整改补划，确保永久基 本农田范围内为最优质耕地资源。 一级 绩效指 标 产出指 标 产出指 标 二级 绩效 指标 数量 指标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤13.6 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 效果明显 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 简单比 例法 简单比 例法 门槛比 例法 判断赋 分法 三档计 分 正向计 算 正向计 算 门槛比 例 70% 单一评 判 储备区划定面积 ≥3 万平方米 ≥3 万平方米 =2 个 =2 个 =100% 永久基本农田储备 区成果数据库 现有基本农田核 实、储备区划定耕 地政策符合度 永久基本农田数据 准确性 永久基本农田储备 区划定核实完成时 限 成本 指标 效益指 标 社会 效益 有序划定永久基本 农田储备区，巩固 永久基本农田划定 成果 满意度 指标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 =100% 三级绩效指标 产出指 标 可持 续影 响 受益 对象 数量 指标 数量 指标 质量 指标 质量 指标 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述 永久基本农田储备 区划定资金预算控 制数 效益指 标 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 ≤85 万元 效果明显 永久基本农田特殊 保护新格局 ≥3 年 ≥3 年 成果使用方满意度 ≥90% ≥90% 摸排覆盖面积 =142000 平方米 =14200 平方米 =11000 个 =11000 个 ≥90% ≥90% ≥85% ≥85% 重点监测图斑核查 上报数 农村乱占耕地建房 摸排整改达标率 重点监测图斑核查 准确率 1.5 - 56 - 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 产出指 标 产出指 标 时效 指标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 农村乱占耕地建房 专项整治资金预算 控制数 效益指 标 社会 效益 满意度 指标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 可持 续影 响 受益 对象 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 质量 指标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 效益指 标 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 判断赋 分法 判断赋 分法 ≤242.5 万元 ≤38.8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 乱占耕地建房行为 有效遏制 有效遏制 计划标 准 建立保护耕地保护 红线长效机制 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 受益对象满意度 ≥90% ≥90% 耕地保护任务面积 按照上级下达 按照上级下达 编制耕地保护规划 数量 =1 份 =1 份 耕地资源数据库 =1 套 =1 套 =100% =100% ≥90% ≥90% =100% =100% =100% =100% 摸排完成时限 重点监测图斑核查 完成时限 耕地保护规划编制 合规率 耕地资源数据资料 准确性 数据库动态管理实 时性 耕地保护规划编制 完成时限（或完成 及时率） ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 历史标 准 近三年 均值 预算支 出范围 内 产出指 标 成本 指标 耕地保护规划资金 预算控制数 ≤160 万元 ≤67.2 万元 预算标 准 效益指 标 社会 效益 为耕地保护工作提 供数据支撑 有效提供 有效提供 计划标 准 满意度 指标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 受益 对象 数量 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 规划使用者满意度 ≥90% ≥90% 田长制网格化监管 平台 =1 个 =1 个 耕地保护任务面积 按照上级下达 按照上级下达 =100% =100% =100% =100% 产出指 标 成本 指标 田长制工作经费及 耕地保护任务预算 控制数 ≤40 万元 ≤40 万元 预算标 准 效益指 标 社会 效益 遏制耕地“非农 化”，防止耕地“非 粮化” 有效遏制 有效遏制 计划标 准 满意度 指标 产出指 标 受益 对象 数量 指标 平台使用方满意度 ≥90% ≥90% 耕地后备资源调查 =2129 平方公里 =2129 平方公里 耕地保护任务面积 达标率 平台动态管理实时 性 1.5 - 57 - 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 预算支 出范围 内 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 单一评 判 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 简单比 例法 判断赋 分法 简单比 例法 门槛比 例法 门槛比 例法 门槛比 例法 三档计 分 正向计 算 单一评 判 正向计 算 门槛比 例 70% 门槛比 例 70% 门槛比 例 70% 门槛比 例法 门槛比 例 70% 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 判断赋 分法 简单比 例法 门槛比 例法 门槛比 例法 三档计 分 单一评 判 正向计 算 门槛比 例 70% 门槛比 例 70% 划分四 个区间 对应得 分 区间赋 分法 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 简单比 例法 三档计 分 正向计 算 产出指 标 产出指 标 数量 指标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 耕地后备资源调查 评价数据库 耕地后备资源调查 准确性 耕地后备资源调查 评价数据录入完整 性 数据库动态管理实 时性 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 判断赋 分法 门槛比 例法 单一评 判 门槛比 例 70% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 ≤8 万元 ≤8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 门槛比 例 70% 划分四 个区间 对应得 分 产出指 标 成本 指标 耕地后备资源调查 预算控制数 效益指 标 社会 效益 摸清新区耕地后备 资源情况，科学合 理开发耕地后备资 源 效果显著 效果显著 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 满意度 指标 受益 对象 成果使用方满意度 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 =1 个 =1 个 ≥90% ≥90% =100% =100% 1.5 - 58 - 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 资金合计（万 元） 其中：本级财政 上级资金 其他资金 林业绿化资金 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金 以前年度累计执行 总额 数 项目实施周期 2022.1.1-2022.12.31 本年度预算安排数 本年度资金支出计划: 702.30 0.00 702.30 702.30 3 月底累计 8.00 702.30 6 月底累计 10 月底累计 12 月底累计 321.50 560.30 702.30 实施期 总目标 和 年度目 标 1.兑现滨海公路、济青南线、沈海高速、泰薛路林带土地租赁费，对滨海大道南段、济青高速公路南线宝山段、 泰薛路与诸城接壤林带实施专业化管护，实现林业资源的可持续发展。 2.开展义务植树基地建设，提高社会公众植树造林意识。 3.完成青岛西海岸新区湿地调查与湿地保护规划，并支付部分尾款。 4.完成西海岸新区林业生态建设总体规划（2021-2025），并支付部分费用。 一级 绩效指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 二级 绩效 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 时效 指标 时效 指标 时效 指标 时效 指标 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 简单比 正向计 例法 算 门槛比 门槛比 例法 例 70% 简单比 正向计 例法 算 判断赋 单一评 分法 判 简单比 正向计 例法 算 判断赋 单一评 分法 判 简单比 正向计 例法 算 =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥85% ≥85% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 4 月 30 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 4 月 30 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 判断赋 分法 判断赋 分法 判断赋 分法 判断赋 分法 单一评 判 单一评 判 单一评 判 单一评 判 三级绩效指标 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 年度指标值 符号+数值+单位或 文字描述 土地租赁面积 =4117.3 亩 =4117.3 亩 林带管护覆盖率 =100% =100% 植树节苗木准备 数量 ≥800 棵 ≥800 棵 编制总体规划 =1 套 =1 套 湿地调查面积 =2128km² =2128km² 编制总体规划及 图件 =1 套 =1 套 总体规划面积 =2128km² =2128km² =100% 园林绿化养护达 标率（符合三级质 量标准） 所种植苗木的成 活率 湿地调查与湿地 保护规划政策符 合度 林业生态建设总 体规划的政策符 合度 本年度资金支付 时间 完成义务植树节 活动 完成文本编制，并 完成资金拨付 完成文本编制，并 完成资金拨付 1.5 - 59 - ≤313.502 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤97.3 万元 ≤97.3 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 苗木及现场准备 ≤8 万元 ≤8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 调查及规划编制 费（2022 年度） ≤141.5 万元 ≤141.5 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 规划编制费（2022 年度） ≤142 万元 ≤142 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 效益指 标 社会 效益 提高湿地资源保 护力度,促进湿地 资源的有效保护 有效 有效 计划标 准 效益指 标 社会 效益 促进提高公众植 树造林意识 有效促进 有效促进 计划标 准 效益指 标 效益指 标 增加的树林面积 ≥10 亩 ≥10 亩 林带林木存活率 ≥85% ≥85% 规划对湿地可持 续发展的影响 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 林业资源发展长 效机制 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 ≥5 年 ≥5 年 计划标 准 满意度 指标 生态 效益 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 受益 对象 ≥90% ≥90% 历史标 准 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 满意度 指标 受益 对象 ≥90% ≥90% 历史标 准 满意度 指标 满意度 指标 满意度 指标 社会 公众 社会 公众 社会 公众 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 历史标 准 历史标 准 历史标 准 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 林带管护费 产出指 标 成本 指标 产出指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 土地租赁费 总体规划对林业 生态可持续发展 的影响。 农户对土地租赁 收入的满意程度 周围群众对日常 林带管护工作的 满意度 参与植树节人员 对活动的满意度 群众对湿地保护 工作满意度 群众对林业工作 的满意度 ≤313.502 万元 1.5 - 60 - 历史标 准 历史标 准 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 简单比 例法 判断赋 分法 正向计 算 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例 70% 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 分级分 档法 分级分 档法 分级分 档法 三档计 分 三档计 分 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 林业有害生物防治资金 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.01.01 - 2022.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 2738.50 0.00 2738.50 3 月底累计 0.00 元） 其中：本级财政 2738.50 2738.50 6 月底累计 511.00 上级资金 10 月底累计 911.00 其他资金 12 月底累计 2738.50 实施期 总目标 提高虫情疫情监测的速度和质量，发现虫情疫情及时处置。开展飞机施药防治、地面人工防治、专项重点防治、 和 杀虫灯常态防治等多种防治方法的综合防治手段，采用无公害防治药品和器械，实现“有虫不成灾”防治目标。 年度目 标 指标确定标准 评（扣）分方法 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 采用方 方法说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 法 明 产出指 数量 飞机防治美国白蛾 历史标 近三年 简单比 正向计 =29.17 万亩 =29.17 万亩 标 指标 项目作业面积 准 均值 例法 算 产出指 质量 美国白蛾防治抽样 历史标 近三年 判断赋 单一评 ≥85% ≥85% 标 指标 检测叶片保存率 准 均值 分法 判 产出指 质量 美国白蛾防治成效 历史标 近三年 门槛比 门槛比 ≥90% ≥90% 标 指标 评估验收合格率 准 均值 例法 例 70% 产出指 时效 飞机防治美国白蛾 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 历史标 近三年 判断赋 单一评 标 指标 项目完成时限 日 31 日 准 均值 分法 判 划分四 预算支 产出指 成本 飞机防治美国白蛾 预算标 区间赋 个区间 ≤175 万元 ≤175 万元 出范围 标 指标 项目配套资金 准 分法 对应得 内 分 飞机防治美国白蛾 划分四 预算支 产出指 成本 项目配套资金 预算标 区间赋 个区间 =142 万元 =142 万元 出范围 标 指标 （2021 年度项目尾 准 分法 对应得 内 款） 分 飞机防治松墨天 产出指 数量 历史标 近三年 简单比 正向计 牛、松树枝枯病项 =14 万亩 =14 万亩 标 指标 准 均值 例法 算 目作业面积 松墨天牛、松树枝 产出指 质量 历史标 近三年 门槛比 门槛比 枯病防治成效评估 ≥90% ≥90% 标 指标 准 均值 例法 例 70% 验收合格率 飞机防治松墨天 产出指 时效 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 历史标 近三年 判断赋 单一评 牛、松树枝枯病项 标 指标 日 31 日 准 均值 分法 判 目完成时限 划分四 飞机防治松墨天 预算支 产出指 成本 预算标 区间赋 个区间 牛、松树枝枯病项 ≤140 万元 ≤140 万元 出范围 标 指标 准 分法 对应得 目预算控制数 内 分 飞机防治松墨天 划分四 预算支 产出指 成本 牛、松树枝枯病项 预算标 区间赋 个区间 =133.4 万元 =133.4 万元 出范围 标 指标 目配套资金（2021 准 分法 对应得 内 年度项目尾款） 分 产出指 数量 松针鞘瘿蚊防治项 历史标 近三年 简单比 正向计 =2300 亩 =2300 亩 标 指标 目作业面积 准 均值 例法 算 1.5 - 61 - 产出指 标 产出指 标 质量 指标 时效 指标 松针鞘瘿蚊防治成 效评估验收合格率 松针鞘瘿蚊防治项 目完成时限 产出指 标 成本 指标 松针鞘瘿蚊防治项 目预算控制数 ≤42.5 万元 产出指 标 成本 指标 松针鞘瘿蚊防治项 目配套资金（2021 年度项目尾款） 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 松材线虫病疫木及 异常枯死松树处置 项目作业数量 松材线虫病疫木及 异常枯死松树处置 项目防治成效评估 验收合格率 松材线虫病疫木及 异常枯死松树处置 项目完成时限 成本 指标 松材线虫病疫木及 异常枯死松树处置 项目配套资金 产出指 标 成本 指标 松材线虫病疫木及 异常枯死松树处置 项目配套资金 （2021 年度项目尾 款） 产出指 标 成本 指标 松材线虫病普查项 目（2021 年度项目 尾款） 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 松材线虫病疫木微 创注射项目作业数 量 松材线虫病疫木微 创注射项目防治成 效评估验收合格率 松材线虫病疫木微 创注射项目完成时 限 松材线虫病疫木微 创注射项目配套资 金 松材线虫病疫木微 创注射项目配套资 金（2021 年度项目 尾款） 飞机防治美国白 蛾、松墨天牛和松 枝枯病测绘项目作 业面积 飞机防治美国白 蛾、松墨天牛和松 枝枯病测绘验收合 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 门槛比 例法 判断赋 分法 ≤42.5 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 =34.3 万元 =34.3 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤48000 株 ≤48000 株 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤1150 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 =470 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 =35.44 万元 =35.44 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 =5 万针 =5 万针 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤50 万元 ≤50 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 =49.5 万元 =49.5 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 =60 万亩 =60 万亩 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥90% ≥90% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤1150 万元 =470 万元 1.5 - 62 - 门槛比 例 70% 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 格率 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 数量 指标 飞机防治美国白 蛾、松墨天牛和松 枝枯病测绘项目完 成时限 飞机防治美国白 蛾、松墨天牛和松 枝枯病测绘项目配 套资金 飞机防治美国白 蛾、松墨天牛和松 枝枯病测绘项目配 套资金（2021 年度 项目尾款） 林业有害生物测报 点监测及飞防松墨 天牛第三方监测项 目监测点数量 林业有害生物测报 监测点 23 个镇街 设置完成率 松墨天牛测报监测 点 7 个疫区镇街设 置完成率 林业有害生物监测 信息汇总完整率 林业有害生物测报 点监测及飞防松墨 天牛第三方监测时 间 林业有害生物测报 点监测及飞防松墨 天牛第三方监测项 目配套资金 林业有害生物测报 点监测及飞防松墨 天牛第三方监测项 目配套资金（2021 年度项目尾款） 林业有害生物防治 药品采购项目采购 药品数量 林业有害生物防治 药品采购项目采购 验收合规率 林业有害生物防治 药品采购项目配套 资金 林业有害生物防治 药品采购项目配套 资金（2021 年度项 目尾款） 林业有害生物防治 器械杀虫灯采购项 目采购数量 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤25 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 =41.86 万元 =41.86 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 =100 个 =100 个 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤10 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 =10.29 万元 =10.29 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 =15 吨 =15 吨 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤50 万元 ≤50 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 =54.85 万元 =54.85 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≥5 台 ≥5 台 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 ≤25 万元 ≤10 万元 1.5 - 63 - 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 正向计 算 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 林业有害生物防治 器械杀虫灯采购项 目采购验收合规率 林业有害生物防治 器械杀虫灯采购完 成时限 林业有害生物防治 器械杀虫灯采购项 目配套资金 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤10 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 =7.448 万元 =7.448 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≥7500 份 ≥7500 份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 ≤75 万元 ≤75 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 全区范围内林地 全区范围内林地 ≥95% ≥95% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 判断赋 分法 门槛比 例法 判断赋 分法 ≤25 万元 ≤25 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 =1.912 万元 =1.912 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≥297 个工次 ≥297 个工次 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 单一评 判 门槛比 例 70% 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 正向计 算 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 门槛比 例法 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 门槛比 例 70% 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 植物检疫第三方检 测项目配套资金配 套资金 产出指 标 产出指 标 产出指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 林业有害生物外来 物种监测调查项目 林业有害生物外来 物种监测覆盖率 植物检疫第三方检 测时间 产出指 标 成本 指标 林业有害生物外来 物种监测调查项目 配套资金 产出指 标 成本 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 人工打药完成时限 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 产出指 标 成本 指标 打药人工费配套资 金 ≤5 万元 ≤5 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 效益指 标 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 无公害防治药品使 用率 =100% =100% 历史标 准 有虫不成灾防控目 标 基本实现 基本实现 计划标 准 林业有害生物发生 面积保持稳定 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 效益指 标 效益指 标 林业有害生物防治 器械杀虫灯采购项 目配套资金（2021 年度项目尾款） 植物检疫第三方检 测项目样本检测数 量 植物检疫第三方检 测项目样本检测准 确率 植物检疫第三方检 测完成时限 黄岛区林业局 2018 年林业有害生物防 控项目（第一包） 质保金 打药人工费记工次 数 林业有害生物防治 成效评估验收合格 率 ≤10 万元 1.5 - 64 - 近三年 均值 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 效益指 标 可持 续影 响 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 林业有害生物外来 入侵物种控制情况 有效遏制 有效遏制 计划标 准 无公害防治药品使 用率 =100% =100% 历史标 准 林业有害生物发生 面积保持稳定 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 林业有害生物外来 入侵物种控制情况 有效遏制 有效遏制 计划标 准 有虫不成灾防控目 标 基本实现 基本实现 计划标 准 无公害防治药品使 用率 =100% =100% 历史标 准 林业有害生物发生 面积保持稳定 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 林业有害生物外来 入侵物种控制情况 有效遏制 有效遏制 计划标 准 有虫不成灾防控目 标 基本实现 基本实现 计划标 准 无公害防治药品使 用率 =100% =100% 历史标 准 林业有害生物发生 面积保持稳定 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 林业有害生物外来 入侵物种控制情况 有效遏制 有效遏制 计划标 准 有虫不成灾防控目 标 基本实现 基本实现 计划标 准 无公害防治药品使 用率 =100% =100% 历史标 准 林业有害生物发生 面积保持稳定 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 林业有害生物外来 入侵物种控制情况 有效遏制 有效遏制 计划标 准 有虫不成灾防控目 标 基本实现 基本实现 计划标 准 无公害防治药品使 用率 =100% =100% 历史标 准 林业有害生物发生 面积保持稳定 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 林业有害生物外来 入侵物种控制情况 有效遏制 有效遏制 计划标 准 有虫不成灾防控目 标 基本实现 基本实现 计划标 准 1.5 - 65 - 年度重 点工作 计划 近三年 均值 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例 70% 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例 70% 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例 70% 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例 70% 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例 70% 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 效益指 标 生态 效益 效益指 标 生态 效益 效益指 标 效益指 标 效益指 标 满意度 指标 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 服务 对象 为林业有害生物疫 情普查、防控作业 设计、防控进度督 查、防治效果检查 等工作的高效开展 提供了技术和数据 支撑 准确掌握本辖区主 要林业有害生物发 生危害情况 植物检疫对林业有 害生物防控的促进 作用 有效提供 有效提供 计划标 准 效果明显 效果明显 计划标 准 有效促进 有效促进 计划标 准 林业有害生物发生 面积保持稳定 ≥3 年 ≥3 年 计划标 准 林业有害生物外来 入侵物种控制情况 有效遏制 有效遏制 计划标 准 林农满意度 ≥90% ≥90% 历史标 准 1.5 - 66 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 林业资源管护资金 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.1.1-2022.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 91.20 0.00 91.20 元） 其中：本级财政 91.20 91.20 上级资金 其他资金 实施期 总目标 1.完成青岛西海岸新区森林城市规划，并支付部分尾款。 和 2.完成古树名木普查认定。 年度目 标 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 标 指标 文字描述 或文字描述 产出指 数量 编制森林城市规划 =1 套 =1 套 标 指标 文本及图件 产出指 数量 古树名木普查认定 ≥100 棵 ≥100 棵 标 指标 数量 产出指 质量 规划的政策符合 =100% =100% 标 指标 度 产出指 时效 完成文本编制，并 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 标 指标 完成资金拨付 日 31 日 产出指 时效 完成古树名木普查 ≤2022 年 5 月 30 ≤2022 年 5 月 30 标 指标 认定工作 日 日 产出指 标 成本 指标 规划编制费（2022 年度） ≤83.2 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 产出指 标 成本 指标 古树名木普查认定 工作 ≤8 万元 ≤8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 效益指 标 可持 续影 响 规划对林业生态可 持续发展的影响。 ≥5 年 ≥5 年 计划标 准 效益指 标 社会 效益 群众对古树名木的 保护意识 有效促进 有效促进 计划标 准 ≤83.2 万元 1.5 - 67 - 3 月底累计 0.00 6 月底累计 10 月底累计 12 月底累计 8.00 91.20 91.20 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 判断赋 单一评 分法 判 简单比 正向计 例法 算 门槛比 门槛比 例法 例 70% 判断赋 单一评 分法 判 判断赋 单一评 分法 判 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 林业资源及野生动植物管护资金 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.01.01—2022.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 84.27 0.00 84.27 3 月底累计 7.89 元） 其中：本级财政 6 月底累计 19.09 上级资金 10 月底累计 22.29 其他资金 12 月底累计 84.27 实施期总目标：贯彻落实《山东省林地保护利用规划》下达给黄岛区的各项指标，不断增加林地数量，提高林地 实施期 质量，优化林地结构和布局，增强林地生态服务功能，提高林地综合利用效率，使林地的保护利用工作既能符合 总目标 黄岛区林业自身发展的特点和规律，又能为当地经济社会的持续、稳定、协调发展提供有力的支持，从而顺利实 和 现林业又好又快发展，更好地为实现统筹人与自然和谐、构建社会主义和谐社会服务。 年度目 年度目标：1.对全区有关涉林违法行为现场进行勘验、检查，对毁坏林地面积进行测绘，对毁坏林木价值进行评 标 估鉴定，出具书面报告并盖章。2.对区内野生动物及其栖息地状况进行调查、巡护，及时开展陆生野生动物救护， 做好野生动物疫源疫病监测。3.配置林业行政执法询问室，完善林业行政执法装备。 指标确定标准 评（扣）分方法 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 采用方 方法说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 法 明 林地保护利用专项 产出指 数量 历史标 近三年 简单比 正向计 项目规划林地面积 =100% =100% 标 指标 准 均值 例法 算 完成率 产出指 数量 森林督查项目调查 历史标 近三年 简单比 正向计 =100% =100% 标 指标 面积完成率 准 均值 例法 算 产出指 数量 历史标 近三年 简单比 正向计 森林植被恢复面积 ≥7 亩 ≥7 亩 标 指标 准 均值 例法 算 林业违法鉴定测绘 产出指 数量 历史标 近三年 简单比 正向计 项目出具书面鉴定 ≥10 个 ≥10 个 标 指标 准 均值 例法 算 报告的数量 产出指 数量 野生动植物、疫源 历史标 近三年 简单比 正向计 =2128km² =2128km² 标 指标 疫病调查监测面积 准 均值 例法 算 产出指 数量 历史标 近三年 简单比 正向计 救护野生动物数量 ≥100 只 ≥100 只 标 指标 准 均值 例法 算 产出指 数量 林业行政执法装备 历史标 近三年 简单比 正向计 ≥1 个 ≥1 个 标 指标 配置数量 准 均值 例法 算 产出指 质量 历史标 近三年 门槛比 门槛比 规划通过验收比例 =100% =100% 标 指标 准 均值 例法 例 70% 产出指 质量 出具书面报告的合 历史标 近三年 门槛比 门槛比 =100% =100% 标 指标 格率 准 均值 例法 例 70% 产出指 质量 森林植被恢复成活 历史标 近三年 门槛比 门槛比 ≥90% ≥90% 标 指标 率 准 均值 例法 例 70% 林业违法鉴定测绘 产出指 质量 历史标 近三年 门槛比 门槛比 项目书面报告的合 =100% =100% 标 指标 准 均值 例法 例 70% 格率 采购装置验收结果 产出指 质量 历史标 近三年 门槛比 门槛比 与国家要求质量标 =100% =100% 标 指标 准 均值 例法 例 70% 准的符合度 产出指 质量 历史标 近三年 门槛比 门槛比 野生动物救助率 =100% =100% 标 指标 准 均值 例法 例 70% 年度重 产出指 时效 林地保护利用专项 计划标 判断赋 单一评 ≥90% ≥90% 点工作 标 指标 规划完成及时率 准 分法 判 计划 1.5 - 68 - 产出指 标 时效 指标 森林督查项目调查 完成时限 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 计划标 准 产出指 标 时效 指标 森林植被恢复完成 时限 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 年度重 点工作 计划 近三年 均值 产出指 标 时效 指标 林业违法鉴定测绘 完成时限 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 产出指 标 时效 指标 处置群众求助的时 限 ≤24 小时 ≤24 小时 产出指 标 时效 指标 完成巡护及监测时 限 ≤2022 年 12 月 31 日 产出指 标 时效 指标 林业行政执法装备 采购完成时限 ≤2022 年 12 月 31 日 产出指 标 成本 指标 林地保护利用专项 规划费用 产出指 标 成本 指标 产出指 标 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 判断赋 分法 单一评 判 ≤2022 年 12 月 31 日 计划标 准 近三年 均值 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 =23.584 万元 =23.584 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 森林督查项目配套 资金 ≤11.2 万元 ≤11.2 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 森林督查项目配套 资金（2021 年度合 同尾款） =14.4 万元 =14.4 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 森林植被恢复项目 配套资金 ≤8 万元 ≤8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 鉴定、测绘费支出 （2022 年度） ≤12 万元 ≤12 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 鉴定、测绘费支出 （2021 年度合同尾 款） =7.888 万元 =7.888 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 野生动物救助药 品、饲料等及巡护 监测服务费 ≤6.4 万元 ≤6.4 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 林业行政执法装备 采购费用 ≤0.8 万元 ≤0.8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 效益指 标 生态 效益 专项规划对林地保 护的促进作用 有效促进 有效促进 计划标 准 效益指 标 生态 效益 对森林违法行为遏 制作用 有效遏制 有效遏制 计划标 准 效益指 标 生态 效益 对提高森林覆盖率 促进作用 有效促进 有效促进 计划标 准 效益指 标 社会 效益 对涉林违法行为处 罚的公正性的促进 作用 效果明显 效果明显 计划标 准 1.5 - 69 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 效益指 标 社会 效益 对群众保护野生动 物意识的促进作用 进一步加强 进一步加强 计划标 准 效益指 标 社会 效益 完善执法技术规 范，促进执法技术 手段 进一步促进完善 进一步促进完善 计划标 准 对林地保护持续影 响时效 ≥5 年 ≥5 年 计划标 准 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 效益指 标 满意度 指标 满意度 指标 满意度 指标 满意度 指标 满意度 指标 满意度 指标 可持 续影 响 服务 对象 服务 对象 受益 对象 受益 对象 受益 对象 社会 公众 使用者对专项规划 的满意度 使用者对森林督查 报告的满意度 对森林植被恢复的 满意度 书面鉴定报告受益 对象的满意度 采购装备受益对象 的满意度 群众对野生动物保 护工作满意度 1.5 - 70 - 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 分级分 档法 分级分 档法 分级分 档法 分级分 档法 分级分 档法 三档计 分 三档计 分 三档计 分 三档计 分 三档计 分 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 林长制工作经费 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.01.01-2022.12.31 资金合计（万 68.00 元） 其中：本级财政 上级资金 其他资金 实施期 总目标 和 根据上级安排，做好林长制相关工作。 年度目 标 一级 二级 实施期总指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 标 指标 文字描述 产出指 数量 购买服务人员人数 =3 人 标 指标 产出指 数量 林长制实施情况第 =23 个 标 指标 三方评估镇街数量 产出指 数量 民间林长野外作业 =18 套 标 指标 防护品 产出指 数量 民间林长意外伤害 =18 人 标 指标 险 产出指 数量 民间林长活动 ≥1 次 标 指标 产出指 数量 无人机监测项目 =4 项 标 指标 产出指 质量 购买服务人员与岗 =100% 标 指标 位要求符合度 产出指 质量 林长制实施情况第 =100% 标 指标 三方评估覆盖率 产出指 质量 民间林长巡查次数 =100% 标 指标 达标率 产出指 质量 无人机巡查覆盖率 ≥95% 标 指标 产出指 时效 购买服务人员工资 ≥90% 标 指标 发放及时率 林长制实施情况第 产出指 时效 三方评估完成及时 ≥95% 标 指标 率 产出指 时效 发现问题上报及时 =100% 标 指标 率 产出指 时效 无人机巡查完成及 ≥95% 标 指标 时率 本年度资金支出计划: 52.00 3 月底累计 7.00 52.00 6 月底累计 10 月底累计 12 月底累计 16.00 23.00 52.00 年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 判断赋 单一评 分法 判 简单比 正向计 例法 算 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例法 预算支 出范围 内 区间赋 分法 预算支 出范围 区间赋 分法 门槛比 例 70% 门槛比 例 70% 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 =3 人 =23 个 =18 套 =18 人 ≥1 次 =4 项 =100% =100% =100% ≥95% ≥90% ≥95% =100% ≥95% 产出指 标 成本 指标 购买服务人员成本 预算控制数 ≤28 万元 ≤28 万元 预算标 准 产出指 标 成本 指标 林长制实施情况第 三方评估服务费 ≤5 万元 ≤5 万元 预算标 准 1.5 - 71 - 内 产出指 标 成本 指标 民间林长相关工作 经费 ≤3 万元 ≤3 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 林长制无人机监测 服务采购项目经费 ≤16 万元 ≤16 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 效益指 标 社会 效益 促进林长制办公室 提高工作效率 效果明显 效果明显 计划标 准 效益指 标 社会 效益 提高林长制管理水 平 进一步提高 进一步提高 计划标 准 效益指 标 社会 效益 完善林长制社会监 督体系，建立健全 社会资源参与监督 自然资源管护工作 机制 进一步完善 进一步完善 计划标 准 效益指 标 社会 效益 提高林长制管理水 平 进一步提高 进一步提高 计划标 准 满意度 指标 满意度 指标 满意度 指标 满意度 指标 服务 对象 服务 对象 服务 对象 服务 对象 所属部门对购买服 务人员的满意度 使用单位对中介机 构的满意度 监管部门对民间林 长的满意度 使用单位对服务单 位的满意度 ≥98% ≥98% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 1.5 - 72 - 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 分级分 档法 分级分 档法 分级分 档法 三档计 分 三档计 分 三档计 分 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 资金合计（万 元） 其中：本级财政 XXX 上级资金 XXX 其他资金 XXX 数字城市平台一期项目建设项目费用 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2018.05.01 - 2024.12.01 本年度资金支出计划: 1923.85 1566.13 107.66 3 月底累计 1923.85 1566.13 107.66 6 月底累计 0 0 0 0 0 0 10 月底累计 12 月底累计 107.66 实施期 总目标 和 年度目 标 总目标： 1、完成西海岸新区基础数据、核心框架数据、扩展框架数据、专题框架数据，并完成数据建库，完成青岛西海 岸新区地理空间框架数据与数据库标准和管理办法编制；完成遥感影像、1：2000DLG、实景三维动态更新。 2、完成青岛西海岸新区专业 GIS 云平台建设，提供云 GIS 服务和空间地理信息数据处理工具。 3、完成平台硬件资源的搭建。 年度目标： 1、西海岸数字城市平台项目一期项目（第二包）数字西海岸地理空间框架数据工程项目年度更新、标准及管理 办法编制。 2、西海岸数字城市平台项目一期项目监理、安全测评、软件测评费用付款。 一级 绩效指 标 二级 绩效 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 西海岸数字城市平 台一期项目建设费 用 效益指 标 社会 效益 西海岸新区数据现 势性 三级绩效指标 青岛西海岸新区 1:2000DLG 数据更 新面积 青岛西海岸新区倾 斜三维模型数据更 新面积 西海岸新区 0.8 米 分辨率遥感影像获 取面积 数据库标准、管理 办法等资料出具体 数量 青岛西海岸新区 1:2000DLG 数据抽 检合格率 青岛西海岸新区倾 斜三维模型数据抽 检合格率 西海岸新区 0.8 米 分辨率遥感影像数 据抽检合格率 数据更新及标准、 管理办法编制完成 时间 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 =6 平方千米 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =18 平方千米 =6 平方千米 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =21651 平方千米 =7217 平方千米 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥1 套 ≥1 套 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 1923.85 万元 107.66 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 提高 提高 计划标 准 年度重 点工作 判断赋 分法 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述 =18 平方千米 1.5 - 73 - 划分四 个区间 对应得 分 单一评 判 计划 效益指 标 可持 续影 响 满意度 指标 受益 对象 西海岸数字城市平 台系统正常使用年 限 西海岸数字城市平 台系统使用人员满 意度 ≥5 年 =1 年 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 1.5 - 74 - 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 退耕还林及造林补助资金 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金 以前年度累计执行 总额 数 项目实施周期 2022.1.1-2022.12.31 本年度预算安排数 本年度资金支出计划: 资金合计（万 1309.74 0.00 1309.74 元） 其中：本级财政 1309.74 1309.74 上级资金 其他资金 实施期 1.对原退耕还林土地按政策标准发放 2021 年度补偿金。 总目标 2.对原退耕还林土地进行抽查测绘。 和 3.完成 2018 年、2019 年和 2020 年全区新造林补助资金的支付。 年度目 4.完成 2021 年度造林面积核查。 标 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位或 标 指标 文字描述 文字描述 产出指 数量 发放退耕还林补 ≥26000 亩 ≥26000 亩 标 指标 助资金的面积 产出指 数量 测绘面积 ≥3000 亩 ≥3000 亩 标 指标 产出指 数量 核查面积 ≥17000 亩 ≥17000 亩 标 指标 产出指 质量 苗木成活、保存率 ≥90% ≥90% 标 指标 产出指 质量 测绘成果的政策 =100% =100% 标 指标 符合度 产出指 质量 造林成活率 ≥90% ≥90% 标 指标 产出指 质量 造林面积核查成 =100% =100% 标 指标 果的政策符合度 产出指 时效 完成面积核验及 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 31 标 指标 资金拨付 日 日 产出指 时效 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 31 完成测绘时间 标 指标 日 日 产出指 时效 资金实际拨付时 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 31 标 指标 间 日 日 产出指 时效 完成核查，并拨付 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 31 标 指标 资金时间 日 日 产出指 标 成本 指标 当年支付退林还 耕补贴资金金额 ≤1279.74 万元 ≤1279.74 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 产出指 标 成本 指标 实际支付测绘费 金额 ≤5 万元 ≤5 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 产出指 标 成本 指标 实际支付资金金 额 ≤10 万 ≤10 万 预算标 准 预算支 出范围 内 产出指 标 成本 指标 实际支付核查费 ≤15 万元 ≤15 万元 预算标 准 预算支 出范围 1.5 - 75 - 3 月底累计 0.00 6 月底累计 10 月底累计 12 月底累计 1279.74 1299.74 1309.74 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 历史标 近三年 准 均值 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 简单比 正向计 例法 算 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 门槛比 门槛比 例法 例 70% 判断赋 单一评 分法 判 判断赋 单一评 分法 判 判断赋 单一评 分法 判 判断赋 单一评 分法 判 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 划分四 区间赋 个区间 分法 对应得 分 区间赋 划分四 分法 个区间 内 效益指 标 社会 效益 增强社区群众爱 林护林的意识 有效增强 有效增强 计划标 准 效益指 标 生态 效益 可持 续影 响 可持 续影 响 可持 续影 响 社会 公众 社会 公众 社会 公众 群众造林绿化效 果保持度 =100% =100% 历史标 准 年度重 点工作 计划 近三年 均值 退耕还林农民补 偿机制保持度 =100% =100% 历史标 准 新造林补偿机制 保持度 =100% =100% 造林面积核查机 制保持度 =100% =100% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 效益指 标 效益指 标 效益指 标 满意度 指标 满意度 指标 满意度 指标 群众对退耕还林 补贴工作满意度 群众对新造林补 贴工作满意度 群众对林业工作 满意度 1.5 - 76 - 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例 70% 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 历史标 准 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 分级分 档法 分级分 档法 分级分 档法 三档计 分 三档计 分 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 自然资源信息平台运行维护费 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2022.01.01 - 2023.12.31 本年度资金支出计划: 资金合计（万 522.28 0.00 150.68 3 月底累计 元） 其中：本级财政 522.28 0 150.68 6 月底累计 上级资金 10 月底累计 其他资金 12 月底累计 150.68 实施期 实施期总目标：进行网络安全和三级等保建设、自然资源一张图系统运维及数据更新和自然资源业务数字协同平 总目标 台（二期）建设工作。 和 年度目标：进行年度内网络安全和三级等保建设、自然资源一张图系统运维及数据更新和自然资源业务数字协同 年度目 平台（二期）建设工作。 标 指标确定标准 评（扣）分方法 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 采用标 标准说 采用方 方法说 标 指标 文字描述 或文字描述 准 明 法 明 产出指 数量 信息安全等保 2.0 历史标 近三年 判断赋 单一评 ≥1 次 2023 年开始测评 标 指标 三级测评次数 准 均值 分法 判 产出指 数量 历史标 近三年 判断赋 单一评 安全设备采购数量 ≥3 套 ≥1 套 标 指标 准 均值 分法 判 产出指 数量 历史标 近三年 判断赋 单一评 安全软件采购数量 ≥1 套 ≥1 套 标 指标 准 均值 分法 判 产出指 数量 历史标 近三年 简单比 正向计 安全系统使用量 ≥100 人 ≥100 人 标 指标 准 均值 例法 算 产出指 质量 安全等保 2.0 三级 历史标 近三年 门槛比 门槛比 ≥90% 2023 年开始测评 标 指标 测评达标率 准 均值 例法 例 60% 产出指 质量 安全设备采购验收 历史标 近三年 判断赋 单一评 合规 合规 标 指标 合规性 准 均值 分法 判 产出指 质量 安全软件采购验收 历史标 近三年 判断赋 单一评 合规 合规 标 指标 合规性 准 均值 分法 判 产出指 质量 安全系统验收合格 历史标 近三年 门槛比 门槛比 =100% =100% 标 指标 率 准 均值 例法 例 70% 产出指 质量 历史标 近三年 判断赋 单一评 安全系统故障率 ≤1% ≤1% 标 指标 准 均值 分法 判 产出指 时效 信息安全等保 2.0 ≤2023 年 12 月 31 历史标 近三年 判断赋 单一评 2023 年开始测评 标 指标 三级测评完成时限 日 准 均值 分法 判 产出指 时效 安全设备采购完成 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 历史标 近三年 判断赋 单一评 标 指标 时限 日 31 日 准 均值 分法 判 产出指 时效 安全软件采购完成 ≤2022 年 12 月 31 ≤2022 年 12 月 历史标 近三年 判断赋 单一评 标 指标 时限 日 31 日 准 均值 分法 判 产出指 时效 安全系统故障修复 历史标 近三年 判断赋 单一评 ≤2 小时 ≤2 小时 标 指标 响应时间 准 均值 分法 判 产出指 时效 安全系统运行响应 历史标 近三年 判断赋 单一评 ≤2 小时 ≤2 小时 标 指标 维护时间 准 均值 分法 判 划分四 各类自然资源信息 预算支 产出指 成本 预算标 区间赋 个区间 系统网络安全和三 ≤200 万元 ≤56.4 万元 出范围 标 指标 准 分法 对应得 级等保建设费用 内 分 可持 效益指 历史标 近三年 判断赋 单一评 续影 安全系统使用年限 ≥5 年 ≥1 年 标 准 均值 分法 判 响 1.5 - 77 - 效益指 标 效益指 标 满意度 指标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 社会 效益 社会 效益 服务 对象 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 质量 指标 质量 指标 时效 指标 时效 指标 安全系统提高办公 网络安全性 提高自然资源信息 系统安全性 安全系统使用人员 满意度 自然资源各类专题 数据更新维护 自然资源一张图系 统运维数量 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 一张图系统运维及 数据更新费用 产出指 标 成本 指标 一年期 36G 流量卡 费用 效益指 标 社会 效益 满意度 指标 受益 对象 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 历史标 准 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例法 分级分 档法 判断赋 分法 判断赋 分法 简单比 例法 门槛比 例法 门槛比 例法 判断赋 分法 判断赋 分法 判断赋 分法 门槛比 例 70% 门槛比 例 70% 三档计 分 单一评 判 单一评 判 正向计 算 门槛比 例 60% 门槛比 例 70% 单一评 判 单一评 判 单一评 判 ≤24 小时 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤22.28 万元 历史标 准 近三年 均值 区间赋 分法 ≤249 元/张 ≤249 元/张 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 大大提高 大大提高 计划标 准 ≥90% ≥90% 历史标 准 年度重 点工作 计划 近三年 均值 =1 个 =1 个 历史标 准 ≥1000 次 ≥1000 次 =100% 有效提高 有效提高 有效提高 有效提高 ≥95% ≥95% =1 套 =1 套 =1 套 =1 套 =50 张 =50 张 ≥90% ≥90% =100% =100% 流量卡使用率 ≥90% ≥90% 自然资源各类专题 数据更新维护时间 自然资源一张图系 统各功能维护时间 自然资源一张图系 统运维人员响应时 间 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤24 小时 一年期 36G 流量卡 自然资源一张图系 统验收合格率 流量卡符合国家标 准（4G） 自然资源一张图系 统提高自然资源数 据现势性 自然资源一张图系 统使用者满意度 自然资源业务数字 协同平台（二期） 系统开发数量 自然资源业务数字 协同平台（二期） 主页点击量 自然资源业务数字 协同平台（二期） 系统验收合格率 自然资源业务数字 协同平台（二期） 系统故障率 自然资源业务数字 协同平台（二期） 系统故障修复处理 时间 自然资源业务数字 协同平台（二期） 系统运行维护响应 时间 ≤22.28 万元 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 三档计 分 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤5% ≤5% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤24 小时 ≤24 小时 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤60 分钟 ≤60 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 1.5 - 78 - 自然资源业务数字 协同平台（二期） 费用 产出指 标 成本 指标 效益指 标 社会 效益 效益指 标 可持 续影 响 满意度 指标 受益 对象 效益指 标 社会 效益 提高自然资源业务 协同化水平 效益指 标 可持 续影 响 系统正常使用年限 自然资源业务数字 协同平台（二期） 提高自然资源业务 协同化水平 自然资源业务数字 协同平台（二期） 系统正常使用年限 自然资源业务数字 协同平台（二期） 系统使用者满意度 ≤72 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 大大提高 大大提高 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥5 年 =1 年 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 大大提高 大大提高 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 ≥5 年 ≥5 年 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 ≤300 万元 1.5 - 79 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 主管部门 项目资金 自然资源业务数字化协同平台 项目实施单位 青岛市黄岛区自然资源局 青岛市黄岛区自然资源局 项 目 属 性 经常性项目 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施期资金总 以前年度累计执行 额 数 项目实施周期 本年度预算安排 数 2021.2.10 至 2023.2.10 资金合计（万 205.00 41.00 123.00 元） 其中：本级财政 205.00 41.00 123.00 上级资金 其他资金 实施期 总目标 实施期总目标：完成自然资源业务数字化协同平台建设。 和 年度目标：支付自然资源业务数字化协同平台 2022 年费用。 年度目 标 一级 二级 实施期总指标值 年度指标值 绩效指 绩效 三级绩效指标 符号+数值+单位或 符号+数值+单位 标 指标 文字描述 或文字描述 自然资源业务数字 产出指 数量 化协同平台系统开 =1 个 =1 个 标 指标 发数量 自然资源业务数字 产出指 数量 化协同平台主页点 ≥3000 次 ≥3000 次 标 指标 击量 自然资源业务数字 产出指 质量 化协同平台系统验 =100% =100% 标 指标 收合格率 自然资源业务数字 产出指 质量 化协同平台系统故 ≤5% ≤5% 标 指标 障率 自然资源业务数字 产出指 时效 化协同平台系统故 ≤24 小时 ≤24 小时 标 指标 障修复处理时间 自然资源业务数字 产出指 时效 化协同平台系统运 ≤60 分钟 ≤60 分钟 标 指标 行维护响应时间 产出指 标 成本 指标 自然资源业务数字 协同平台费用 效益指 标 社会 效益 提高自然资源业务 协同化水平 效益指 标 可持 续影 响 满意度 指标 受益 对象 自然资源业务数字 化协同平台系统正 常使用年限 自然资源业务数字 协同平台（二期） 系统使用者满意度 本年度资金支出计划: 3 月底累计 6 月底累计 10 月底累计 12 月底累计 123.00 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤123 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 大大提高 大大提高 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥5 年 =1 年 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 ≤205 万元 1.5 - 80 - 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 不动产登记工作经费 项目实施单位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 项 目 属 性 经常性项目 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 以前年度累计执行 数 本年度预算安排 数 本年度资金支出计划: 0.00 1399.65 3 月底累计 349.00 1399.654 6 月底累计 699.00 上级资金 10 月底累计 1050.00 其他资金 12 月底累计 1399.65 项目实施期资金总 额 项目资金 资金合计（万 元） 1399.65 其中：本级财政 1399.654 实施期 总目标 和 年度目 标 年度目标：保障单位基本工作正常运转、持续优化营商环境，根据国家省市自然资源统一确权登记的要求，开 展区级自然资源统一确权工作，对以农村宅基地和集体建设用地确权登记成果为基础，对宗地上房屋开展补充 调查，对未确权发证的，直接开展房地一体权籍调查，建立归属清晰、权责明确，为建立国土空间规划体系并 监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责， 提供基础支撑和产权保障,为服务对象提供完整、准确、高质量不动产档案的需求,全面打造便捷、高效的不动 产登记。 一级 绩效指 标 二级 绩效 指标 三级绩效指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 ≥100000 件 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥60000 件 ≥60000 件 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 便民免费服务项目 继承公证服务数量 ≥100 件 ≥100 件 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 数量 指标 继承公证服务费尾 款数量 ≥200 件 ≥200 件 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 便民免费服务项目 双向邮寄服务数量 ≥3000 件 ≥3000 件 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 便民免费服务项目 法治工作室个数 =2 个 =2 个 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 便民免费服务项目 法治工作室对外法 律咨询次数 ≥500 次 ≥500 次 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 案件诉讼代理业务 次数 ≥30 次 ≥30 次 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 不动产登记信息电 子数字化整理 ≥8 万卷份 ≥8 万卷份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 不动产登记信息电 子数字化整理尾款 (2020 年合同) ≥40 万卷份 ≥40 万卷份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述 不动产登记证书颁 发证书数量 ≥100000 件 数量 指标 不动产登记证明颁 发证明数量 产出指 标 数量 指标 产出指 标 1.5 - 81 - 产出指 标 数量 指标 不动产登记信息电 子数字化整理尾款 (2021 年合同) 产出指 标 数量 指标 自然资源统一确权 登记试点工作数量 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 ≥22.5 万卷份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =2 处 =2 处 计划标 准 年度重 点工作 计划 简单比 例法 正向计 算 不动产登记责任保 险累计保险金额 ≤2000 万元 ≤2000 万元 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 法律服务费提供业 务法律咨询数量 ≥500 次 ≥500 次 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 ≥190000 宗 ≥190000 宗 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 ≥180000 宗 ≥180000 宗 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 ≥30000 宗 ≥30000 宗 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 ≥25000 宗 ≥25000 宗 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 ≥35000 宗 ≥35000 宗 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 ≥34000 宗 ≥34000 宗 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 ≥3 人 ≥3 人 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 =264 套 =264 套 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 =246 套 =246 套 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 便民服务设施购买 自助发证设备数量 =2 台 =2 台 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 数量 指标 便民服务设施购买 自助申报机数量 =2 台 =2 台 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 便民服务设施排队 系统改造升级项目 接口程序 =1 宗 =1 宗 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 数量 指标 服务台、延时服务 区改造数量 =1 处 =1 处 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 档案搬迁倒库档案 数量（西区至东区） =15.5 万份 =15.5 万份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 新增人员窗口电脑 桌椅数量 =6 套 =6 套 计划标 准 年度重 点工作 计划 简单比 例法 正向计 算 农村不动产确权登 记工作（原合同） 权籍调查数量 农村不动产确权登 记工作（原合同） 成果汇交数量 农村不动产确权登 记工作权籍调查数 量 农村不动产确权登 记工作成果汇交数 量 青岛西海岸新区农 村房地一体不动产 权籍调查数量 青岛西海岸新区农 村房地一体不动产 权籍调查成果汇交 数量 工作服发放人员数 目 工作服（2020 年合 同）尾款对应工作 服发放数量 工作服（2021 年合 同）尾款对应工作 服发放数量 ≥22.5 万卷份 1.5 - 82 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 产出指 标 数量 指标 新增人员窗口电脑 电脑数量 =12 台 =12 台 计划标 准 产出指 标 数量 指标 新增人员窗口电脑 铁皮橱数量 =4 个 =4 个 计划标 准 =1 宗 =1 宗 历史标 准 =1 宗 =1 宗 =1 宗 不动产登记品牌形 象宣传提升项目提升品牌化服务及 更新窗口展板 不动产登记品牌形 象宣传提升项目广播宣传费、电视 媒体宣传、短视频 合同数量 不动产登记品牌形 象宣传提升项目微信公众号升级 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 简单比 例法 正向计 算 简单比 例法 正向计 算 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 =1 宗 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 印刷费档案袋印刷 数量 =15 万份 =15 万份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 印刷费档案皮印刷 数量 =15 万份 =15 万份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 印刷费登记申请书 =8 万份 =8 万份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 印刷费档案盒 =0.4 万个 =0.4 万个 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 印刷费办理指南印 刷数量 =10 万份 =10 万份 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 印刷费尾款 =1 宗 =1 宗 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 =1 宗 =1 宗 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 数量 指标 =1 宗 =1 宗 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 数量 指标 =1 宗 =1 宗 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 数量 指标 =4 台 =4 台 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 =10 台 =10 台 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 各类零散办公用品 =1 宗 =1 宗 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 复印纸 =1 宗 =1 宗 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 设备及系统维护费 -财政系统运维单 位网上维护费 设备及系统维护费 -网上预约云平台 黄岛区不动产登记 中心服务销售合同 数量 设备及系统维护费 -微信公众号平台 运行数量 设备及系统维护费 -不动产登记自助 打证设备维护数量 设备及系统维护费 -档案自助查询设 备维护数量 1.5 - 83 - 产出指 标 数量 指标 各类硒鼓 =1 宗 =1 宗 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 采购系统存储硬盘 数量 =8 块 =8 块 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 ≥172.7 万件 ≥172.7 万件 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 ≥11.2 万件 ≥11.2 万件 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 农村集体土地数据 完善费尾款数量 ≥37.7 万件 ≥37.7 万件 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 数量 指标 林权登记数据整合 项目尾款数量 ≥9600 宗 ≥9600 宗 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 质量 指标 不动产登记证书、 证明颁发率 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 便民免费服务项目 继承公证服务办理 率 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 继承公证服务免费 办理率 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 便民免费服务项目 双向邮寄服务办理 率 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 便民服务法治工作 室咨询问题解答率 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 案件诉讼代理服务 完成率 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 自然资源统一确权 登记试点工作效率 =100% =100% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 不动产登记责任保 险追诉期 ≤21 年 ≤21 年 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 质量 指标 不动产登记责任保 险被保险业务范围 率 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 法律服务咨询问题 解答率 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 不动产登记数据整 合质量提升项目尾 款数量 道路名称及门牌号 变更数据维护费尾 款数量 不动产登记信息电 子数字化整理合格 率 不动产登记信息电 子数字化整理尾款 (2020 年合同)合格 率 不动产登记信息电 子数字化整理尾款 (2021 年合同)合格 率 1.5 - 84 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 农村不动产确权登 记工作（原合同） 权籍调查成果汇交 验收合规率 农村不动产确权登 记工作成果汇交验 收合规率 青岛西海岸新区农 村房地一体不动产 权籍调查成果汇交 验收合规率 工作服面料、样式 与服务窗口实际工 作需求符合度 ≥98% ≥98% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥98% ≥98% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥98% ≥98% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% 自助发证设备软硬 件质保时间 ≥1 年 ≥1 年 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 自助申报机系统验 收合格率 ≥95% ≥95% 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 ≥90% ≥90% 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥300 天 ≥300 天 历史标 准 近三年 均值 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 排队系统改造升级 项目系统验收合格 率 服务台、延明服务 区改造商品及服务 采购合规率 档案搬迁按质按量 将档案从指定位置 送达目的地，并负 责整理上架 新增人员窗口电脑 桌椅及铁皮橱验收 合格率 不动产登记品牌形 象宣传提升项目验 收合格率 印刷费及尾款项目 验收合格率 设备及系统维护费 -财政系统运维单 位网上维护费验收 合格率 设备及系统维护费 -网上预约云平台 黄岛区不动产登记 中心网上预约系统 维护率 设备及系统维护费 -微信公众号平台 运行验收合格率 设备及系统维护费 -不动产登记自助 打证、档案自助查 询设备无故障运行 时间 不动产登记所需各 类零散办公用品、 复印纸、硒鼓及采 1.5 - 85 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 购系统存储硬盘产 品合格率 不动产登记数据整 合质量提升完善项 目尾款提升率 不动产登记数据整 合质量提升完善项 目尾款落宗率正确 率 不动产登记数据整 合质量提升完善项 目尾款逻辑关联率 正确率 不动产登记数据整 合质量提升完善项 目尾款拓扑关系正 确率 道路名称及门牌号 变更数据维护费尾 款完善率 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 农村集体土地数据 完善费尾款完善率 产出指 标 质量 指标 道路名称及门牌号 变更数据维护费、 农村集体土地数据 关键性数据的错误 修改率 产出指 标 质量 指标 产出指 标 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 计划标 准 ≥80% ≥80% 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥80% ≥80% 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥80% ≥80% 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% 林权登记数据整合 项目尾款整合率 ≥95% ≥95% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% 质量 指标 林权登记数据整合 项目尾款准确率 =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 时效 指标 自助申报机系统设 备正常使用年限 ≥1 年 ≥1 年 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 继承公证服务费尾 款支付及时率 =100% =100% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 时效 指标 便民免费服务项目 双向邮寄服务完成 时效 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 法治工作室及案件 诉讼代理服务时效 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤2022 年 12 月 ≤2022 年 12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤2022 年 8 月 31 日 ≤2022 年 8 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 便民免费服务项目 证书、证明颁发完 成时效 便民免费服务项目 继承公证服务完成 时效 不动产登记信息电 子数字化整理工作 完成时效 不动产登记信息电 子数字化整理尾款 (2020 年合同)工作 1.5 - 86 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 完成时效 产出指 标 时效 指标 不动产登记信息电 子数字化整理尾款 (2021 年合同)工作 完成时效 产出指 标 时效 指标 自然资源统一确权 登记试点工作时效 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 不动产登记责任保 险完成时效 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 法律服务费提供业 务咨询时效 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 时效 指标 自助发证机故障响 应时间 ≤10 分钟 ≤10 分钟 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 自助申报机故障响 应时间 ≤10 分钟 ≤10 分钟 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤20 分钟 ≤20 分钟 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 时效 指标 ≤60 分钟 ≤60 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≥90% ≥90% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 时效 指标 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 时效 指标 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 农村不动产确权登 记工作（原合同） 权籍调查完成时间 农村不动产确权登 记工作权籍调查完 成时间 青岛西海岸新区农 村房地一体不动产 权籍调查完成时间 合同约定期限内收 到工作服并发放及 时率 排队系统改造升级 项目系统运行维护 响应时间 服务台、延时服务 区改造费用支付及 时率 档案搬迁（西区至 东区）通知响应时 间 新增人员窗口电脑 桌椅及铁皮橱合同 按约定履行及时率 不动产登记品牌形 象宣传提升项目提升品牌化服务及 更新窗口展板宣传 完成时间 不动产登记品牌形 象宣传提升项目广播宣传费、电视 媒体宣传、短视频 宣传完成时间 不动产登记品牌形 象宣传提升项目微信公众号升级宣 ≤2022 年 8 月 31 日 ≤2022 年 8 月 31 日 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 1.5 - 87 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 传完成时间 产出指 标 时效 指标 印刷费通知响应时 间 产出指 标 时效 指标 印刷费尾款支付及 时性 设备及系统维护费 -财政系统运维单 位网上维护费应急 响应时间 设备及系统维护费 -网上预约云平台 黄岛区不动产登记 中心网上预约系统 故障响应时间 设备及系统维护费 -微信公众号平台 运行需要响应时间 设备及系统维护费 -不动产登记自助 打证、档案自助查 询设备故障响应时 间 不动产登记所需各 类零散办公用品、 复印纸、硒鼓及采 购系统存储硬盘等 产品更换响应时间 不动产登记数据质 量提升完善项目时 效 道路名称及门牌号 变更数据维护费、 农村集体土地数据 项目完成时限 ≤120 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =100% =100% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤20 分钟 ≤20 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤20 分钟 ≤20 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤30 分钟 ≤30 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤10 分钟 ≤10 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤10 分钟 ≤10 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≤12 月 31 日 ≤12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≤3.46 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤120 分钟 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 林权登记数据整合 项目时效 产出指 标 成本 指标 便民免费服务项目 购买证书、证明费 用成本预算控制数 产出指 标 成本 指标 便民免费服务项目 继承公证服务费用 成本预算控制数 ≤61.34 万元 ≤61.34 万元 预算标 准 产出指 标 成本 指标 继承公证服务费尾 款成本预算控制数 ≤89.37 万元 ≤89.37 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 便民免费服务项目 双向邮寄服务费成 本预算控制数 ≤5 万元 ≤5 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 便民服务法治工作 室成本预算控制数 ≤5 万元 ≤5 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤3.46 万元 1.5 - 88 - 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 ≤10 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 ≤48 万元 ≤48 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤87.65 万元 ≤87.65 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤26.41 万元 ≤26.41 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤20 万元 ≤20 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤21.6 万元 ≤21.6 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤4 万元 ≤4 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤400 万元 ≤400 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 农村不动产确权登 记工作成本预算控 制数 ≤88.96 万元 ≤88.96 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 青岛西海岸新区农 村房地一体不动产 权籍调查追加经费 成本预算控制数 ≤99.44 万元 ≤99.44 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 工作服经费预算控 制数 ≤2.95 万元 ≤2.95 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 工作服经费（2020 年合同）尾款成本 预算控制数 ≤1.08 万元 ≤1.08 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 工作服经费（2021 年合同）尾款成本 预算控制数 ≤3.26 万元 ≤3.26 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 自助发证机费用预 算控制数 ≤40 万元 ≤40 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 案件诉讼代理服务 成本预算控制数 产出指 标 成本 指标 不动产登记信息电 子数字化整理成本 预算控制数 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 自然资源统一确权 登记试点工作预算 控制成本 产出指 标 成本 指标 不动产登记责任保 险金成本预算控制 数 产出指 标 成本 指标 法律服务费成本预 算控制数 产出指 标 成本 指标 农村不动产确权登 记工作（原合同） 成本预算控制数 产出指 标 成本 指标 产出指 标 不动产登记信息电 子数字化整理尾款 (2020 年合同)成本 预算控制数 不动产登记信息电 子数字化整理尾款 (2021 年合同)成本 预算控制数 ≤10 万元 1.5 - 89 - 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 产出指 标 成本 指标 自助申报机系统软 硬件采购费用预算 控制数 产出指 标 成本 指标 排队系统改造升级 项目接口程序开发 费用预算控制数 产出指 标 成本 指标 产出指 标 产出指 标 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 ≤28.8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤8 万元 ≤8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 服务台、延时服务 区改造经费预算控 制数 ≤9.9 万元 ≤9.9 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 档案搬迁费（西区 至东区） ≤8 万元 ≤8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 新增电脑桌椅及铁 皮橱成本预算控制 数 ≤5.88 万元 ≤5.88 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤14 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 ≤14 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 ≤4 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 预算支 出范围 内 区间赋 分法 不动产登记品牌形 象宣传提升项目提升品牌化服务及 更新窗口展板服务 费用 不动产登记品牌形 象宣传提升项目广播宣传费、电视 媒体宣传、短视频 宣传服务费用 不动产登记品牌形 象宣传提升项目微信公众号升级服 务费用 ≤28.8 万元 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 工本印刷费预算控 制数 ≤29.2 万元 ≤29.2 万元 预算标 准 产出指 标 成本 指标 工本印刷费尾款预 算控制数 ≤10.8 万元 ≤10.8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 设备及系统维护费 -财政系统运维单 位网上维护费预算 控制数 ≤0.72 万元 ≤0.72 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 设备及系统维护费 -网上预约系统维 护费用预算控制数 ≤0.8 万元 ≤0.8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤6.4 万元 ≤6.4 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤5.6 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 设备及系统维护费 -微信公众号平台 运行维护及模块开 发费用预算控制数 设备及系统维护费 -不动产登记自助 打证、档案自助查 询设备维护费用预 算控制数 ≤14 万元 ≤14 万元 ≤4 万元 ≤5.6 万元 1.5 - 90 - 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 ≤18 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤9.6 万元 ≤9.6 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 各类硒鼓费用预算 控制数 ≤26.4 万元 ≤26.4 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 采购系统存储硬盘 费用预算控制数 ≤4 万元 ≤4 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 不动产登记数据质 量提升完善尾款成 本预算控制数 ≤33.8 万元 ≤33.8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 道路名称及门牌号 变更数据维护费、 农村集体土地数据 项目尾款成本预算 控制数 ≤5.35 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 产出指 标 成本 指标 林权登记数据整合 项目尾款成本预算 控制数 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 产出指 标 成本 指标 各类零散办公用品 费用预算控制数 产出指 标 成本 指标 复印纸费用预算控 制数 产出指 标 成本 指标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 生态 效益 ≤18 万元 ≤5.35 万元 ≤138.88 万元 ≤138.88 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 有效保障 有效保障 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 有效降低 有效降低 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 降低人民群众办事 成本 有效降低 有效降低 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 提升业务办理便捷 度 有力提升 有力提升 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 有效保障 有效保障 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 长效发挥作用 长效发挥作用 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 建立健全 计划标 准 年度重 点工作 计划 分级分 档法 三档计 分 有效保护 计划标 准 年度重 点工作 计划 分级分 档法 三档计 分 依申请办理不动产 登记，保障申请人 产权人合法权益 降低人民群众办理 不动产继承登记费 用，降低办事成本 不动产登记信息电 子数字化整理保障 不动产权利人合法 权益 免费向群众提供不 动产登记相关法律 咨询 建立归属清晰、权 责明确、监管有效 的自然资源资产产 权制度，为统一行 使全民所有自然资 源资产所有者职 责，提供基础支撑 和产权保障 对自然资源进行分 类施策、有效保护 和开发利用提供了 重要前提，保护自 建立健全 有效保护 1.5 - 91 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 然资源 进一步明晰宅基地 和集体建设用地及 房屋等建（构）筑 物的不动产权 对外树立人民公仆 的统一形象，整体 提升和规范窗口工 作人员形象 为东西区两处办公 地点办事群众提供 部分自助服务 保障单位基本工作 正常运转、持续优 化营商环境 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 满意度 指标 受益 对象 满意度 指标 服务 对象 满意度 指标 服务 对象 服务对象满意度 满意度 指标 受益 对象 相关企业及群众对 信息化的满意度 满意度 指标 社会 公众 社会公众满意度 提高政务信息受众 面，广泛宣传 业务办理企业及群 众对办公环境及配 套设施的满意度 办事人员对政府服 务单位的信任感和 对办事人员形象的 满意度 效果明显 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 效果显著 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥2000 人 ≥2000 人 计划标 准 简单比 例法 正向计 算 效果明显 效果明显 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 效果明显 效果明显 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 ≥98% ≥98% 计划标 准 年度重 点工作 计划 分级分 档法 三档计 分 ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 ≥95% ≥95% 计划标 准 分级分 档法 三档计 分 ≥92% ≥92% 计划标 准 分级分 档法 三档计 分 效果明显 效果显著 1.5 - 92 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 独立办公场所运行维护费 项目实施单位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 项 目 属 性 经常性项目 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施周期 2022.1.01-2022.12.31 本年度资金支出计划: 项目资金 项目实施期资金总 额 以前年度累计执行 数 本年度预算安排 数 资金合计（万 元） 2177.65 0.00 2177.65 3 月底累计 0.00 其中：本级财政 2177.65 2177.65 6 月底累计 0.00 上级资金 10 月底累计 1144.65 其他资金 12 月底累计 2177.65 实施期 总目标 和 年度目 标 年度目标：保障中心服务场所干净整洁，服务设施设备正常使用，确保中心各项服务工作正常开展。 一级 绩效指 标 二级 绩效 指标 三级绩效指标 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述 产出指 标 数量 指标 房屋租赁费数量 =2 处 产出指 标 数量 指标 物业管理数量 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 不动产登记场所水 电暖及食堂等基本 运行经费数量 不动产登记大厅业 务使用固话数量 （东西区） 网络线路租赁费东西区网络线路租 赁数量 网络线路租赁费自然资源所所用登 记系统光纤租赁数 量 网络线路租赁费市局通信 UTN 线路 租赁数量 网络线路租赁费市局通信 MSTP 线 路租赁数量 网络线路租赁费市局通信成果线路 租赁数量 食堂管理费尾款数 量 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 =2 处 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =2 处 =2 处 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =2 处 =2 处 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =312 部 =312 部 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =6 条 =6 条 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =24 处 =24 处 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =2 条 =2 条 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =2 条 =2 条 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 =1 条 =1 条 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =2 处 =2 处 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 1.5 - 93 - 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 房屋租赁及物业管 理服务合规率 不动产登记场所水 电暖及食堂等基本 运行经费采购合规 率 不动产登记大厅业 务使用固话数量 （东西区）采购合 规率 网络线路租赁费东西区网络线路租 赁验收合格率 网络线路租赁费 -UTN 线路验收合格 率 网络线路租赁费 -MSTP 线路验收合 格率 食堂管理费尾款服 务政府采购合规率 房屋租赁及物业管 理服务方提供服务 及时性 不动产登记场所水 电暖及食堂等基本 运行服务方提供服 务及时性 网络线路租赁费东西区网络线路租 赁故障响应时间 网络线路租赁费自然资源所所用登 记系统光纤租赁故 障响应时间 网络线路租赁费 -UTN 线路应急响应 时间 网络线路租赁费 -MSTP 线路应急响 应时间 食堂管理费尾款支 付及时率 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤30 分钟 ≤30 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤10 分钟 ≤10 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤20 分钟 ≤20 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤20 分钟 ≤20 分钟 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 =100% =100% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤1780.92 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 预算支 出范围 内 区间赋 分法 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 房屋租赁费预算控 制数 产出指 标 成本 指标 物业管理费预算控 制数 ≤79.45 万元 ≤79.45 万元 预算标 准 成本 指标 不动产登记场所水 电暖及食堂等基本 运行经费预算控制 数 ≤240 万元 ≤240 万元 预算标 准 产出指 标 ≤1780.92 万元 1.5 - 94 - 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 产出指 标 成本 指标 不动产登记大厅业 务使用固话数量费 （东西区）预算控 制数 产出指 标 成本 指标 网络线路租赁费东西区网络线路租 赁费预算控制数 产出指 标 成本 指标 产出指 标 ≤8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤24 万元 ≤24 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 网络线路租赁费自然资源所所用登 记系统光纤租赁费 预算控制数 ≤14.05 万元 ≤14.05 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 网络线路租赁费市局通信线路租赁 费预算控制数 ≤6.5 万元 ≤6.5 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 食堂管理费尾款预 算控制数 ≤24.73 万元 ≤24.73 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 效益指 标 社会 效益 保障大厅窗口工作 正常运转 有力保障 有力保障 计划标 准 效益指 标 社会 效益 保障自然资源所业 务系统正常运转 有效保障 有效保障 计划标 准 满意度 指标 受益 对象 相关企业及群众对 办公环境及配套设 施的满意度 ≥95% ≥95% 历史标 准 满意度 指标 受益 对象 中心工作人员满意 度 ≥95% ≥95% 历史标 准 ≤8 万元 1.5 - 95 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 劳务派遣人员费用 项目实施单位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 项 目 属 性 经常性项目 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施周期 2022.01.01 - 2022.12.31 本年度资金支出计划: 项目资金 项目实施期资金总 额 以前年度累计执行 数 本年度预算安排 数 资金合计（万 元） 2963.49 0.00 2963.49 3 月底累计 740.87 其中：本级财政 2963.49 2963.49 6 月底累计 1481.75 上级资金 10 月底累计 2222.62 其他资金 12 月底累计 2963.49 实施期 总目标 和 年度目 标 年度目标：劳务派遣总人数 242 人，其中借调下属企业人员 229 名、安置退役士兵 2 人、“一窗受理”税务人员 11 名。项目资金合计 2963.49 万元，全部用于 242 人的工资、社保、公积金及劳务费等薪酬保障，从而保障单 位基本工作正常运转、完成单位工作考核。按照文件标准要求及已制定的考核制度，保障 2022 年编外人员工资 及时发放，并做好绩效及奖励性考核。 一级 绩效指 标 二级 绩效 指标 产出指 标 指标确定标准 三级绩效指标 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述 数量 指标 专业技术人员数量 =229 人 =229 人 计划标 准 产出指 标 数量 指标 税务窗口遴选派遣 人员数量 =11 人 =11 人 计划标 准 产出指 标 数量 指标 退役士兵公共服务 协管员数量 =2 人 =2 人 计划标 准 产出指 标 质量 指标 派遣人员参保率 =100% =100% 计划标 准 产出指 标 质量 指标 聘用人员素质与岗 位要求符合度 =100% =100% 计划标 准 产出指 标 质量 指标 聘用人数与岗位数 量吻合度 =100% =100% 计划标 准 产出指 标 质量 指标 聘用人员使用实际 与计划符合度 =100% =100% 计划标 准 产出指 标 质量 指标 办证合规率 =100% =100% 计划标 准 产出指 标 时效 指标 发放编外人员工资 及时性 按月及时 按月及时 计划标 准 产出指 标 成本 指标 专业技术人员成本 预算控制数 ≤2766.69 万元 预算标 准 ≤2766.69 万元 1.5 - 96 - 采用标 准 标准说 明 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 预算支 出范围 内 评（扣）分方法 采用方 法 方法说 明 简单比 例法 正向计 算 简单比 例法 正向计 算 简单比 例法 正向计 算 判断赋 分法 单一评 判 门槛比 例法 门槛比 例 70% 门槛比 例法 门槛比 例 70% 门槛比 例法 门槛比 例 70% 门槛比 例法 门槛比 例 70% 判断赋 分法 单一评 判 区间赋 分法 划分四 个区间 对应得 分 ≤114.87 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 ≤63.49 万元 ≤63.49 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 税务窗口遴选派遣 人员餐费预算控制 数 ≤5.51 万元 ≤5.51 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 成本 指标 退役士兵公共服务 协管员成本预算控 制数 ≤11.93 万元 ≤11.93 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 退役士兵公共服务 协管员餐费预算控 制数 ≤1.00 万元 ≤1.00 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 效益指 标 社会 效益 进一步加强办事人 员对登记工作的良 好印象 明显加强 明显加强 计划标 准 建立劳务派遣人员 的考评机制 可有效执行 可有效执行 计划标 准 建立劳务派遣人员 的退出机制 可有效执行 可有效执行 计划标 准 产出指 标 成本 指标 专业技术人员餐费 预算控制数 产出指 标 成本 指标 税务窗口遴选派遣 人员成本预算控制 数 产出指 标 成本 指标 产出指 标 效益指 标 效益指 标 可持 续影 响 可持 续影 响 ≤114.87 万元 满意度 指标 服务 对象 所属部门对聘用人 员的满意度 ≥95% ≥95% 计划标 准 满意度 指标 社会 公众 群众对聘用人员工 作的满意度 ≥95% ≥95% 计划标 准 1.5 - 97 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 分级分 档法 三档计 分 分级分 档法 三档计 分 项目支出绩效目标申报（批复）表 （2022 年度） 项目名称 不动产信息平台运维及升级资金项目 项目实施单位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 项 目 属 性 经常性项目 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目实施周期 2022.1.01-2022.12.31 本年度资金支出计划: 项目资金 项目实施期资金总 额 以前年度累计执行 数 本年度预算安排 数 资金合计（万 元） 184.70 0.00 184.70 3 月底累计 0.00 其中：本级财政 184.7 184.7 6 月底累计 0.00 上级资金 10 月底累计 0.00 其他资金 12 月底累计 184.70 实施期 总目标 和 年度目 标 实施期总目标：通过对中心各项信息系统及平台及时进行维护和升级，建成全程可控、风险可防、责任可究的信 息化体系，确保中心各项业务运行稳定，保障各项延伸服务有效实施，优化营商环境。 年度目标：通过对中心各项信息系统及平台及时进行维护和升级，建成全程可控、风险可防、责任可究的信息化 体系，确保中心各项业务运行稳定，保障各项延伸服务有效实施，优化营商环境。 一级 绩效指 标 二级 绩效 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 一窗办结采购高拍 仪尾款数量 产出指 标 数量 指标 产出指 标 指标确定标准 采用标 标准说 准 明 历史标 近三年 准 均值 评（扣）分方法 采用方 方法说 法 明 简单比 正向计 例法 算 实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述 年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述 =2 处 =2 处 =1 套 =1 套 计划标 准 年度重 点工作 计划 简单比 例法 正向计 算 =1 宗 =1 宗 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 =1 宗 =1 宗 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 一窗办结打证机尾 款数量 =1 宗 =1 宗 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 数量 指标 镇街延伸系统开发 尾款数量 =1 宗 =1 宗 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 数量 指标 电话 AI 语音客服 系统采购销售合同 数量（电话 AI 客服 系统尾款） =1 宗 =1 宗 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 数量 指标 形象 AI 虚拟客服 交互系统采购数量 =1 宗 =1 宗 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 数量 指标 运行维护维修费数 量 =1 宗 =1 宗 历史标 准 简单比 例法 正向计 算 三级绩效指标 东西区房地产信息 系统维护费数量 网办系统开发（原 胶南程序、一套程 序、二套川大程序 数据记录迁移及相 应查询功能开发） 尾款数量 智能信息交互终端 设备采购合同数量 （升级一网通办平 台办公设备尾款） 数量 1.5 - 98 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 近三年 均值 产出指 标 数量 指标 运行维护维修费维 修人数 =3 人 =3 人 历史标 准 近三年 均值 简单比 例法 正向计 算 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 东西区房地产信息 系统使用正常率 网办系统开发（原 胶南程序、一套程 序、二套川大程序 数据记录迁移及相 应查询功能开发） 尾款验收合格率 智能信息交互终端 设备采购合同数量 （升级一网通办平 台办公设备尾款） 验收合格率 ≥90% ≥90% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 计划标 准 年度重 点工作 计划 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 一窗办结采购高拍 仪尾款验收合格率 =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 一窗办结打证机尾 款验收合格率 ≥95% ≥95% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% 产出指 标 质量 指标 镇街延伸系统开发 尾款验收合格率 =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 计划标 准 门槛比 例法 门槛比 例 70% =100% =100% 历史标 准 年度重 点工作 计划 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≥95% ≥95% 历史标 准 近三年 均值 门槛比 例法 门槛比 例 70% ≤24 小时 ≤24 小时 历史标 准 近三年 均值 判断赋 分法 单一评 判 ≤20 分钟 ≤20 分钟 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≥330 天 ≥330 天 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 ≤30 分钟 ≤30 分钟 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 电话 AI 语音客服 系统采购销售合同 数量（电话 AI 客服 系统尾款）验收合 格率 形象 AI 虚拟客服 交互系统设备验收 合格率 运行维护维修故障 维护率 运行维护维修验收 合格率 东西区房地产信息 系统维护费业务后 台处理完成时间 网办系统开发（原 胶南程序、一套程 序、二套川大程序 数据记录迁移及相 应查询功能开发） 尾款系统故障响应 时间 智能信息交互终端 设备采购合同数量 （升级一网通办平 台办公设备尾款） 无故障运行时间 一窗办结采购高拍 仪尾款质量保证时 间 一窗办结打证机服 务响应时间 1.5 - 99 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 产出指 标 时效 指标 镇街延伸系统开发 尾款技术支持时效 电话 AI 语音客服 系统采购销售合同 数量（电话 AI 客服 系统尾款）技术支 持时效 形象 AI 虚拟客服 交互系统设备技术 支持时限 运行维护维修应急 响应时间 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 ≤2022 年 12 月 31 日 ≤2022 年 12 月 31 日 计划标 准 判断赋 分法 单一评 判 ≤10 分钟 ≤10 分钟 历史标 准 判断赋 分法 ≤23.04 万元 ≤23.04 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 单一评 判 划分四 个区间 对应得 分 ≤16 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 成本 指标 办公场所房地产信 息系统维护费用预 算控制数 产出指 标 成本 指标 网办系统开发（原 胶南程序、一套程 序、二套川大程序 数据记录迁移及相 应查询功能开发） 尾款预算控制数 产出指 标 成本 指标 升级一网通办平台 办公设备尾款预算 控制数 ≤9 万元 ≤9 万元 预算标 准 产出指 标 成本 指标 一窗办结高拍仪尾 款费用预算控制数 ≤6.63 万元 ≤6.63 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 一窗办结打证机尾 款费用预算控制数 ≤23.808 万元 ≤23.808 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 镇街延伸系统开发 尾款费用预算控制 数 ≤19.936 万元 ≤19.936 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 电话 AI 客服系统 尾款预算控制数 ≤20.39 万元 ≤20.39 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 形象 AI 客服交互 系统尾款费用 ≤29.1 万元 ≤29.1 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 产出指 标 成本 指标 运行维护维修费预 算控制数 ≤36.8 万元 ≤36.8 万元 预算标 准 预算支 出范围 内 区间赋 分法 效益指 标 社会 效益 有力推动 有力推动 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 效益指 标 社会 效益 有力保障 有力保障 计划标 准 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 推动信息互通共享 和不动产登记提速 增效 确保中心各项业务 运行稳定，保障各 项延伸服务有效实 施 ≤16 万元 1.5 - 100 - 年度重 点工作 计划 近三年 均值 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 划分四 个区间 对应得 分 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 效益指 标 可持 续影 响 满意度 指标 受益 对象 满意度 指标 受益 对象 满意度 指标 受益 对象 有效提高 有效提高 计划标 准 效果明显 效果明显 计划标 准 明显提高 明显提高 计划标 准 建立健全 建立健全 计划标 准 ≥95% ≥95% 历史标 准 办事群众满意度 ≥95% ≥95% 计划标 准 相关企业及群众对 信息化的满意度 ≥95% ≥95% 计划标 准 提高窗口办事效率 服务延伸至镇街， 让服务对象就近办 理业务 为办事群众提供引 导交流服务，提高 服务体验 实现部分流程可 控、风险可防、责 任可究的信息化体 系 东西区使用自然资 源信息系统的工作 人员满意度 1.5 - 101 - 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 判断赋 分法 单一评 判 年度重 点工作 计划 判断赋 分法 单一评 判 近三年 均值 分级分 档法 三档计 分 分级分 档法 三档计 分 分级分 档法 三档计 分 年度重 点工作 计划 年度重 点工作 计划 （五）重点项目情况说明 我部门无重点项目。 - 102 - 第四部分 名词解释 - 103 - 一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位） 收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算 拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 六、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 八、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 - 104 - 十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费： 指部门（单位）用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接 待）支出。 十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十四、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支 出。 十六、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 - 105 - 十七、青岛市黄岛区自然资源局所使用的支出功能分类科目 解释说明。 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事 务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。 5.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出 （款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开 发的支出。 6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）其他城市基础设施配套费安排的支出：反映其他城市基础 设施配套的支出。 7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树 以及生物质能源建设等方面的支出。 8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理 （项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护 等方面的支出。 - 106 - 9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面 的支出。 10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然 资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调 查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。 13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础 测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信 息应用与安全监管等方面的支出。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质 灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。 - 107 -