2-2019年怀集县马宁镇人民政府部门决算.pdf

2019 年怀集县马宁镇人民政府 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县马宁镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县马宁镇人民政府 2019 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县马宁镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县马宁镇人民政府 概况 （一） 部门主要职责 （一）马宁镇人民政府内设六个办公室，分别为党政办、 社会事 务办、经发办、农林水办、计生办以及城市规划办。 其主要职能是 贯彻执行党委、人大、政府制度和方针政策， 负责全镇经济建设、 民政、农林水、计划生育等方针政策规 划并落实。巩固农村基层政 权和改进农村工作的管理，本行 政区域的经济、教育、文化、科学、 卫生事业、计划生育和 对财政管理、承办上级党委部门的有关文件 精神。 （二）马宁镇人民政府决算年度主要工作任务：按照上级 的各项 方针政策落实到实处，巩固农村基层政权，通过发展 经济，按照社 会主义市场经济发展和现代化建设的要求，全 面推进新农村的建 设，健全农村社会体系，继续推进改革开 放和社会主义现代化建设、 实现全面建设小康社会。 （二） 部门决算单位构成 （一）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算； （二）本部门内设机构：政府内设六个办公室，分别为 党政 办、社会事务办、经发办、农林水办、计生办以及城市 规划办。 人员构成情况：总编制（含事业）共编制为 75 人，其 中：行 政编制 35 人，事业编制 40 人。现在在职 60 人，其 中：行政 编制 32 人，工勤编制 4 人，事业编制 24 人。 3 第二部分 怀集县马宁镇人民政府 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1777.40 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 1712.11 24.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.57 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 403.36 七、文化旅游体育与传媒支出 33 10.00 8 八、社会保障和就业支出 34 166.51 9 九、卫生健康支出 35 111.20 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 124.20 12 十二、农林水支出 38 80.18 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 2204.77 23 2204.77 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 2204.77 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.00 总计 52 2204.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2204.77 1801.40 0.00 0.00 0.00 0.00 403.36 201 一般公共服务支出 1712.11 1308.74 0.00 0.00 0.00 0.00 403.36 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1286.14 882.78 0.00 0.00 0.00 0.00 403.36 2010301 行政运行 347.22 347.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 780.92 377.56 0.00 0.00 0.00 0.00 403.36 2010350 事业运行 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 425.96 425.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 425.96 425.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030605 国防教育 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2204.77 1801.40 0.00 0.00 0.00 0.00 403.36 207 文化旅游体育与传 媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 166.51 166.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 115.53 115.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 69.64 69.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2204.77 1801.40 0.00 0.00 0.00 0.00 403.36 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 29.57 29.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 39.31 39.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 7.35 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2204.77 1801.40 0.00 0.00 0.00 0.00 403.36 7.35 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 210 卫生健康支出 111.20 111.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 86.72 86.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 86.72 86.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.47 24.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.47 24.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 124.20 124.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 99.96 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 99.96 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2204.77 1801.40 0.00 0.00 0.00 0.00 403.36 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 80.18 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 80.18 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 80.18 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2204.77 1299.64 905.12 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1712.11 931.19 780.92 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1286.14 505.22 780.92 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 347.22 347.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 780.92 0.00 780.92 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 425.96 425.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 425.96 425.96 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2030605 国防教育 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2204.77 1299.64 905.12 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 166.51 166.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 115.53 115.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 69.64 69.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 29.57 29.57 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2204.77 1299.64 905.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20808 抚恤 39.31 39.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 7.35 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 7.35 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 111.20 111.20 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2204.77 1299.64 905.12 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 86.72 86.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 86.72 86.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.47 24.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.47 24.47 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 124.20 0.00 124.20 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 99.96 0.00 99.96 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 99.96 0.00 99.96 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2204.77 1299.64 905.12 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 80.18 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 80.18 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 80.18 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县马宁镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 1308.74 1308.74 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.57 0.57 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 10.00 10.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 166.51 166.51 0.00 9 九、卫生健康支出 36 111.20 111.20 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 124.20 100.20 24.00 12 十二、农林水支出 39 80.18 80.18 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 1777.40 二、政府性基金预算财政拨款 2 24.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县马宁镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 1801.40 1777.40 24.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 1801.40 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县马宁镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 1801.40 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1801.40 1777.40 53 总计 54 24.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1777.40 1299.64 477.76 201 一般公共服务支出 1308.74 931.19 377.56 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 882.78 505.22 377.56 2010301 行政运行 347.22 347.22 0.00 2010302 一般行政管理事务 377.56 0.00 377.56 2010350 事业运行 158.00 158.00 0.00 20132 组织事务 425.96 425.96 0.00 2013299 其他组织事务支出 425.96 425.96 0.00 203 国防支出 0.57 0.57 0.00 20306 国防动员 0.57 0.57 0.00 2030605 国防教育 0.57 0.57 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 10.00 10.00 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1777.40 1299.64 477.76 20799 其他文化体育与传媒支出 10.00 10.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 10.00 10.00 0.00 208 社会保障和就业支出 166.51 166.51 0.00 20805 行政事业单位离退休 115.53 115.53 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.10 11.10 0.00 2080502 事业单位离退休 5.22 5.22 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.64 69.64 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.57 29.57 0.00 20808 抚恤 39.31 39.31 0.00 2080801 死亡抚恤 2.73 2.73 0.00 2080802 伤残抚恤 2.34 2.34 0.00 2080805 义务兵优待 28.84 28.84 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1777.40 1299.64 477.76 2080899 其他优抚支出 5.40 5.40 0.00 20809 退役安置 0.60 0.60 0.00 2080904 退役士兵管理教育 0.60 0.60 0.00 20810 社会福利 3.72 3.72 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.72 3.72 0.00 20828 退役军人管理事务 7.35 7.35 0.00 2082804 拥军优属 7.35 7.35 0.00 210 卫生健康支出 111.20 111.20 0.00 21007 计划生育事务 86.72 86.72 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 86.72 86.72 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.47 24.47 0.00 2101101 行政单位医疗 24.47 24.47 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1777.40 1299.64 477.76 100.20 0.00 100.20 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 0.25 0.00 0.25 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.25 0.00 0.25 21205 城乡社区环境卫生 99.96 0.00 99.96 2120501 城乡社区环境卫生 99.96 0.00 99.96 213 农林水支出 80.18 80.18 0.00 21305 扶贫 80.18 80.18 0.00 2130599 其他扶贫支出 80.18 80.18 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 620.77 302 商品和服务支出 136.85 30101 基本工资 206.24 30201 办公费 136.03 30102 津贴补贴 107.66 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 61.66 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.36 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 29.57 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.21 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 39.65 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 56.95 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 24.47 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 21.00 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 542.03 30215 会议费 0.00 离休费 1.60 30216 培训费 0.00 30302 退休费 16.32 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 5.07 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 519.03 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.82 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1162.80 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 136.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县马宁镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 4.26 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 4.10 0.00 4.10 公务接待 费 合计 6 7 0.16 4.15 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.00 0.00 4.00 公务接待 费 12 0.15 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29 第三部分 怀集县马宁镇人民政府 2019 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县马宁镇人民政府 2019 年度总收入 2204.77 万元，其 中本年收入 2204.77 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 1777.4 万元，比上年决算数 增加 301.76 万元，增长 20.45%，主要变动情况：一般公共服务 支出增加 653.63 万元，文化旅游支出增加 10 万元，社会保障和 就业支出增加 72.02 万元，卫生健康支出增加 5.65 万元，城乡 社区支出增加 3.13 万元，农林水支出减少 428.68 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数增 加 14 万元，增长 140.0%，主要变动情况：土地出让业务支出的 政府土地矿产资源监督保护资金增加 14 万元。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 403.36 万元，比上年决算数增加 290.57 万元， 增长 257.6%，主要变动情况：其他单位拨入经费增加 290.57 万 元。 （二）年度支出总体情况 30 怀集县马宁镇人民政府 2019 年度总支出 2204.77 万元，其 中本年支出 2204.77 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1299.64 万元，比上年决算数增加 269.37 万元， 增长 26.77%，主要变动情况：工资福利支出减少 275.85 万元， 商品和服务支出增加 85.69 万元，对个人和家庭的补助增加 441.53 万元。 2.项目支出 905.12 万元，比上年决算数增加 321.86 万元， 增长 55.2%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 408.39 万 元，国防支出减少 0.57 万元，社会保障和就业支出减少 10.94 万元，卫生健康支出减少 60.82 万元，城乡社区支出增加 3.13 万元，农林水支出增加 70.83 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县马宁镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 1801.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1777.4 万元， 比上年决算数增加 301.76 万元，增长 20.45%；主要变动情况： 一般公共服务支出增加 653.63 万元，文化旅游支出增加 10 万元， 社会保障和就业支出增加 72.02 万元，卫生健康支出增加 5.65 31 万元，城乡社区支出增加 3.13 万元，农林水支出减少 428.68 万 元。 ；政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数增 加 14 万元，增长 140.0%；主要变动情况：土地出让业务支出的 政府土地矿产资源监督保护资金增加 14 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县马宁镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 1801.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1777.4 万元， 比年初预算数增加 1232.86 万元，增长 226.4%；主要变动情况： 一般公共服务支出增加 963.57 万元，文化旅游支出增加 10 万元， 社会保障和就业支出增加 89.75 万元，卫生健康支出增加 68.77 万元，城乡社区支出增加 124.2 万元。 ；政府性基金预算财政 拨款支出 24 万元，比年初预算数增加 24 万元，增长 100.0%；主 要变动情况：土地出让业务支出的政府土地矿产资源监督保护资 金增加 24 万元。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县马宁镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 4.15 万元，完成预算 4.26 万元的 97.4% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0， 不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预 算 4.1 万元的 97.6% ；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成 32 预算 0.16 万元的 93.8% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“ 三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费 支出 4 万元，占 96.4% ；公务接待费支出 0.15 万元，占 3.6% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排马 宁镇人民政府及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支 内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，无此项业务支出；（2） 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无此项业务支出；（3）境外 业务培训及考察 0 万元，无此项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 4 万元，2019 年马宁镇人民政府及下属 0 个单位 公 务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡等镇政府日常公务。 3.公务接待费支出 0.15 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 。2019 年，马宁镇人民政府及下 属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 2 次，接待人数共 22 人，主要包括上级部门领导、各机 33 关单位负责人等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 136.85 万元，比预算数增 加 101.21 万元，增长 283.98%。 主要增减变动情况是：办公经 费增加 101.21 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采 购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.84 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗 位保障用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是计生办用 车;2019 年资产变动情况为：资产购置 24.46 万元，资产报废 0 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额 1480.76 万元。分布构成情况为：固定资产 600.95 万元，占 40.58%；流动资产 879.81 万元，占 59.42 %； 主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 5300.95 平方米。（二）交通工具（车辆）4 辆。（三）通用设 备 126 台（套）。（四）家具、用具 41 套（张）。（五） 单价 34 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。无 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 36 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37